| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 370.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE COM ANALISE DE 1 NODULO), DESTINADOS A PESSOA CARENTE (MAGNA SAMBERGUE DOMINGOS DA SILVA) RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 18320 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2018 | 220.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE UMA VIDEOLARINGOSCOPIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 218 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 960.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA?OES NO DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 11110, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 3970.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS A??ES, ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/01/2018 | 468.50 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2018 | 1400.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CRIA??O DE MARCA COMEMORATIVA DO JO?O PEDRO, MONTAGEM E APLICA??O DA MARCA EM PE?AS PARA IMPRESS?O E DIVULGA??O NAS REDES SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2018 | 284.02 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, JUNTO AS MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 8819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2018 | 1500.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EDITORA??O E DIAGRAMA??O DO INFORMATIVO ADMINISTRATIVO COM A??ES DO FMAS I E II SEMESTRE E CRIA??O DE OUTRAS MARCAS DESENVOLVIDAS EM CAMPANHAS PARA DATAS COMEMORATIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 331. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2018 | 310.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E REPROCESSAMENTO DE G?S NO EQUIPAMENTO DE AR SPLINT JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1258. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2018 | 150.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO DE AR SPLINT JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1259. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2018 | 310.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E REPROCESSAMENTO DE G?S NO EQUIPAMENTO DE AR SPLINT JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB - CREAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1257. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2018 | 4658.04 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONSERVA??O DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE ACUDES E ABERTURAS DE BEBEDOUROS PARA ANIMAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2018 | 541.02 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA CARTEPILLAR NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2018 | 1086.19 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONSERVA??O DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE ACUDES E ABERTURAS DE BEBEDOUROS PARA ANIMAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 179 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2018 | 2245.76 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2018 | 1607.91 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 PLACA QFW9244 NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 182. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000018 | 05/01/2018 | 6959.21 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 171. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000019 | 05/01/2018 | 6671.51 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 172. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2018 | 197.50 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MOTO YBR YAMAHA PLACA MCN6232, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2018 | 830.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE) EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1003046 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2018 | 9865.61 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E VEICULOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 173. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2018 | 10368.30 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS) E VEICULOS LOCADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 174. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | TETO MUN. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2018 | 330.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO (JULIO CESAR BRASILEIRO DE SOUSA), RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 79. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2018 | 1683.43 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS JUNTO AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 175. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2018 | 829.50 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MOTOS DOS AGENTES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 181. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2018 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 NO PORTAL PATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2018 | 1390.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA MANUTEN??O E REVIS?O DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC9235 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB - CREAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 184. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/01/2018 | 200.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE CONSULTA VASCULAR, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 0123. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2018 | 1140.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTEN??O DOS ORG?OS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2018 | 1600.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT PALIO BRANCO, PLACA QFA2848, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 2840.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 1146. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 4048.80 | 03659166000706 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (RESTANDO SEIS PARCELAS DO EMPENHO GLOBAL 1159/2017). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 730.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DAS NOTAS AVULSAS) , RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 2811.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 2542.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 0.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JANEIRO/2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2018 | 5240.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 8127 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2018 | 2460.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM M?O DE OBRA EM GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 185. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2018 | 1203.90 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9016. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2018 | 2160.00 | 12263264000117 | IPONATIAN DA SILVA CANDEIA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 8000 TIJOLOS DE OITO JUROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2018 | 1890.00 | 12263264000117 | IPONATIAN DA SILVA CANDEIA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 7000 TIJOLOS DE OITO JUROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2018 | 41.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JANEIRO/2018, DEBITADO NA CONTA CIDE/ 17737-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2018 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE QUARENTA CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 037. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2018 | 1160.00 | 27185106000163 | MARLEIDE MARIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO RODA P? E DAS RODAS DO ?NIBUS ESCOLAR PLACA NQC9235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 055. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2018 | 1050.00 | 27185106000163 | MARLEIDE MARIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS CABOS DE CAMBIO E TROCA DE CABO DA MACHA E REGULAGEM DO MICRO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 056. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2018 | 245.77 | 11114630000103 | UNIVERSOS DOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6372. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2018 | 4700.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE S?O SEBASTI?O NOS DIAS 18 E 19/01/2018 NA CIDADE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2018 | 447.13 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MERCADORIAS (TECIDOS E TRAVESSEIROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0671. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2018 | 900.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFECCIONAMENTO DE PROTESE DENTARIA (DUAS) UNIDADES EM REZINA E (QUATRO) UNIDADES EM PPE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 00018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2018 | 300.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGENDA SOCIAL 2018, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2274. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2018 | 83.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARRECADA??O DA CIP NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTEEM ANEXO, 1011315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2018 | 1300.00 | 10840136000163 | MARCADÃO DAS FLORES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO/DOA??O DE ROSAS (DIVERSIFICADAS), DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA IGREJA MATRIZ DE S?O SEBASTI?O NAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2931. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA GSUAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2018 | 444.15 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2276. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2018 | 476.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS KITS DO PROFESSOR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2275. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2018 | 106.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 575111 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2018 | 500.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DE NOTAS PARA ABERTURA DE MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2018, DA CRECHE E DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO 5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2018 | 650.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, PARA INSTALA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2018 | 520.00 | 00098211358468 | EDILEUZA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA EM ANEXO 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2018 | 1109.10 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9021. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART/SERVI?O DA INSTALA??O ELETRICA PROVISORIA DE 35 LAMPADAS PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB,CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2018 | 930.00 | 00009545256478 | DAMIÃO FERREIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERVA??O E ZALADORIA DAS PRA?AS DO CORRETO E DA MATRIZ, JUTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2018 | 1860.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO S?O SEBASTI??O NOS DIAS 18 E 19/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA EM ANEXO 8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2018 | 3000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS NA CAMPANHA DE NOVEMBRO AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 1179. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2018 | 415.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DE NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2018 | 304.48 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 26928-X (SNA) EM 17/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2018 | 8.30 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 27471-2 (BLGES-MS-CATINGUEIRA) EM 17/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2018 | 7444.23 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 16762-2 (QSE) EM 17/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2018 | 1320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA?OES NO DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 11219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2018 | 4125.00 | 26884396000170 | LETICIA JULIA DE MEDEIROS TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO CAMARIM DOS ARTISTAS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO S?O SEBASTI?O QUE ACONTECER? DIA 18 E 19/01/2018 EM PRA?A PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2018 | 1650.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRÁFICA IDEAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE INFORMATIVOS (ATIVIDADES DAS A??ES DOS ORG?OS DA ADMINISTRA??O PUBLICA), PARA DISTRIBUI??O EM TODA COMUNIDADE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA EM ANEXO2191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2018 | 1144.90 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CINCO PARCELAS DO RESTANTE DAS 10 (DEZ) PARCELAS DO PROCESSO 378/2014 JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2018 | 1144.90 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CINCO PARCELAS DO RESTANTE DAS 10 (DEZ) PARCELAS DO PROCESSO 379/2014 JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2018 | 1144.90 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CINCO PARCELAS DO RESTANTE DAS 10 (DEZ) PARCELAS DO PROCESSO 380/2014 JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2018 | 110.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 290. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022018 | 0000061 | 18/01/2018 | 10000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA?AO ARTISTICA DA BANDA (FORRO DO DONO) EM PRA?A PUBLICA NAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA TRADICIONAL FESTA DE S?O SEBASTI?O NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018, ASSEGURADO PELO PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITA??ON? 002/2018, CONFORME ESPECIFICA?OES NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?O EM ANEXO 015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012018 | 0000067 | 18/01/2018 | 45000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APRESENTA??O ARTISTICA CULTURAL DO CANTOR LUAN ESTILIZADO, NAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO S?O SEBASTI?O EM PRA?A PUBLICA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVES DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O N? 001/2018 E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 0235 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0000068 | 18/01/2018 | 50000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APRESENTA??O ARTISTICA CULTURAL DO CANTOR E COMPOSITOR VICENTE NERY, NAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO S?O SEBASTI?O EM PRA?A PUBLICA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVES DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O N? 003/2018 E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000069 | 18/01/2018 | 22540.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE ESTRUTURA DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO S?O SEBASTI?O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM PRA?A PUBLICA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 0234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2018 | 49958.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PEVIDENCIARIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, RELATIVA A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2018 | 20147.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PEVIDENCIARIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, RELATIVA A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2018 | 56405.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PEVIDENCIARIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, RELATIVA A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2018 | 1266.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2018 | 87.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2018 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2018 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 2031 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2018 | 1238.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (67847-3), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000076 | 22/01/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TRES VEICULOS (01 MOBI LIKE 1.0, 01 PALIO ATTACTIV 1.O E 1 PALIO FIRE WAY), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 19/11/2017 A 19/12/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 482. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2018 | 800.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECARGA DE G?S NO VEICULO PALIO PLACA OFC9931, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 184 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000075 | 22/01/2018 | 19808.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA DO LIXO E MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRE?O N? 001/2017, CONTRATO N? 83/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE N? 126 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2018 | 2700.00 | 00005937245423 | GUSTAVO DE LUCENA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL FORRO DO PRECATEADO NO DIA 19/01/2018 EM PRA?A PUBLICA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO S?O SEBASTI?O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2018 | 3000.00 | 00008296945444 | MATHEUS DE ARAUJO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SHOW ARTISTICO DE MATHEUS LEITE NO DIA 19/01/2018 EM PRA?A PUBLICA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO S?O SEBASTI?O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 12 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2018 | 3531.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7772542. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2018 | 650.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE AREIA E ATERRO PARA RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, NO VEICULO CAR/CAMINH?O/BASCULANTE 1113, PLACA KHI0286/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2018 | 900.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO AS M?QUINAS DO MUNICIPIO NA MELHORIA DO ACESSO A AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, NO VEICULO CAR/CAMINH?O/BASCULANTE 1113, PLACA KHI0286/PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2018 | 541.36 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 36070 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2018 | 3508.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7772541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2018 | 18470.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 805915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2018 | 2380.00 | 00078470480430 | JUCIER LEITE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO PEUGEOT/BOXER PLACA NOK3917 DE CATINGUEIRA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB e JO?O PESSOA, PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 11. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA EM ANEXO 929 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2018 | 800.00 | 00004578269400 | POLION FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO, LOGISTICA E ORNAMENTA??O DA TRADICIONAL FESTA RELIGIOSA S?O SEBASTI?O DURANTE O PERIODO DE 10 A 20/01/2018, DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2018 | 139.14 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS, NAS MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO 39817 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2018 | 468.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRAN?A DE DEBITO JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, JUNTO A MALTA ASSESSORIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2018 | 1668.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURA??O DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2018 | 2542.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DAS NOTAS AVULSAS) , RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018, (01/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2018 | 2725.00 | 15096960000174 | EVANISE BARBOSA DE OLIVEIRA MELLO E SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 571 EM ANEXO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2018 | 2725.00 | 15096960000174 | EVANISE BARBOSA DE OLIVEIRA MELLO E SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 572 EM ANEXO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2018 | 3019.00 | 15096960000174 | EVANISE BARBOSA DE OLIVEIRA MELLO E SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 574 EM ANEXO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2018 | 550.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES PRATICAS ESPORTIVAS DOS DESPORTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 16. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000214 | 25/01/2018 | 4270.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GERAL, DESTINADO AOS KITS ESCOLARES DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0375. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2018 | 2200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A REALIZA??O DE CIRURGIA DE PTER?GIO REALIZADA EM PACIENTE (MARIA GORETE DE MORAIS SILVA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2018 | 664.66 | 26116796000136 | LOPES E RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DO VALOR A TITULO DE CAU??O NA TOMADA DE PRE?O N?003/2017 REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE SER? INSTALADO O CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2018 | 475.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 5070 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2018 | 330.00 | 18452701000127 | J. A. AUTO PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 369 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2018 | 210.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS (VIDRO PORTA DIANTEIRA), DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOB, PLACA QFL3134, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO33913. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2018 | 150.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO FIAT MOB, PLACA QFL3134, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 15060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2018 | 600.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 18/4/30 218, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2018 | 802.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNI DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONTRIBUI??O JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DOS SECRET?RIOS MUNI DE SA?DE - CONASEMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2018 | 2000.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1203. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2018 | 464.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1201. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000114 | 29/01/2018 | 42000.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO 0KM GOL TL MCV VOLKSWAGEN, POTENCIA 82CV ANO/MODELO 2017/2018, COR BRANCO CRISTAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 0004/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 034.685. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2018 | 571.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 411. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART/SERVI?O DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME ART EM ANEXO. (2292125-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2018 | 306.55 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRESTARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2018 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZA??O E SUPERVIS?O DE OBRAS E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 109 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2018 | 1061.50 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E MASSAS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??OL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2018 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 711 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITA??O, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DEJANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 1010753 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 126.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 2846.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 5740.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 1036.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6355. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 341.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC 9931, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6356. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 1063.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS QUE FAZEM VIAGENS ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6357 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 200.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 407. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 2420.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ONZE MACAC?ES BORDADO COM FAIXA REFLECTIVA, DESTINADOS AO PESSOAL NAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 936. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 311.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6354. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0000133 | 31/01/2018 | 2850.75 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0557. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2018 | 111.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 1488 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 25001488 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2018 | 19339.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2018 | 6964.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AUXILIARES DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2018 | 114177.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2018 | 15763.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2018 | 18527.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2018 | 1097.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0000220 | 31/01/2018 | 5654.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CADERNOS) DIVERSOS DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0318. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA 66517-7 - CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N? 65174-5 - PSB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2018 | 3824.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2018 | 1641.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PSICOLOGO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2018 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSISTNTES SOCIAIS CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2018 | 1236.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE VIGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2018 | 260.31 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DO SALDO DA CONTA CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL N? 43818-9, PARA A CONTA N? 9675-X SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2018 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2018 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVA??O DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N? 42938-4 FMS/FNS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2018 | 1144.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE CONDUTOR SOCORRISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2018 | 3883.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2018 | 16827.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2018 | 7127.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2018 | 5848.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PSF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2018 | 20859.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (SAMU), LOTADO NO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2018 | 10950.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICA??ES DO PMAQ/2017 JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2018 | 25457.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICA??ES DO PMAQ/2017 JUNTO AOS SERVIDORES (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2018 | 10685.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICA??ES DO PMAQ/2017 JUNTO AOS SERVIDORES (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICA??ES DO PMAQ/2017 JUNTO AOS SERVIDORES (NASF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2018 | 5920.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICA??ES DO PMAQ/2017 JUNTO AOS SERVIDORES (SAUDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2018 | 1200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICA??ES DO PMAQ/2017 JUNTO AO SERVIDOR (VIGIA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2018 | 20306.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICA??ES DO PMAQ/2017 JUNTO AOS SERVIDORES EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2018 | 13.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICA??ES DO PMAQ/2017 JUNTO AOS SERVIDORES DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2018 | 5.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICA??ES DO PMAQ/2017 JUNTO AOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2018 | 6018.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2018 | 24284.82 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2018 | 5129.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2018 | 1054.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE PRA?AS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2018 | 300.00 | 00012071705424 | MONICA CARLA ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2018 | 280.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALÍPIO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2018 | 280.00 | 00004792643414 | ELIZANEIDE FERNANDES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2018 | 300.00 | 00000854246410 | MARIA DE FATIMA MENDES DA SILVA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2018 | 300.00 | 00015010423863 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2018 | 300.00 | 00040116015861 | FERNANDA SHEILA ALVES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2018 | 4770.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2018 | 13872.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2018 | 2603.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2018 | 66.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0000132 | 31/01/2018 | 203.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0558. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2018 | 420.00 | 26612295000140 | FLAVIANA ARAUJO DE ALMEIDA - NANO MATERIAL GRAFICO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BK 05 PROFISSIONAL-PREMIUM 15MT), DESTINADOS AO REVESTIMENTO DAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DAS UNIDADES DE SAUDE ALBINO FELIX E INACIO MOTA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2018 | 51682.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2018 | 22615.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO AO NASF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2018 | 21900.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS, JUNTO AO PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2018 | 2500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2018 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2018 | 518.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2018 | 142.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2018 | 26.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2018 | 3000.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA VINTE E QUATRO PESSOAS DA BANDA LUAN ESTILIZADO NO DIA 18/01/2018 E VINTE E SEIS PESSOAS DA BANDA VICENTE NERY NO DIA 19/01/2018, NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE PADROEIRO S?O SEBASTI?O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 11267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2018 | 8163.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2018 | 631.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2018 | 20396.03 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2018 | 1437.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2018 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2018 | 1000.00 | 22864990000149 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL ESPECIALIZADO NA ?REA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCI?RIO, RAIS E DIRF DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 284 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2018 | 156.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2018 | 2000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CUNHO INSTITUCIONAL, DE DIVULGA??O PUBLICIT?RIA DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO S?O SEBASTI?O NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA DE N? 40077 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2018 | 9628.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2018 | 3970.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS A??ES, ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2018 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISS?O DE LICITA??O NA REALIZA??O DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2018 | 954.00 | 00005233552469 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??OL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2018 | 300.00 | 14821348000154 | QUITERIA DE MELO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE DUAS TENDAS A SERVI?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 431. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2018 | 6331.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS PR?DIO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 18798. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2018 | 1390.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (ECOCARDIOGRAMA, RISCO CIRURGICO, TESTE ERGOMETRICO E MAPA DO PACIENTE, EM DIVERSOS PACIENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 0546 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2018 | 300.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DE 1M E 3M, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA OGE0914 NAS ATIVIDADE DO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4185. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2018 | 2880.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS EQUIPES DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 010 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2018 | 3000.00 | 00003392484326 | MARCIO EDUARDO BEZERRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SHOW ARTISTICO DE MARCIO DINIZ NO DIA 18 DE JANEIRO EM PRA?A PUBLICA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE S?O SEBASTI?O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2018 | 410.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 011 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2018 | 3250.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM M?O DE OBRA EM GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE2817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 190. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2018 | 971.70 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE2817, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4184. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2018 | 1300.00 | 00005866894432 | RUBENIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO 20. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2018 | 954.00 | 00008939782488 | ROSANIA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 22 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2018 | 954.00 | 00008082066482 | RENATA MOTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 21 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2018 | 954.00 | 00009032552430 | JHESSYKA CELESTE PEREIRA BRUNET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 23 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2018 | 495.37 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2018 | 566.36 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2018 | 2600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO BATERIAS 80AH, DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2018 | 4163.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2018 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (CINTILOGRAFIA OSSEA), DESTINADOS A PESSOA CARENTE (VANDIRA RAFAEL DE ANDRADE GOMES) RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO,1030386 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2018 | 700.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E REPROCESSAMENTO DE G?S NOS EQUIPAMENTO DE AR SPLINT JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB - PSF, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1271. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGIL?NCIA E PROMO?AO EM SA?DE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0000246 | 06/02/2018 | 203.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0564 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000257 | 07/02/2018 | 330.53 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS JUNTO AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 186. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000269 | 07/02/2018 | 832.28 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS JUNTO AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 195. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000250 | 07/02/2018 | 320.05 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS (RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR) VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000263 | 07/02/2018 | 4282.49 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS (RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR) VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (TRABALHANDO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O E LIMPEZA DE ACUDES E ABERTURAS DE BEBEDOUROS PARA ANIMAIS DA ZONA RURAL), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000264 | 07/02/2018 | 339.65 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS (MOTO NIVELADORA CARTEPILLAR) VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (TRABALHANDO NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DE ACUDES E ABERTURAS DE BEBEDOUROS PARA ANIMAIS DA ZONA RURAL), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000265 | 07/02/2018 | 6373.62 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS (P? CARREGADEIRA HIUNDAI) VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (TRABALHANDO NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DE A?UDES E ABERTURAS DE BEBEDOUROS PARA ANIMAIS DA ZONA RURAL), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000252 | 07/02/2018 | 2838.79 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E VEICULOS LOCADOS (AMBULANCIA E SPIN), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0185 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000253 | 07/02/2018 | 2576.74 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E VEICULOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0184 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000261 | 07/02/2018 | 426.30 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS MOTOS DOS AGENTES DE SAUDE DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000267 | 07/02/2018 | 5933.41 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E SPIN PLACAS QFE2343, QFA2848, QFZ3235, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0194 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000268 | 07/02/2018 | 7275.20 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E VEICULOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0193 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000248 | 07/02/2018 | 39.50 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MOTO YBR YAMAHA PLACA MCN6232, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000266 | 07/02/2018 | 81.20 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MOTO YBR YAMAHA PLACA MCN6232, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2018 | 86.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE PROCESSO LICITATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DOO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000251 | 07/02/2018 | 375.61 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS (CARROS PIPA), VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0187 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000262 | 07/02/2018 | 421.78 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO (CARRO PIPA) PLACA QFK9849, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DEJANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000255 | 07/02/2018 | 741.39 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS PLACAS QFG0883 E OGE6790, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0183. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000256 | 07/02/2018 | 770.84 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 PLACA QFW9244 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 0190. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000258 | 07/02/2018 | 1728.46 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 PLACA QFW9244 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 0202. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000259 | 07/02/2018 | 1151.57 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-500), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235 E QNE2817, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0191. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000260 | 07/02/2018 | 1208.85 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS ogd3936, oge6790, qfg0883, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0192. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2018 | 250.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (AGENDA), DESTINADOS AOS KITS DO PROFESSOR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2297. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2018 | 160.00 | 00009534542407 | HENRYCKSON JUAN DA SILVA ANGELIN | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENCADERNA??O E XEROX DIVERSAS PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 30. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2018 | 650.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO DE IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 32. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM ASSESSORIA T?CNICA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 27 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00003137182450 | MARIA LUANDA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OFICINEIRA NAS ATIVIDADES FISCAIS COM IDOSOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 26 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2018 | 200.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DA ATUALIZA??O DO CADASTRO E NOVAS VAGAS DO SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 29 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N? 65174-5 - PSB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2018 | 515.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DO EST?DIO DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 31. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2018 | 1480.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DAS ILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DAS DESPESAS DE EMPENHOS E BALANCETES MENSAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2018 | 280.00 | 26612295000140 | FLAVIANA ARAUJO DE ALMEIDA - NANO MATERIAL GRAFICO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BK 10MT PROFISSIONAL-PREMIUM), DESTINADOS AO REVESTIMENTO DAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DAS UNIDADES DE SAUDE ALBINO FELIX E INACIO MOTA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2018 | 380.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O E CAMINHADA DA CAMPANHA DA DENGUE E A??O SAUDE NA VILA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 28 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2018 | 300.00 | 00010314234438 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APLICA??O DE INSULMIM NAS PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 25. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2018 | 780.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA, RODIZIOS NOS PNEUS E SOLDAS ELETRICAS NOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLAR, AMBULANCIAS, CARROS PIPA E OUTROS), JUTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2018 | 1760.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3709. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2018 | 1700.00 | 00002374346447 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZESSETE DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO PEDREIRO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE PREDIOS PUBLICOS E NO CONSERTO DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2018 | 1100.00 | 00092734294400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E DUAS DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NA LIMPEZA DO CANAL E ESGOTOS, CONSERTO DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2018 | 925.00 | 00006145723475 | JOSE RIBAMAR NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZOITO E MEIA DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NA LIMPEZA DO CANAL E ESGOTOS, CONSERTO DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2018 | 1100.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E DUAS DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NA LIMPEZA DO CANAL E ESGOTOS, CONSERTO DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS E LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 38. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2018 | 800.00 | 00033881478841 | IVALDO TAVARES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZESSEIS DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NA LIMPEZA DO CANAL E ESGOTOS, CONSERTO DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2018 | 625.00 | 00001639958428 | LEANDRO SOARES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOZE DIARIAS E MEIA NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO PEDREIRO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE PREDIOS PUBLICOS E NO CONSERTO DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2018 | 1450.00 | 00078470480430 | JUCIER LEITE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO PEUGEOT/BOXER PLACA NOK3917 DE CATINGUEIRA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZA??O DE EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 34. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2018 | 340.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA Z60D, DESTINADOS AO VEICULO PALIO PLACA OFC9931 LOCADO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1787. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2018 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 NO PORTAL PATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2018 | 200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O DE FOLHETO DE JORNAL, DE DIVULGA??O PUBLICIT?RIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2018 | 6557.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2018 | 2557.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2018 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE FEVEREIRO/2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2018 | 1300.00 | 00009324880489 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E CINCO DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE GERAL NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE PREDIOS PUBLICOS, ESCOLAS MARIA CELESTE E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 35. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2018 | 650.00 | 22493110000175 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA, ESTOFAMENTO E COBERTURA DE TRES BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE2817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 27. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2018 | 900.00 | 00004367469808 | NILTON ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE NOVE DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESTRUTURA DO DESSALINIZADOR DA MINA DO OURO, ZONA RURAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OEM ANEXO 43. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2018 | 550.00 | 00003384726499 | JOSE BENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A ONZE DIARIAS COMO AJUDANTE GERAL NA REFORMA DA ESTRUTURA DO DESSALINIZADOR DA MINA DO OURO, ZONA RURAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OEM ANEXO 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2018 | 6000.00 | 22958480000130 | JOSE DE MEDEIROS BATISTA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PERFUR??O DE PO?O ARTESIANO COM 60M DE PROFUNDIDADE E INSTALA??O ELETRICA NO ACENTAMENTO PADRE LUCIANO NO SITIO CONDADO ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2018 | 1450.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME RM ABDOMINAL TOTAL COM CONTRASTE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, JOSEFA DIVANI DE LUCENA MAMEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 6485. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2018 | 1240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA?OES (PREG?O PRESENCIAL N? 13 A 19/2018, NO DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 11461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2018 | 100.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 643. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2018 | 156.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 642. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2018 | 300.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 641. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2018 | 1073.08 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO NO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE JO?O PESSOA/PB A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), PARA AS ATIVIDADES DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2018 | 2200.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS DESTINADOS AS DESPESAS COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL ATE BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2018 | 25653.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2018 | 25472.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000316 | 19/02/2018 | 19808.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA DO LIXO E MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRE?O N? 001/2017, CONTRATO N? 83/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE N? 127 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2018 | 1154.72 | 10759850000121 | SOTRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS SA MAQUINAS PESADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 28007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2018 | 2000.00 | 18370784000105 | JOZELANDIA SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO NO MOTOR DO VEICULO DUCATO PLACA OGE0914 PERTENCENTE AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0171. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2018 | 5980.00 | 18370784000105 | JOZELANDIA SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO NO MOTOR COM REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO DUCATO PLACA OGE0914 PERTENCENTE AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0170. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2018 | 1400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN TOTAL, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, JOSEFA DIVANI DE LUCENA MAMEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 1003272. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/02/2018 | 635.64 | 11114630000103 | UNIVERSOS DOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6374. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/02/2018 | 380.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTO), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7220. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/02/2018 | 4754.94 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4304. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2018 | 37092.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018. FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2018 | 12980.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TRES VEICULOS (01 MOBI LIKE 1.0, 01 PALIO ATTACTIV 1.O E 1 PALIO FIRE WAY), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 19/12/2017 A 19/01/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 492. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2018 | 525.65 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NERCADORIAS (BOMBONS DIVERSOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 575. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2018 | 353.90 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (BOMBONS DIVERSOS E DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 576. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2018 | 900.00 | 00004723986448 | VERLANDIO JOSE LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZOITO DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O NO AUXILIO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E PRA?AS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2018 | 375.00 | 00011704190460 | ALEXANDRE HENRIQUE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SETE DIARIAS E MEIA NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NA DESOBISTRU??O DE RUAS E ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS NO PERIODO DE 21/01/2018 A 20/02/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2018 | 850.00 | 00057835306468 | OLIMPIO PATRÍCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZESSEIS DIARIAS E MEIA NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NA DESOBISTRU??O DE RUAS E ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS NO PERIODO DE 21/01/2018 A 20/02/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 50. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2018 | 825.00 | 00005675617477 | VAILTON LAURENCO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZESSEIS DIARIAS E MEIA NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NA DESOBISTRU??O DE RUAS E ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS NO PERIODO DE 21/01/2018 A 20/02/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 48. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2018 | 400.00 | 00004723986448 | VERLANDIO JOSE LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NA DESOBISTRU??O DE RUAS E ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS NO PERIODO DE 21/01/2018 A 20/02/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2018 | 4500.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O CAMINH?O/BASCULANTE M. BENZ, PLACA KHI0286/PB, DESTINADO AO APOIO AS M?QUINAS NA DESOBISTRU??O DE RUAS E ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS NO PERIODO DE 21/01/2018 A 20/02/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2018 | 580.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOTA ORTOPEDICA (37/41), DESTINADO A MENOR BEATRIZ MAMEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 405 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2018 | 543.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA EM ANEXO 960. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2018 | 579.55 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2018 | 973.82 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2018 | 93.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O NA REALIZA??O DE UM CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE PAULO ALVES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1005778 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2018 | 1030.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2018 | 283.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1237. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2018 | 1300.00 | 00092734685434 | JOÃO DA MATA CEZARIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E RETELHAMENTO NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 52 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2018 | 1800.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1236. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2018 | 897.35 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6301. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2018 | 2041.71 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6302. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2018 | 340.00 | 00002236556438 | MARIA ERIVANIA MEDEIROS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUI??O DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 53 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2018 | 5749.23 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O NATALINAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2018 | 155.00 | 00092732399434 | VALDECIZ MORAIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOG?O DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 54. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2018 | 1974.45 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE ADESIVOS, BANNERS, PLACAS E KITS ESCOLAR, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 124 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2018 | 1688.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7828966 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2018 | 242.01 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE ADESIVOS, BANNERS E FAIXAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 123 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2018 | 6500.00 | 00007062394408 | FERNANDA GARCIA DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE CARRO PIPA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O PERIODO DE 21/12/2018 A 21/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OEM ANEXO 55. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2018 | 17513.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 2284972 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2018 | 5033.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7828965 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2018 | 465.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE PLACA ADESIVADAS, FAIXAS, BANNERS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 125 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2018 | 3000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MEDICO NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1224. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2018 | 1401.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURA??O DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2018 | 5283.45 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES DEVIDO ALAGAMENTO DAS CHUVAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EMANEXO 6934. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2018 | 315.57 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4363. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2018 | 570.00 | 00004578269400 | POLION FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BUFFET PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DA ESCOLAS MARIA CELESTE, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/02/2018 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 56 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2018 | 6800.10 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS (PINTURA), DESTINADOS A PINTURA DA CRECHE E DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 234198. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2018 | 165.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2067. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2018 | 250.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS E REPAROS DE TONNER NAS DIVERSAS IMPRESSORAS DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4204. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2018 | 40.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS E REPAROS DE TONNER NAS DIVERSAS IMPRESSORAS DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4205 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2018 | 224.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2066. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2018 | 120.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS , UNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2018 | 1766.00 | 15096960000174 | EVANISE BARBOSA DE OLIVEIRA MELLO E SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 579 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SA?DE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2018 | 270.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2065. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2018 | 650.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE UMA CONSULTA E EXAME MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARILENE LOUREN?O (ELETROCARDIOGRAMA), RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 40788. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME ESPECIFICO CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE MARIA LUCIA DOS SANTOS LIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 71756. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2018 | 1225.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO MERCADORIAS (PNEUS E OUTROS), DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGE0914 NAS ATIVIDADES DO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1199. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2018 | 180.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS E REPAROS DE TONNER NAS DIVERSAS IMPRESSORAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4203. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2018 | 30.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO PLACA OGE 0914, PERTENCENTE AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 597. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2018 | 500.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME ESPECIFICO (COLPOSCOPIA E BIOPSIA DO UTERO) NA PACIENTE ANTONIA MARIA DA CONCEI??O, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 280. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2018 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZA??O E SUPERVIS?O DE OBRAS E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 114 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2018 | 300.00 | 00088275620104 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2018 | 150.00 | 00009454011405 | RAFAELA ARAUJO PACATONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2018 | 150.00 | 00009454011405 | RAFAELA ARAUJO PACATONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2018 | 250.00 | 00006874085476 | ANA CLAUDIA TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2018 | 300.00 | 00006476647474 | ANTONIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2018 | 300.00 | 00005474263562 | EXPEDITO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2018 | 420.00 | 00007615112451 | FRANCISCO DE ASSIS INACIO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE MOTOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 58. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITA??O, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DEFEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 1010991 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2018 | 441.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1419. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2018 | 142.00 | 01399933000166 | A MARQUESA ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS (DESCARTAVEIS), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1466. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2018 | 47.90 | 01399933000166 | A MARQUESA ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1467. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2018 | 488.08 | 11114630000103 | UNIVERSOS DOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6377. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2018 | 158.50 | 01399933000166 | A MARQUESA ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1465. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2018 | 950.00 | 00092734294400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 57. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2018 | 1093.16 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DO RESTANTE DO CONVENIO PARA AQUISI??O DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 35001488 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2018 | 1600.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS BATERIAS M150BD, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE2817, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1810. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N? 16762-2 - QSE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2018 | 14809.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2018 | 17876.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2018 | 115746.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES E OUTROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2018 | 18636.02 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2018 | 7329.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AUXILIARES DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADORIA DE VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVA??O DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2018 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2018 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2018 | 1000.00 | 22864990000149 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL ESPECIALIZADO NA ?REA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCI?RIO, RAIS E DIRF DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 287 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2018 | 1480.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DAS ILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DAS DESPESAS, ELABORA??O DE EMPENHOS E BALANCETES MENSAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2018 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 1245 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISS?O DE LICITA??O NA REALIZA??O DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 61. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2018 | 179.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2018 | 1575.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (67847-3), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2018 | 18790.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2018 | 8163.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2018 | 1585.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2018 | 1437.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2018 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2018 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2018 | 920.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA?OES DE PREG?ES (20 A 24/2018) NO DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 11591. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2018 | 24.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA?OES (PREG?O PRESENCIAL N? 13 A 19/2018, NO DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 11461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2018 | 9778.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2018 | 1951.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2018 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2018 | 521.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 8?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2018 | 143.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 8?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2018 | 26.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 8?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2018 | 22615.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2018 | 48860.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2018 | 200.00 | 00003301561446 | MARIA APARECIDA GALDINO TIBÚRCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2018 | 200.00 | 00004316976478 | SEBASTI?O TAVARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2018 | 13672.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2018 | 2603.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2018 | 3283.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2018 | 1641.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PSICOLOGO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2018 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSISTNTES SOCIAIS CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2018 | 954.00 | 00005233552469 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2018 | 25201.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2018 | 5177.85 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2018 | 6018.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2018 | 1054.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE PRA?AS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE MELHOR PARA TODOS | A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2018 | 68.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES - PISCINA & COMPLEMENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0478 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2018 | 1144.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE CONDUTOR SOCORRISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2018 | 3787.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE (SAUDE BUCAL) DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2018 | 13915.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - AGENTES DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2018 | 5119.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2018 | 5336.43 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PSF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2018 | 20710.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (SAMU), LOTADO NO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2018 | 2500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2018 | 2511.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2018 | 1306.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2018 | 21300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS JUNTO AO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2018 | 170.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1618. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2018 | 480.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E REPROCESSAMENTO DE G?S NOS EQUIPAMENTO DE AR SPLINT DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1292. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2018 | 255.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (ENDOSCOPIA, TESTE DE UREIASE) REALIZADOS NO PACIENTE JOSE MEDEIROS DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 19031. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2018 | 1830.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE DIVERSOS EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS NOS DIVERSOS PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 562. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2018 | 500.00 | 00002505152454 | ANTONIO NERY CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARRO PIPA, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2018 | 5692.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS PR?DIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 21072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2018 | 930.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E REPROCESSAMENTO DE G?S NOS EQUIPAMENTO DE AR SPLINT DA UNIDADE BASICA DE SAUDE INACIO MOTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1290. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2018 | 310.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E REPROCESSAMENTO DE G?S NOS EQUIPAMENTO DE AR SPLINT DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBINO FELIX JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1291. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2018 | 50.00 | 04864012000115 | JOSE WAGNER S. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 331. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2018 | 1120.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO COSEMS/PB, NOS DIAS 15, 16, 21, 22 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2018 | 5000.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O DE PROJETOS, OR?AMENTO E ESPECIFICA??ES TECNICAS PARA IMPLANTA??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, TODOS OS RECURSOS S?O ORIUNDOS DA FUNASA, REFERENTE AO CONVENIO 1707/2017 E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 1000007. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00003137182450 | MARIA LUANDA LIMEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE ATIVIDADES FISICAS COM IDOSOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 64. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2018 | 1690.89 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 28462 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2018 | 64.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 28461 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2018 | 472.17 | 11114630000103 | UNIVERSOS DOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6378. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2018 | 600.00 | 00008243155457 | JOSE PEDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CAMINH?O PLACA KIA3074 NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 62. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00005075030408 | MARIA BETANIA FAUSTO GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO A CAPACITA??O PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO 2018 DOS PROFESSORES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 66. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2018 | 2000.00 | 00002574503430 | ZILLENE CARLOS FÉLIX | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO A CAPACITA??O PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO 2018 DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO 65. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2018 | 413.37 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS S ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4376 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2018 | 362.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 9002323. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00005075030408 | MARIA BETANIA FAUSTO GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO A CAPACITA??O PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO 2018 DOS PROFESSORES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 66. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2018 | 2000.00 | 00002574503430 | ZILLENE CARLOS FÉLIX | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO A CAPACITA??O PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO 2018 DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO 65. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2018 | 1300.00 | 00005866894432 | RUBENIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 67. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2018 | 954.00 | 00008939782488 | ROSANIA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO68. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2018 | 954.00 | 00008082066482 | RENATA MOTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO70 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2018 | 954.00 | 00009032552430 | JHESSYKA CELESTE PEREIRA BRUNET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO69 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2018 | 180.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O DA AMBULANCIA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATIN GUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 10883. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2018 | 593.59 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 35077. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2018 | 741.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DAS NOTAS AVULSAS) , RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018, (02/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2018 | 1940.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NUMERO 5158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000489 | 02/03/2018 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 13147. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000490 | 02/03/2018 | 68.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMPRESSA DE GAZE 9F 7,5 X 7,5 PCT, PARA MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NUMERO 13146. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2018 | 3461.40 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1000188. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/03/2018 | 7933.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 613. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2018 | 400.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA EM ANEXO 66. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000531 | 05/03/2018 | 5529.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 12612 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000532 | 05/03/2018 | 1477.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 12613 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000533 | 05/03/2018 | 5170.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 12630 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/03/2018 | 301.92 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 39163. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/03/2018 | 2410.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE VESTIMENTOS (FARDAMENTO), DESTINADOS AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 949. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/03/2018 | 468.45 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA COSMETICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DESTINADO AS COMEMORA?OES DA SEMANA DA MULHER PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1147. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/03/2018 | 124.22 | 20801203000194 | ATACADAO DAS MALHAS COMERCIO E CONFECCAO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC?AO DE ROUPAS DE BALET, PARA AS OFICINAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 97. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/03/2018 | 100.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 9002330. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIAN?A FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000516 | 05/03/2018 | 230.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MANUTEN?AO DO PISO DE ATEN?AO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 696. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000517 | 05/03/2018 | 550.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 697. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000518 | 05/03/2018 | 1526.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 698. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (FNDE/MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/03/2018 | 2252.30 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 013247 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2018 | 2700.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE SQUEEZE PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 21. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/03/2018 | 2220.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS E MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2539. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/03/2018 | 1566.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 CREVROLET 2017, JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6509. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000528 | 06/03/2018 | 860.05 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2504. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000530 | 06/03/2018 | 1805.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2503. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000534 | 06/03/2018 | 742.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2506 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/03/2018 | 567.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO NOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6513. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/03/2018 | 125.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI?OES, DESTINADOS AO ENCONTRO DAS FAMILIAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 50. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/03/2018 | 2600.00 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTA??ES PROD. GERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CEM CDEIRAS CAMBOINHA BCA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 817. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/03/2018 | 520.00 | 00062935402472 | JOSÉ FÉLIX DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTOS DE BOMBA NA COMUNIDADE PITOMBEIRA NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OAVULSA EM ANEXO 71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/03/2018 | 100.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL HIGIENICO, DESTINADOS AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1761. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/03/2018 | 500.00 | 00092734685434 | JOÃO DA MATA CEZARIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZ DIARIAS NOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA AMPLIA??O DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE VITORIANO DE ALENCAR E FRANCISCO FELIX DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/03/2018 | 900.00 | 00092734294400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZESSEIS DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NA MANUTEN??O DA UNIDADE DE SAUDE INACIO MOTA E PINTURA DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/03/2018 | 575.00 | 00006145723475 | JOSE RIBAMAR NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ONZE DIARIAS E MEIA NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NA LIMPEZA DE ESGOTO, CANAL E TERRENO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 77. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/03/2018 | 450.00 | 00001639958428 | LEANDRO SOARES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A NOVE DIARIAS E MEIA NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE NA PINTURA DOS POSTES DAS PRA?AS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/03/2018 | 1350.00 | 00002374346447 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TREZE DIARIAS E MEIA NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, LIMPEZA E RECUPERA??O DO CANAL DA ESCOLA MARIA CELESTE E RECUPERA??O DO MATA BURROS DO SITIO RIACH?O,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 72. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/03/2018 | 1000.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E ORNAMENTA??O DE RUAS DURANTE A FESTA DE PADROEIRO S?O SEBASTI?O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 79. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/03/2018 | 650.00 | 00006803972488 | INÁCIO GUEDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOZE DIARIAS E MEIA NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE NA PINTURA DOS POSTES E LUMINARIAS DAS PRA?AS E MEIO FIO DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2018 | 350.00 | 00033881478841 | IVALDO TAVARES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SETE DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NA LIMPEZA DE ESGOTOS, CANAL E TERRENO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 76. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/03/2018 | 1200.00 | 00009324880489 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E QUATRO DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS, LIMPEZA DE RUAS, PRA?AS, DEMARCA??O DE BARRACAS E ORNAMENTA??O DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO S?OSEBASTI?O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 74. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/03/2018 | 1190.78 | 14487679000108 | MED&LAB RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS EM GERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PISO DE ATEN?AO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 926. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/03/2018 | 998.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6510. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/03/2018 | 272.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO PLACA OFC9931, NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAFISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6511. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/03/2018 | 340.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO ATRACTIV, PLACA OFC9951, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6511. 6512. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/03/2018 | 576.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFZ3235, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6514. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/03/2018 | 455.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFL3134, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6515. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/03/2018 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS OA ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000527 | 06/03/2018 | 128.25 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESAQUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000529 | 06/03/2018 | 933.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/03/2018 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA?AO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 44. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000549 | 07/03/2018 | 6329.95 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 12645 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000550 | 07/03/2018 | 2718.02 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 12646 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/03/2018 | 500.00 | 24088138000152 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAME DE VISTA COM OCULOS DE GRAU A CRIAN?A CARENTE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULDA EM ANEXO, 013675 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/03/2018 | 2533.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2017/2018, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 25042070118 (PARCELAS - 01/06). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/03/2018 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM ASSESSORIA T?CNICA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 81 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000553 | 08/03/2018 | 676.11 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 6332. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000555 | 08/03/2018 | 1156.35 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0581. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000552 | 08/03/2018 | 2800.10 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6331. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2018 | 650.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO DE IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 82. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/03/2018 | 85.00 | 00092732399434 | VALDECIZ MORAIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOG?O DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREN?O NO SITIO CURTUME ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 83. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/03/2018 | 1850.00 | 00001639958428 | LEANDRO SOARES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VINTE DIARIAS, COMO PINTOR NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 84. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU??O E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000556 | 08/03/2018 | 29599.08 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTIRA LIMITADA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECU??O DA 3? MEDICA??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE MATA BURROS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PLANILHA DE MEDICA??O E NOTA FISCAL EM ANEXO, 62. | 01412017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2018 | 950.00 | 00033881478841 | IVALDO TAVARES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZENOVE DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0000554 | 08/03/2018 | 638.50 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0580. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000564 | 09/03/2018 | 852.60 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS MOTOS DOS AGENTES DE SAUDE DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 213 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000571 | 09/03/2018 | 7302.64 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS) E VEICULOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRODE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0206. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000572 | 09/03/2018 | 12980.84 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E VEICULOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0205 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/03/2018 | 86.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 36390. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/03/2018 | 292.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 36389. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000565 | 09/03/2018 | 3193.28 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS JUNTO AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 207. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2018 | 2460.02 | 14487679000108 | MED&LAB RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0930. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2018 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE QUARENTA CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 044. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000570 | 09/03/2018 | 182.70 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MOTO YBR YAMAHA PLACA MCN6232, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/03/2018 | 3160.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/03/2018 | 3310.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/03/2018 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MAR?O/2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000566 | 09/03/2018 | 3017.16 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS (RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR) VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (TRABALHANDO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O E LIMPEZA DE ACUDES E ESTRADAS NA ZONA RURAL), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000567 | 09/03/2018 | 673.73 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS (MOTO NIVELADORA CARTEPILLAR) VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (TRABALHANDO NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0210 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000573 | 09/03/2018 | 171.78 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000574 | 09/03/2018 | 7005.50 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-500), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235 E QNE2817, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0203 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000575 | 09/03/2018 | 4075.25 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGD3936 / OGE6790 / QFG0883, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DOMES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0204 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000576 | 09/03/2018 | 2216.19 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 PLACA QFW9244 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0214. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/03/2018 | 1260.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS LUBRIFICANTES, DESTIINADOS AOS DIVERSOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 36388 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N? 65174-5 - PSB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000568 | 09/03/2018 | 3317.83 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS (MAQUINAS) NAS ATIVIDADES DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTEN??O DE A?UDES DA ZONA RURAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000569 | 09/03/2018 | 153.12 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO (CARRO PIPA) PLACA QFK9849, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DEFEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/03/2018 | 600.00 | 00020315384468 | FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CAPACITA??O PARA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCA??O E CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 86. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/03/2018 | 900.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA, RODIZIOS NOS PNEUS NOS DIVERSOS VEICULOS, JUTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 87. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/03/2018 | 1110.00 | 00008783141480 | ANE YASMINE DE SOUTO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS (ADMINISTRA??O E FINAN?AS), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??OL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 89 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/03/2018 | 50.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME ESPECIFICO BIOPSIA), DESTINADOS A PESSOA CARENTE (JOSE MEDEIROS DA SILVA) RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 19191. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/03/2018 | 110.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 040. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/03/2018 | 160.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 94 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/03/2018 | 4451.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0000588 | 13/03/2018 | 358.85 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0584. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/03/2018 | 825.00 | 00098214446449 | JOSE DE ARIMATEIA MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E DESOBSTRU??O DE GALERIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 91. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2018 | 400.00 | 00029831458400 | CARMEN LEDA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ABERTURA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 90. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000587 | 13/03/2018 | 2528.70 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA DO MUNICIPIO PARA OS KITS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0583. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000590 | 13/03/2018 | 1668.54 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6348. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/03/2018 | 954.00 | 00001433038480 | MARIA APARECIDA ESTEVÃO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 92 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUN DE EDUCA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONTRIBUI??O A UNDIME-UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA?AO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/03/2018 | 300.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE COPOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A COMEMORA??O DA SEMANA DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER DE CATINGUEIRA/PB , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 22. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2018 | 200.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DA SEMANA DA MULHER, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 93 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/03/2018 | 350.00 | 20757350000104 | CICERO FABIO ALVES MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS COM INSTALA??O DE UM MOTOR USADO COM CARGA DE GAS EM UM FREEZER ESMALTEC DUAS PORTAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 07. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/03/2018 | 250.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 95 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/03/2018 | 196.56 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTA??ES PROD. GERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA ESTANTE TUBULAR, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 833. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/03/2018 | 530.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (liquidificador e multiprocessador), DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1630. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2018 | 1900.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PREJUDICADOS PELA OCORRENCIA DE CHUVAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1307. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/03/2018 | 1462.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7870567 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/03/2018 | 1590.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (ARMARIO LINHA HORUS), DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0496. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/03/2018 | 299.90 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTA??ES PROD. GERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UMA TENDA VERDE ESCURO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 834. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2018 | 2147.26 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (ELETRICOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7294 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/03/2018 | 14827.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 3443405 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/03/2018 | 4959.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7870566 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/03/2018 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 2083 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2018 | 1080.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E INSTALA??O COM REINSTALA??O DE AR SPLIT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1308. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/03/2018 | 720.00 | 00078470480430 | JUCIER LEITE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE QUATORZE PACIENTES PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO (HU) DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZA??O DE EXAMES DE VISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SA?DE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/03/2018 | 750.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (ROUPEIRO PTAS), DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0497. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2018 | 960.00 | 26973386000101 | IVANILDO GOMES DA SILVA 03089308436/FLICK SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPOSI??O GRAFICA, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 022. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/03/2018 | 110.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE MARIA ZENILDA GENUINO ALVES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 041. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/03/2018 | 480.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOTA ORTOPEDICA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 408. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2018 | 668.39 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (FOLHAS E LEN?OIS), DESTINADOS AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 683. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/03/2018 | 620.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1M E 3M, DESTINADOS AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA DE N? 4210, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0000632 | 15/03/2018 | 486.45 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 12796 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000633 | 15/03/2018 | 3195.94 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 12797 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000634 | 15/03/2018 | 204.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 12798 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SA?DE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2018 | 780.00 | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (UNIBOX CARRINHO D28 E COLCH?O PLUMATEX D33), DESTINADOS AOS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/03/2018 | 34301.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/03/2018 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 3567330 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/03/2018 | 32649.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/03/2018 | 1671.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURA??O DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000621 | 15/03/2018 | 26229.45 | 26781152000162 | CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 134,51 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA NOS SERVI?OS DE LIMPEZA, CONSTRU??O E RECONSTRU??O DE ACUDES, ABERTURAS DE ESTRADAS E ?IMPEZA DO LIX?O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO DO PREG?O PRSENCIAL N? 016/2018, NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/03/2018 | 400.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTO), DESTINADOS A RECUPERA??O E CONSERVA??O DE RUAS, MATABURROS, PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SERRA BRANCA, E REVITALIZA??O DA ESCOLA MARIA CELESTE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, DEVIDO AS GRANDES CHUVAS NA REGI?O, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/03/2018 | 29595.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018. FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/03/2018 | 2128.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2018 | 187.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 3531240 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/03/2018 | 1600.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 003. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2018 | 6500.00 | 00009035101464 | JOSÉ LEITE DE LUCENA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CARRO PIPA PARA O ABSTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 98. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2018 | 850.00 | 23532873000140 | GERALDO GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E INSTALA??O HIDRAULICA E ELETRICA DE UM PO?O NO ASSENTAMENTO S?O SEBASTI?O ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 97 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/03/2018 | 834.00 | 00093038160482 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER HEL?ENA FAUSTO, COM MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZA??O DE REUNI?ES DE INICIO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 100. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000638 | 16/03/2018 | 717.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (P?O, BOLOS, BOLACHAS DIVERSAS), DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 413. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/03/2018 | 526.00 | 00093038160482 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DA AREA DE LAZER HELENA FAUSTO, COM MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZA??O DO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NOMUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 99. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000640 | 16/03/2018 | 2648.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2017 A FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 415. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/03/2018 | 140.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO - LOJA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (REDE FUT SAL?O ST), DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/03/2018 | 3400.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O CAMINH?O/BASCULANTE M. BENZ, PLACA KHI0286/PB, DESTINADO A REMO??O DE MATERIAL DO COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA CELESTE, RECUPERA??O DE RUAS E ESTRADAS NA ZONA RURAL JUNTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/03/2018 | 500.00 | 00005675617477 | VAILTON LAURENCO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZ DIARIAS COMO AJUDANTE GERAL NA DESOBISTRU??O DE RUAS E ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/03/2018 | 550.00 | 00004578269400 | POLION FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANH? EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/03/2018 | 1000.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FUNERAIS COM TRANSLADO COMPLETO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/03/2018 | 5819.39 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 2828-2 (DIVERSOS) EM 08/02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/03/2018 | 5740.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/03/2018 | 10179.40 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 7433-0 (FPM) EM 08/02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/03/2018 | 377.52 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 7433-0 (FPM) EM 15/02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000639 | 16/03/2018 | 400.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS DIVERSAS E AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/03/2018 | 69.71 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS, NAS MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO 40333 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/03/2018 | 5728.00 | 00004776047306 | ANTONIO CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS A MANUTEN??O DE FUNCIONAMENTO E EXECU??O DAS A??ES E PROGRAMAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??OL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/03/2018 | 1093.16 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DO RESTANTE DO CONVENIO PARA AQUISI??O DE UM VEICULO 0KM CHEVROLET, MODELO S-10 LTZ FLEX 4X4, COR BRANCO SUMMIT, ANO 2017/2018, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PROCESSO PREG?O PRESENCIAL N? 044/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/03/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 634-7, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/03/2018 | 51.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (69883-0/CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/03/2018 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA?OES E CHAMADA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 11765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/03/2018 | 940.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 185/65 R14, DESTINADOS AO VEICULO LOCADO PALIO PLACA OFC9951, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 465. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/03/2018 | 940.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 185/65 R14, DESTINADOS AO VEICULO LOCADO MOBI PLACA QFL3134, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 466. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/03/2018 | 1200.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 205/60 R15, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFZ3235, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 467. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/03/2018 | 109.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS, DESTINADOS AO PACIENTE (PEDRO LUCAS CABRAL CIRILO), RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1012165. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0000653 | 19/03/2018 | 3975.65 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 12836 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/03/2018 | 210.00 | 00069352399404 | LUACIANA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DE ATEN??O BASICA A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/03/2018 NOHOTAL TAMBAU, JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/03/2018 | 210.00 | 00009698526498 | EDILA PABLIZIA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DE ATEN??O BASICA A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/03/2018 NOHOTAL TAMBAU, JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2018 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA?OES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 11786. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/03/2018 | 240.00 | 00046770798468 | DONATO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL 2018 - COEGEMAS/PB, REALIZADA EM 28/02/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/03/2018 | 2750.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 19.5L24, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1828. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/03/2018 | 1300.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (750-16-CT52 10L), DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0883, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1206. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2018 | 544.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000664 | 20/03/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TRES VEICULOS (01 MOBI LIKE 1.0, 01 PALIO ATTACTIV 1.O E 1 PALIO FIRE WAY), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 19/01/2018 A 19/02/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 507. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PESSOA DE DAVIRODRIGUES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 650. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000663 | 20/03/2018 | 92.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 39251. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2018 | 1341.60 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1609. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/03/2018 | 850.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATORIO ANATOMOPATOLOGICO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA REALIZA??O DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO DO PACIENTE MARCOS CAETANO NUNES FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 40070. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000676 | 21/03/2018 | 850.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 413. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000681 | 21/03/2018 | 462.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO417. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/03/2018 | 89.89 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS, NAS MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO 40839 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0000677 | 21/03/2018 | 970.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000678 | 21/03/2018 | 1528.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 415. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/03/2018 | 858.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE GAS 13 KG, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 33284. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N? 65174-5 - PSB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CREAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000680 | 21/03/2018 | 1060.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 416. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2018 | 264.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE GAS 13 KG, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ATIVIDADES DO SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 33283. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/03/2018 | 64.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 004. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00033881478841 | IVALDO TAVARES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VINTE DIARIAS, COMO AJUDANTE NA PINTURA, LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 112. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/03/2018 | 1150.00 | 00009324880489 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VINTE E TRES DIARIAS, COMO AJUDANTE NA PINTURA, LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 113 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/03/2018 | 800.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DEZESSEIS DIARIAS, COMO AJUDANTE NA PINTURA, LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 114 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/03/2018 | 1150.00 | 00092734294400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VINTE E TRES DIARIAS, COMO AJUDANTE NA PINTURA, LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 108 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/03/2018 | 1520.00 | 00092734685434 | JOÃO DA MATA CEZARIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DEZENOVE DIARIAS, COMO PINTOR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 109 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/03/2018 | 1025.00 | 00006803972488 | INÁCIO GUEDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VINTE DIARIAS E MEIA, COMO AJUDANTE NA PINTURA, LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 110 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/03/2018 | 1900.00 | 00002374346447 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA, LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE E RETELHAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE ALBINO FELIX, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 107 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/03/2018 | 600.00 | 00006145723475 | JOSE RIBAMAR NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DOZE DIARIAS, COMO AJUDANTE DE LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 111 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/03/2018 | 950.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (BERA COM SEDA??O) NO PACIENTE LORENZO BEZERRA LEITE, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 288. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/03/2018 | 3461.40 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1000198 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/03/2018 | 525.00 | 00004471507400 | SEZÓRTRIO DE QUEIROES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA LUZIA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO APH DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA CONDUTORES SOCORRISTAS DO SAMU 192, A SER REALIZADO NAPRIMEIRA SEMANA DE ABRIL DE 2018 (CINCO DIAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/03/2018 | 525.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA E OUTROS (INFRA-ESTRUTURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA LUZIA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO APH DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA CONDUTORES SOCORRISTAS DO SAMU 192, A SER REALIZADO NAPRIMEIRA SEMANA DE ABRIL DE 2018 (CINCO DIAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/03/2018 | 1200.00 | 00078470480430 | JUCIER LEITE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO PEUGEOT/BOXER PLACA NOK3917 DE CATINGUEIRA ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA OS HOSPITAIS NAPOLE?O LUREANO E CLEMENTINO FRAGA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 119. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/03/2018 | 98.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000698 | 23/03/2018 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA DO LIXO E MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO N? 93/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE N? 129 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTA??O RESPONSAVEL TECNICO - ART, CONFORME ART EM ANEXO. (2345181) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/03/2018 | 750.00 | 00007615352410 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A QUINZE DIARIAS, COMO AJUDANTE NA PINTURA, LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 116 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/03/2018 | 400.00 | 00008454362444 | JEOV? PEREIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OITO DIARIAS, COMO AJUDANTE DE LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 115 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/03/2018 | 1600.00 | 00002089622474 | EDILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA, LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE E RETELHAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE ALBINO FELIX, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 117 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/03/2018 | 700.00 | 00011018773401 | ANTONIO JACKSON ARAUJO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE QUATORZE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DESSALIZINADOR DA VILA ITAJUBATIBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DECATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 118 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/03/2018 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZA??O E SUPERVIS?O DE OBRAS E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 122 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/03/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA EM ANEXO 989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000709 | 26/03/2018 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 1224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/03/2018 | 1279.00 | 15096960000174 | EVANISE BARBOSA DE OLIVEIRA MELLO E SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 583 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2018 | 440.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 044. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/03/2018 | 95.00 | 04864012000115 | JOSE WAGNER S. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (REFIL BEBEDOURO), DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 337. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/03/2018 | 1400.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COLETE MILWAUKEE ORTOPEDICO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 410. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000715 | 27/03/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITA??O, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DEMAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 1011312 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/03/2018 | 7999.90 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SEGUROS DOS VEICULOS ADQUIRIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/03/2018 | 954.00 | 00005233552469 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??OL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/03/2018 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISS?O DE LICITA??O NA REALIZA??O DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/03/2018 | 1480.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DAS ILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DAS DESPESAS, ELABORA??O DE EMPENHOS MENSAIS, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 129 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/03/2018 | 855.00 | 26973386000101 | IVANILDO GOMES DA SILVA 03089308436/FLICK SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPOSI??O GRAFICA, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/03/2018 | 954.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DOCUMENTOS OFICIAIS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 131. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2018 | 1431.00 | 00006708842432 | FABIANA DE LIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 130 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/03/2018 | 954.00 | 00018578391888 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO, 123 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2018 | 954.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO, 122 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2018 | 954.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO, 121 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2018 | 954.00 | 00010236164406 | ROSINEIDE NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPER??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 125 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2018 | 954.00 | 00007117516410 | ROSANGELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPE??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 124. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/03/2018 | 954.00 | 00004207313427 | MARIA APARECIDA VALDEVINO DE OLIVEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPE??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 126 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/03/2018 | 286.20 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE BANNERS E FAIXAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 134. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/03/2018 | 350.00 | 26973386000101 | IVANILDO GOMES DA SILVA 03089308436/FLICK SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE BOLSAS PARA AS OFICINAS DE BALE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 25. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2018 | 954.00 | 00072947918134 | MARIA DAS DORES VALDEVINO DE OLIVEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPE??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000745 | 28/03/2018 | 30030.00 | 26781152000162 | CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM TRATOR DE ESTEIRA COM CAPACIDADE OPERACIONAL DE 13 A 16 TONELADAS PARA A EXUCU??O DOS DIVERSOS SERVI?OS: - CONSTRU??O DE UM A?UDE E ABERTURA DE ESTRADA NO S?TIO PO?O DE BAIXO E - CONSTRU??O DE UM A?UDE E ABERTURA DE ESTRADA NO S?TIO PO??O, TOTALIZANDO 154 HORAS/TRABALHADAS, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITAT?RIO PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018 E PLANILHA EM ANEXO E NOTA FISCAL N? 0003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2018 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2018 | 1000.00 | 22864990000149 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL ESPECIALIZADO NA ?REA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCI?RIO, RAIS E DIRF DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 289 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 634-7, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2018 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETR?NICAEM ANEXO, 505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2018 | 1280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA?OES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 11915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/03/2018 | 1400.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FUNERAIS COM TRANSLADO COMPLETO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 662. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/03/2018 | 100.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE UMA COROA DE FLORES PARA O FUNERAL DE PESSOA CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 663. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2018 | 250.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA INFANTIL PARA KYARA CIRILO NUNES SILVA PESSOA CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 661. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000733 | 28/03/2018 | 2980.00 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS EM GERAL, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE CESTAS BASICAS A DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 6402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000734 | 28/03/2018 | 2665.80 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS EM GERAL, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE CESTAS BASICAS A DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 6404 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000735 | 28/03/2018 | 2369.60 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS EM GERAL, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE CESTAS BASICAS A DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 6403 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000736 | 28/03/2018 | 888.60 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS EM GERAL, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE CESTAS BASICAS A DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 6405 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2018 | 300.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2018 | 250.00 | 00008431684470 | JULIANA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2018 | 280.00 | 00003809425427 | MARIA LAURINDO DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2018 | 300.00 | 00011959659405 | LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/03/2018 | 2651.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/03/2018 | 13228.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, COMO COORDENADOR DE A??ES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/03/2018 | 24279.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/03/2018 | 6018.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2018 | 1054.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE PRA?AS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/03/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/03/2018 | 9768.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/03/2018 | 169.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/03/2018 | 1245.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (67847-3), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/03/2018 | 18790.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/03/2018 | 1585.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/03/2018 | 8163.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/03/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2018 | 1437.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/03/2018 | 2390.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURA??O DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/03/2018 | 5740.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/03/2018 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/03/2018 | 523.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/03/2018 | 144.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/03/2018 | 26.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/03/2018 | 2500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/03/2018 | 2511.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2018 | 1306.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/03/2018 | 21300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/03/2018 | 3931.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE (SAUDE BUCAL) DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/03/2018 | 20189.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (SAMU), LOTADO NO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/03/2018 | 6834.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (PSF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/03/2018 | 4819.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/03/2018 | 13915.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/03/2018 | 1144.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CONDUTORA SOCORRISTA EFETIVA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/03/2018 | 58.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2018 | 22740.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/03/2018 | 51126.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2018 | 2500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/03/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N? 16762-2 - QSE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/03/2018 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/03/2018 | 23600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2018 | 20869.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2018 | 123290.01 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/03/2018 | 18843.76 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/03/2018 | 7425.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AUXILIARES DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/03/2018 | 15340.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADORIA DE VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2018 | 2100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2018 | 1050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/03/2018 | 23.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/03/2018 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTNTE SOCIAL CONTRATADA, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/03/2018 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSISTNTES SOCIAIS CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/03/2018 | 2254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSISTNTES SOCIAIS CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/03/2018 | 1689.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PSICOLOGO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2018 | 3331.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, COMO MONITOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS, VINCULADO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE MONITOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/03/2018 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/03/2018 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVA??O DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/03/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM ASSESSORIA T?CNICA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 135 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000816 | 02/04/2018 | 186.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2529. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000815 | 02/04/2018 | 1148.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2528. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/04/2018 | 200.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA EM PESSOA CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1234. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2018 | 500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA E UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADA NA PESSOA DE CARLOS EDUARDO LEITE DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 663. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/04/2018 | 200.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE QUATRO CONSULTAS MEDICAS EM PSIQUIATRIA EM PESSOAS CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 576 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/04/2018 | 1110.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRAN?A ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/04/2018 | 4076.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS PR?DIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 23387. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/04/2018 | 650.00 | 00006868253494 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000821 | 03/04/2018 | 2276.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 28961. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000822 | 03/04/2018 | 13.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 28960. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000826 | 03/04/2018 | 795.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2546. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/04/2018 | 1050.00 | 00008100471444 | RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOSA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 137 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/04/2018 | 954.00 | 00004404581459 | MARIA CÉLIA DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 139. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000823 | 03/04/2018 | 408.67 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 28963. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000824 | 03/04/2018 | 64.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 28962. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000825 | 03/04/2018 | 125.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2545. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/04/2018 | 295.92 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1434. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/04/2018 | 1000.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BAL? E DAN?A, AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 136 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/04/2018 | 888.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CARAT? AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 141 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000833 | 04/04/2018 | 253.20 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0599. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000834 | 04/04/2018 | 259.98 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 6419. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000835 | 04/04/2018 | 136.51 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6420. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000838 | 04/04/2018 | 3009.80 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 PLACA QFW9244 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0226. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000839 | 04/04/2018 | 4847.12 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGD3936 / OGE6790 / QFG0883, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DOMES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0217 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000840 | 04/04/2018 | 8889.22 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-500), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235 E QNE2817, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0216 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000845 | 04/04/2018 | 4526.09 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS (MAQUINAS) NAS ATIVIDADES DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTEN??O DE A?UDES DA ZONA RURAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000846 | 04/04/2018 | 4885.92 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS (PA CARREGADEIRA) VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (TRABALHANDO NA MANUTEN??O, CONSERVA??O DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA E MANUTEN??O DOS A?UDES DA ZONA RURAL), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0223 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000847 | 04/04/2018 | 116.93 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS (MOTO NIVELADORA CARTEPILLAR) VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (TRABALHANDO NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0222 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000848 | 04/04/2018 | 798.32 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000849 | 04/04/2018 | 162.40 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MOTO YBR YAMAHA PLACA MCN6232, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000843 | 04/04/2018 | 2479.50 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS JUNTO AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0220. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000841 | 04/04/2018 | 13733.40 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E VEICULOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0218. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000842 | 04/04/2018 | 7283.27 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS) E VEICULOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0219. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000844 | 04/04/2018 | 852.60 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS MOTOS DOS AGENTES DE SAUDE DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0225. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2018 | 134.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRAN?A DE DEBITO JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/04/2018 | 700.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 142. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/04/2018 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 052. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/04/2018 | 1480.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE DIVERSOS EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS NOS DIVERSOS PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 596. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/04/2018 | 300.00 | 00004869902494 | JACILEIDE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES AUDIOMETRIAS REALIZADOS NOS DIVERSOS PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1296. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/04/2018 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2810 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/04/2018 | 250.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 144 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/04/2018 | 2533.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2017/2018, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 25042070118 (PARCELAS - 02/06). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/04/2018 | 700.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 143. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/04/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA 66517-7 - CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000863 | 06/04/2018 | 374.09 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0347. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000857 | 06/04/2018 | 41.40 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6449. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000858 | 06/04/2018 | 1384.82 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6450. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000864 | 06/04/2018 | 759.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS KITS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0346. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000865 | 06/04/2018 | 958.05 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0344. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/04/2018 | 480.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURDES S. CAMPELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A REALIZA??O DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO DE CRIAN?AS CARENTES , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1344. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/04/2018 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA?AO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/04/2018 | 1200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CUNHO INSTITUCIONAL, DE DIVULGA??O DAS A??ES E INFORMA??ES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA DE N? 40083 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000869 | 09/04/2018 | 487.56 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000870 | 09/04/2018 | 327.18 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6456. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000873 | 09/04/2018 | 265.14 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/04/2018 | 500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE UMA CONSULTA E UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA, REALIZADO EM ELLEN JULIA NUNES CAMPOS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 671. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000871 | 09/04/2018 | 426.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2547 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000872 | 09/04/2018 | 687.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2548. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000881 | 10/04/2018 | 2598.25 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0431. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2018 | 3369.25 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O ELETRICO, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES DEVIDO ALAGAMENTO DAS CHUVAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EMANEXO 7374. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2018 | 930.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPROCESSAMENTO DE G?S NOS AR SPLIT DA CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1325. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2018 | 2800.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (ventiladores 60cm), DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1656. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2018 | 180.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALA??O DOS VENTILADORES NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1656. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2018 | 2800.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (ventiladores de parede 60cm), DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1657. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2018 | 180.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALA??O DOS VENTILADORES NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1657. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2018 | 210.00 | 00005090204454 | CLEIDIANE MENDES DE LIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TRINTA ACESSORIOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE BAL?, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 145 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0000877 | 10/04/2018 | 956.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1810 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/04/2018 | 196.00 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3096. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2018 | 1080.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E REPROCESSAMENTO DE G?S NOS EQUIPAMENTOS DE AR SPLINT JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB - PSF, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO1326. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2018 | 735.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO COSEMS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/04/2018 | 3254.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2018 | 660.00 | 00060238267172 | ERONIDES LOPES DA SILVA E OUTROS (DIARISTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DA AMBULANCIA DO SAMU, DA CIDADE DE SOROCABA/SP (RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 103,9, BAIRRO ITANGUA, S?O PAULO) ATE A CIDADE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/04/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA?OES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 12050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2018 | 3151.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2018 | 3327.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2018 | 1200.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS COMPLETO A PESSOA DE ALZENIR DA SILVA CAMBOIM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/04/2018 | 36.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE ABRIL/2018, DEBITADO NA CONTA CIDE/ 17737-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/04/2018 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 2122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/04/2018 | 263.54 | 02648743000106 | LUANA AUTO POSTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU (EM TRANSITO DE SOROCABA/SP COM DESTINO A CATINGUEIRA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 10527. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/04/2018 | 234.93 | 27959672000185 | POSTO KURUJ?O 44 - PASSARELA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU (EM TRANSITO DE SOROCABA/SP COM DESTINO A CATINGUEIRA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 524. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/04/2018 | 223.00 | 23145287000143 | POSTO CAXUXA II LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL EVOLUX S10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU (EM TRANSITO DE SOROCABA/SP COM DESTINO A CATINGUEIRA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 74901. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/04/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NUMERO 5254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/04/2018 | 2854.05 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FARDAMENTO (CAMISAS E SHORT INFANTIL) DE 04 A 06 ANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 968. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/04/2018 | 150.00 | 26973386000101 | IVANILDO GOMES DA SILVA 03089308436/FLICK SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPOSI??O GRAFICA, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO26. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/04/2018 | 18.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (69883-0/CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/04/2018 | 51.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (69883-0/CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/04/2018 | 217.00 | 13615307000149 | POSTO ROSARIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU (EM TRANSITO DE SOROCABA/SP COM DESTINO A CATINGUEIRA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 425520. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/04/2018 | 201.17 | 11700021000136 | MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU (EM TRANSITO DE SOROCABA/SP COM DESTINO A CATINGUEIRA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7682. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/04/2018 | 149.36 | 07434688000167 | POSTO DE COMBUSTIVEL ALTO DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU (EM TRANSITO DE SOROCABA/SP COM DESTINO A CATINGUEIRA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 47174. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/04/2018 | 175.01 | 10795278000156 | A M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU (EM TRANSITO DE SOROCABA/SP COM DESTINO A CATINGUEIRA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 12683. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/04/2018 | 100.00 | 12087733000194 | POSTO IMPERADOR - RNUNES COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU (EM TRANSITO DE SOROCABA/SP COM DESTINO A CATINGUEIRA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 58284. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000908 | 16/04/2018 | 11651.36 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 624. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/04/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 634-7, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000906 | 16/04/2018 | 77.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (CAJ?), DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 89. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000907 | 16/04/2018 | 1963.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0611. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/04/2018 | 2160.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS POR??O, PO?O DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 26/02/2018 A 19/03/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 146. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/04/2018 | 1140.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORR?ES E SAB?O) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 26/02/2018 A 19/03/2018,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 147. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/04/2018 | 1360.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIA??O E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 26/02/2018 A 19/03/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 148. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/04/2018 | 2160.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 26/02/2018 A 19/03/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 149. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/04/2018 | 1600.00 | 00004744125476 | JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 26/02/2018 A 19/03/2018, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 150. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/04/2018 | 3120.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CONDADO E LOGRADOURO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 26/02/2018 A 19/03/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 151. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/04/2018 | 1440.00 | 00012691080420 | ELENILSON MARQUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BENTO DE SOUSA PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 26/02/2018 A 19/03/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 154. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/04/2018 | 3680.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 665. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000933 | 17/04/2018 | 909.05 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2557. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000937 | 17/04/2018 | 3595.25 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 002. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/04/2018 | 216.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 5016978 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/04/2018 | 544.00 | 23520954000120 | GERALDO GABRIEL LEITE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (BOLOS), DESTINADOS AOS SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 22357. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/04/2018 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA?OES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 12116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/04/2018 | 1250.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VIAGEM PARA JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DA FAP, LAUREANO, HU E CLEMENTINO FRAGA, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 153. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000926 | 17/04/2018 | 349.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13440. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0000927 | 17/04/2018 | 520.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA OS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13441 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000928 | 17/04/2018 | 2294.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13442. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/04/2018 | 2280.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 664. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/04/2018 | 1244.77 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1717. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/04/2018 | 513.55 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFZ3311, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/04/2018 | 90.00 | 00007295109480 | MARIA DE FATIMA CARDOSO ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NAS ATIVIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/04/2018 | 383.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 5053087 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/04/2018 | 570.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA, RODIZIOS NOS PNEUS NOS DIVERSOS VEICULOS, JUTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/04/2018 | 800.00 | 00002089622474 | EDILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS DE SERVI?OS PRSTADOS COMO PEDREITO NA RECUPERA??O DE ESGOTOS E GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/04/2018 | 300.00 | 00008454362444 | JEOV? PEREIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS DE SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE ESGOTOS, GALERIAS E RO?O DO MATO DAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/04/2018 | 1200.00 | 00009324880489 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E QUATRO DIARIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITARIO E DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/04/2018 | 800.00 | 00012787821413 | ALLISON ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS DE SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE MATO DA CIDADE E CEMITERIO; CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO FUNDO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/04/2018 | 1300.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA INFANTIL PARA MOISES DE FREITAS SANTOS, PESSOA CARENTE, COM TRANSLADO DE JO?O PESSOA A CATINGUEIRA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 666. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/04/2018 | 544.00 | 23520954000120 | GERALDO GABRIEL LEITE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (BOLOS), DESTINADOS AOS SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 22357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/04/2018 | 950.00 | 00006145723475 | JOSE RIBAMAR NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZENOVE DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NA LIMPEZA DE ESGOTOS E MATO EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/04/2018 | 5700.00 | 00088441059420 | EUDES CARLOS MONTENEGRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS PARA A RECUPERA??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS QUE D?O ACESSO AO DISTRITO DE ITAJUBATIBA E A BARRAGEM CACHOEIRA DOS CEGOS, UTILIZANDO CAMINH?O CA?AMBA PLA OEZ 0364, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/04/2018 | 600.00 | 00092734294400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOZE DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/04/2018 | 50.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA EM NEFROLOGIA EM PESSOA CARENTE, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO 667 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000941 | 18/04/2018 | 2266.95 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6487. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/04/2018 | 1100.00 | 00006803972488 | INÁCIO GUEDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VINTE E TRES DIARIAS, COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA MARIA CELESTE E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 159 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000955 | 19/04/2018 | 576.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 CREVROLET 2017, JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICAEN ANEXO 6706. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/04/2018 | 174.86 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TECIDOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES AOS SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0689. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/04/2018 | 300.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMAR?ES CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE TRES AUDIOMETRIAS EM PESSOAS CARENTES (LUIZ FELIPE R. DA SILVA, RITA DE CASSIA D. DA SILVA E ANTONIO RODRIGUES FERNANDES), JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1553. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/04/2018 | 1100.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COLETE OTLS ORTOPEDICO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 415. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000956 | 19/04/2018 | 255.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6703. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000957 | 19/04/2018 | 694.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO FIRE, PLACA OFC-9931, NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6704. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0000958 | 19/04/2018 | 981.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO ATRACTIV, PLACA OFC9951, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6705. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0000959 | 19/04/2018 | 1090.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFL3134, COM VIAGENS PARA JO?O PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6709. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000960 | 19/04/2018 | 595.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA QFZ3235, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6708. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/04/2018 | 250.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE CINCO CONSULTAS MEDICAS EM PSIQUIATRIA EM PESSOAS CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 690. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000948 | 19/04/2018 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA DO LIXO E MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO N? 083/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE N? 130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/04/2018 | 970.00 | 00054481457449 | ERONICE DA SILVA TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DO PARQUE DA CRECHE, PORTAS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE INACIO MOTA E REFORMA DA PARTE DE MADEIRA DE UM MATA BURRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO 163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/04/2018 | 1250.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGEM PARA JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DA FAP, LAUREANO, HU E CLEMENTINO FRAGA, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 164. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/04/2018 | 300.00 | 00007615112451 | FRANCISCO DE ASSIS INACIO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE MOTOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 165 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000961 | 19/04/2018 | 343.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2018 | 1774.00 | 22358336000163 | ART RISCO SERV. DE LANTERNAGEM E PINTURA AUT. LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM FUNILARIA E INSTALA??O DE PE?AS NO VEICULO SPIM PLACA QFE2343 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 40185. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000972 | 20/04/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TRES VEICULOS (01 MOBI LIKE 1.0, 01 PALIO ATTACTIV 1.O E 1 PALIO FIRE WAY), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 19/02/2018 A 19/03/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 523 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2018 | 14795.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2018 | 20131.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PAB/FMS), REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2018 | 1245.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEPARA??O, ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2018 | 1300.00 | 10747251000198 | NUNES PACELLI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS A MOTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2018 | 1310.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURA??O DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2018 | 29207.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2018 | 646.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2018 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURA??O DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (VIDEONASOLARINGOSCOPIA) REALIZADO NA PESSOA DE PEDRO HENRIQUE FERREIRA FAUSTO ANGELIN, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 684. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2018 | 1182.69 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO EM GERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE JUD? DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EMANEXO 2578. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N? 65174-5 - PSB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2018 | 37755.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE MAR?O DE 2018. FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DA DIVIDA COM O INSS - FUNDEB 40% E 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2018 | 6384.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE MAR?O DE 2018. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/04/2018 | 2461.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7950378. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000990 | 23/04/2018 | 19402.00 | 26781152000162 | CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM TRATOR DE ESTEIRA COM CAPACIDADE OPERACIONAL DE 13 A 16 TONELADAS PARA A EXUCU??O DOS DIVERSOS SERVI?OS: - CONSTRU??O DE UM A?UDE E RECONSTRU??O DE OUTRO NO S?TIO PEDRO VELHO, TOTALIZANDO 99,5 HORAS/TRABALHADAS, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITAT?RIO PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018 E PLANILHA EM ANEXO E NOTA FISCAL N? 0004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/04/2018 | 230.00 | 00002236556438 | MARIA ERIVANIA MEDEIROS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 167. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/04/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (RM COL. LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE)) REALIZADO NA PESSOA DE ERIVAN SANTOS DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 6762. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/04/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (RM SACRO-ILIACA SEM CONTRASTE)) REALIZADO NA PESSOA DE PEDRO JORGE F. ANGELIN, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 6764. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/04/2018 | 115.75 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1732. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/04/2018 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/04/2018 | 250.00 | 00004578269400 | POLION FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BUFFET, PARA O CERIMONIAL DE ENTREGA DA AMBULANCIA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 168 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/04/2018 | 15893.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 5254094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/04/2018 | 4626.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7950377 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/04/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA EM ANEXO 1020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/04/2018 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA?OES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 12213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/04/2018 | 705.99 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFZ3235, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 35710. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/04/2018 | 270.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O GERAL DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFZ3235, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 11277. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/04/2018 | 100.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE QUATRO CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA EM PESSOAS CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 705. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/04/2018 | 750.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 045. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/04/2018 | 230.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY1221, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 35711. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/04/2018 | 250.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARO DE UMA IMPRESSORA HP 8600 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1617. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001269 | 25/04/2018 | 1963.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0611. PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME EMPENHO 907DE 16/04/2018, PARA POSTERIOR RESSARCIMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001270 | 25/04/2018 | 930.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPROCESSAMENTO DE G?S NOS AR SPLIT DA CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1325. PAGOEM DUPLICIDADE CONFORME EMPENHO 884 DE 16/04/2018, PARA POSTERIOR RESSARCIMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/04/2018 | 101.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DOs SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1451. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/04/2018 | 12.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA?OES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 12116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 634-7, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/04/2018 | 630.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTEN??O DOS ORG?OS PUBLICOS E DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/04/2018 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZA??O E SUPERVIS?O DE OBRAS E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 127 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/04/2018 | 1500.00 | 00007362934424 | SEBASTIÃO PIRES LUSTOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO FORD RANGER XLS, GAS/GNV, PRATA, ANO 2006/2007, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 170, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/04/2018 | 850.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 172, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/04/2018 | 825.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LEVANTAMENTO PLANIAL TIM?TRICO PARA PROJETO DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 171, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/04/2018 | 84.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/04/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (HISTEROSCOPIA), REALIZADO EM RAISSA FERREIRA MORAIS UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1033113. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/04/2018 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (CINTILOGRAFIA OSSEA), REALIZADO EM MIRIAM LAURENTINO DE MORAIS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1033112. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/04/2018 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (CINTILOGRAFIA OSSEA), REALIZADO EM JACILENE LEITE FELIX, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1033111. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/04/2018 | 360.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1M E 3M, DESTINADOS AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA DE N? 4245 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/04/2018 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (CINTILOGRAFIA DECORPO INTEIRO), REALIZADO EM DAMIANA SONIA MENDES DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1033172. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001015 | 27/04/2018 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 01/03/2018 A 30/04/2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 1400 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/04/2018 | 954.00 | 00005233552469 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??OL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/04/2018 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISS?O DE LICITA??O NA REALIZA??O DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/04/2018 | 271.14 | 11114350000103 | G. AQUILES DE S. JUNIOR-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 240. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/04/2018 | 954.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO, 177. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/04/2018 | 954.00 | 00018578391888 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO, 176 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/04/2018 | 954.00 | 00072947918134 | MARIA DAS DORES VALDEVINO DE OLIVEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPE??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 179 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/04/2018 | 954.00 | 00007117516410 | ROSANGELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPE??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 181. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/04/2018 | 954.00 | 00010236164406 | ROSINEIDE NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPER??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 180 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/04/2018 | 954.00 | 00006708842432 | FABIANA DE LIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 173 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/04/2018 | 954.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO, 178 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2018 | 18790.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2018 | 1585.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2018 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2018 | 1247.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (67847-3), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2018 | 53.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2018 | 1480.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DAS ILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DAS DESPESAS PARA ELABORA??O DE EMPENHOS DIARIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2018 | 1000.00 | 22864990000149 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL ESPECIALIZADO NA ?REA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCI?RIO, RAIS E DIRF DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 291 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001030 | 30/04/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO NUMERO 5290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2018 | 9736.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2018 | 0.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURA??O DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2018 | 2593.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2018 | 5740.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2018 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2018 | 526.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2018 | 26.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2018 | 144.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2018 | 0.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DA RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE ABRIL/2018, DEBITADO NA CONTA CIDE/ 17737-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001014 | 30/04/2018 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETR?NICAEM ANEXO, 513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2018 | 9878.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2018 | 456.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/65 R14, DESTINADOS AO VEICULO PALIO PLACA OFC9931, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2774. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2018 | 4354.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE (SAUDE BUCAL) DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2018 | 15221.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2018 | 5119.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2018 | 5896.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (PSF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2018 | 21300.85 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (SAMU), LOTADO NO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2018 | 1306.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2018 | 21300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA O PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2018 | 1204.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2018 | 181.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG CONTRATADOS (69883-0), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2018 | 450.00 | 00006777076492 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O E ZELADORIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2018 | 6018.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2018 | 24573.95 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2018 | 4980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2018 | 1054.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE PRA?AS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2018 | 21203.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2018 | 53615.02 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2018 | 1144.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE CONDUTOR SOCORRISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2018 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E FARMACEUTICO CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2018 | 77.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2018 | 13951.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2018 | 2651.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2018 | 2254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2018 | 3208.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, COMO COORDENADOR DE A??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001031 | 30/04/2018 | 1661.64 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 29381. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001032 | 30/04/2018 | 3.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO,29382. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001033 | 30/04/2018 | 2047.45 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO,29383. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001034 | 30/04/2018 | 31.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO,29384. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001035 | 30/04/2018 | 42.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO,29385. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001036 | 30/04/2018 | 1106.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO,29386. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2018 | 285.91 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4460. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001039 | 30/04/2018 | 32.75 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 93. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001040 | 30/04/2018 | 400.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 92. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2018 | 428.33 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4461. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001046 | 30/04/2018 | 443.37 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO,6409. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2018 | 19861.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2018 | 122324.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES E OUTROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2018 | 16294.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2018 | 7011.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AUXILIARES DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2018 | 17807.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2018 | 2100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2018 | 26750.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2018 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2018 | 2004.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSOR E AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADORIA DE VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2018 | 2100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SUB-COORDENADOR DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2018 | 3331.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CREAS, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2018 | 1689.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CRAS, NA FUN??O DE PSICOLOGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2018 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSISTNTES SOCIAIS CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2018 | 14.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVA??O DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2018 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2018 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001124 | 02/05/2018 | 76.64 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FSICAL ELETRONICA EM ANEXO, 2583 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM ASSESSORIA T?CNICA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 186 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BAL? E DAN?A, AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 185 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001120 | 02/05/2018 | 5211.25 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FARDAMENTO (CAMISAS E SHORT INFANTIL) DE 10 ANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 978. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001121 | 02/05/2018 | 813.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2586. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001122 | 02/05/2018 | 1145.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2569. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001123 | 02/05/2018 | 947.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2584. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2018 | 175.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TOALHAS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 694. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2018 | 360.46 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 694 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2018 | 742.35 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 693 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2018 | 330.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICOS, REALIZADO NA PESSOA DE JOSEFA GALDINO RODRIGUES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 45956 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2018 | 565.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NA UBS INACIO MOTA COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 953701. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2018 | 538.40 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NA UBS ALBINO FELIX, COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 953693. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2018 | 2720.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 1228. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2018 | 3880.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 1229. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2018 | 6310.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 1230. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00003525419465 | ALBANY LUCIANO A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DE PROGRAMAS FEDERAIS DA SAUDE, BEM COMO ORIENTA??O NA OPERACIONALIZA??O DOS MESMOS, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 184. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001139 | 03/05/2018 | 4527.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS EQUIPES DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 17 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/05/2018 | 840.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE DIVERSOS EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS NOS DIVERSOS PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 631. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001135 | 03/05/2018 | 1910.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS A??ES, ATIVIDADES E PROGRAMAS DOS DIVERSOS ORG?OS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/05/2018 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/05/2018 | 200.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS PARA PATOS, COM PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NO BANCO DE LEITE, CENTRAL DOS EXAMES E FREI DAMI?O, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 191 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/05/2018 | 1250.00 | 00078470480430 | JUCIER LEITE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGEM PARA JO?O PESSOA, COM PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DOM RODRIGUES, LAUREANO, HU E CLEMENTINO FRAGA, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 189. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/05/2018 | 350.00 | 00078470480430 | JUCIER LEITE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGEM PARA PIANC? E PATOS, COM PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 190. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/05/2018 | 4750.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PE?AS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS EM GERAL, DESTINADO A MANUTEN??O DAS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/05/2018 | 3437.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS PR?DIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 24564. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001136 | 03/05/2018 | 1290.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS A??ES, ATIVIDADES E PROGRAMAS DOS DIVERSOS ORG?OS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 16. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001142 | 03/05/2018 | 5054.03 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS, VERDURAS E CARNES), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 003. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/05/2018 | 400.00 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 187 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/05/2018 | 888.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE JUD? AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 188 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001140 | 03/05/2018 | 1800.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 015 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001141 | 03/05/2018 | 371.15 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 004. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/05/2018 | 19.70 | 10645193000191 | LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 107. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001153 | 04/05/2018 | 170.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 454. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/05/2018 | 846.00 | 26973386000101 | IVANILDO GOMES DA SILVA 03089308436/FLICK SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPOSI??O GRAFICA, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA EM CAMISA DO PROJETO FA?A BONITO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 28. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/05/2018 | 2533.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3? PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2017/2018, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, (PARCELAS - 03/06). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/05/2018 | 520.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO COROAS DE FLORES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/05/2018 | 300.00 | 00004979856403 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/05/2018 | 300.00 | 00003809425427 | MARIA LAURINDO DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/05/2018 | 300.00 | 00010235342408 | MARIA DAS DORES NUNES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/05/2018 | 200.00 | 00000081259450 | MARIA ZENILDA GENUINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/05/2018 | 200.00 | 00059190116453 | BARTOLOMEU PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/05/2018 | 300.00 | 00006868253494 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/05/2018 | 100.00 | 00002792560436 | NAPOLE?O GOMES BRUNET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME ESPECIFICO (TESTE ALERGICO), ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/05/2018 | 150.00 | 00004476734405 | MARILENE ARAÚJO DE SÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/05/2018 | 150.00 | 00006094099486 | NELIA MEDEIROS JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/05/2018 | 200.00 | 00004406099417 | ANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/05/2018 | 300.00 | 00004765426424 | LUZANIRA PIRES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0001152 | 04/05/2018 | 755.95 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/05/2018 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE RESULTADOS DE JULGAMENTOS DE LICITA?OES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 12327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/05/2018 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 3047. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/05/2018 | 3461.40 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1000207 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001173 | 07/05/2018 | 1670.96 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS JUNTO AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0232. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001174 | 07/05/2018 | 15043.36 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E VEICULOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0230. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001175 | 07/05/2018 | 6170.39 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS (AMBULANCIAS) E VEICULOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0231. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001176 | 07/05/2018 | 952.96 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS JUNTO AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0241. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001192 | 07/05/2018 | 508.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6819. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001193 | 07/05/2018 | 331.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO FIRE, PLACA OFC-9931, NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6820. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001194 | 07/05/2018 | 418.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA QFZ3235, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6824. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001196 | 07/05/2018 | 256.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO ATRACTIV, PLACA OFC9951, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 68216821. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/05/2018 | 1000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE DUAS CONSULTAS E EXAMES ESPECIFICOSEMVIDEONASOLARINGOSCOPIA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 695. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/05/2018 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 054 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/05/2018 | 1076.44 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO NO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE JO?O PESSOA/PB A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), PARA AS ATIVIDADES DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001171 | 07/05/2018 | 162.40 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MOTO YBR YAMAHA PLACA MCN6232, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001186 | 07/05/2018 | 288.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 416. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/05/2018 | 173.00 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS E AVERBA??ES DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001170 | 07/05/2018 | 1854.77 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001195 | 07/05/2018 | 355.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6823. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001177 | 07/05/2018 | 3674.88 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS (PA CARREGADEIRA) VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (TRABALHANDO NA MANUTEN??O, CONSERVA??O DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA E MANUTEN??O DOS A?UDES DA ZONA RURAL), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0235 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001178 | 07/05/2018 | 657.02 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS (MOTO NIVELADORA CARTEPILLAR) VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (TRABALHANDO NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0234 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001179 | 07/05/2018 | 3517.58 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A MAQUINA, VINCULADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (TRABALHANDO NA MANUTEN??O, CONSERVA??O DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS,MANUTEN??O DOS A?UDES DA ZONA RURAL), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0233 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00098212982491 | GERLAN FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001172 | 07/05/2018 | 852.60 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS MOTOS DOS AGENTES DE SAUDE DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0237. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/05/2018 | 700.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 193. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001191 | 07/05/2018 | 764.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFL3134, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6825. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001180 | 07/05/2018 | 10569.89 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-500), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235 E QNE2817, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0228 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001181 | 07/05/2018 | 5117.72 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGD3936 / OGE6790 / QFG0883, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DOMES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0229 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001182 | 07/05/2018 | 1184.95 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 PLACA QFW9244 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0238. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/05/2018 | 700.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 192. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001187 | 07/05/2018 | 2079.50 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 417. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001197 | 07/05/2018 | 201.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 CREVROLET 2017, JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICAEN ANEXO 6822. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001188 | 07/05/2018 | 806.50 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (P?O, BOLOS, BOLACHAS DIVERSAS), DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 418. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA 66517-7 - CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/05/2018 | 132.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE GAS 13 KG, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ATIVIDADES DO SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 34123. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001203 | 08/05/2018 | 429.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2588 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/05/2018 | 660.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE GAS 13 KG, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 34122. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/05/2018 | 200.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TENDAS PARA O DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O DA GRIPE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA EM ANEXO 74. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/05/2018 | 572.09 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001206 | 08/05/2018 | 765.38 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/05/2018 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA?AO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 48. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/05/2018 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000312. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/05/2018 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (RETIRADA DE FRAGMENTO PARA BIOPSIA) EM PESSOA CARENTE JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000313. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/05/2018 | 200.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMAR?ES CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE UMA AUDIOMETRIAS E UMA TIMPANOMETRIA EM PESSOAS CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1847. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/05/2018 | 500.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DA FACE EM PESSOA CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1862. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/05/2018 | 1080.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA, RODIZIOS NOS PNEUS NOS DIVERSOS VEICULOS, JUTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/05/2018 | 950.00 | 00010436385473 | TANIELSON FERREIRA BRANDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZENOVE DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?OS NO AUXILIO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/05/2018 | 1200.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA MARIA SEBASTIANA, PESSOA CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/05/2018 | 629.00 | 23520954000120 | GERALDO GABRIEL LEITE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 028571, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/05/2018 | 250.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 198 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/05/2018 | 537.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTICO (COLETE KANGA DUPLA FACE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAMPEONATO ESPORTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2595. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/05/2018 | 1456.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAMPEONATO ESPORTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/05/2018 | 200.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 197 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2018 | 3900.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CONDADO E LOGRADOURO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/03/2018 A 20/04/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 208. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2018 | 2700.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 20/03/2018 A 20/04/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 206 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2018 | 2800.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORR?ES E SAB?O) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/03/2018 A 20/04/2018,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 203. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2018 | 1700.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIA??O E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 20/03/2018 A 20/04/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 204. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2018 | 2700.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS POR??O, PO?O DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/03/2018 A 20/04/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 200. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00004744125476 | JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/03/2018 A 20/04/2018, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 207. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2018 | 1800.00 | 00012691080420 | ELENILSON MARQUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BENTO DE SOUSA PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/03/2018 A 20/04/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 201. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2018 | 4890.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (900-20TT), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC9235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1242. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00007362934424 | SEBASTIÃO PIRES LUSTOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO FORD RANGER XLS, GAS/GNV, PRATA, ANO 2006/2007, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 209, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2018 | 400.00 | 00026322951491 | JOSE PEREIRA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRES VIAGENS COM PACIENTES DE CATINGUEIRA PARA A CIDADE DE PIANCO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 199. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2018 | 3159.37 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COM SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA - SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2018 | 4225.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2018 | 700.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVAN?ADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (COLONOSCOPIA), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 295. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2018 | 650.00 | 11392682000141 | EXPANS?O MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS MEDICA DIVERSAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2319. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001228 | 10/05/2018 | 10773.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13078. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001229 | 10/05/2018 | 11409.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13079. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2018 | 1256.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (19565R15), DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1243. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2018 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 2189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2018 | 5167.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2018 | 5167.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2018 | 3343.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2018 | 734.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-OB DEV, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2018 | 10579.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-OB DEV, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001263 | 11/05/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITA??O, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DEABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 1011516 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/05/2018 | 980.00 | 00002716936498 | JOÉ JAILSON GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS DE XATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/05/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES PP 38/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 12426. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/05/2018 | 2200.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS DESTINADOS AS DESPESAS COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL ATE BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/05/2018 | 376.70 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO NO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REEMISS?O DA PASSAGEM AEREAS DE JO?O PESSOA/PB A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), PARA O DIA 15/05/2018, PARA AS ATIVIDADES DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/05/2018 | 653.90 | 15096960000174 | EVANISE BARBOSA DE OLIVEIRA MELLO E SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 600 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/05/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PESSOA DE DEVIDCIRILO ALVES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 701. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Legislativa | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIP. M?DICOS, HOSPITALARES E ODONTOL?GICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001277 | 11/05/2018 | 4035.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PROPOSTA N? 12401.524.000/1170-02 E PREG?O PRESENCIAL N?033/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 581 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/05/2018 | 735.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO COSEMS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/05/2018 | 147.44 | 48740351008220 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DAS PE?AS DESTINADOS AS M?QUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2962847 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/05/2018 | 300.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TENDAS PARA A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 76. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/05/2018 | 380.00 | 08995631003549 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS III | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (LAVADORA ML60), DESTINADOS AO BRINDE DO DIA DAS M?ES, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 6100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/05/2018 | 540.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR (900X20), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC9235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2786. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/05/2018 | 360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR (900X20), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE2817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2787. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/05/2018 | 3260.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (900-20TT), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE2817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1244. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/05/2018 | 500.00 | 00005482072401 | KILDEN TADEU MORAIS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM PARA O II CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/05/2018 | 2800.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORR?ES E SAB?O) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/03/2018 A 20/04/2018,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 203. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/05/2018 | 1500.00 | 22663640000114 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PALCO E ILUMINA??O PARA O EVENTO DO DIA DAS M?ES, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 28. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTA??O RESPONSAVEL TECNICO - ART, (PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL) - CONFORME ART EM ANEXO. (2379199) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/05/2018 | 385.38 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO MOBI PLACA QFL3134, JUNTO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 799. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/05/2018 | 1367.30 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, JUNTO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 796. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/05/2018 | 1256.75 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO PALIO PLACA OFC9951, JUNTO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 798 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001265 | 14/05/2018 | 106.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN?AO DO PISO DE ATEN?AO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1831. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001266 | 14/05/2018 | 693.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1830. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001267 | 14/05/2018 | 1328.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1829. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001268 | 14/05/2018 | 501.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1828. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001272 | 14/05/2018 | 265.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA OS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13693 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/05/2018 | 1292.28 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QFZ3235, JUNTO AS ATIVIDADE DO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 797. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001279 | 15/05/2018 | 204.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUI??O DOS MEDICAMENTOS DA NOTA FISCAL 12798, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13809. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/05/2018 | 277.45 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS DIVEROS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA??O, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 622. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/05/2018 | 2100.00 | 12438474000107 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA RAPOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE BUFFET, DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS M?ES DO DIA 11/05/2018, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 29. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/05/2018 | 692.89 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (BOMBONS DIVERSOS E DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 621. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001282 | 15/05/2018 | 507.50 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0634. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001283 | 15/05/2018 | 264.60 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0632. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001284 | 15/05/2018 | 1280.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L2540DW NSERI, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0633. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/05/2018 | 359.70 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (BOMBONS DIVERSOS E DESCARTAVEIS), DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES NO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 626 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/05/2018 | 710.35 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (BOMBONS DIVERSOS E DESCARTAVEIS), DESTINADOS A COMEMORA??O DA PASCOA E DIA DO INDIO NO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 625 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/05/2018 | 423.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE BANNERS, ADESIVOS E FAIXAS, DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA O ABUSO EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 150. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/05/2018 | 1500.00 | 22663640000114 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PALCO E ILUMINA??O PARA O EVENTO DO DIA DAS M?ES, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 28. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/05/2018 | 90.00 | 00000863113443 | GLAUDOBERTA CIRILO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS ATE A CIDADE DE MALTA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PARA OS MUNICIPIOS DA 6? REGI?O DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/05/2018 | 90.00 | 00007610385409 | LARISSA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS ATE A CIDADE DE MALTA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PARA OS MUNICIPIOS DA 6? REGI?O DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001308 | 16/05/2018 | 2368.99 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A AO JANTAR DO DIA DAS M?ES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6606. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001309 | 16/05/2018 | 403.23 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6607. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001310 | 16/05/2018 | 738.29 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6608. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001296 | 16/05/2018 | 1419.48 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7027. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/05/2018 | 450.00 | 00093038160482 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER HELENA FAUSTO, E CADEIRAS PARA A REALIZA??O DE REUNI?ES DA V CONFERENCIA INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 212. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001311 | 16/05/2018 | 889.34 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6609. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001312 | 16/05/2018 | 1110.78 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6605. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001294 | 16/05/2018 | 1757.25 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES A MANUTEN??O DE ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/05/2018 | 2028.66 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/05/2018 | 200.00 | 00093038160482 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E DECORA??O PARA O EVENTO DE ENTREGA DA AMBULANCIA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 211. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/05/2018 | 750.00 | 26973386000101 | IVANILDO GOMES DA SILVA 03089308436/FLICK SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPOSI??O GRAFICA, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA EM CAMISETAS E PINTURAS DE COLETE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 29. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGIL?NCIA E PROMO?AO EM SA?DE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/05/2018 | 256.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE ADESIVOS E FAIXAS, DESTINADOS A CAMPANHA DE GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 152. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/05/2018 | 175.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE ADESIVOS PARA A AMBULANCIA DO SAMU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 151. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/05/2018 | 90.00 | 00004092373457 | ANTONIA GON?ALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVI?O DO SAMU NA RENO??O DE PACIENTE ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 14/05/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/05/2018 | 90.00 | 00004504228440 | MARIA DO CARMO DE ASSIS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVI?O DO SAMU NA RENO??O DE PACIENTE ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 14/05/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/05/2018 | 90.00 | 00007194991438 | RENATA COELI ASSIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVI?O DO SAMU NA RENO??O DE PACIENTE ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 14/05/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/05/2018 | 200.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TENDA PARA A CAMPANHA DE VACINA??O DA GRIPE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA EM ANEXO 77. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001295 | 16/05/2018 | 756.06 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7029 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/05/2018 | 130.00 | 00093038160482 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E DECORA??O PARA O EVENTO DE REALIZA??O DA AUDIENCIA PUBLICA PARA APRESENTA??O E DISCUSS?O DO OR?AMENTO PARTICIPATIVO PARA O ANO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/05/2018 | 1200.00 | 00078470480430 | JUCIER LEITE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGEM PARA JO?O PESSOA, COM PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL LAUREANO, HU E CLEMENTINO FRAGA, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 215. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/05/2018 | 420.00 | 00078470480430 | JUCIER LEITE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRES VIAGENS PARA PATOS, COM PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NO BANCO DE LEITE, CENTRAL DOS EXAMES E FREI DAMI?O, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 216 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/05/2018 | 873.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNI DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONTRIBUI??O JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DOS SECRET?RIOS MUNI DE SA?DE - CONASEMS, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO 1? TRI/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/05/2018 | 475.60 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3108. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001317 | 17/05/2018 | 3095.19 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13873 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/05/2018 | 3461.40 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1000213 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/05/2018 | 2250.00 | 00079556159487 | EVALDO AMORIM FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O E MANUTEN??O DA PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA COM REPOSI??O DE PE?AS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 214. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/05/2018 | 2741.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA EXTRA DO PAGAMENTO DO 1/3 FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/05/2018 | 1144.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA EXTRA DO PAGAMENTO DO 1/3 FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AUXILIARES DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/05/2018 | 318.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA EXTRA DO PAGAMENTO DO 1/3 FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COZINHEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/05/2018 | 1682.85 | 38733648000140 | UNOPAR - EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (MARIA SOLANGE CAMPOS LEITE TIBURCIO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/05/2018 | 1200.00 | 00004578269400 | POLION FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BUFFET (JANTAR), PARA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 217 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001331 | 18/05/2018 | 130.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR ARO20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE2817, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1890. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001332 | 18/05/2018 | 195.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR ARO20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC9235, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1891. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/05/2018 | 40746.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018. FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/05/2018 | 14199.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/05/2018 | 236.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 6513406. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001345 | 18/05/2018 | 378.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2621. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001346 | 18/05/2018 | 251.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2622 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/05/2018 | 333.74 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7519. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001325 | 18/05/2018 | 850.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAPEL OFICIO A4), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0478. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/05/2018 | 600.00 | 00005482072401 | KILDEN TADEU MORAIS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM PARA A SEGUNDA RODADA DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001324 | 18/05/2018 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA DO LIXO E MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO N? 083/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE N? 132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001327 | 18/05/2018 | 511.16 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO EM GERAL, DESTINADOS A SAUDE BUCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1861. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001326 | 18/05/2018 | 189.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1860. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Legislativa | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIP. M?DICOS, HOSPITALARES E ODONTOL?GICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0001334 | 18/05/2018 | 12500.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PROPOSTA N? 12401.524.000/1170-02 E PREG?O PRESENCIALN? 033/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1862. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/05/2018 | 14874.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/05/2018 | 19725.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PAB/FMS), REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/05/2018 | 360.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 6549484 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/05/2018 | 82.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 6513407 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Legislativa | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIP. M?DICOS, HOSPITALARES E ODONTOL?GICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001348 | 18/05/2018 | 10500.80 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PROPOSTA N? 12401.524.000/1170-02, PREG?O PRESENCIAL N? 033/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 7363. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/05/2018 | 496.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PEVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/05/2018 | 447.76 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO NO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REEMISS?O DA PASSAGEM AEREAS DE JO?O PESSOA/PB A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), PARA AS ATIVIDADES DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/05/2018 | 633.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/05/2018 | 7.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURA??O DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/05/2018 | 1385.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURA??O DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/05/2018 | 20935.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Legislativa | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIP. M?DICOS, HOSPITALARES E ODONTOL?GICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/05/2018 | 783.90 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (TENS-FES HTM ELETROMED ELETROEST. MUSCULAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1838. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/05/2018 | 144.10 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1838. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/05/2018 | 100.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMAR?ES CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE UMA AUDIOMETRIA EM PESSOA CARENTE (FLAVIA LEITE DE MORAES), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2002 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/05/2018 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PESSOA CARENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 009. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001355 | 21/05/2018 | 292.48 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 39765. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001356 | 21/05/2018 | 142.48 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 39761. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001357 | 21/05/2018 | 113.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 39760. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001358 | 21/05/2018 | 156.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DIVERSOS (ODONTOLOGICOS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 39759. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/05/2018 | 119.80 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS (INDICADOR BIOLOGICO CLEAN CX C/10), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1840. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/05/2018 | 15511.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 6841666. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/05/2018 | 5732.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7717745 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/05/2018 | 1120.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (OSCILANTE PAREDE 60MC), DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1682. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001359 | 21/05/2018 | 4813.30 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS (CAMISAS E SHORT INFANTIL) DE 12 E 16 ANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 985. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/05/2018 | 300.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TENDAS PARA A REALIZA??O DE ENCONTRO PEDAGOGICO (1? BIMESTRE) DO ANO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA EMANEXO 78. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/05/2018 | 3276.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7717746. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/05/2018 | 1.00 | 23520954000120 | GERALDO GABRIEL LEITE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 31701 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/05/2018 | 840.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DA VILA CRUZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1681. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001364 | 21/05/2018 | 112.94 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2624. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001365 | 21/05/2018 | 73.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2625. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/05/2018 | 45.00 | 00000863113443 | GLAUDOBERTA CIRILO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS ATE A CIDADE DE MALTA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PARA OS MUNICIPIOS DA 6? REGI?O DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/05/2018 | 45.00 | 00007610385409 | LARISSA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS ATE A CIDADE DE MALTA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PARA OS MUNICIPIOS DA 6? REGI?O DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/05/2018 | 426.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O, FORMATA??O EM COMPUTADORES E RECARGAS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO, 4356. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/05/2018 | 735.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E RECARGAS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4359. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/05/2018 | 720.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O, FORMATA??O EM COMPUTADORES E RECARGAS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4360. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/05/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PESSOA DE DENIS FERREIRA DE CALDAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 709. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/05/2018 | 622.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O, FORMATA??O EM COMPUTADORES E RECARGAS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4357. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/05/2018 | 75.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - HOSMED | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL (CANULA TRAQUEAL DE METAL), DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8484. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001379 | 22/05/2018 | 601.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2036. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001380 | 22/05/2018 | 60.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2037. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001381 | 22/05/2018 | 1328.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2039. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001382 | 22/05/2018 | 588.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2041. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001383 | 22/05/2018 | 357.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2042. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001384 | 22/05/2018 | 1045.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2043. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001385 | 22/05/2018 | 565.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2038. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001386 | 22/05/2018 | 565.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2044. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001387 | 22/05/2018 | 565.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2026. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001388 | 22/05/2018 | 565.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2030. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001389 | 22/05/2018 | 601.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2024. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001390 | 22/05/2018 | 60.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001391 | 22/05/2018 | 1328.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2027. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001392 | 22/05/2018 | 357.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2028 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001393 | 22/05/2018 | 1045.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2029. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/05/2018 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0001373 | 22/05/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO AOS SISTEMAS (SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO SISMOB E GEO -REFERENCIAMENTO TCE/PB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA EM ANEXO 1050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/05/2018 | 490.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O, FORMATA??O EM COMPUTADORES E RECARGAS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4358. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/05/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TRES VEICULOS (01 MOBI LIKE 1.0, 01 PALIO ATTACTIV 1.O E 1 PALIO FIRE WAY), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 19/03/2018 A 19/04/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 536. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/05/2018 | 6470.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 1249. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/05/2018 | 320.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O DA GRIPE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 220 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/05/2018 | 450.00 | 00098211358468 | EDILEUZA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E REFORMA DE CADEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE ALBINO FELIX E INACIO MOTA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 222 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001408 | 23/05/2018 | 458.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA OS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13798. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001409 | 23/05/2018 | 453.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA OS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13801. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001410 | 23/05/2018 | 349.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13799. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001411 | 23/05/2018 | 2258.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13800. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001412 | 23/05/2018 | 84.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13796. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001413 | 23/05/2018 | 207.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13797. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTA??O RESPONSAVEL TECNICO - ART, (PROJETO, ESPECIFICA??O E OR?AMENTO DA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULAS) - CONFORME ART EM ANEXO. (2394680) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTA??O RESPONSAVEL TECNICO - ART, (PROJETO, ESPECIFICA??O E OR?AMENTO DA CONSTRU??O DE UM REFEITORIO) - CONFORME ART EM ANEXO. (2394686) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/05/2018 | 3350.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PE?AS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AMANUTEN??O DAS M?QUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/05/2018 | 986.00 | 23520954000120 | GERALDO GABRIEL LEITE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 31701. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/05/2018 | 1445.00 | 26973386000101 | IVANILDO GOMES DA SILVA 03089308436/FLICK SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPOSI??O GRAFICA, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA, PARA AS CAMISAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 30. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001401 | 23/05/2018 | 40500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM TRATOR 4X4 COM GRADE ARADOURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CORTE DE TERRAS (300) HORAS DE M?QUINAS, NOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/05/2018 | 270.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO CREAS E CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 221 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/05/2018 | 165.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA P/GRAXA 7KG CONELUB STD CB-110S, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 41912. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/05/2018 | 954.00 | 00012774135419 | PALOMA VITORIA ESTEV?O RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES E SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 225 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/05/2018 | 582.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTICO (MEDALHAS E TROFEU), DESTINADOS AO 2? TORNEIO DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/05/2018 | 560.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS PARA CORRE??O, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/05/2018 | 600.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PESSOA CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2097. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/05/2018 | 92.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/05/2018 | 3211.43 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE (DIVISORIAS EM EUCATEX, KIT DE PORTAS PARA DIVISORIAS E PRANCHA EM EUCATEX), DESTINADOS A ESTRUTURA DE ADEQUA??O NO SETOR ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA EM ANEXO 2415. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/05/2018 | 300.00 | 00010235342408 | MARIA DAS DORES NUNES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/05/2018 | 100.00 | 00003301561446 | MARIA APARECIDA GALDINO TIBÚRCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/05/2018 | 100.00 | 00004979856403 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/05/2018 | 300.00 | 00012242202421 | LAZARO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/05/2018 | 200.00 | 00065455313100 | IRENICE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/05/2018 | 60.00 | 00007450810450 | JULIANA MENDES VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | PROMO??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/05/2018 | 400.00 | 00005482072401 | KILDEN TADEU MORAIS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM PARA A TERCEIRA RODADA DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/05/2018 | 100.00 | 00092732399434 | VALDECIZ MORAIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOG?O DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 223. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/05/2018 | 4688.57 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE (DIVISORIAS EM EUCATEX, KIT DE PORTAS PARA DIVISORIAS E PORTAS EM ESQUADRIA DE ALUMINIO), DESTINADOS A ESTRUTURA DE ADEQUA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA EM ANEXO 2414 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/05/2018 | 954.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 232 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/05/2018 | 954.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 230. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/05/2018 | 954.00 | 00018578391888 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 231 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/05/2018 | 954.00 | 00072947918134 | MARIA DAS DORES VALDEVINO DE OLIVEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPE??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 227 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/05/2018 | 954.00 | 00010236164406 | ROSINEIDE NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPER??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 228. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/05/2018 | 954.00 | 00007117516410 | ROSANGELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPE??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 229. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/05/2018 | 264.05 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 41952. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGR?COLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/05/2018 | 3035.95 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 41952. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/05/2018 | 250.00 | 00006094099486 | NELIA MEDEIROS JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/05/2018 | 300.00 | 00004765426424 | LUZANIRA PIRES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/05/2018 | 300.00 | 00003384170440 | EXPEDITO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/05/2018 | 300.00 | 00004404581459 | MARIA CÉLIA DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/05/2018 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZA??O E SUPERVIS?O DE OBRAS E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/05/2018 | 3235.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO1263. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/05/2018 | 3235.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO1264. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001433 | 28/05/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITA??O, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 1011781 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/05/2018 | 954.00 | 00005233552469 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??OL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/05/2018 | 1480.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DAS ILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DAS DESPESAS PARA ELABORA??O DE EMPENHOS DIARIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 235. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/05/2018 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEPARA??O, ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/05/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES TP 05/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 12612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001447 | 29/05/2018 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/05/2018 | 3000.00 | 30318986000103 | JO?O LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISS?O DE LICITA??O NA REALIZA??O DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001457 | 29/05/2018 | 402.50 | 15096960000174 | EVANISE BARBOSA DE OLIVEIRA MELLO E SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 602 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/05/2018 | 180.00 | 00007615112451 | FRANCISCO DE ASSIS INACIO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE MOTOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 243 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001451 | 29/05/2018 | 624.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13836. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001452 | 29/05/2018 | 559.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13837. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001453 | 29/05/2018 | 1550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13838. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001454 | 29/05/2018 | 229.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MERCADORIA (SORO FISIOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13839. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/05/2018 | 776.10 | 14487679000108 | MED&LAB RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS EM GERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 979 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/05/2018 | 1250.00 | 00009324880489 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E QUATRO DIARIAS DE SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NA LIMPEZA DE MATO DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00006145723475 | JOSE RIBAMAR NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E DUAS DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NA LIMPEZA DE MATOS NO CEMITERIO MUNICIPAL, ESGOTOS E CANAL DA CIDADE; RECUPERA??O DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BELEM NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/05/2018 | 1900.00 | 00002089622474 | EDILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZENOVE DIARIAS DE SERVI?OS PRSTADOS COMO PEDREITO NA RECUPERA??O DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BELEM, DO TELHADO DA PREFEITURA, DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEREIROS E CONSTRU??O DE RAMPAS DE ACESSO NA PRA?A CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/05/2018 | 750.00 | 00004460106426 | JOSE CELESTINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUINZE DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL DE LIMPEZA DE MATOS NO CEMITERIO, DO COLEGIO MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE DA MINA DO OURO; LIMPEZA DE MATO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEREIROS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 241 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00009230584436 | SEBASTI?O CAETANO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE DIARIAS DE SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NA LIMPEZA DE MATO DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/05/2018 | 650.00 | 00006803972488 | INÁCIO GUEDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TREZE DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NO RO?O DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/05/2018 | 440.00 | 00005367162428 | ARNALDO ALVES DE QUEIROZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS E MEIA NOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NO ANEXO DA A??O SOCIAL, LOCALIZADO NA VILA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 246 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/05/2018 | 900.00 | 00001013045440 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A NOVE DIARIAS, DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DO GRUPO ESCOLAR DA MINA DO OURO, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 244 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/05/2018 | 960.00 | 00082561419487 | FRANCISCO LAURENTINO DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOZE DIARIAS DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA RECUPERA??O DO GRUPO ESCOLAR DA MINA DO OURO, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 245 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2018 | 18007.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2018 | 7011.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AUXILIARES DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2018 | 17548.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2018 | 120653.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2018 | 19861.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2018 | 2254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORA CONTRATADORAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE NUTRICIONISTA E AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2018 | 27550.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2018 | 2100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2018 | 3054.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES E OUTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2018 | 400.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE2872, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 956. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/05/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADORIA DE VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2018 | 1050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2018 | 2818.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/05/2018 | 58.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N? 16762-2 - QSE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2018 | 1689.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CRAS, NA FUN??O DE PSICOLOGO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2018 | 3331.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CREAS, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2018 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSISTNTES SOCIAIS CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2018 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTNTE SOCIAL CONTRATADA, JUNTO AO CREAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM ASSESSORIA T?CNICA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 249 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/05/2018 | 888.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE JUD? AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 248 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2018 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2018 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVA??O DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2018 | 2651.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2018 | 4770.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2018 | 13828.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2018 | 2254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2018 | 3208.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, COMO COORDENADOR DE A??ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2018 | 24860.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2018 | 5209.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2018 | 6018.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/05/2018 | 1054.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE PRA?AS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/05/2018 | 3035.95 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 41952. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2018 | 1144.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADO NO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE CONDUTOR SOCORRISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2018 | 4056.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE (SAUDE BUCAL) DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2018 | 15283.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2018 | 5119.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2018 | 5062.87 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (PSF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2018 | 20223.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (SAMU), LOTADO NO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2018 | 13300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO, ENFERMEIRA E FARMACEUTICO CONTRATADOS PARA O PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGIL?NCIA E PROMO?AO EM SA?DE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2018 | 1204.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGIL?NCIA E PROMO?AO EM SA?DE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2018 | 1306.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2018 | 12900.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA O PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2018 | 21203.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2018 | 53020.04 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/05/2018 | 97.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2018 | 19658.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2018 | 1585.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2018 | 9736.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001513 | 30/05/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO NUMERO 5359. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2018 | 1000.00 | 22864990000149 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL ESPECIALIZADO NA ?REA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCI?RIO, RAIS E DIRF DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 292 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001515 | 30/05/2018 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 01/05/2018 A 30/05/2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 1490 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2018 | 1000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS, ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO ELETRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA EM ANEXO 003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2018 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/05/2018 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2018 | 707.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG (67847-3), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2018 | 131.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG (69883-0), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2018 | 14.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG CONTRATADOS (69883-0), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2018 | 1257.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (67847-3), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/05/2018 | 169.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/05/2018 | 201.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG CONTRATADOS (69883-0), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/05/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 634-7, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2018 | 9778.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2018 | 2042.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2018 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/05/2018 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURA??O DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/05/2018 | 27.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 11?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2018 | 145.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 11?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2018 | 528.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 11?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2018 | 4258.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS PR?DIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 25656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2018 | 400.70 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2449. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001550 | 01/06/2018 | 570.65 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO,6502. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001551 | 01/06/2018 | 2091.56 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6685. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001552 | 01/06/2018 | 623.75 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6686. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/06/2018 | 117.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 6553269. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 9042 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/06/2018 | 954.00 | 00006708842432 | FABIANA DE LIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 259 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001564 | 04/06/2018 | 317.40 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 97. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/06/2018 | 110.00 | 00009534542407 | HENRYCKSON JUAN DA SILVA ANGELIN | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENCADERNA??O E IMPRESS?ES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 257 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001566 | 04/06/2018 | 825.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2641. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001567 | 04/06/2018 | 1097.15 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 2642. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/06/2018 | 400.70 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ATIVIDADES CONTINUAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9002446. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/06/2018 | 824.74 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 255 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/06/2018 | 1100.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BAL? E DAN?A, AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 256 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/06/2018 | 888.00 | 00007702886420 | ALLYSON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA, AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 258 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/06/2018 | 960.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS BATERIAS M100 CRAL, DESTINADOS A MAQUINA MOTO NIVELADORA, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2866. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/06/2018 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COMPLETA A PESSOA DE MARIA DAS DORES DA CONCEI??O, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 696. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/06/2018 | 300.00 | 00004793735401 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/06/2018 | 300.00 | 00003546643445 | MARIA VILMA LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/06/2018 | 200.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001558 | 04/06/2018 | 2332.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS A??ES, ATIVIDADES E PROGRAMAS DOS DIVERSOS ORG?OS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001559 | 04/06/2018 | 3450.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS EQUIPES DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001569 | 04/06/2018 | 119.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA OS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13864. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001570 | 04/06/2018 | 138.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13865. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001571 | 04/06/2018 | 138.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13866. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001572 | 04/06/2018 | 181.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 39858. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001573 | 04/06/2018 | 32.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 14195 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001574 | 04/06/2018 | 1332.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 14196 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001575 | 04/06/2018 | 2190.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 14219 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001576 | 04/06/2018 | 3434.08 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14213 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001577 | 04/06/2018 | 227.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14212. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001578 | 04/06/2018 | 340.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14194. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/06/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PESSOA DE MARIA ALYSSE DE LUCENA ARAUJO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 717. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/06/2018 | 700.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 261. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/06/2018 | 700.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 262. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/06/2018 | 13.96 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DA 5? E ULTIMA PARCELA DO RESTANTE DAS 10 (DEZ) PARCELAS DO PROCESSO 378/2014 JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (5? PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/06/2018 | 13.96 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DA 5? E ULTIMA PARCELA DO RESTANTE DAS 10 (DEZ) PARCELAS DO PROCESSO 379/2014 JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (5? PARCELA) ULTIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/06/2018 | 13.96 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DA 5? E ULTIMA PARCELA DO RESTANTE DAS 10 (DEZ) PARCELAS DO PROCESSO 380/2014 JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (5? PARCELA - ULTIMA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/06/2018 | 126.63 | 03659166000706 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DA 6? PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (RESTANDO SEIS PARCELAS DO EMPENHO GLOBAL 1159/2017). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/06/2018 | 703.27 | 03659166000706 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7? PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (RESTANDO SEIS PARCELAS DO EMPENHO GLOBAL 1159/2017). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/06/2018 | 150.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROJETADA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PEIODO DE 20/03 A 20/04/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/06/2018 | 150.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROJETADA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PEIODO DE 20/04 A 20/05/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001584 | 05/06/2018 | 1538.88 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6693. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001585 | 05/06/2018 | 852.84 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 6695. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001583 | 05/06/2018 | 1664.98 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6692. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/06/2018 | 700.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 260. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/06/2018 | 600.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 263. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/06/2018 | 300.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 267 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/06/2018 | 2533.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4? PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2017/2018, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, (PARCELAS - 04/06). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/06/2018 | 350.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 266 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/06/2018 | 3900.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CONDADO E LOGRADOURO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 271. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/06/2018 | 1800.00 | 00012691080420 | ELENILSON MARQUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BENTO DE SOUSA PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 269. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/06/2018 | 2700.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS POR??O, PO?O DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 268. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/06/2018 | 1700.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIACH?O E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 270. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/06/2018 | 2800.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORR?ES E SAB?O) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 274. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/06/2018 | 2000.00 | 00004744125476 | JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 273. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001614 | 06/06/2018 | 8.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO,29815. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001615 | 06/06/2018 | 715.76 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEISE N?O PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 29816. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/06/2018 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 525 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001612 | 06/06/2018 | 149.08 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 29813. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001613 | 06/06/2018 | 831.84 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 29814. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/06/2018 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO EM CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1304. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/06/2018 | 899.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 48634 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/06/2018 | 280.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1M E 3M, DESTINADOS AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA DE N? 4325 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001610 | 06/06/2018 | 677.70 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM GERAL, DESTINADOS AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1872. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/06/2018 | 1280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE DIVERSOS EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS NOS DIVERSOS PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 706. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001616 | 06/06/2018 | 1882.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA OS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5539. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001617 | 06/06/2018 | 78.23 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5540. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001618 | 06/06/2018 | 373.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5541. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/06/2018 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICOS (RETINOGRAFIA), REALIZADO NA PESSOA DE MARIA ELZA DE OLIVEIRA SOARES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 46305 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/06/2018 | 950.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NA UBS ALBINO FELIX, COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 970030. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/06/2018 | 845.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NA UBS INACIO MOTA, COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 970032. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001635 | 07/06/2018 | 135.34 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGE0914, JUNTO AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIODE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0250. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001636 | 07/06/2018 | 852.60 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS MOTOS DOS AGENTES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTAFISCAL ELETRONICA EM ANEXO 255. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001637 | 07/06/2018 | 2469.72 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFZ-3311, JUNTO AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0258. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/06/2018 | 532.64 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFZ3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 36251. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/06/2018 | 260.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O E ALINHAMENTO DO VEICULO PLACA QFZ3235, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 11570. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/06/2018 | 180.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA E (COLPOSCOPIA) REALIZADA EM PESSOA CARENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3958 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/06/2018 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OEM ANEXO, 060 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001628 | 07/06/2018 | 13392.92 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E VEICULOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0246. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001629 | 07/06/2018 | 9104.63 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E VEICULOS LOCADOS, (PLACAS QFE-2343, QFZ-3235), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0249 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/06/2018 | 470.00 | 00095411127491 | SANDRA MARIA ARAUJO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE UMA AVALIA??O PSICOTERAPEUTA NO PACIENTE MARIA CLARA RODRIGUES LACERDA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2236. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/06/2018 | 567.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRAN?A DE DEBITO JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/06/2018 | 720.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGEM PARA JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 276. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001633 | 07/06/2018 | 177.14 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MOTO YBR YAMAHA PLACA MCN6232, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/06/2018 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA?AO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001634 | 07/06/2018 | 1089.34 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001630 | 07/06/2018 | 1545.12 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS (PA CARREGADEIRA) VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (TRABALHANDO NA MANUTEN??O, CONSERVA??O DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA E MANUTEN??O DOS A?UDES DA ZONA RURAL), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0253 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001631 | 07/06/2018 | 902.02 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A MAQUINA (MOTO NIVELADORA CARTEPILLAR) VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (TRABALHANDO NA MANUTEN??O, CONSERVA??O DE ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0252 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001632 | 07/06/2018 | 1783.15 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS (MOTO NIVELADORA CARTEPILLAR) VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (TRABALHANDO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS; MANUTEN??O DE A?UDES DA ZOA RURAL), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0251 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/06/2018 | 2595.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (ELETRICOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ILUMINA??O PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7595 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/06/2018 | 4546.18 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (ELETRICOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ILUMINA??O PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7596 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/06/2018 | 820.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA, RODIZIOS NOS PNEUS NOS DIVERSOS VEICULOS, JUTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 277 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001639 | 07/06/2018 | 767.05 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 005. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/06/2018 | 1667.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1406. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/06/2018 | 375.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1403. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/06/2018 | 260.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1402. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001644 | 07/06/2018 | 450.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS(GELAGUA ESMALTEC), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1692 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001626 | 07/06/2018 | 13601.28 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-500), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235 E QNE2817, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 242 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001627 | 07/06/2018 | 5275.47 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGD3936 / OGE6790 / QFG0883, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DOMES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0243 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001638 | 07/06/2018 | 1504.88 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 PLACA QFW9244 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0256. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001640 | 07/06/2018 | 4388.65 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS, VERDURAS E CARNES), DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 006. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/06/2018 | 2700.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 275 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/06/2018 | 905.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, (FNDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1397. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/06/2018 | 5001.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, (FNDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1405. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/06/2018 | 3321.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, (FNDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1404 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001662 | 08/06/2018 | 4737.50 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FARDAMENTO (CAMISAS E SHORT INFANTIL) DE 08 A 10 ANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1000 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/06/2018 | 769.41 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TECIDOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES AOS SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0715. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/06/2018 | 1780.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTEN??O DSS MAQUINAS (MOTO NIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA) VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 36995 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/06/2018 | 3692.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/06/2018 | 5584.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/06/2018 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JUNHO/2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/06/2018 | 3360.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/06/2018 | 345.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 36996. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/06/2018 | 280.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PALIO PLACA QFA2848, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 962 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/06/2018 | 4108.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001674 | 11/06/2018 | 592.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA DA SAUDE BUCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 39901. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001675 | 11/06/2018 | 538.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 39902 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/06/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PESSOA DE FLAVIA LEITE DE MORAES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 723. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/06/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITA??ES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 12772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001680 | 11/06/2018 | 243.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/06/2018 | 400.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTEN??O DOS ORG?OS PUBLICOS E DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/06/2018 | 2700.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS A M?QUINA PATROL,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 577 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001678 | 11/06/2018 | 748.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 420. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001671 | 11/06/2018 | 1242.54 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 29817. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001679 | 11/06/2018 | 1279.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 421. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/06/2018 | 510.00 | 00093038160482 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER, MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZA??O DO EVENTO DE CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/06/2018 | 137.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DAS OFICINAS DE CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 52. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/06/2018 | 1200.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COM ACESSORIOS COMPLETO, PARA TEREZINHA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/06/2018 | 440.00 | 00093038160482 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZA??O DO EVENTO DO DIA DAS M?ES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001683 | 12/06/2018 | 432.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2420. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001684 | 12/06/2018 | 92.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2421. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001685 | 12/06/2018 | 295.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA OS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13937 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001691 | 12/06/2018 | 748.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6996 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001692 | 12/06/2018 | 189.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO FIRE, PLACA OFC-9931, NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6992. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001693 | 12/06/2018 | 294.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA QFZ3235, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6994. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001694 | 12/06/2018 | 182.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO ATRACTIV, PLACA OFC9951, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6993 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001695 | 12/06/2018 | 807.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO DO SAMU, PLACA OFZ3311, JUNTO AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 6995 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/06/2018 | 213.22 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFZ3235, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/06/2018 | 213.22 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO/SAMU PLACA OGE0914, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/06/2018 | 676.52 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/06/2018 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 2217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/06/2018 | 46092.00 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DEVIDOS A TITULO DE PRECATORIOS, DEBITADOS NA CONTA 7433-0 (FPM), REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.686-8, PARCELADO EM SETE MESES COM VALOR MENSAL E R$ 6.584,57, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/06/2018 | 300.00 | 00003385568420 | MARIA EUZARI RODRIGUES MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/06/2018 | 200.00 | 00085425303572 | CAMILA SILVA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/06/2018 | 200.00 | 00007314290440 | ROSILENE JULIÃO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU??O E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001704 | 13/06/2018 | 29599.08 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTIRA LIMITADA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECU??O DA 4? MEDICA??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE MATA BURROS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PLANILHA DE MEDICA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO, 76. | 01412017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/06/2018 | 125.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DA SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 55. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/06/2018 | 770.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0534. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/06/2018 | 600.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0535. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/06/2018 | 800.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0536. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIAN?A FELIZ (68458-9), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/06/2018 | 1400.00 | 00078873029434 | ANTONIO MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RO?O DA ESTRADA DA FAZENDA POR??O AO SITIO PORCINHO E DO PORCINHO AT? A FAZENDA BELEM, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 14 QUILOMETRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 280 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/06/2018 | 46092.00 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DEVIDO A TITULO DE PRECATORIOS, DEBITADOS NA CONTA 7433-0 (FPM), REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.686-8, PARCELADO EM SETE VEZES COM VALOR MENSAL E R$ 6.584,57, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0001712 | 14/06/2018 | 819.75 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 508. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/06/2018 | 3461.40 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS, EXAMES E CONGENERES, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1000219. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/06/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (RNM JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PESSOA DE JOSINALDO BATISTA DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO 6983. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001721 | 15/06/2018 | 230.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE UM AR SPLIT NO SETOR DA FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB - PSF, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1383. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001725 | 15/06/2018 | 5675.33 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 633. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001726 | 15/06/2018 | 6614.37 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 635. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/06/2018 | 80.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRAN?A DE DEBITO JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 31905 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/06/2018 | 10.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRAN?A DE DEBITO JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 877 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001720 | 15/06/2018 | 280.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE UM AR SPLIT E RECARGA DE G?S NO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1387. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/06/2018 | 1162.67 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NOTORIAIS PRESTADOS EM (AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMA) DE DOCUMENTOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001722 | 15/06/2018 | 380.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E REBOBINAMENTO DE G?S NO EQUIPAMENTO DE AR SPLINT DO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1385. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001723 | 15/06/2018 | 280.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E RECARGA DE G?S NO EQUIPAMENTO DE AR SPLIT DO SETOR DE BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1386. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/06/2018 | 183.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, DURANTE O MES DE 10/2017 E 03/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 234 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/06/2018 | 650.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE GAS 13 KG, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 34654. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001719 | 15/06/2018 | 160.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM UM BEBEDOURO INDUSTRIAL DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1388. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001724 | 15/06/2018 | 1135.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (LIQUIDIFICADOR 3,5LT E OSCILANTE DE PAREDE 60CM), DESTINADOS AO MAIS EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1701. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001730 | 18/06/2018 | 218.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 2658. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001731 | 18/06/2018 | 378.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENICO (FRALDAS) EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2659 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001732 | 18/06/2018 | 13400.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO PIPA PLACA QFK9849, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/06/2018 | 560.00 | 00002236556438 | MARIA ERIVANIA MEDEIROS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE BOLSAS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO 282. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/06/2018 | 200.00 | 00004578269400 | POLION FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BUFFET, PARA A INAUGURA??O DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 281. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/06/2018 | 128.00 | 00001654165484 | MARIA JOSÉ BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/06/2018 | 300.00 | 00000081259450 | MARIA ZENILDA GENUINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/06/2018 | 300.00 | 00075973588491 | DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/06/2018 | 300.00 | 00005090204454 | CLEIDIANE MENDES DE LIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/06/2018 | 210.00 | 00006094099486 | NELIA MEDEIROS JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/06/2018 | 2000.00 | 00079556159487 | EVALDO AMORIM FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O E MANUTEN??O DA PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA ONDE FOI REALIZADO A SUBSTITUI??O DAS LAMINAS DA 120K, SUBSTITUIDO AS ASTILHAS DE FREIO DA HL740-9S E FEITO A INSTALA??O DA MANGUEIRA DO SUSPIRO, INSTALA??O DA MANGUEIRA DO BOJO E SUBSTITUI??O DO BOJO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001745 | 19/06/2018 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA DO LIXO E MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO N? 083/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE N? 133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/06/2018 | 1275.00 | 00009324880489 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E CINCO E MEIA DIARIAS DE SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, LIMPEZA DE MATO DAS RUAS, CANAL E CEMITERIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00082561419487 | FRANCISCO LAURENTINO DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOZE DIARIAS E MEIA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NO GRUPO ESCOLAR DA VILA ITAJUBATIBA E NO POSTO DE SAUDE DOS PEREIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 297 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/06/2018 | 2370.00 | 00004762818496 | FRANCISCO GALDINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO SERRA BRANCA PARA O EXTREMA DO SITIO LAGOA SECA, DA FAZENDA CASTELO ATE O POSTO DE SAUDE DO SITIO PEREIROS E DO POSTO DE SAUDE ATE BIINO DE FELIX, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 23KM, JUTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 287 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/06/2018 | 720.00 | 00006376582486 | JOSE ERIVA CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RO?O NA ESTRADA DO SITIO PEDRO VELHO ATE O SITIO RAPOSA, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 7,5KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO 285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/06/2018 | 1300.00 | 00034330330482 | PEDRO CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DO SITIO BARRENTO ATE O SITIO OLHO D'AGUA; DA ENCRUZILHADA DE ANTONIO DE LEITINHO ATE ERIVALDO FELIX; DO SITIO BARRENTO NO CAL?AMENTO ATE TULICA; DO MATA-BURRO DE DUDA BOG? ATE O MATA BURRO DE SILVEIRA NO SITIO CASTELO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 13KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 288 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/06/2018 | 2020.00 | 00003386188486 | SEVERINO BATISTA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O INICIANDO NO MATA BURRO DO SITIO JUNCO ATE O SITIO TORR?ES; CONTINUANDO NO SITIO TAPERA E SEGUINDO ATE A VARZEA DO AVO; INICIANDO NO SITIO BENTO DE SOUZA NA CASA DE N? ATE DECA DE BENTO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 20KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 296 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/06/2018 | 2540.00 | 00054481422491 | JOÃO ZUZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O INICIANDO NO SITIO JUNCO A PARTIR DO CEMITERIO MUNICIPAL ATE ANTONIO GALDINO; NO SITIO TAPERA; FAZENDA DE DR. ZEZINHO ATE JOSE LEITE NO SITIO MARRECAS, SEGUINDO ATE A BR361, PERFAZENDOUM PERCURSO DE 15,4KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 298 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/06/2018 | 2400.00 | 00002089622474 | EDILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E QUATRO DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 292 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/06/2018 | 1175.00 | 00009230584436 | SEBASTI?O CAETANO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E TRES DIARIAS E MEIA NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE NO RO?O DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DO CEMITERIO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/06/2018 | 1100.00 | 00006145723475 | JOSE RIBAMAR NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E DUAS DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 291 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/06/2018 | 900.00 | 00009275772401 | JANIELSON LUCIAN SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RO?O NA ESTRADA DO SITIO BELEM AO POR??O E SUAS ADJACENCIA, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 9KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 286 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/06/2018 | 200.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DA INAUGURA??O DA NOVA SEDE DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 289. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/06/2018 | 640.00 | 00005367162428 | ARNALDO ALVES DE QUEIROZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO PINTOR NOS SERVI?OS DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 294 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/06/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PESSOA DE ELIZANEIDEFERNANDES DE ALENCAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 734. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001742 | 19/06/2018 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14011. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001743 | 19/06/2018 | 84.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14012. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/06/2018 | 532.80 | 29726616000126 | TONY JEFF D'MEDEIROS BATISTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRASNA VILA DA CRUZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/06/2018 | 1217.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO CARRO PIPA PLACA QFK 9849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 37049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001750 | 19/06/2018 | 325.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLETE ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA PLACA QFK9849, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/06/2018 | 1190.00 | 00012774135419 | PALOMA VITORIA ESTEV?O RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 290 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/06/2018 | 450.00 | 29726616000126 | TONY JEFF D'MEDEIROS BATISTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (TENDA GAZEBO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001765 | 20/06/2018 | 465.50 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 103. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/06/2018 | 38601.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE MAIO DE 2018. FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2018 | 16324.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE MAIO DE 2018. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2018 | 167.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, TERREO, CENTRO, CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO, 8014135 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/06/2018 | 28.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FELIX DE SOUZA, S/N, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 8053979. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/06/2018 | 1506.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JUNHO/2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2018 | 1316.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURA??O DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/06/2018 | 21783.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001769 | 20/06/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TRES VEICULOS (01 MOBI LIKE 1.0, 01 PALIO ATTACTIV 1.O E 1 PALIO FIRE WAY), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 19/04/2018 A 19/05/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 542. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2018 | 35174.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2018 | 770.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRAILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 2018, PRATICAS DE GEST?O E RESPONSABILIDADES FEDERATIVAS DURANTE OS DIAS 20/06 A 21/06/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2018 | 390.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, 1? ANDAR, CENTRO, CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 8050200 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2018 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 8014136. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/06/2018 | 704.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PEVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/06/2018 | 310.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 36451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/06/2018 | 80.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 11678. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/06/2018 | 1100.00 | 00007759997418 | ANTONIO HERMINIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O INICIANDO NO MATA BURRO DO SITIO BELA VISTA AO SITIO CONDADO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 11KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/06/2018 | 825.00 | 00011854566431 | LAZARO DIAS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O INICIANDO NO SITIO SERRA BRANCA A PARTIR DA CASA DE JOSUE, IRM?O DE INACIO DE CHICO JUSTINO ATE A ENTRADA DA FAZENDA RIACH?O, SEGUIU DA CASA DE CHICO JUSTINO ATE O MARA BURRO DO SITIO RIACHO DE CABRA, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 8KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/06/2018 | 60.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA EM PESSOA CARENTE, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 998. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SA?DE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/06/2018 | 410.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (CADEIRA DE BANHO FIXA), DESTINADOS AOS SERVI?OS DO POSTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 423. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/06/2018 | 101.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DO M?S DE JUNHO/2018, (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIAN?A FELIZ (68458-9), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIAN?A FELIZ (68458-9), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/06/2018 | 3910.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7787873. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/06/2018 | 105.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FELIX DE SOUZA, S/N, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DEBITO EM ATRASO), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 3571118. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/06/2018 | 62.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FELIX DE SOUZA, S/N, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, (DEBITO EM ATRASO), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 5056882. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/06/2018 | 1777.11 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ENNEO ARTHUR AIRES PORTO FERREIRA, DE ACORDO COM PROCESSO N? 10513620098150261 - COMARCA DE PIANC?/PB. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO NA CONTA 7.433-0 (FPM) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/06/2018 | 64.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 (DEBITO EM ATRASO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 3531241. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/06/2018 | 52.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 (DEBITO EM ATRASO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 5016979 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/06/2018 | 255.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (COLPOSCOPIA, CITOLOGICO ONCOTICA E HORMONAL), REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 3983. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/06/2018 | 17999.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 8166053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/06/2018 | 4784.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7787872 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001812 | 26/06/2018 | 677.52 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/06/2018 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZA??O E SUPERVIS?O DE OBRAS E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 142 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/06/2018 | 300.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALÍPIO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/06/2018 | 300.00 | 00003384564499 | IVONETE DINIZ GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/06/2018 | 300.00 | 00010239028422 | MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/06/2018 | 150.00 | 00004761045485 | TEREZINHA FELIX FERREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/06/2018 | 290.00 | 00071130205428 | MIKAELY RODRIGUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/06/2018 | 220.00 | 00001075945445 | MARIA DAS GRA?AS BENTO SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/06/2018 | 200.00 | 00003301561446 | MARIA APARECIDA GALDINO TIBÚRCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/06/2018 | 300.00 | 00003386237444 | TATIANA BRUNET AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/06/2018 | 200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE DOIS EXAMES ESPECIFICOS (AUDIOMETRIA E TIMPANOMETRIA), REALIZADA NA PESSOA DE JACIMONE SOARES DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO 740. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001813 | 26/06/2018 | 117.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 40047. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/06/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 12967. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0001811 | 26/06/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO AOS SISTEMAS (SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO SISMOB E GEO -REFERENCIAMENTO TCE/PB), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA EM ANEXO 1083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001816 | 27/06/2018 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 1401 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/06/2018 | 2500.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVAN?ADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (05 ENDOSCOPIAS E 03 COLONOSCOPIA), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 306. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001824 | 27/06/2018 | 601.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2036. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001825 | 27/06/2018 | 60.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2037. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001826 | 27/06/2018 | 1328.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2039. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001827 | 27/06/2018 | 588.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2041 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001828 | 27/06/2018 | 357.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2042 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001829 | 27/06/2018 | 1045.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2043. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001830 | 27/06/2018 | 565.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2038. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001831 | 27/06/2018 | 565.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2044. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/06/2018 | 3235.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O EMANEXO 1263. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/06/2018 | 3235.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO1264. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/06/2018 | 494.74 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTA??O RESPONSAVEL TECNICO - ART, (FISCALIZA??O DA CONSTRU??O DE DEZ MATA BURROS EM DIVERSAS LOCALIDADES) - CONFORME ART EM ANEXO. (2415341) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTA??O RESPONSAVEL TECNICO - ART, (FISCALIZA??O DA EXECU??O DE SERVI?OS DE DRENAGEM NA RUA JOSE CARLOS ZACARIAS E CONJUNTO ESPERIDIA CAETANO E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR) - CONFORME ART EMANEXO. (2415051) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/06/2018 | 1200.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001841 | 28/06/2018 | 908.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (175/65R14), DESTINADOS AO VEICULO MOBI PLACA QFL3134, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1273. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001821 | 28/06/2018 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETR?NICAEM ANEXO, 528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001822 | 28/06/2018 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3522. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/06/2018 | 474.00 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS E AVERBA??ES DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001836 | 28/06/2018 | 404.06 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2680. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001837 | 28/06/2018 | 411.96 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001838 | 28/06/2018 | 62.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESAQUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2678. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001839 | 28/06/2018 | 62.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001840 | 28/06/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITA??O, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 1012145 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001835 | 28/06/2018 | 490.26 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2682. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001842 | 28/06/2018 | 980.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 6616. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/06/2018 | 17680.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/06/2018 | 17165.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/06/2018 | 23011.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/06/2018 | 5771.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AUXILIARES DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/06/2018 | 127362.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/06/2018 | 2254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE NUTRICIONISTA E AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/06/2018 | 2204.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSOR E AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/06/2018 | 2100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/06/2018 | 24625.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/06/2018 | 2100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001901 | 29/06/2018 | 260.40 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DE CABO COMANDO E MANGUEIRA DO MICROONIBUS PLACA OGE6790 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2388 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/06/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/06/2018 | 3331.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CREAS, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/06/2018 | 1689.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CRAS, NA FUN??O DE PSICOLOGO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/06/2018 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA, JUNTO AO CREAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/06/2018 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSISTNTES SOCIAIS CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/06/2018 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/06/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVA??O DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/06/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/06/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/06/2018 | 5220.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/06/2018 | 22067.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/06/2018 | 1585.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/06/2018 | 9736.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/06/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/06/2018 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE ARRECADA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/06/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/06/2018 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/06/2018 | 3000.00 | 30318986000103 | JO?O LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISS?O DE LICITA??O NA REALIZA??O DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/06/2018 | 1000.00 | 22864990000149 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL ESPECIALIZADO NA ?REA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCI?RIO, RAIS E DIRF DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 297 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/06/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 634-7, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/06/2018 | 208.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/06/2018 | 1282.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (67847-3), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/06/2018 | 215.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (69883-0), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/06/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/06/2018 | 9978.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/06/2018 | 2146.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JUNHO/2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/06/2018 | 5584.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/06/2018 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/06/2018 | 531.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 12?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/06/2018 | 146.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 12?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/06/2018 | 27.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 12?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/06/2018 | 1144.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DA CONDUTORA SOCORRISTA EFETIVA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/06/2018 | 4056.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (SAUDE BUCAL) DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/06/2018 | 6425.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/06/2018 | 20271.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (SAMU), LOTADO NO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/06/2018 | 12250.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/06/2018 | 5110.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (PSF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/06/2018 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (SAUDE BUCAL) DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADORIA DE PSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/06/2018 | 13300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO, ENFERMEIRA E FARMACEUTICO CONTRATADOS PARA O PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/06/2018 | 9300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO PARA O PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/06/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGIL?NCIA E PROMO?AO EM SA?DE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/06/2018 | 2218.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/06/2018 | 300.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1M E 3M, DESTINADOS AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA DE N? 4351 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/06/2018 | 140.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1M E 3M, DESTINADOS AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA DE N? 4353 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | TETO MUN. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001902 | 29/06/2018 | 959.05 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS SERVI?O NOS POSTOS DE SAUDE E AMBULATORIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 14778 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001903 | 29/06/2018 | 700.70 | 15096960000174 | EVANISE BARBOSA DE OLIVEIRA MELLO E SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 607 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/06/2018 | 19823.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/06/2018 | 53590.11 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/06/2018 | 400.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA M60GD, DESTINADOS AO VEICULO PALIO PLACA OFC9951 LOCADO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4352. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/06/2018 | 67.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/06/2018 | 25199.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/06/2018 | 4770.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/06/2018 | 6018.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/06/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/06/2018 | 1054.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE PRA?AS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001904 | 29/06/2018 | 1950.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA PLACA QFK9849, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5620. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001907 | 29/06/2018 | 651.20 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CUICA FREIO NO VEICULO CARRO PIPA PLACA QFK9849, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2387 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/06/2018 | 2651.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/06/2018 | 6052.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/06/2018 | 13828.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/06/2018 | 3208.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/06/2018 | 2254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/06/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, COMO COORDENADOR DE A??ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/07/2018 | 240.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS COROAS DE FLORES DESTINADOS AOS SERVI?OS FUNERARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001919 | 02/07/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO NUMERO 5427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/07/2018 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/07/2018 | 745.54 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE OFICINAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 722. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001922 | 02/07/2018 | 697.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2693. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 1488 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/07/2018 | 954.00 | 00007117516410 | ROSANGELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPE??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 310. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/07/2018 | 954.00 | 00010236164406 | ROSINEIDE NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPER??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 311. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/07/2018 | 954.00 | 00007362931409 | ANNE KERLY MORAES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPER??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 313 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/07/2018 | 954.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO, 314. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/07/2018 | 954.00 | 00018578391888 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO, 315. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/07/2018 | 954.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO, 316. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/07/2018 | 937.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE BANNERS E FAIXAS, DESTINADOS AO MAIS ALFABETIZA??O E PLANT?O PEDAGOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 175 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001958 | 03/07/2018 | 830.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS A??ES, ATIVIDADES E PROGRAMAS DOS DIVERSOS ORG?OS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 23. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001961 | 03/07/2018 | 3541.46 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE6790 - QFG0883, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0260 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001962 | 03/07/2018 | 9102.91 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235 - NQE2817, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0259 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001965 | 03/07/2018 | 1686.24 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 PLACA QFW9244 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0269. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/07/2018 | 300.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DA FEIRA DO PRODUTOR FAMILIAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO 328 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001968 | 03/07/2018 | 242.21 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO (CARRO PIPA) PLACA QFK9849, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DEJUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/07/2018 | 824.74 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 320 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/07/2018 | 1100.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BAL? E DAN?A, AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 319 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/07/2018 | 888.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE JUD? AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 318 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM ASSESSORIA T?CNICA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 317 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/07/2018 | 360.00 | 00005244812459 | WANDERLEIA CARLOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COSTUREIRA PARA CONFEC??O DE ROUPAS PARA O BALE E IDOSOS PARA AS ATIVIDADES DO DIA DAS M?ES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 330. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/07/2018 | 320.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES JUNINAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 329. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/07/2018 | 550.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE BANNERS, FAIXAS LONAS COM ILH?S, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 180. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001956 | 03/07/2018 | 1150.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/07/2018 | 954.00 | 00005233552469 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??OL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001960 | 03/07/2018 | 1970.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS A??ES, ATIVIDADES E PROGRAMAS DOS DIVERSOS ORG?OS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001964 | 03/07/2018 | 223.30 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MOTO YBR YAMAHA PLACA MCN6232, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/07/2018 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 13042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/07/2018 | 550.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM PARA O EVENTO DE INAUGURA??O DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 324. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/07/2018 | 700.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, 1? ANDAR, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 326. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/07/2018 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 65 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/07/2018 | 1400.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE DIVERSOS EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS NOS DIVERSOS PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 768. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/07/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (VIDEONASOLARINGOSCOPIA), REALIZADA NA PESSOA DE JACIMONE SOARES DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 748. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/07/2018 | 653.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE ADESIVAGEM DA AMBULACIA SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 176 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/07/2018 | 896.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE PLACA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 179 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001957 | 03/07/2018 | 3208.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS EQUIPES DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 021. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001959 | 03/07/2018 | 850.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 22 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001963 | 03/07/2018 | 541.14 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGE0914, JUNTO AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0263. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001967 | 03/07/2018 | 2134.04 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFZ-3311, JUNTO AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0271. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001972 | 03/07/2018 | 852.60 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS MOTOS DOS AGENTES DE SAUDE DA ZONA RURAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0268. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001966 | 03/07/2018 | 776.52 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0270. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/07/2018 | 900.00 | 00004763140469 | IVO LEITE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RO?O INICIANDO NA FAZENDA DA SILVEIRA DO SITIO CACIMBAS ATE O SERROTE AGUDO E DAS CACIMBAS ATE O SITIO ISOPE, PERFAZENDO UM PERCUSRO DE 9 QUILOMETROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO 307 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/07/2018 | 1150.00 | 00004734275408 | ANTONIO REMIGIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RO?O DA VILA DA CRUZ ATE O SITIO PEDRO VELHO; PASSANDO PO QUATRO CASAS, SEGUINDO NO SITIO BOM NOME ATE O SITIO RAPOSA, CONTINUANDO NO SITIO DESERTO DA RESIDENCIA DE ANTONIO PEBA ATE A RESIDENCIA DE JACKSON MARTINS NO MESMO SITIO, PERFAZENDO UM PERCUSRO DE 11,5 QUILOMETROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO 312 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/07/2018 | 300.00 | 00004558532407 | HELENO PEREIRA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RO?O INICIANDO NA CRUZ DA SERRA BRANCA SEGUINDO SENTIDO JO?O PAULO ATE O MATA BURRO, PERFAZENDO UM PERCUSRO DE 3 QUILOMETROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO 321 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00057835306468 | OLIMPIO PATRÍCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NA DESOBISTRU??O DE RUAS E ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS E LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/07/2018 | 700.00 | 00010956529402 | LAZARO ALAN HERMINIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O INICIANDO NO SITIO LIGRADOURO E FANALIZANDO NO RANCHO SANTA CLARA, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 7 KILOMETRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/07/2018 | 900.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 325 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001969 | 03/07/2018 | 5178.24 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS (MOTO NIVELADORA CARTEPILLAR) VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (TRABALHANDO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0265 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001970 | 03/07/2018 | 3434.76 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS (RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR) VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (TRABALHANDO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTEN??O DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001971 | 03/07/2018 | 2140.20 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS QUE EST?O TRABALHANDO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA E MANUTEN??O DOS A?UDES DA ZONA RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0266 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/07/2018 | 2240.00 | 12263264000117 | IPONATIAN DA SILVA CANDEIA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 8000 TIJOLOS DE OITO JUROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/07/2018 | 1960.00 | 12263264000117 | IPONATIAN DA SILVA CANDEIA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 7000 TIJOLOS DE OITO JUROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/07/2018 | 500.00 | 00002592147446 | AVANI DA COSTA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O INICIANDO NO SITIO RAMADA A PARTIR DA CASA DE AVANI DA COSTA AT? O INICIO DO SITIO CACIMBAS, E DO SITIO CACIMBAS ATE O EXTREMO COM O MUNICIPIO DE CONDADO/PB, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 5 KILOMETROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/07/2018 | 800.00 | 00064677060487 | RONALDO ALVES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O INICIANDO NO SITIO SERROTE AGUDO E FINALIZANDO NA DIVISA COM O MUNICIPIO DE MALTA/PB, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 8 KILOMETROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/07/2018 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000338. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/07/2018 | 400.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA EM ANEXO 71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001995 | 04/07/2018 | 12517.47 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS DE PLACAS (QFL3134, OFC9931, OFC9951), NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MESDE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0261. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001996 | 04/07/2018 | 9758.94 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS (QFE2343, QFZ3235, QFA2848), NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0262. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/07/2018 | 586.91 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 332 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/07/2018 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEPARA??O, ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 335 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001979 | 04/07/2018 | 608.00 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 007. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/07/2018 | 210.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 05 E 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROTE??O SOCIAL BASICA II, INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTUARIO SUAS/SISC, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/07/2018 | 210.00 | 00007362928459 | ELMA THAYSA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 02 E 04/07/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROTE??O SOCIAL BASICA I, INTRODU??O DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/07/2018 | 1.00 | 00005260741404 | CIANE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE ATIVIDADES MANUAIS PARA IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 334. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/07/2018 | 954.00 | 00006708842432 | FABIANA DE LIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 338 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001978 | 04/07/2018 | 4125.54 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS, VERDURAS E CARNES), DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 009. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/07/2018 | 529.96 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 333. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/07/2018 | 700.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 336. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001991 | 04/07/2018 | 477.80 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 104. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001992 | 04/07/2018 | 1430.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DE VOLANTE MOTOR E SOLDA P/CHOQUE DIANTEIRA DO ONIBUS PLACA QGD3936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2389. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/07/2018 | 811.93 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO S-10, PLACA QFW9244, JUNTO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002008 | 05/07/2018 | 576.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 CREVROLET 2017, JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICAEN ANEXO 7109. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/07/2018 | 540.00 | 00098211358468 | EDILEUZA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DE TREZE CADEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA EM ANEXO 341 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/07/2018 | 297.00 | 23520954000120 | GERALDO GABRIEL LEITE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 044484 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/07/2018 | 888.00 | 00007702886420 | ALLYSON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA, AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 339 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/07/2018 | 500.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMP. CEDRINHO 15MM, DESTINADOS AS ATIVIDADES NA REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS (FESTAS JUNINAS), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/07/2018 | 3300.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TABUA MISTA 23CM (150MT E LINHA 3/6 MISTA 4,5M, DESTINADOS AS ATIVIDADES NA REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS (FESTAS JUNINAS), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 1414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002000 | 05/07/2018 | 4166.25 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14859. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | TETO MUN. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0002001 | 05/07/2018 | 3135.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS SERVI?O NOS POSTOS DE SAUDE E AMBULATORIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 14858 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002002 | 05/07/2018 | 90.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO DO SAMU, PLACA QFZ3311, JUNTO AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7108 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002003 | 05/07/2018 | 579.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7113. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002004 | 05/07/2018 | 539.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFL3134, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7112 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002005 | 05/07/2018 | 297.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA QFZ3235, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7111. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002006 | 05/07/2018 | 255.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO FIRE, PLACA OFC-9931, NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7107. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/07/2018 | 650.00 | 00071379383455 | PAULO MENDES JUSTINO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O INICIANDO NO SITIO CACIMBAS A PARTIR DA FAZENDA DE SILVEIRA ATE A CASA DE NILDO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 6,5 KILOMETROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002007 | 05/07/2018 | 170.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/07/2018 | 800.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - HOSMED | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (CADEIRA DE BANHO E CADEIRA DE RODA), DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 8568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/07/2018 | 4554.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS PR?DIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 26689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/07/2018 | 450.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2727. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/07/2018 | 200.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE A REALIZA??O DA CARAVANA DO CORA??O, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 061. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/07/2018 | 517.00 | 00010982209436 | FRANCISCO FELIX SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORRO DE GESSO DE UMA SALA E UM BANHEIRO NA UNIDADE DE SAUDE INACIO MOTA, TOTALIZANDO 23,5 METROS QUADRADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 343. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE VE?CULO PARA A SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002019 | 06/07/2018 | 116000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO 0KM RANGER T6 (P375/J26E), POTENCIA 160CV ANO/MODELO 2018/2019, COR BRANCO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 0035/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 113995. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002031 | 06/07/2018 | 840.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0680. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002032 | 06/07/2018 | 142.40 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (REFIL DE TINTAS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0683. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/07/2018 | 1500.00 | 00005260741404 | CIANE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE ATIVIDADES MANUAIS PARA IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 334. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002028 | 06/07/2018 | 660.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (RADIO PORTATIL USB), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, (FNDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 678. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/07/2018 | 1410.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOTEBOOK), DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 679. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002030 | 06/07/2018 | 1607.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0682. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/07/2018 | 94.31 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS LUBRIFICANTES, DESTIINADOS AOS DIVERSOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 37151. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/07/2018 | 1888.20 | 19189063000166 | UNI-SPORT - ALESSANDRA RODRIGUES GOMES EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES AOS SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTAFISCAL ELETRONICA EM ANEXO 842. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/07/2018 | 481.59 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO RANGER, PLACA QSA2247, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/07/2018 | 282.79 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QFG0883, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/07/2018 | 103.39 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NQC9235, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/07/2018 | 585.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS MAQUINAS, VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 37152 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTA??O RESPONSAVEL TECNICO - ART, (PROJETO, ESPECIFICA??O E OR?AMENTO DA CONSTRU??O DE 25 CISTERNAS NA ZONA RURAL DE CATINGUEIRA) - CONFORME ART EM ANEXO. (2428735) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/07/2018 | 375.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA - CASA DOS RETENTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS MAQUINAS, VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7086 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/07/2018 | 1700.00 | 00004460106426 | JOSE CELESTINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O INICIANDO NA DIVISA DE EMAS COM VILA ITAJUBATIBA, SEGUINDO NO SENTIDO DO SITIO LAGOA SECA, MALICIA E ESCONDIDO. INICIANDO NOVAMENTE DO SITIO LAGOA SECA SENTIDO PORCINHO E FINALIZANDO NA VILA ITAJUBATIBA, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 17 KILOMETROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/07/2018 | 500.00 | 00002246504759 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O INICIANDO NO SITIO MULUNGU ATE O SITIO DE RICARDO, SEGUINDO ATE JURANDIR; SEGUINDO NOVAMENTE DE JURANDIR ATE O SITIO CAND?; INICIANDO NOVAMENTE DO MATA BURRO VIZINHO A TOTO FELIX ATE ARESIDENCIA DE EGRINALDO FELIX,, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 05 KILOMETROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002043 | 10/07/2018 | 1699.30 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0981. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002042 | 10/07/2018 | 1943.44 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO PALIO PLACA QFA2848, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0978. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002044 | 10/07/2018 | 1588.16 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFL3134, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0979. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002045 | 10/07/2018 | 1609.10 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFE2346, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0980. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/07/2018 | 3846.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/07/2018 | 3472.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/07/2018 | 2041.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/07/2018 | 3377.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/07/2018 | 8.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JULHO/2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/07/2018 | 36.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JULHO/2018, DEBITADO NA CONTA CIDE/ 17737-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O NA REALIZA??O DE UM CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE PEDRO NUNES DE LIMA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1006684 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/07/2018 | 2680.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO1301. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002052 | 10/07/2018 | 106.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14171. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/07/2018 | 1000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (VIDEONASOLARINGOSCOPIA), REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 755. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/07/2018 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 2262 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/07/2018 | 1000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS, ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO ELETRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA EM ANEXO 013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/07/2018 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA?AO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/07/2018 | 1350.00 | 26973386000101 | IVANILDO GOMES DA SILVA 03089308436/FLICK SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPOSI??O GRAFICA, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA EM CAMISETAS PARA O SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 32. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002057 | 10/07/2018 | 92.60 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E ANEXO, 111. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/07/2018 | 4000.00 | 00003147038459 | PEDRO FERREIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO FINANCEIRO A QUADRILHA TRADICIONAL FLOR DE CACTOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, PARA O CUSTEIO NAS APRESENTA??ES JUNINAS EM DIVERSAS COMUNIDADES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/07/2018 | 477.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO SERVIDOR, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CULTURA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/07/2018 | 2378.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/07/2018 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO SERVIDOR, NA FUN??O DE SECRETYARIO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVA??O DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/07/2018 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADA NA FUN??O DE SECRETARIA DA MULHER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/07/2018 | 2250.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/07/2018 | 8831.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/07/2018 | 4126.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NAS FUN??ES DE AUXILIARES DE SERVI?OS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/07/2018 | 8236.91 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/07/2018 | 58474.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, NA FUN??O DE PROFESSORES, FUNDEB 60%., LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/07/2018 | 9719.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, FUNDEB 60%. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/07/2018 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO SERVIDOR, NA FUN??O DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/07/2018 | 4900.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/07/2018 | 9415.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/07/2018 | 792.77 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DA PENSIONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/07/2018 | 4659.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/07/2018 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO SERVIDOR NA FUN??O DE SECRETARIO DE ADMIISTRA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/07/2018 | 774.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO SERVIDOR, NA FUN??O DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/07/2018 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO SERVIDOR, NA FUN??O DE SECRETARIO DE ADMINISTRA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/07/2018 | 900.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFECCIONAMENTO DE PROTESE DENTARIA (SEIS) UNIDADES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 0030. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/07/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNI DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRI??O DO SECRETARIO DE SAUDE DE CATINGUEIRA NO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DOS SECRET?RIOS MUNI DE SA?DE - CONASEMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/07/2018 | 25443.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/07/2018 | 6378.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NA FUN??O DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/07/2018 | 3212.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NA FUN??O DE AGENTES DE COMBATE AS EMDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/07/2018 | 2944.12 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUN??ES, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/07/2018 | 9654.82 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUN??ES, JUNTO AO SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/07/2018 | 1978.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/07/2018 | 9664.91 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/07/2018 | 572.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO SERVIDOR, NA FUN??O DE CONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/07/2018 | 750.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO SERVIDOR, NA FUN??O DE COORDENADORIA DE P.S.E, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/07/2018 | 1600.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS EM ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO RANGER, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 10251. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/07/2018 | 1317.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/07/2018 | 836.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DA SERVIDORA NA FUN??O DE PSICOLOGA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/07/2018 | 1657.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES NAS FUN??ES DE PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/07/2018 | 6821.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/07/2018 | 2385.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/07/2018 | 397.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO SERVIDOR, NA FUN??O DE COORDENADOR DE A??ES, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/07/2018 | 11835.02 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/07/2018 | 2402.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/07/2018 | 3009.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/07/2018 | 527.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO SERVIDOR, NA FUN??O DE COORDENADOR DE PRA?AS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/07/2018 | 397.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO SERVIDOR, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CONTROLE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0002106 | 12/07/2018 | 473.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA OS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14194. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0002107 | 12/07/2018 | 1045.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA OS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14195. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002108 | 12/07/2018 | 744.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14196. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002109 | 12/07/2018 | 71.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE (SORO FISIOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14192. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0002110 | 12/07/2018 | 139.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14193. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002117 | 12/07/2018 | 1967.35 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6854. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002118 | 12/07/2018 | 1070.76 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6855. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/07/2018 | 665.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, RAIO X TORAX E DOPPLER CAROTIDAS E VERTEBRAIS), REALIZADO EM PAULO EVANGELISTA FILHO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1035843. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002111 | 12/07/2018 | 6761.45 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FARDAMENTO (CAL?A DE HELANCA - TAMANHO P/M/G/GG), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002115 | 12/07/2018 | 1961.88 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6852. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002116 | 12/07/2018 | 3138.48 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6853. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/07/2018 | 420.00 | 00073932906420 | KEZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O EM INSTRUMENTAIS TECNICOS OPERATIVOS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME OFICIO CIRCULAR N? 046/GS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (CREAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002113 | 12/07/2018 | 1474.28 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6857. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002114 | 12/07/2018 | 1081.37 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 6856. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002119 | 12/07/2018 | 588.15 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENICO E UTENCILIOS EM GERAL, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 6851. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/07/2018 | 250.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DA SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 56. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 MAC/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 764. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 MAC/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 949. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/07/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CDI DO PACIENTE ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1006711 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0002123 | 13/07/2018 | 510.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 536. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/07/2018 | 420.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTEN??O DOS ORG?OS PUBLICOS E DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | TETO MUN. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002127 | 16/07/2018 | 251.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (SAUDE BUCAL), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 40376. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0002128 | 16/07/2018 | 38.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 40375. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002131 | 16/07/2018 | 58.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3251. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002132 | 16/07/2018 | 69.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3252. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002133 | 16/07/2018 | 410.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3254. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002134 | 16/07/2018 | 135.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3255. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0002135 | 16/07/2018 | 29.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES (COLETOR DE PERFURO CORTANTE), DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3253. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0002136 | 16/07/2018 | 773.05 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 011/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 15052. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002137 | 16/07/2018 | 1934.24 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 15045. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002138 | 16/07/2018 | 720.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 15046. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002141 | 16/07/2018 | 438.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 008/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2702. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002142 | 16/07/2018 | 489.21 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, SEEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 007/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2701. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/07/2018 | 200.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM PARA O EVENTO DE INAUGURA??O DO CENTRO DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 346. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002139 | 16/07/2018 | 1918.76 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2703. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002140 | 16/07/2018 | 1369.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 008/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2704. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/07/2018 | 325.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC9235, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 989. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/07/2018 | 145.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, TERREO, CENTRO, CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO, 9511090 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/07/2018 | 2430.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (projetor epson), DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0696. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002154 | 17/07/2018 | 2730.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0697. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002155 | 17/07/2018 | 255.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORMATA??O DE COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/07/2018 | 207.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO CARRO PIPA PLACA QFK 9849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 37209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 MAC/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 949. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002156 | 17/07/2018 | 280.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM HD NOTEBOOK 500GB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0700. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002157 | 17/07/2018 | 613.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS (PLACA M?E E MEMORIA RAM), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO0698. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0002158 | 17/07/2018 | 401.50 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0699. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/07/2018 | 3200.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PADRONIZA??ES DE PORTAIS PARA AS FESTIVIDADE DE JO?O PEDRO 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | TETO MUN. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0002145 | 17/07/2018 | 2520.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS SERVI?O DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE E AMBULATORIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 15080. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/07/2018 | 180.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DA PORTA DA USB E MANUTEN??O DE LIMPEZA, JUNTO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 183. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/07/2018 | 204.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 9511091. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/07/2018 | 500.00 | 00003974907475 | GILVAN DOS SANTOS BENEDITO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O INICIANDO NO MATA BURROS DE CHICO F?LIZ ATE O SERROTE DA RAMADA DIVISA COM JO?O GADELHA, FENALIZANDO NO SITIO PORCINHO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 5 KILOMETROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/07/2018 | 1400.00 | 00004762818496 | FRANCISCO GALDINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O INICIANDO NO SITIO PORCINHO ? BIINO DE F?LIX, SEGUINDO ATE O SITIO ESCONDIDO, CONTINUANDO NOVAMENTE DE MANOEL CAETANO AT? BIINO DE FELIX, SEGUINDO DE MANOEL CAETANO ATE RAMIRO CAETANO NO SITIO PAU DE LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 347. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/07/2018 | 20251.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 9421277 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/07/2018 | 4778.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7832711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/07/2018 | 2280.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, RECONDICIONAMENTO E TROCA DAS UNHAS E LAMINAS DAS MAQUINAS (ENCHEDEIRA, RETRO E PATROL) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 325 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/07/2018 | 200.00 | 00005521983406 | FRACIMARA INÁCIO DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/07/2018 | 200.00 | 00010432749446 | ERIVAN FRANCISCO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/07/2018 | 200.00 | 00001075945445 | MARIA DAS GRA?AS BENTO SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/07/2018 | 190.00 | 00010235509469 | MAIRA MICAELY DUARTE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/07/2018 | 300.00 | 00003385568420 | MARIA EUZARI RODRIGUES MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/07/2018 | 300.00 | 00006868253494 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/07/2018 | 300.00 | 00007601359409 | ANTONIO FELIPE DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/07/2018 | 300.00 | 00004979856403 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/07/2018 | 158.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/07/2018 | 250.00 | 00006590806489 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/07/2018 | 200.00 | 00006094099486 | NELIA MEDEIROS JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/07/2018 | 250.00 | 00007450810450 | JULIANA MENDES VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/07/2018 | 280.00 | 00006204895451 | JUSSARA OLIVEIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/07/2018 | 300.00 | 00003385568420 | MARIA EUZARI RODRIGUES MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Legislativa | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIP. M?DICOS, HOSPITALARES E ODONTOL?GICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392018 | 0002165 | 18/07/2018 | 11540.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO 250420171219143999, PREG?O PRESENCIAL N? 039/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1964. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/07/2018 | 344.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, 1? ANDAR, CENTRO, CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 9547011 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002161 | 18/07/2018 | 250.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 4451. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | TETO MUN. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002162 | 18/07/2018 | 479.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (SAUDE BUCAL), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 40428. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | TETO MUN. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002163 | 18/07/2018 | 493.94 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (SAUDE BUCAL), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1962. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0002164 | 18/07/2018 | 311.70 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM GERAL, DESTINADOS AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1963. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002159 | 18/07/2018 | 400.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 4450. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002160 | 18/07/2018 | 460.25 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E ANEXO, 117. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/07/2018 | 3590.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7832712 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRU??O, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002184 | 18/07/2018 | 49611.79 | 26781152000162 | CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DA 1? MEDI??O DA REFORMA E CONSTRU??O DO GANASIO DJALMA LEITE NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRE?O N? 002/2018, CONTRATO N? 99/2018, CONFORME PLANILHA DE MEDI??O E NOTA FISAL DE SERVI?O EM ANEXO, 005. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/07/2018 | 38497.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/07/2018 | 16718.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/07/2018 | 247.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/07/2018 | 259.75 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TECIDOS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0728. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/07/2018 | 300.00 | 00049867580478 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OS EVENTOS JUNINOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 350 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/07/2018 | 31441.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA - (FUS), REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/07/2018 | 24901.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/07/2018 | 704.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PEVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/07/2018 | 250.00 | 00009454011405 | RAFAELA ARAUJO PACATONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002188 | 19/07/2018 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA DO LIXO E MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO N? 083/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE N? 135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/07/2018 | 300.00 | 00035138680811 | ERIVAN ALVES FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O INICIANDO NO SITIO MARACUJA E FANALIZANDO NA BR 361, PERFEZENDO UM PRECURSO DE 3KM , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTA??O RESPONSAVEL TECNICO - ART, (PROJETO, ESPECIFICA??O E OR?AMENTO DA REFORMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA) - CONFORME ART EM ANEXO, (2438436) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/07/2018 | 68.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DEVIDO AS LIGA??ES PROVISORIAS PARA AS FESTIVIDADES DO JO?O PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. DURANTE O PERIODO FESTIVO 07/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 1242 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/07/2018 | 279.50 | 20093198000102 | R & LIMA COMERCIO E UTILIDADES DOMESTICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENCILIOS, DESTIINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EMANEXO 0206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/07/2018 | 0.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JULHO/2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/07/2018 | 784.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/07/2018 | 36956.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTRIBUI??O PEEVIDENCIARIA DO PERIODO DE APURA??O DE 07/2017, PARCELADO EM 60 (SESSENTA) MESES, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME PROCESSO N? 13448.720034/2018-44(DEBCAD 37.518.455-4, CONFORME CARTA COBRAN?A N? 134/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/07/2018 | 3461.40 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS, EXAMES E CONGENERES, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1000227. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/07/2018 | 200.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMAR?ES CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE UMA AUDIOMETRIA E UMA TIMPANOMETRIA EM PESSOA CARENTE (CICERA NAZARETE DA SILVA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2919. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002216 | 20/07/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO AOS SISTEMAS (SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO SISMOB E GEO -REFERENCIAMENTO TCE/PB), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA EM ANEXO 1116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/07/2018 | 1710.00 | 00054481457449 | ERONICE DA SILVA TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE MATERIAIS DIVERSOS EM MADEIRA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL JO?O PEDRO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO 361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/07/2018 | 580.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE MATERIAL PARA A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIALL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 352 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/07/2018 | 76.18 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS DIVERSAS (TECIDOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DE OFICINAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 730. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/07/2018 | 450.00 | 00000887354432 | BRENIO BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE MATERIAL PARA A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES DE S?O JO?O DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 353 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002203 | 20/07/2018 | 3900.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CONDADO E LOGRADOURO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 64/2018 - PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 356. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002204 | 20/07/2018 | 1800.00 | 00012691080420 | ELENILSON MARQUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BENTO DE SOUSA PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 56/2018 PP 23/201/, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 358. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002205 | 20/07/2018 | 2700.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS POR??O, PO?O DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 55/2018 - PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 359. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002206 | 20/07/2018 | 1700.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIA??O E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 58/2018 PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 357. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002207 | 20/07/2018 | 2700.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 59/2018 PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 354. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002208 | 20/07/2018 | 2000.00 | 00004744125476 | JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 60/2018 - PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 355. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002428 | 23/07/2018 | 195.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE TONER E IMPRESSORAS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3575. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002427 | 23/07/2018 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/07/2018 | 3000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, REALIZADA MA PACIENTE MARIA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 775. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002222 | 23/07/2018 | 9698.94 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 0027/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 643. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/07/2018 | 122.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DO M?S DE JULHO/2018, (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002219 | 23/07/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TRES VEICULOS (01 MOBI LIKE 1.0, 01 PALIO ATTACTIV 1.O E 1 PALIO FIRE WAY), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 19/05/2018 A 19/06/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 556. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Legislativa | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIP. M?DICOS, HOSPITALARES E ODONTOL?GICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392018 | 0002220 | 23/07/2018 | 13400.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (CADEIRA DE DENTISTA C/CONTROLE ELETRONICO), DESTINADOS A EQUIPE DE UNIDADE DE SAUDE (SAUDE BUCAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO 250420171219143999, PREG?O PRESENCIAL N? 039/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 0871. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/07/2018 | 1144.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/07/2018 | 21503.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/07/2018 | 53500.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/07/2018 | 4056.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (SAUDE BUCAL) DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/07/2018 | 14692.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/07/2018 | 5520.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/07/2018 | 5943.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (PSF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/07/2018 | 20008.04 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (SAMU), LOTADO NO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/07/2018 | 13300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO, ENFERMEIRA E FARMACEUTICO CONTRATADOS PARA O PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGIL?NCIA E PROMO?AO EM SA?DE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/07/2018 | 1204.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGIL?NCIA E PROMO?AO EM SA?DE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/07/2018 | 1306.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/07/2018 | 9300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO PARA O PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/07/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/07/2018 | 954.00 | 00005233552469 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??OL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/07/2018 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEPARA??O, ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 372 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/07/2018 | 19461.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/07/2018 | 1585.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/07/2018 | 9736.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/07/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/07/2018 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE ARRECADA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/07/2018 | 3954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/07/2018 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/07/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/07/2018 | 9778.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/07/2018 | 150.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROJETADA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PEIODO DE 20/05 A 20/06/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/07/2018 | 150.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROJETADA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PEIODO DE 20/06 A 20/07/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/07/2018 | 2651.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/07/2018 | 5724.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/07/2018 | 13828.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/07/2018 | 3208.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/07/2018 | 2254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CRAS, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/07/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, COMO COORDENADOR DE A??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/07/2018 | 25710.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/07/2018 | 4770.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/07/2018 | 6018.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/07/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/07/2018 | 1054.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE PRA?AS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/07/2018 | 1400.00 | 00002089622474 | EDILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUATORZE DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DE DIVERSOS ORG?OS, RUAS E ESGOTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 381 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/07/2018 | 1100.00 | 00006145723475 | JOSE RIBAMAR NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E DUAS DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE MATO DAS DIVERSAS RUAS, CEMITERIO PUBLICO, CAIXA D'AGUA DA A??O SOCIAL, LIMPEZA DE PISCINA DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER E RECUPERA??O DE TAMPAS DE ESGOTOS NAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 379 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/07/2018 | 950.00 | 00009230584436 | SEBASTI?O CAETANO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZENOVE DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE NA LIMPEZA GERAL DE MATO NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE; ESCAVA??O DE BURACOS PARA PLANTA??O DE ARVORES NO CANTEIRO CENTRAL, CONSTRU??O DE BANHEIRO NO ANEXO DA A??O SOCIAL NA VILA DA CRUZ E RECUPERA??O DE TELHADO DO PSF INACIO MOTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 380. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/07/2018 | 3331.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CREAS, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/07/2018 | 1689.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CRAS, NA FUN??O DE PSICOLOGO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/07/2018 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSISTNTES SOCIAIS CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/07/2018 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA, JUNTO AO CREAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/07/2018 | 954.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO, 364. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/07/2018 | 954.00 | 00018578391888 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO, 365. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/07/2018 | 954.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO, 366. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/07/2018 | 954.00 | 00007117516410 | ROSANGELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPE??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 367. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/07/2018 | 954.00 | 00010236164406 | ROSINEIDE NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPER??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 368. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/07/2018 | 954.00 | 00072947918134 | MARIA DAS DORES VALDEVINO DE OLIVEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPE??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 369 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/07/2018 | 954.00 | 00006708842432 | FABIANA DE LIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 370 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/07/2018 | 18219.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/07/2018 | 5771.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AUXILIARES DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/07/2018 | 16534.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/07/2018 | 20960.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/07/2018 | 129430.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/07/2018 | 2254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE NUTRICIONISTA E AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/07/2018 | 2100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/07/2018 | 2004.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORA E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/07/2018 | 27250.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/07/2018 | 2100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/07/2018 | 560.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS A REVIS?O DO VEICULO S10 PLACA QFW9244, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 683. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/07/2018 | 300.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA 3? REVIS?O NO VEICULO S10 PLACA QFW9244, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 591. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002291 | 24/07/2018 | 2700.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS POR??O, PO?O DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/06/2018 A 20/07/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 373 - PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002292 | 24/07/2018 | 1800.00 | 00012691080420 | ELENILSON MARQUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BENTO DE SOUSA PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/06/2018 A 20/07/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 56/2018 PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 374. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002293 | 24/07/2018 | 2700.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 20/06/2018 A 20/07/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 375 - PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002294 | 24/07/2018 | 1700.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIACH?O E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 20/06/2018 A 20/07/2018, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 376 - PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002295 | 24/07/2018 | 3900.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CONDADO E LOGRADOURO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/06/2018 A 20/07/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 64/2018 - PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 377. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002296 | 24/07/2018 | 2000.00 | 00004744125476 | JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/06/2018 A 20/07/2018, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 378 - PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/07/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/07/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVA??O DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/07/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/07/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/07/2018 | 5220.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/07/2018 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/07/2018 | 954.00 | 00012774135419 | PALOMA VITORIA ESTEV?O RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO E ZELADORIA NO ORG?O DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/07/2018 | 800.00 | 00012787821413 | ALLISON ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSEIS DIARIAS NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI?O EM ANEXO 394 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/07/2018 | 800.00 | 00010249927489 | GIORDANNO BRUNNO SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSEIS DIARIAS NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI?O EM ANEXO 395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/07/2018 | 800.00 | 00009534542407 | HENRYCKSON JUAN DA SILVA ANGELIN | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSEIS DIARIAS NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI?O EM ANEXO 392 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/07/2018 | 800.00 | 00010172835402 | PIETROSVIKY JANOSSES PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSEIS DIARIAS NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 391 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/07/2018 | 1000.00 | 00010436385473 | TANIELSON FERREIRA BRANDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIARIAS NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 393 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/07/2018 | 800.00 | 00011632165422 | THALYS FERREIRA BRANDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSEIS DIARIAS NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI?O EM ANEXO 390 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/07/2018 | 600.00 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ANIMA??O COM A BANDA CLAUDINHO SALES E BANDA PARA AS APRESENTA??ES NO TERREIRINHO DO FORR? NO DIA 26/07/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/07/2018 | 300.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE BANDEIROLAS PARA A ORNAMENTA??O DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 401 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/07/2018 | 2000.00 | 00001131381483 | JOACIL DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E MONTAGEM DE CASAS DE MADEIRA E FOGUEIRA PARA A ORNAMENTA??O DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 402 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/07/2018 | 4000.00 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ANIMA??O COM Z? DE FREITAS E BANDA NAS APRESENTA??ES NO TERREIRINHO DO FORR? NO DIA 27/07/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/07/2018 | 800.00 | 00009038074409 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ANIMA??O COM RODRIGUES E BANDA PARA AS APRESENTA??ES NO TERREIRINHO DO FORR? NOS DIAS 26 E 27/07/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/07/2018 | 420.00 | 10698090000190 | TECELAGEM CAICO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 BONES OXFORD REGULADOR PLASTICO, DESTINADOS A CAVALGADA NOS DIAS DAS FESTIVIDADES DE JO?O PEDRO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2908. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002323 | 25/07/2018 | 9500.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O SHOW PIROTECNICO NA ABERTURA DA TRADICIONAL FESTA DE JO?O PEDRO NA CIDADE DE CATINGUEIRA, REALIZADO NO DIA 27/07/2018 EM PRA?A PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 40045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002330 | 25/07/2018 | 2800.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORR?ES E SAB?O) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/06/2018 A 20/07/2018,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 404. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/07/2018 | 175.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BRINDES PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 035. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/07/2018 | 1200.00 | 00007610444421 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E DUAS DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE MATO DAS DIVERSAS RUAS; CEMITERIO PUBLICO; MANUTEN??O DO ESGOTO DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER; RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS DA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL; CONSTRU??SO DO BANHEIRO NO ANEXO DE A??O SOCIAL NA LIVA CRUZ DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 386 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/07/2018 | 600.00 | 00009324880489 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOZE DIARIAS DE SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA CRECHE; MESAS E ARMARIOS DA FARMACIA POPULAR; ESGOTO DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER; RECUPERA??O DE CAL?AMENTO DA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, LIMPEZA DE MATO DO CEMITERIO E CONSTRU??O DE BANHEIRO NO ANEXO DA A??O SOCIAL NA VILA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/07/2018 | 1790.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM POSTE TUBO DE FERRO GALVANIZADI C/12MTS, DESTINADOS A ILUMINA??O PARA AS FESTIVIDADES DE JO?O PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 06 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/07/2018 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES (PP 40/41/42), JUNTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 13320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002300 | 25/07/2018 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETR?NICAEM ANEXO, 534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/07/2018 | 200.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GRAFICOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 034. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/07/2018 | 1400.00 | 00007314288461 | BENTO INÁCIO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO MICROONIBUS CITROEN, PLACA NPX6385 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA REALIZA??O DE CUNSULTAS E EXAMES ESPECIFICOS NOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, HU E LAUREANO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 399. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/07/2018 | 1327.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURA??O DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002336 | 26/07/2018 | 128.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14296. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002337 | 26/07/2018 | 195.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14297. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/07/2018 | 300.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TENDAS PARA A REALIZA??O DO CFE DA MANH? JUNINO PARA TODOS OS FUNCIONARIOS E VISITANTES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REALIZADO EM 26/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA EM ANEXO 81. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/07/2018 | 2600.00 | 00062223283420 | EXPEDITO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O INICIANDO NA DIVISA DOS VALEN?AS ATE A ENTRADA DA MINA DO OURO; INICIANDO DO TRIANGULO DO POCINHO ATE A FAZENDA DE HUGO; INICIANDO NA FAZENDA DE PEDRO JORGE ULTRAPASSANDO CORNELIA ATE A RESIDENCIA DO RODRIGO; DE CORNELIA A FAZENDA DE NAIDE CABRAL; DE NEZINHA LUCENA ATE O TRIANGULO DE MARCIA ALVES E FINALIZANDO DA ENTRADA DE ZEZITO ATE A DIVISA DE NAIDE CABRAL, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 26 KILOMETROS, JUNTO A SECRETARIA DE INF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/07/2018 | 300.00 | 00003301561446 | MARIA APARECIDA GALDINO TIBÚRCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/07/2018 | 888.00 | 00007702886420 | ALLYSON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA, AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 408 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/07/2018 | 824.74 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 409 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/07/2018 | 888.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE JUD? AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 406 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/07/2018 | 1100.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BAL? E DAN?A, AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 407 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002331 | 26/07/2018 | 2800.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORR?ES E SAB?O) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 403. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0002328 | 26/07/2018 | 30000.00 | 18026423000146 | VANESSA DOS SANTOS CASTRO - GRAVATA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS APRESENTA??ES DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORROZ?O DAS ANTIGAS NO DIA 27/07/2018 EM PRA?A PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE JO?O PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0149. -INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O N? 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0002329 | 26/07/2018 | 30000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS APRESENTA??ES DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BRASAS DO FORR? NO DIA 27/07/2018 EM PRA?A PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE JO?O PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0243. - INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O N? 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0002339 | 26/07/2018 | 50000.00 | 20701565000103 | ABL MUSIC PRODU. ARTISTICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS APRESENTA??ES DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL LIM?O COM MEL NO DIA 28/07/2018 EM PRA?A PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE JO?O PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 046 - INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0002340 | 26/07/2018 | 19000.00 | 29175186000100 | X4 MUSIC PROMOCOES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS APRESENTA??ES DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL HENRY FREITAS NO DIA 28/07/2018 EM PRA?A PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE JO?O PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 039 - INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O N? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0002341 | 26/07/2018 | 17000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS APRESENTA??ES DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR RANNIERY GOMES NO DIA 28/07/2018 EM PRA?A PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE JO?O PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1000079 - INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0002349 | 27/07/2018 | 18078.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE ESTRUTURA DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JO?O PEDRO EM PRA?A PUBLICA, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2018 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PROCESSO PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018, CONFORME CONTRATO N? 114/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO, 0244. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/07/2018 | 824.74 | 00005327286452 | JAMERSON FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM PARA OS EVENTOS JUNINOS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 416. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/07/2018 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM ASSESSORIA T?CNICA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 413 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/07/2018 | 980.00 | 00005244812459 | WANDERLEIA CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS DE BALE E PARA O GRUPO DE IDOSOS, NAS APRESENTA??ES CULTURAIS DA TRADICIONAL FESTA DE JO?O PEDRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 411 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/07/2018 | 2160.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO NA EQUIPE DE SEGURAN?A (DOZE), DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE JO?O PEDRO NOS DIAS 27 E 28/07/2018, EM PRA?A PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 412 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTA??O RESPONSAVEL TECNICO - ART, (PROJETO, ESPECIFICA??O DO PEOJETO ELETRICO DAS LIGA??ES PROVISORIAS PARA AS FESTIVIDADES DO JO?O PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. DURANTE O PERIODO FESTIVO DE 27 E 28/07/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/07/2018 | 182.50 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/07/2018 | 1400.00 | 00006048065400 | JOSE JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VINTE DIARIAS COMO OPERADOR DE M?QUINAS ENCHEDEIRA HIUNDAY, NA MANUTEN??O E CONSERVA??O EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/07/2018 | 1200.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRÁFICA IDEAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE INFORMATIVOS (ATIVIDADES DAS A??ES DOS ORG?OS DA ADMINISTRA??O PUBLICA), PARA DISTRIBUI??O EM TODA COMUNIDADE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA EM ANEXO2452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002348 | 27/07/2018 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 1820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0002351 | 27/07/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITA??O, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 1012332 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/07/2018 | 4500.00 | 26884396000170 | LETICIA JULIA DE MEDEIROS TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO CAMARIM DOS ARTISTAS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE JO?O PEDRO NOS DIAS 27 E 28/07/2018, EM PRA?A PUBLICA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 414 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002364 | 30/07/2018 | 1000.00 | 22864990000149 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL ESPECIALIZADO NA ?REA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCI?RIO, RAIS E DIRF DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 302 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2018 | 7850.00 | 04532193000182 | PEDRO ALVES DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS (BRASAS DO FORR?, FORROZ?O DAS ANTIGAS, LIM?O COM MEL, HENRY FREITAS E RANNIERI GOMES), PARA AS FESTIVIDADES DO JO?O PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NOS DIAS 27 E 28/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002378 | 30/07/2018 | 446.15 | 15096960000174 | EVANISE BARBOSA DE OLIVEIRA MELLO E SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 613 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2018 | 540.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PRODU??O DE CONTEUDO INFORMATIVO SOBRE EVENTO E A??ES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA DE N? 367 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2018 | 634.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2018 | 426.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018. MDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2018 | 811.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA - (FUS), REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2018 | 2163.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DO M?S DE JULHO/2018, (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2018 | 5584.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE JULHO/2018 - PAGOS COM A CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2018 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JULHO/2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2018 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZA??O E SUPERVIS?O DE OBRAS E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 151 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2018 | 260.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PE?AS EM MDF COM ADESIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1220 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2018 | 150.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 57. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2018 | 460.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PRODU??O DE CONTEUDO INFORMATIVO SOBRE DATAS E EVENTOS PROMOVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA DE N? 366 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2018 | 3300.00 | 28137417000110 | RITA DE CASSIS LEITÃO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE VESTIMENTAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002371 | 30/07/2018 | 294.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENICO (FRALDAS) EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2727 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002372 | 30/07/2018 | 728.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 008/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2726. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2018 | 900.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS APRESENTA??ES ARTISTICAS DE ISABEL FERNANDES E FORR? DA MACAMBIRA NO DIA 28/07/2018 NO TERRERINHO DO FORR? NAS FESTIVIDADES DE JO?O PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2018 | 560.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PRODU??O DE MARCA INSTITUCIONAL PARA O EVENTO JUNINO (JO?O PEDRO) E ELABORA??O DE PE?AS INFORMATIVAS SOBRE O EVENTO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA DE N? 368 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70529-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/07/2018 | 298.40 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL N? 29177-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/07/2018 | 74.60 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL N? 29177-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/07/2018 | 74.60 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL N? 29177-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002385 | 31/07/2018 | 293.20 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E ANEXO, 123. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2018 | 105.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA 70392-3 MAC-FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2018 | 14.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2018 | 1300.00 | 00014234324876 | EDNALDO SANTANE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE RO?O DE ESTRADA INICIANDO NO SITIO CACIMBAS DE MIGUEL ATE O MATA BURRO DE SILVEIRA, CONTINUANDO DAS CACIMBAS DE NAIDE ATE O SITIO ISOPO; INICIANDO NOVAMENTE NO SITIO ISOPO ATE O SITIO DE MIGUEL, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 13KM , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2018 | 4606.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS PR?DIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 27734 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2018 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2018 | 533.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 13?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2018 | 147.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 13?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2018 | 27.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 13?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2018 | 1254.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFZ3235, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 37052. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2018 | 936.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O GERAL DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFZ3235, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 12017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2018 | 180.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (COLPOSCOPIA), REALIZADO EM PESSOA CARENTES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 4098. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2018 | 250.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3033. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2018 | 1000.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE CURATIVOS BIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSENILDO NOVO DE ARRUDA, PESSOA CARENTES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EMANEXO 019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2018 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2018 | 450.00 | 23520954000120 | GERALDO GABRIEL LEITE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CAFE DA MANH? DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE JO?O PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 51468 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/07/2018 | 1957.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (67847-3), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2018 | 198.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2018 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/07/2018 | 432.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG N? 67847-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/07/2018 | 209.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (69883-0), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/08/2018 | 985.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS (AÇÃO SOCIAL/COMIS) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE BUFFET PARA A REALIZA??O DO CAFE DA MANHA JUNINO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 425 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002421 | 02/08/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO M?S DE JULHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO NUMERO 5503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/08/2018 | 275.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1M E 3M, DESTINADOS AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA DE N? 4404 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/08/2018 | 1079.70 | 14487679000108 | MED&LAB RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS EM GERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1022 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002408 | 02/08/2018 | 2185.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AA CONFEC??O/FORNECIMENTO DE JALECOS/CAMISAS E CONJUNTOS SERVI?OS GERAIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1029 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/08/2018 | 870.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE TRES SESS?ES DE ESCLEROTERAPIA COM GLICOSE PARA PACIENTE JOANA DARC FERREIRA DA SILVA E CONSULTA NA PACIENTE JOSELITA DOS SANTOS SOARES, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 064. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/08/2018 | 700.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, 1? ANDAR, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 427. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/08/2018 | 586.91 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 428 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/08/2018 | 1500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E TROCA DO CONJUNTO DE EMBREAGEM DO COMPRESSOR COM A TAMPA DO VEICULO CAMINH?O CONSTELATION PLACA QFK9849, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0499 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/08/2018 | 2040.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONSTRU??O | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TUBO 200x1000), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/08/2018 | 780.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 430 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/08/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002420 | 02/08/2018 | 853.00 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS, VERDURAS E PROTEINAS DE CARNE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 011. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002407 | 02/08/2018 | 5846.05 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FARDAMENTO (CAL?A DE HELANCA - TAMANHO P/M/G/GG), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE E SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1028. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/08/2018 | 760.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS (AÇÃO SOCIAL/COMIS) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS SW BUFFET PARA A ONFERENCIA SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELSTE PIRES LEITE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 424 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002415 | 02/08/2018 | 4658.00 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS, VERDURAS E CARNES), DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 010. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/08/2018 | 700.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 426. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/08/2018 | 529.96 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 429 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/08/2018 | 5000.00 | 00046040250453 | AECIO DA NOBREGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SHOW ARTISTICO DE AECIO FLAVIO E BANDA NO DIA 27/07/2018 EM PRA?A PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 421 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/08/2018 | 1890.00 | 00005344686404 | GENARIO DE MENEZES FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FILMAGENS, PRODU??O DE DOCUMENTARIOS, TRANSMISS?O AO VIVO NAS REDES SOCIAIS E LOCU??O DO TRADICIONAL JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 423 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/08/2018 | 3400.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SOM NOS DIAS 24 A 28/07/2018 NAS APRESENTA??ES DO TERREIRINHO DO FORRO NA TRADICIONAL FESTA DE JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI?O EM ANEXO 422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/08/2018 | 1500.00 | 00008666958421 | YGOR EDSON ARAUJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ALUGUEL DE TENDAS PARA OS EVENTOS DA TRADICIONAL FESTA DE JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?432 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002431 | 03/08/2018 | 811.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 30574. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002432 | 03/08/2018 | 21.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 30575. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002433 | 03/08/2018 | 907.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 30578. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002434 | 03/08/2018 | 21.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 30579. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002435 | 03/08/2018 | 1281.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 30581. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002436 | 03/08/2018 | 114.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 30580. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002437 | 03/08/2018 | 21.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 30582. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002446 | 03/08/2018 | 352.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 CREVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7249. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/08/2018 | 105.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 12/07/2018 PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE INTRODU??O AOS CONCEITOS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002438 | 03/08/2018 | 28.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 30576. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002439 | 03/08/2018 | 173.24 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 30577. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002453 | 03/08/2018 | 465.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1496. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002449 | 03/08/2018 | 743.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/08/2018 | 1155.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO 6? CONGRESSO NORTE E NORDESTE (XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE), DURANTE OS DIAS 25 A 27/07/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SA?DE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002454 | 03/08/2018 | 1512.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1497. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002440 | 03/08/2018 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 69. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/08/2018 | 861.70 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2049. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGIL?NCIA E PROMO?AO EM SA?DE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/08/2018 | 1568.00 | 10747251000198 | NUNES PACELLI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS MOTOS DOS AGENTES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002444 | 03/08/2018 | 297.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA QFZ3235, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7251. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002445 | 03/08/2018 | 499.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFL3134, EM VIAGENS COM PESSOAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7252. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002447 | 03/08/2018 | 1216.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7246. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002448 | 03/08/2018 | 825.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO, PLACA QFA2848, NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7247. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002450 | 03/08/2018 | 36.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSA2247, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7248 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/08/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (RM JOELHO SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PESSOA DE ANTONIO ARRUDA PEREIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 7171. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/08/2018 | 2920.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS NA REALIZA??O DE DEZENOVE RISCOS CIRURGICOS, TRES ECOCARDIOGRAMAS E UM TESTE ERGOMETRICO, EM PACIENTES CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 815. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/08/2018 | 900.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (RETINOGRAFIA FLUORESCENTE E MAPEAMENTO E TONOMETRIA), REALIZADO EM DIVERSOS PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 46913. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002463 | 06/08/2018 | 797.09 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (S-10), DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER, PLACA QSA2247, NAS ATIVIDADES DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 288. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002464 | 06/08/2018 | 12843.28 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFE2343, QFZ3235, QFA2848 NAS ATIVIDADES DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 277. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE MELHOR PARA TODOS | A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002465 | 06/08/2018 | 852.60 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AS MOTOS DOS AGENTES DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 283. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002466 | 06/08/2018 | 9217.54 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS PLACAS QFL3134, OFC 9931, OFC9951, NAS ATIVIDADES DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 276. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002467 | 06/08/2018 | 2794.02 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFZ-3311, JUNTO AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0286. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002477 | 06/08/2018 | 889.14 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (S-10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OGE0914, NAS ATIVIDADES DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHODE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 278. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/08/2018 | 1917.50 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO NO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE JO?O PESSOA/PB A GUARULHOS/SP (IDA E VOLTA), COM EMBARQUE DIA 07/08/2018 E RETORNO 09/08/2018, PARA AS ATIVIDADES DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 008 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/08/2018 | 1650.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DESTINADOS AS DESPESAS COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE JO?O PESSOA/PB A GUARULHOS/SP (IDA E VOLTA), COM EMBARQUE DIA 07/08/2018 E RETORNO 09/08/2018, PARA AS ATIVIDADES DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002461 | 06/08/2018 | 342.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002468 | 06/08/2018 | 2432.22 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA QFW9244,A DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DA JUSTICA ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002469 | 06/08/2018 | 182.70 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MOTO YBR YAMAHA PLACA MCN6232, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0282 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002471 | 06/08/2018 | 3121.49 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTA??O RESPONSAVEL TECNICO - ART, (FISCALIZA??O DA EXECU??O DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DJALMA LEITE, LOCALIZADO NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME CONTRATO N?99/2018 - CONFORME ART EM ANEXO, (2442774-3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002474 | 06/08/2018 | 3235.50 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS QUE EST?O TRABALHANDO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002475 | 06/08/2018 | 7215.43 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS (MOTO NIVELADORA CARTEPILLAR) VINCULADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (TRABALHANDO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0280 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002476 | 06/08/2018 | 5974.95 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A MAQUINA (PA CARREGADEIRA HIUNDAI), NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (TRABALHANDO NA MANUTEN??O, LIMPEZA E CONSERVA??O DE ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0281 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002462 | 06/08/2018 | 1054.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 424. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002460 | 06/08/2018 | 1757.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E FULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 423. FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002472 | 06/08/2018 | 6007.21 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235 - NQE2817, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0274 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002473 | 06/08/2018 | 6052.17 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE6790, OGD3936, QFG0883, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0275 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002470 | 06/08/2018 | 3159.14 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO (CARRO PIPA) PLACA QFK9849, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DEJULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0287. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/08/2018 | 250.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O E APOIO DA FEIRA DO PRODUTOR FAMILIAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 438 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/08/2018 | 340.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O E APOIO DO ANIVERSARIO DE DOIS ANOS DA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 439 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002488 | 07/08/2018 | 2100.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTOU SERVI?OS NA ESTRUTURA E APOIO DA SEMANA CULTURAL DO JO?O PEDRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 29. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/08/2018 | 300.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DA ATIVIDADES DO CRAS E INAUGURA??O DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA VILA DA CRUZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 440. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002487 | 07/08/2018 | 1944.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHA TIPO COMERCIAL DESTINADOS AO PESSOAL DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS DE APOIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO, 028. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 488 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/08/2018 | 560.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DA ATIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002490 | 07/08/2018 | 2604.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTOU SERVI?OS DE APOIO A ORGANIZA??O, MONTAGEM, DESMONTAGEM NA SONORIZA??O, ILUMINA??O E PALCO NO TRADICIONAL JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA,/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002489 | 07/08/2018 | 2838.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTOU SERVI?OS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, JUN TO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTA??O RESPONSAVEL TECNICO - ART, (FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRA DA CONSTRU??O DE QUATRO SALAS DE AULA, BANHEIRO E CONCLUS?O DO REFEITORIO NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE , CONFORME CONTRATO N? 112/2018 - CONFORME ART EM ANEXO, (20180203977) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002491 | 07/08/2018 | 2900.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AOS POLICIAIS E PESSOAL QUE PRESTARAM SERVI?OS DE SEGURAN?A DURANTE AS FESTIVIDADES DE JO?O PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??ODO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 32 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002492 | 07/08/2018 | 5994.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AO PESSOAL E FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM APOIO A ADMINISTRA??O DURANTE AS FESTIVIDADES DE JO?O PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/08/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GILVANETE SOARES DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1461. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002485 | 07/08/2018 | 3408.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS EQUIPES DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 025. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002486 | 07/08/2018 | 1620.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS EQUIPES DOS MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE E FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVI?OS EXTRAS DURANTE AS CAMPANHAS EDUCACIONAIS NO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 026. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/08/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRAN?A DE DEBITO JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A CONTA DO MES DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 3708 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/08/2018 | 240.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DOS VEICULOS DA SAUDE (PLACAS: QFA2848; QFA2343; QFZ3235; QFL3134; OFC9931; OFY1221), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 443. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/08/2018 | 3230.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 732. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0002499 | 08/08/2018 | 999.40 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0732. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/08/2018 | 750.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES EXAMES ESPECIFICOS (VIDEONASOLARINGOSCOPIA), REALIZADO NAS PACIENTES (MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LUCENA, ADENILIA OLIVEIRA LUCENA, JOSE TADEU FERNANDES PIRES JUNIOR), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 791 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/08/2018 | 240.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DAS M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/08/2018 | 560.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DOS VEICULOS DA EDUCA??O (S10 PLACA QFW9235; ONIBUS ESCOLAR: PLACAS OGD3936; QFG0883; OGE6790; NQC9235 E NQE2817), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 442. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0002497 | 08/08/2018 | 567.60 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0730. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0002498 | 08/08/2018 | 2894.50 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0731. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 008 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002517 | 09/08/2018 | 275.32 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, SEEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 007/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2741. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002518 | 09/08/2018 | 331.94 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 008/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2740. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002511 | 09/08/2018 | 2010.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE6790, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5729. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002513 | 09/08/2018 | 900.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS DE RETIFICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE6790, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2418. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002516 | 09/08/2018 | 116.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR (700 750X16), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0883, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2826. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002514 | 09/08/2018 | 870.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O NO CARRO PIPA PLACA QFK9849, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2419 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002515 | 09/08/2018 | 360.10 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E MANGUEIRA DE FREIO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2420 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/08/2018 | 400.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERV. HOSPITALAR LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 537. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/08/2018 | 3500.00 | 41142571000229 | UNIMAMA UNID. DE DIAGNOSTICO DA GLANDULA MAMARIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE UMA MOMOTOMIA DA PACIENTE MARIA DAS GRA?AS VILAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1003640 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/08/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (RM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PESSOA DE MARIA DA GUIA SOARES DE LIMA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO 7195. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/08/2018 | 630.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMAR?ES CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA E SEIS SESS?ES NA PACIENTE MARIA CLARA RODRIGUES LACERDA VERAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3194. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Legislativa | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIP. M?DICOS, HOSPITALARES E ODONTOL?GICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0002509 | 09/08/2018 | 9906.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA/ATENCAO BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA PB, NOS TERMOS DA PROPOSTA N? 12401.524000/1170-02, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 033/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 020716. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/08/2018 | 3037.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2018 | 3649.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2018 | 3394.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2018 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE AGOSTO/2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002523 | 10/08/2018 | 60.90 | 15096960000174 | EVANISE BARBOSA DE OLIVEIRA MELLO E SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 614 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/08/2018 | 348.65 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2074. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002526 | 10/08/2018 | 3992.20 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (RADIOLOGICOS) EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 1332. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002532 | 10/08/2018 | 281.40 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0410 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042018 | 0002524 | 10/08/2018 | 3000.00 | 30318986000103 | JO?O LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISS?O DE LICITA??O NA REALIZA??O DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/08/2018 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA?AO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JLNHO DE 2018 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 58. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2018 | 720.00 | 00000121707474 | ANTONIO SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE RO?O DE ESTRADA DO SITIO CANTINHO E SUAS ADJACENCIAS, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 7,2KM , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 444. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002531 | 10/08/2018 | 351.23 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0411 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002545 | 13/08/2018 | 27000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM TRATOR 4X4 COM GRADE ARADOURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CORTE DE TERRAS (200) HORAS DE M?QUINAS, NOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/08/2018 | 2533.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5? PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2017/2018, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, (PARCELAS - 05/06). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002553 | 13/08/2018 | 447.20 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E ANEXO, 128. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002544 | 13/08/2018 | 1472.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 008/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2745 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/08/2018 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 2308 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/08/2018 | 1000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS, ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO ELETRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA EM ANEXO 019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0002535 | 13/08/2018 | 361.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5904. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0002536 | 13/08/2018 | 104.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5903. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/08/2018 | 495.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (SAUDE BUCAL), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2085. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002540 | 13/08/2018 | 108.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 40749. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002541 | 13/08/2018 | 1409.15 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 15764. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002542 | 13/08/2018 | 1455.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 15765. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0002543 | 13/08/2018 | 939.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 15766 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/08/2018 | 674.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PR?DIO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO (2016/2017), JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DE CATINGUEIRA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/08/2018 | 50.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA EM NEFROLOGIA EM PESSOA CARENTE, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 1177. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/08/2018 | 1000.00 | 24239604000153 | PIETRA OLIVEIRA CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EDI??O DE JORNAIS E REVISTAS EM DIVULGA??O E INFORMA??ES ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA DE N? 29 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/08/2018 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE LAMINA DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 340 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/08/2018 | 500.00 | 00007615352410 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZ DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA CRECHE; MANUTEN??O DE MESAS E ARMARIOS DA FARMACIA DO MUNICIPIO E LIMPEZA E MANUTEN??O DO ESGOTO DO CENTRO DE ESPORTES E LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/08/2018 | 426.52 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REVIS?O DO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 37210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/08/2018 | 271.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 12110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/08/2018 | 1300.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS BATERIAS M150BD MFA, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0883, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2945 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/08/2018 | 910.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE GAS 13 KG, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 35660. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00005260741404 | CIANE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE ATIVIDADES MANUAIS PARA IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 447. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/08/2018 | 975.00 | 10698090000190 | TECELAGEM CAICO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE DUZENTOS E CINQUENTA BONE DE TECIDO ALGOD?O, DESTINADO A COMEMORA??O DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2937. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/08/2018 | 620.00 | 00006503053452 | ALEXSANDRO PEREIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ANIMA??O COM ALEX VIANA E BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA SAUDE NO SITIO MARRECAS NO DIA 15/08/2018 NA ZONA RURAL DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 449 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/08/2018 | 450.00 | 00008736998400 | GUSTAVO LINBERG XAVIER CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PELICULAS NAS M?QUINAS ENXEDEIRA E MOTO NIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002559 | 15/08/2018 | 1374.24 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2748. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002560 | 15/08/2018 | 180.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2749. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/08/2018 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 2828-2 - DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 015 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/08/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA, REALIZADO NA PACIENTE (ALZENY DOS SANTOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 798 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/08/2018 | 190.00 | 00008736998400 | GUSTAVO LINBERG XAVIER CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PELICULAS NOS DIVERSOS VEICULOS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3303. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/08/2018 | 381.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, 1? ANDAR, CENTRO, CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO, 11048515 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/08/2018 | 200.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE JO?O ZUZA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3308. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0002570 | 16/08/2018 | 1800.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS MEDICO HOSPITALAR, PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5959. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/08/2018 | 800.00 | 00004869170450 | HERONILDES LEITE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE RO?O DE ESTRADA INICIANDO NO SITIO RAMADA A PARTI DA CANCELA DO SERROTE ATE A EXTREMA DO ESCONDIDO; RETORNOU PARA O SERROTE ATE DE BASTINHO DE JO?O PAULO, SEGUINDO ATE A CASA DE JO?O GADELHA, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 8KM , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/08/2018 | 950.00 | 00012975207425 | FABIANO SOARES CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ZELADORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/08/2018 | 207.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, TERREO, CENTRO, CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 11012852. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/08/2018 | 350.00 | 27185106000163 | MARLEIDE MARIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PORTA AUTOMATICA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 106. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/08/2018 | 1900.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DO RADIADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/08/2018 | 3461.40 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS, EXAMES E CONGENERES, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1000234. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002573 | 17/08/2018 | 120.96 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 40811. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE AMBUL?NCIA - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002571 | 17/08/2018 | 178000.00 | 17322208000120 | AUTOTEC DO BRASIL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM VEICULO MICROONIBUS, 0KM, MODELO/FAB/2018/2019, RENAUT MASTER GCASAMIC, COR BRANCO, RENAVAN 463820, COM SISTEMA DE EMBARQUE DE CADEIRANTES, COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 0555. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/08/2018 | 651.11 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UTENCILIOS) DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/08/2018 | 0.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE AGOSTO/2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002579 | 20/08/2018 | 1074.56 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS ?RG?OS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7843. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/08/2018 | 31739.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA - (FUS), REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/08/2018 | 1598.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURA??O DE JULHO DE 2018, DEBITADO NO BALACENTE DO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/08/2018 | 704.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PEVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/08/2018 | 30342.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/08/2018 | 629.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002591 | 20/08/2018 | 1315.40 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 234497. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002601 | 20/08/2018 | 1937.84 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7201. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002578 | 20/08/2018 | 2764.70 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (ELETRICOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ADAPTA??O NA ILUMINA??O PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE JO?O PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/08/2018 | 1100.00 | 00009230584436 | SEBASTI?O CAETANO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E DUAS DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DA CIDADE; DA PRA?A JO?O LEITE DOS SANTOS, NA AMPLIA??O DO TERREIRO DO FORRO E RECUPERA??O DO ESGOTO DA RUA DACERAMICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 458. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002593 | 20/08/2018 | 907.40 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA?? PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002594 | 20/08/2018 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA DO LIXO E MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO N? 083/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE N? 136 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/08/2018 | 1250.00 | 00006145723475 | JOSE RIBAMAR NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E CINCO DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL DE PINTURA DE MEIO FIO NAS DIVERSAS RUAS; NA PRA?A JO?O LEITE DOS SANTOS; NA AMPLIA??O DO TERREIRO DO FORRO E RECUPERA??O DE ESGOTO DA RUA DA CERAMICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 454. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/08/2018 | 1100.00 | 00009032551469 | EDINALDO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ONZE DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DO ESGOTO DA RUA DA CERAMICA, AMPLIA??O DO CAL?AMENTO E INSTALA??O DO POSTE DE FERRO DO TERRITORIO DO FORRO, LIMPEZA DA PRA?A JO?O LEITE DOS SANTOS E RECUPERA??O DE APRTE DO TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE INACIO MOTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 456. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/08/2018 | 600.00 | 00005367162428 | ARNALDO ALVES DE QUEIROZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SETE DIARIAS E MEIA NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO PINTOR DE MEIO FIO, POSTES E LUMINARIAS, DURANTE O MES DE JULHO NA PREPARA??O E ORNAMENTA??O DA FESTA DO JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 455. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/08/2018 | 1000.00 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTOS), DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002577 | 20/08/2018 | 1363.76 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O ELETRICO, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7842. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002580 | 20/08/2018 | 2500.33 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO 7200. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002589 | 20/08/2018 | 2226.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 234496. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/08/2018 | 800.00 | 00006419485495 | ANTONIO GALDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERVA??O E ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL ADELAIDE LEITE LOUREIRO NO SITIO CURTUME, ZONA RURAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 453 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/08/2018 | 39081.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JULHO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/08/2018 | 10781.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JULHO DE 2018. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/08/2018 | 9.70 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL N? 29177-3, EM 20/08/2018, DO PAGAMENTO DE RAFAEL GOMES DE MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/08/2018 | 9.70 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL N? 29177-3, EM 20/08/2018, DO PAGAMENTO DE GENIVAL MONTENEGRO PIRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/08/2018 | 9.70 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL N? 29177-3, EM 20/08/2018, DO PAGAMENTO DE GERALDO GABRIEL DELFINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/08/2018 | 9.70 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL N? 29177-3, EM 20/08/2018, DO PAGAMENTO DE JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/08/2018 | 9.70 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL N? 29177-3, EM 20/08/2018, DO PAGAMENTO DE JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002590 | 20/08/2018 | 970.40 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA EM GERAL, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 234498. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002592 | 20/08/2018 | 498.06 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7203. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/08/2018 | 600.00 | 00064774210110 | JOSE LEITE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 12 DIARIAS NOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DURANTE O MES DE JULHO NA PREPARA??O DA ORNAMENTA??O DA FESTA DE JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO 459. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/08/2018 | 1300.00 | 00007610444421 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 26 DIARIAS NOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DURANTE O MES DE JULHO NA PREPARA??O DA ORNAMENTA??O DA FESTA DE JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO 457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/08/2018 | 350.00 | 00064774210110 | JOSE LEITE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DURANTE O MES DE JULHO NA PREPARA??O DA ORNAMENTA??O DA FESTA DE JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO 460. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/08/2018 | 315.00 | 23520954000120 | GERALDO GABRIEL LEITE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 058365 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/08/2018 | 465.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (OLEO LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA PLACA QFK9849, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 606. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/08/2018 | 900.00 | 00007759997418 | ANTONIO HERMINIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZOITO DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE, PRA?A JO?O LEITE DOS SANTOS; AMPLIA??O DO TERREIRO O FORRO E RECUPERA??O DO ESGOTO DA RUA DA CERAMICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/08/2018 | 150.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROJETADA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PEIODO DE 20/07 A 20/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/08/2018 | 118.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DO M?S DE AGOSTO/2018, (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/08/2018 | 600.00 | 00007615112451 | FRANCISCO DE ASSIS INACIO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE MOTOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 461 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/08/2018 | 120.34 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS, NAS MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO 43330 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/08/2018 | 100.64 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS, NAS MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO 41867 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/08/2018 | 146.01 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS, NAS MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO 41350 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/08/2018 | 117.29 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS, NAS MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO 42890 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/08/2018 | 3700.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CUNHO INSTITUCIONAL, DE DIVULGA??O DAS A??ES E INFORMA??ES ADMINISTRATIVAS, ABRANGNDO OS SETORES DA EDUCA??O, SAUDE, A??O SOCIAL, AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA, OBRAS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA DE N? 40093 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/08/2018 | 267.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 12853. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/08/2018 | 1200.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS A REVIS?O DO VEICULO SAMU PLACA OFZ3311, DESTINADOS AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA DE N? 49731 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/08/2018 | 120.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DO SAMU, PLACA OFZ3311, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1035634 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/08/2018 | 44.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FELIX DE SOUZA, S/N, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 052294. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/08/2018 | 84.30 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL N? 29177-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/08/2018 | 80.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA EM PESSOA CARENTE, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 1202. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/08/2018 | 3700.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MARKETING DE DIVULGA??O DAS A??ES E INFORMA??ES ADMINISTRATIVAS, COM GRAU DE SATISFA??O DA POPULA??O, ABRANGENDO OS SETORES DA EDUCA??O, SAUDE, A??O SOCIAL, AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA, OBRAS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA DE N? 40094 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002632 | 24/08/2018 | 405.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER PARA TIRAGEM DECOPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS EM ANEXO 2638. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/08/2018 | 390.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINA??O NAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0713. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/08/2018 | 600.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, CATERPILA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 202 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/08/2018 | 873.80 | 10759850000121 | SOTRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS SA MAQUINAS PESADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 29272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/08/2018 | 411.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS DA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0714. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002638 | 24/08/2018 | 1325.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2767. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/08/2018 | 563.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB E CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0711. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/08/2018 | 782.90 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES PARA AS OFICINAS DE GESTANTES E DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0712. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/08/2018 | 342.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS DO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0716. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/08/2018 | 125.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 60. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002643 | 27/08/2018 | 472.50 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E ANEXO, 135. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRU??O, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002649 | 27/08/2018 | 85196.66 | 26781152000162 | CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DA 2? MEDI??O DA REFORMA E CONSTRU??O DO GANASIO DJALMA LEITE NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONVENIO 601/2017, ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRE?O N? 002/2018, CONTRATO N? 99/2018, CONFORME PLANILHA DE MEDI??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 006. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002650 | 27/08/2018 | 1295.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 008/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2769 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/08/2018 | 420.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTEN??O DOS ORG?OS PUBLICOS E DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/08/2018 | 600.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE (ELETRONEUROMIOGRAFIA) NA PACIENTE INES MATIAS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3451. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/08/2018 | 400.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMAR?ES CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO DE DUAS AUDIOMETRIAS E DUAS TIMPANOMETRIAS REALIZADOS NAS PACIENTES ADENILIA OLIVEIRA LUCENA E JOSE TADEU FERNANDES PIRES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3446 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002647 | 27/08/2018 | 528.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14578. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/08/2018 | 500.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE, DESTINADOS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL E CINCO EXAMES DE COLPOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 192. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/08/2018 | 90.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA COM CONSULTA FONOAUDI?LOGA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 193. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/08/2018 | 1500.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO,1000350. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002642 | 27/08/2018 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 1536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002644 | 27/08/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO AOS SISTEMAS (SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO SISMOB E GEO -REFERENCIAMENTO TCE/PB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL N? 29/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA EM ANEXO 1151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0002656 | 28/08/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITA??O, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 1012558 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/08/2018 | 150.00 | 00004310171400 | JOSE AMRICO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM DESPESA DE ALIMENTA??O DURANTE DEZ DIAS QUE ESTEVE A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0002655 | 28/08/2018 | 379.70 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM GERAL, DESTINADOS AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2063 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/08/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA, REALIZADO NO PACIENTE (JO?O GABRIEL DE SOUZA MARQUES), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 810 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGIL?NCIA E PROMO?AO EM SA?DE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/08/2018 | 2240.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE FARDAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 2014025834. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGIL?NCIA E PROMO?AO EM SA?DE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/08/2018 | 910.00 | 00045161437472 | MARIA LUZINETE F. ARAG?O | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 2014025835. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/08/2018 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS OFTALMOLOGIA (CIRURGIA DE CATARATA), REALIZADO EM PESSOA CARENTES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 1000454. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/08/2018 | 140.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (OLEO LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFA2848, QFE2343, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 631. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTA??O RESPONSAVEL TECNICO - ART, (PROJETO, OR?AMENTO, SINALIZA??O E ESPECIFICA??ES TECNICA DA PAVIMENTA??O NO MUNICIPIO EM DIVERSAS RUAS), CONFORME CONTRATO N? 1048038-24/2017 - CONFORME ART EM ANEXO, 2458878 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/08/2018 | 21342.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7926701 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/08/2018 | 4990.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7877891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/08/2018 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS NO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COMPLETA A PESSOA DE FRANCISCO MONTENEGRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 723. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/08/2018 | 300.00 | 00002792560436 | NAPOLE?O GOMES BRUNET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/08/2018 | 300.00 | 00009275772401 | JANIELSON LUCIAN SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/08/2018 | 300.00 | 00003147038459 | PEDRO FERREIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/08/2018 | 300.00 | 00004027141482 | JOÃO FRANCISCO LEITE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/08/2018 | 90.00 | 00006878488494 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SR. DJACI FERREIRA DA SILVA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/08/2018 | 3318.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7877892. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/08/2018 | 200.00 | 00005839004456 | ONOFRE GUSTAVO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CACH? ARTISTICO PELA APRESENTA??O NA FEIRA DO PEQUENO AGRICULTOR (AGRICULTURA FAMILIAR) DO DIA 22/07/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA 70392-3 MAC-FNAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/08/2018 | 120.00 | 21138251000107 | RONY SUELTON DE OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS EM SUBLIMA??O DE SEIS CANECAS DE PORCELANA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/08/2018 | 500.00 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETODE COBRAN?A, REFERENTE A PARCELA UNICA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS NO PROCESSO 0001890612009815 - 2? VARA CIVIL/CRIMINAL COMARCA DE PIANC?/PB, (AUTOR: OSMENON ALVES TEIXEIRA - REU: PREFEITURA DE CATINGUEIRA). CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO NA CONTA 7.433-0 (FPM) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/08/2018 | 400.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS (AÇÃO SOCIAL/COMIS) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE BUFFET PARA A A REALIZA??O DO CAFE DA MANH? DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 466 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/08/2018 | 1.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFECCIONAMENTO DE PROTESE DENTARIA (02 SUPERIOR E 01 INFERIOR), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 0032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/08/2018 | 220.00 | 00006094099486 | NELIA MEDEIROS JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/08/2018 | 276.00 | 00014753409406 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/08/2018 | 300.00 | 00098211358468 | EDILEUZA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/08/2018 | 200.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/08/2018 | 200.00 | 00001075945445 | MARIA DAS GRA?AS BENTO SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/08/2018 | 300.00 | 00010235342408 | MARIA DAS DORES NUNES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/08/2018 | 200.00 | 00098212516415 | FRANCINETE BATISTA MAMEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/08/2018 | 300.00 | 00013306512435 | EDINALDO MENDON?A OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/08/2018 | 270.00 | 00010239028422 | MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/08/2018 | 250.00 | 00006252471402 | GIZELI BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/08/2018 | 180.00 | 00005105066405 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002673 | 29/08/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TRES VEICULOS (01 MOBI LIKE 1.0, 01 PALIO ATTACTIV 1.O E 1 PALIO FIRE WAY), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 19/06/2018 A 19/07/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 568. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/08/2018 | 650.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA), NA PACIENTE MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000351. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/08/2018 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEPARA??O, ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 465 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/08/2018 | 200.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM INSTALA??O DE UM PONTO DE INTERNET PARA TRANSMISS?O AO VIVO DO EVENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/08/2018 | 150.00 | 00003147255476 | VALDECI CARDOSO ZUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLOS, TAPIOCAS, PAMONHAS, CAF? E CH?, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002694 | 30/08/2018 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 542. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2018 | 954.00 | 00005233552469 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??OL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 475 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/08/2018 | 19749.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/08/2018 | 1585.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/08/2018 | 10690.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/08/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/08/2018 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE ARRECADA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/08/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/08/2018 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2018 | 2015.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2018 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE AGOSTO/2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/08/2018 | 9978.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/08/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002697 | 30/08/2018 | 230.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE UM AR SPLIT NO SETOR DA FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB - PSF, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1435. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/08/2018 | 170.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO DE AR SPLINT E VENTILADOR DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1436. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002713 | 30/08/2018 | 1323.23 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PESSOAL DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7037. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002714 | 30/08/2018 | 2605.59 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENICO E DESCARTAVEIS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E NOTAFISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7034. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/08/2018 | 1144.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/08/2018 | 4056.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (SAUDE BUCAL) DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/08/2018 | 14327.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/08/2018 | 5119.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/08/2018 | 5943.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (PSF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/08/2018 | 19741.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (SAMU), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/08/2018 | 13300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO, ENFERMEIRA E FARMACEUTICO CONTRATADOS PARA O PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/08/2018 | 1216.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/08/2018 | 1306.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/08/2018 | 9300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO PARA O PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/08/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/08/2018 | 20903.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/08/2018 | 53250.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/08/2018 | 2790.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002718 | 30/08/2018 | 366.76 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS EM GERAL, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE CESTA BASICA A DOA??O ? PACIENTE COM DIABETES MARIA DE FATIMA HENRIQUE DA SILVA - Institu?da por Lei Municipal, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 7035 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/08/2018 | 2651.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/08/2018 | 6370.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/08/2018 | 13828.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/08/2018 | 2254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CRAS, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/08/2018 | 3208.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/08/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, COMO COORDENADOR DE A??ES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/08/2018 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZA??O E SUPERVIS?O DE OBRAS E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 155 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/08/2018 | 5334.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS PR?DIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 28780 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/08/2018 | 24758.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/08/2018 | 6363.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/08/2018 | 6018.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/08/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/08/2018 | 1054.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE PRA?AS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/08/2018 | 5360.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS, NA ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2018 | 9860.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE QUARENTA E NOVE AR SPLIT COM REPROCESSAMENTO DE GAS E REBOBONAMENTO DE MOTOR; E INSTALA??O DE SEIS AR SPLIT, NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1438. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002700 | 30/08/2018 | 660.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM REPOSI??O DE PE?AS; MANUTEN??O E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE, NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1439. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2018 | 1760.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MARIA CELESTE LEITE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1765. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262018 | 0002702 | 30/08/2018 | 800.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (COMPRESSOR ROTATIVO 9502BTUS 220V), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1765. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002712 | 30/08/2018 | 4963.48 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7033. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002717 | 30/08/2018 | 2964.76 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS E MERCADORIAS DIVERSAS, (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7038. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/08/2018 | 954.00 | 00006708842432 | FABIANA DE LIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO, 471 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/08/2018 | 954.00 | 00007117516410 | ROSANGELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPE??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 472. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/08/2018 | 954.00 | 00010236164406 | ROSINEIDE NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPER??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 473. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/08/2018 | 954.00 | 00018578391888 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 469. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/08/2018 | 954.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 470. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/08/2018 | 954.00 | 00072947918134 | MARIA DAS DORES VALDEVINO DE OLIVEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPE??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 474 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/08/2018 | 954.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO, 468. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/08/2018 | 16734.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/08/2018 | 18636.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/08/2018 | 6471.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AUXILIARES DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/08/2018 | 128725.58 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES E OUTROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/08/2018 | 22348.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/08/2018 | 28047.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/08/2018 | 2100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/08/2018 | 2254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE NUTRICIONISTA E AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/08/2018 | 2004.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSOR E AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/08/2018 | 2100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/08/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/08/2018 | 1500.00 | 00005260741404 | CIANE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE ATIVIDADES MANUAIS PARA IDOSOS DOS SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DECATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 467. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM ASSESSORIA T?CNICA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 480 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2018 | 888.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE JUD? AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 478 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2018 | 1100.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BAL? E DAN?A, AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 479 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/08/2018 | 888.00 | 00007702886420 | ALLYSON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA, AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 476 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2018 | 824.74 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 477 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002715 | 30/08/2018 | 890.54 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENICO E DESCARTAVEIS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7036. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002716 | 30/08/2018 | 933.59 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7039. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/08/2018 | 1689.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CRAS, NA FUN??O DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/08/2018 | 3331.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CREAS, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/08/2018 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSISTNTES SOCIAIS CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/08/2018 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA, JUNTO AO CREAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/08/2018 | 5220.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/08/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVA??O DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/08/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/08/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/08/2018 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 008 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002784 | 31/08/2018 | 1478.65 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 6871 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/08/2018 | 529.96 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 482. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/08/2018 | 700.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 483. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70529-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/08/2018 | 586.91 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 481. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/08/2018 | 700.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, 1? ANDAR, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 484. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/08/2018 | 1000.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DE PTERIGIO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1468. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2018 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2018 | 536.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 14?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2018 | 147.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 14?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2018 | 27.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 14?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2018 | 706.73 | 03659166000706 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8? PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (RESTANDO SEIS PARCELAS DO EMPENHO GLOBAL 1159/2017). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002783 | 31/08/2018 | 3000.00 | 30318986000103 | JO?O LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISS?O DE LICITA??O NA REALIZA??O DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002785 | 31/08/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 06/2017, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO N? 23/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO, 5562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0002787 | 31/08/2018 | 186.55 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2018 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO NA AREA DO SETOR PESSOAL, PRIVIDENCIARIO, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 598. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002795 | 31/08/2018 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2018 | 177.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2018 | 904.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (67847-3), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2018 | 163.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (69883-0), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/09/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (RM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PESSOA DE INES MATIAS DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 7316. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/09/2018 | 1950.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (RM COLUNA CERVICAL LOMBAR E DORSAL SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PESSOA DE MAYCON LEITE CAETANO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 7315. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/09/2018 | 300.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE SEIS CONSULTAS MEDICAS EM PSIQUIATRIA EM PACIENTES CARENTE, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 1233. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/09/2018 | 700.00 | 00093038160482 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DA AREA DE LAZER HELENA FAUSTO COM MESSAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DE HIPERDIA (cadastramento e acompanhamento de portadores de hipertens?o arterial e/ou diabetes), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 493. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/09/2018 | 980.00 | 00093038160482 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DA AREA DE LAZER HELENA FAUSTO, MESAS, CADEIRAS E DECORA??ES PARA A CONFERENCIA DA BASE NACIONAL CURRICULAR DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 489. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/09/2018 | 700.00 | 00093038160482 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A O EVENTO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 490. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/09/2018 | 900.00 | 00093038160482 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA O EVENTO JUNINO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 491. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/09/2018 | 300.00 | 00093038160482 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A COMEMORA??O DO DIA DO ESTUDANTE DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 492. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/09/2018 | 475.00 | 00002236556438 | MARIA ERIVANIA MEDEIROS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 495 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/09/2018 | 780.00 | 00093038160482 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DA AREA DE LAZER HELENA FAUSTO, PARA A REALIZA??O DO ENCONTRO DOS IDOSOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 487. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/09/2018 | 480.00 | 00002236556438 | MARIA ERIVANIA MEDEIROS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLSAS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO 494. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 003 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/09/2018 | 500.00 | 00003504457457 | JO?O HUMBERTO MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ANIMA??O (CACH? ARTISTICO) DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DA COMUNIDADE MINA DO OURO NO DIA 01/09/2018 NA ZONA RURAL DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 496 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/09/2018 | 320.00 | 00095114866400 | NADJA DA SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE DEZ TROFEUS EM MDF, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JO?O PEDRO DE CATINGUEIRA 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 3581 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002820 | 04/09/2018 | 366.79 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 30999. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002821 | 04/09/2018 | 28.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 31000. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002827 | 04/09/2018 | 57.35 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 31006. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002829 | 04/09/2018 | 921.28 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS, VERDURAS E PROTEINAS DE CARNE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 015. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002822 | 04/09/2018 | 1050.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 31001. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002823 | 04/09/2018 | 21.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO,31002. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002825 | 04/09/2018 | 1013.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 31004. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002826 | 04/09/2018 | 12.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO,31005. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002830 | 04/09/2018 | 5282.39 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS, VERDURAS E CARNES), DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 014. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/09/2018 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (POLITECTOMIA, BIOPSIA VIA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM PACIENTES CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000356. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002824 | 04/09/2018 | 10.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DE LANCHE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 31003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002832 | 04/09/2018 | 2550.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS A??ES, ATIVIDADES E PROGRAMAS DOS DIVERSOS ORG?OS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 36 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002852 | 05/09/2018 | 182.70 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MOTO YBR YAMAHA PLACA MCN6232, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0297 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002857 | 05/09/2018 | 4227.39 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA QFW9244,A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002834 | 05/09/2018 | 3350.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS EQUIPES DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 035. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/09/2018 | 400.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DO GAVETEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 499. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/09/2018 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (MAPEAMENTO DE RETINA E TONOMETRIA), REALIZADO NO PACIENTE JOSE NILTON PEREIRA HENRIQUE, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 47308. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/09/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (CINTILOGRAFIA OSSEA CORPO TOTAL), REALIZADO NA PESSOA DE MARIA LUCIA DOS SANTOS LIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO 78339. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002844 | 05/09/2018 | 2992.45 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFZ-3311, JUNTO AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0301. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002846 | 05/09/2018 | 852.60 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS MOTOS DOS AGENTES DE SAUDE DA ZONA RURAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0298. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002847 | 05/09/2018 | 15915.28 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PLACAS QFE2343; QFZ3235; QFA2848; A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 293. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002848 | 05/09/2018 | 5117.55 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E VEICULOS LOCADOS PLACAS QFL3134; OFC9931; JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0292. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002850 | 05/09/2018 | 1650.74 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (S-10), DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER, PLACA QSA2247, NAS ATIVIDADES DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 303. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/09/2018 | 520.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DOS VEICULOS DA SAUDE (PLACAS: QFA2848; QFZ3235; QFL3134; OFC9931; OFY1221; QFE2343; QFW9244; QSA2247), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 504. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/09/2018 | 1250.00 | 00014248069415 | FERNANDO INACIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE ARAME DA CERCA DO LIXO DA BELA VISTA E CORTE DE ESTACAS PARA O NOVO LIX?O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/09/2018 | 240.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DAS M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/09/2018 | 920.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 501 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002851 | 05/09/2018 | 6280.70 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A MAQUINA (MOTO NIVELADORA) NA MANUTEN??O, CONSERVA??O DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002853 | 05/09/2018 | 2192.40 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E CARTEPILLAR NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 294 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002854 | 05/09/2018 | 4196.88 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A MAQUINA (PA CARREGADEIRA HIUNDAI), NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (TRABALHANDO NA MANUTEN??O, LIMPEZA E CONSERVA??O DE ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 296 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002858 | 05/09/2018 | 3168.51 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/09/2018 | 560.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DOS VEICULOS DA EDUCA??O (ONIBUS ESCOLAR: PLACAS OGD3936; QFG0883; OGE6790; NQC9235 E NQE2817), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 503. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002855 | 05/09/2018 | 10094.08 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235 - NQE2817, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0290 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002856 | 05/09/2018 | 5762.22 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE6790, OGD3936, QFG0883, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMODO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0291 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002849 | 05/09/2018 | 3374.90 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO (CARRO PIPA) PLACA QFK9849, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DEAGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0302 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002833 | 05/09/2018 | 1095.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHA TIPO COMERCIAL DESTINADOS AO PESSOAL DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS DE APOIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO, 034. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/09/2018 | 500.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA COMUNIDADE MINA DO OURO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/09/2018 | 600.00 | 00004396041411 | TARDÉLIO PEREIRA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGENS AEREAS REGISTRADAS COM DRONE DURANTE O TRADICIONAL JO?O PEDRO 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002870 | 06/09/2018 | 124.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 008/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2798. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002871 | 06/09/2018 | 112.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, SEEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 007/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2799. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/09/2018 | 2533.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6? PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2017/2018, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, (PARCELAS - 06/06). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/09/2018 | 250.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 505 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/09/2018 | 1550.00 | 27185106000163 | MARLEIDE MARIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE CABOS DE MARCHA, REGULAGEM DE MARCHAS, EMBREAGEM, FREIO DE M?O DO MICRO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGD3996, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 110 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002875 | 06/09/2018 | 232.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR (700 750X16), DESTINADOS AO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA QFG0883, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2839. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002876 | 06/09/2018 | 4003.25 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FARDAMENTO (SHORT EM HELANCA E CAMISA EM MALHA PP), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1045. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/09/2018 | 650.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (CESTO DE MILWAUKEE E CORREIAS PARA MILWAUKEE) USADO EM TRATAMENTO DE CURVATURAS COLUNAIS NA PACIENTE MARIA LETICIA JUVINO DE LUCENA - Institu?da por Lei Municipal, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 0438 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/09/2018 | 1100.00 | 00007001025402 | JOSE MACELO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E DUAS DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE NA PINTURA DE MEIO FIO DAS DIVERSAS RUAS, PRA?A JO?O LEITE DOS SANTOS, NA AMPLIA??O DO TERREIRO DO FORRO E RECUPERA??O DO ESGOTO DA RUA DA CERAMICA, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 508 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/09/2018 | 1000.00 | 00057835306468 | OLIMPIO PATRÍCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE NA PINTURA DE MEIO FIO DAS DIVERSAS RUAS, PRA?A JO?O LEITE DOS SANTOS, NA AMPLIA??O DO TERREIRO DO FORRO E RECUPERA??O DO ESGOTO DA RUA DA CERAMICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 510 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/09/2018 | 800.00 | 00007702886420 | ALLYSON CARLOS SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZESSEIS DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE NA PINTURA DE MEIO FIO DAS DIVERSAS RUAS, PRA?A JO?O LEITE DOS SANTOS, NA AMPLIA??O DO TERREIRO DO FORRO E RECUPERA??O DO ESGOTO DA RUA DA CERAMICA, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 509 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/09/2018 | 600.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA P?LIO E SARAMPO E PARA O ARRAST?O DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 506. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002862 | 06/09/2018 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 74 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/09/2018 | 2440.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (ECOCARDIOGRAMAS, RISCO CIRURGICOS, ERGOMETRIA E CONSULTA), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 889. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/09/2018 | 500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA E UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE (ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 822 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/09/2018 | 260.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1M E 3M, DESTINADOS AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA DE N? 4449 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/09/2018 | 300.00 | 05088229000143 | IRMÃOS JUCA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE UMA CONSULTA REALIZADA COM ORTOPEDISTA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 0133. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/09/2018 | 130.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (TOMOGRAFIA CORNEANA), REALIZADO NA PACIENTE KESSIA TAMARA SILVA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 47338. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/09/2018 | 420.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA (10 SESS?ES COM O FONOAUDIOLOGO) EM PACIENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 237. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002892 | 10/09/2018 | 168.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO DO SAMU, PLACA QFZ3311, JUNTO AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7482 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002893 | 10/09/2018 | 748.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7483. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002894 | 10/09/2018 | 336.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFL3134, EM VIAGENS COM PESSOAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7486 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002895 | 10/09/2018 | 108.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSA2247, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7485 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002896 | 10/09/2018 | 316.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA QFZ3235, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7487 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002897 | 10/09/2018 | 460.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO, PLACA QFA2848, NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7484. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002890 | 10/09/2018 | 662.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA QFW9244,A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7480. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/09/2018 | 1000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS, ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO ELETRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA EM ANEXO 023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/09/2018 | 2093.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/09/2018 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE SETEMBRO/2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/09/2018 | 4048.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/09/2018 | 6984.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-OB DEV, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/09/2018 | 255.00 | 10927378000199 | PAULO ROM?O DE SOUSA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PLOTAGEM DE PROJETOS RELACIONADOS A PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002891 | 10/09/2018 | 480.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7481. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/09/2018 | 295.00 | 00004406099417 | ANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/09/2018 | 250.00 | 00079865674491 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/09/2018 | 250.00 | 00005509570490 | MARIA APARECIDA NÓBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/09/2018 | 100.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/09/2018 | 180.00 | 00005389242416 | DANIEL HENRIQUE LEANDRO VARELO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/09/2018 | 220.00 | 00007314290440 | ROSILENE JULIÃO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/09/2018 | 200.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/09/2018 | 195.00 | 00007450810450 | JULIANA MENDES VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/09/2018 | 300.00 | 00006868253494 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/09/2018 | 300.00 | 00003301561446 | MARIA APARECIDA GALDINO TIBÚRCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002881 | 10/09/2018 | 26.20 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E ANEXO, 139. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/09/2018 | 800.00 | 26973386000101 | IVANILDO GOMES DA SILVA 03089308436/FLICK SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MATERIAL GRAFICA, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 35. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0002910 | 11/09/2018 | 5220.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZOITO DIARIAS DE SERVI?OS NO VEICULO CAMINH?O/BASCULANTE M. BENZ 1113, PLACA KHI0286/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0002911 | 11/09/2018 | 3220.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E TRES DIARIAS DE SERVI?OS NO VEICULO CAMINHONETE/C ABERTA, GM CHEVROLET D-10, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/09/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPENCA DE LICEN?A GPA 026/2018 (IMPLANTA??O E MODERNIZA??O DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/09/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPENCA DE LICEN?A GPA 023/2018 (PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/09/2018 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA?AO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/09/2018 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (BIOPSIA E ANALISE VIA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM PACIENTE MARIA DO CARMO DE ASSIS PIRES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000362. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/09/2018 | 1240.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO C/SEDA??O), DESTINADOS A PESSOA MARCOS CAETANO NUNES FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 1003913. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/09/2018 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME (CINTILOGRAFIA OSSEA), DESTINADOS A PESSOA NEVILLY SAIANY S. FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 1002923. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/09/2018 | 119.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRAN?A DE DEBITO JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, (3427-1043) REFERENTE A CONTA DO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 98004 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/09/2018 | 3793.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002922 | 12/09/2018 | 1444.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14675. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0002923 | 12/09/2018 | 1182.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL N? 0011/2018, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 14674 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0002924 | 12/09/2018 | 1985.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 16362 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002925 | 12/09/2018 | 1000.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SUADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 41206 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002926 | 12/09/2018 | 620.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 163643. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/09/2018 | 100.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA EM ORTOPEDIA EM PACIENTES CARENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 1302. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/09/2018 | 680.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PE?AS DESTINADOS A REVIS?O NO VEICULO S10 PLACA QFW9244, (DURANTE ESTE PERIODO O VEICULO SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1104. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/09/2018 | 320.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O NO VEICULO S10 PLACA QFW9244, (DURANTE ESTE PERIODO O VEICULO SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 877. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002927 | 12/09/2018 | 2800.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORR?ES E SAB?O) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018,ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 518. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002928 | 12/09/2018 | 2700.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS POR??O, PO?O DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 55/2018 - PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 516. (CONVENIO ESTADUAL). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002929 | 12/09/2018 | 1800.00 | 00012691080420 | ELENILSON MARQUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BENTO DE SOUSA PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 56/2018 PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 519. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002930 | 12/09/2018 | 2700.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 59/2018 PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 521 (CONVENIO ESTADUAL). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002931 | 12/09/2018 | 2000.00 | 00004744125476 | JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 60/2018 - PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 517. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002932 | 12/09/2018 | 1700.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIA??O E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 20/7/2018 A 20/08/2018, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 58/2018 PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 520. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002933 | 12/09/2018 | 3900.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CONDADO E LOGRADOURO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 64/2018 - PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 522. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/09/2018 | 9.70 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL N? 29177-3, EM 12/09/2018, DO PAGAMENTO DE JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/09/2018 | 9.70 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL N? 29177-3, EM 12/09/2018, DO PAGAMENTO DE JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/09/2018 | 9.70 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL N? 29177-3, EM 12/09/2018, DO PAGAMENTO DE GERALDO GABRIEL DELFINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/09/2018 | 9.70 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL N? 29177-3, EM 12/09/2018, DO PAGAMENTO DE GENIVAL MONTENEGRO PIRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/09/2018 | 9.70 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL N? 29177-3, EM 12/09/2018, DO PAGAMENTO DE RAFAEL GOMES DE MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/09/2018 | 9.70 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DO DOC DO ISS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL N? 29177-3, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002943 | 13/09/2018 | 482.16 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2804. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002944 | 13/09/2018 | 1065.65 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 008/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2805 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/09/2018 | 675.77 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE TRES PE?AS DE KIT VIDROS PARA DIVISORIA EM EUCATEX E UMA PE?A DE PRANCHA EM EUCATEX, DESTINADOS A ESTRUTURA DE ADEQUA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA EM ANEXO 2497 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002945 | 13/09/2018 | 1130.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 16397. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/09/2018 | 1634.23 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE 9,67M DE (DIVISORIAS EM EUCATEX, DESTINADOS A ESTRUTURA DE ADEQUA??O NO SETOR ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA EM ANEXO 2498. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/09/2018 | 485.25 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSE2748, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/09/2018 | 660.00 | 00060238267172 | ERONIDES LOPES DA SILVA E OUTROS (DIARISTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DO VEICULO VAN, DA CIDADE DE S?O PAULO/SP ATE A CIDADE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/09/2018 | 4139.45 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/09/2018 | 5640.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) DO MES DE AGOSTO/2018, QUE N?O RETIDO NA CONTA DO FPM (7433-0), JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/09/2018 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 2352 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/09/2018 | 679.07 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO NO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE JO?O PESSOA/PB A S?O PAULO/SP COM O SERVIDOR ROGERIO GALDINO, PARA RETORNAR COM O VEICULO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002948 | 14/09/2018 | 539.20 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E ANEXO, 141. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/09/2018 | 400.00 | 43185800000137 | AUTO POSTO VELEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO VAN (EM TRANSITO DE S?O PAULO/SP COM DESTINO A CATINGUEIRA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 13022 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/09/2018 | 372.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO (ANESTESICO), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (SAUDE BUCAL), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2322 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE MELHOR PARA TODOS | A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002957 | 19/09/2018 | 998.59 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (SUNDOWN FPS 60), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 0027/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 657. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002958 | 19/09/2018 | 9990.63 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 0027/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 658. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002959 | 19/09/2018 | 894.49 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (LEITE APTAMIL 1) DESTINADOS AOS PACIENTES PEDRO GABRIEL CABRAL CIRILO E LUCAS GABRIEL CIRILO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 0027/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 656. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/09/2018 | 3461.40 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS, EXAMES E CONGENERES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1000240. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/09/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (RM COLUNA LOMBO-SACRA COM CONTRASTE), REALIZADO NA PESSOA DE MARINALVA DE LIMA ARAUJO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 7379. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/09/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (RM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PESSOA DE EDLEUZA HENRIQUE DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO 7380. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002960 | 19/09/2018 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA DO LIXO E MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO N? 083/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE N? 138 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/09/2018 | 21976.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 12498417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/09/2018 | 5226.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7971404 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/09/2018 | 221.94 | 02337456000177 | AUTO POSTO VALE VERDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO VAN (EM TRANSITO DE S?O PAULO/SP COM DESTINO A CATINGUEIRA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 32069 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/09/2018 | 399.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, 1? ANDAR, CENTRO, CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 12385314. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/09/2018 | 25.27 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS, NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO 44006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/09/2018 | 4227.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7971405 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/09/2018 | 249.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, TERREO, CENTRO, CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 12349254 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/09/2018 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FELIX DE SOUZA, S/N, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 12389086 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/09/2018 | 44.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FELIX DE SOUZA, S/N, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 9550777 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/09/2018 | 8412.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/09/2018 | 35646.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/09/2018 | 150.00 | 00005090204454 | CLEIDIANE MENDES DE LIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TIARAS E ACESSORIOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE BAL?, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 524 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/09/2018 | 396.00 | 23520954000120 | GERALDO GABRIEL LEITE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (BOLOS), DESTINADOS A REUNI?O DO OR?AMENTO NO DIA 18/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 067615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/09/2018 | 35085.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/09/2018 | 507.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/09/2018 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE SETEMBRO/2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/09/2018 | 153.01 | 24829441000169 | POSTO JR FAIS?O LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QSE2748, (EM TRANSITO DE S?O PAULO/SP COM DESTINO A CATINGUEIRA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 47155 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/09/2018 | 33959.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA - (FUS), REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/09/2018 | 150.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROJETADA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 20/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 526. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/09/2018 | 230.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS (AÇÃO SOCIAL/COMIS) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE BUFFET PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 525 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/09/2018 | 350.00 | 24756388000113 | FERNANDES ROLO SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE CONSULTA NO PACIENTE MARCOS VINICIUS FIRMINO LEONEL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?O EM ANEXO 1000222. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/09/2018 | 124.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DO M?S DE SETEMBRO/2018, (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/09/2018 | 972.76 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS DIVERSAS (TECIDOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 747. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/09/2018 | 1300.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS NO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COMPLETA A PESSOA DE MARIA DAS GRA?AS SOARES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 730. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/09/2018 | 300.00 | 00007166308427 | MARIA JOSE GABRIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/09/2018 | 300.00 | 00005592420420 | LINDETE SALES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/09/2018 | 300.00 | 00003385568420 | MARIA EUZARI RODRIGUES MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/09/2018 | 300.00 | 00098211358468 | EDILEUZA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/09/2018 | 300.00 | 00010235342408 | MARIA DAS DORES NUNES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/09/2018 | 250.00 | 00001075945445 | MARIA DAS GRA?AS BENTO SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/09/2018 | 134.00 | 00075973588491 | DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/09/2018 | 300.00 | 00012975207425 | FABIANO SOARES CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/09/2018 | 300.00 | 00004511775419 | TEREZINHA ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/09/2018 | 600.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFECCIONAMENTO DE PROTESE DENTARIA (02 SUPERIOR, 01 INFERIOR E 01 INFERIOR PPE PARCIAL), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 0032. (SUBSTITUINDO O EMPENHO 2674 ANULADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/09/2018 | 1175.00 | 00009230584436 | SEBASTI?O CAETANO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E TRES DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/09/2018 | 925.00 | 00006145723475 | JOSE RIBAMAR NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZOITO DIARIAS E MEIA NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE GERAL NA CONSTRU??O DE REDE DE ESGOTO LOCALIZADO NO CONJUNTO EXPERIDI?O CAETANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/09/2018 | 1200.00 | 00007610444421 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E QUATRO DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO AJUDANTE NA NA CONSTRU??O DE ESGOTO LOCALIZADO NO CONJUNTO EXPERIDI?O CAETANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 532 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/09/2018 | 60.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA EM PACIENTE CARENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 1339. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002998 | 25/09/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO AOS SISTEMAS (SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO SISMOB E GEO -REFERENCIAMENTO TCE/PB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL N? 29/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA EM ANEXO 1184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/09/2018 | 448.00 | 08541898000117 | COVEPEL COM. VEICULOS E PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVEROS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSA2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 11095 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/09/2018 | 2150.00 | 00009032551469 | EDINALDO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E UM E MEIA DIARIAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO PEDREIRO NOS SERVI?OS DE REFORMA DO POSTO MEDICO DO SITIO PEREIROS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 529. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00064774210110 | JOSE LEITE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E DUAS DIARIAS NOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PEREIROS ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO530. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 (MAC/FNAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00005260741404 | CIANE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE ATIVIDADES MANUAIS PARA IDOSOS DOS SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DECATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 537. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003017 | 26/09/2018 | 3000.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75R17,5, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA OGE6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2104. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/09/2018 | 295.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLOCA??O DE PNEUS E ALINHAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA OGE6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO1083. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/09/2018 | 954.00 | 00012774135419 | PALOMA VITORIA ESTEV?O RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO E ZELADORIA NO ORG?O DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003002 | 26/09/2018 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 2393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003011 | 26/09/2018 | 420.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER PARA TIRAGEM DECOPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS EM ANEXO 3722. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003013 | 26/09/2018 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0003014 | 26/09/2018 | 2990.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 16705. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/09/2018 | 1275.44 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 287 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/09/2018 | 1347.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSISTENCIA T?CNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NA UBS INACIO MOTA, ALBINO FELIX E ESPERIDI?O CAETANO LEITE, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1018643. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/09/2018 | 160.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA M?DICA NA ESPECIALIDADE "DERMATOLOGIA", REALIZADA NO PACIENTE PEDRO CAETANO DA SILVA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 261. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/09/2018 | 1750.00 | 00006048065400 | JOSE JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E CINCO DIARIAS COMO OPERADOR DE M?QUINAS ENCHEDEIRA HIUNDAY, NAS ATIVIDADES GERAIS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO 534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/09/2018 | 800.00 | 00003383952452 | DAMI?O OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS, NA PRESTA??O DE SERVI?O COMO PEDREIRO NA CONSTRU??O DE REDE DE ESGOTO LOCALIZADO NO CONJUNTO EXPERIDI?O CAETANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/09/2018 | 420.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTEN??O DOS ORG?OS PUBLICOS E DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/09/2018 | 560.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS PARA CORRE??O, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 598. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/09/2018 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZA??O E SUPERVIS?O DE OBRAS E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 161 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/09/2018 | 4000.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TOPOGRAFICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL; DISTRIBUI??O DE AGUA NA COMUNIDADE SAB?O; RECONSTRU??O DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A COMUNIDADE CASTELO; DESMEMBRAMENTO DE ?REA DE 9.000M2 E PROJETO DE PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003034 | 27/09/2018 | 362.70 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (SAUDE BUCAL), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2131. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/09/2018 | 1494.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O GRAFICA DE BANNERS E TOTENS, SINALIZA??O LONAS FAIXAS, ADESIVOS E ADESIVAGEM NOS VEICULOS, E MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA DE N? 209 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0003027 | 27/09/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITA??O, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 1012866EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/09/2018 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO NA AREA DO SETOR PESSOAL, PRIVIDENCIARIO, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 613. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/09/2018 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEPARA??O, ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 539 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/09/2018 | 1800.00 | 14214401000159 | OTICAS OURO EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES PARA CORRE??O, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 281. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRU??O, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003021 | 27/09/2018 | 62504.97 | 26781152000162 | CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DA 3? MEDI??O DA REFORMA E CONSTRU??O DO GINASIO DJALMA LEITE NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONVENIO 601/2017, ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRE?O N? 002/2018, CONTRATO N? 99/2018, CONFORME PLANILHA DE MEDI??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 007. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003025 | 27/09/2018 | 917.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 008/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2825. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003026 | 27/09/2018 | 981.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2824. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003032 | 27/09/2018 | 157.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, SEEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 007/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2826 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003033 | 27/09/2018 | 140.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 008/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2827. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/09/2018 | 500.50 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE BANNERS, SINALIZA??O VISUAL, LONAS FAIXAS, ADESIVOS E ENVELOPAGEM DE VEICULOS, MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 208. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/09/2018 | 3378.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CREAS, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/09/2018 | 1689.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CRAS, NA FUN??O DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/09/2018 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSISTNTES SOCIAIS CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/09/2018 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA, JUNTO AO CREAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/09/2018 | 2254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CRAS, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003102 | 28/09/2018 | 28.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 31304. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003103 | 28/09/2018 | 346.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 31305. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003106 | 28/09/2018 | 84.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 31308. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003108 | 28/09/2018 | 424.51 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 31310 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003111 | 28/09/2018 | 40.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 31303 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIAN?A FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 64921-X, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0003137 | 28/09/2018 | 560.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 611. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 (MAC/FNAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/09/2018 | 21543.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/09/2018 | 132616.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES E OUTROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/09/2018 | 17334.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/09/2018 | 18486.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/09/2018 | 6057.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AUXILIARES DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/09/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/09/2018 | 6404.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/09/2018 | 26327.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/09/2018 | 4100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NAS FUN??ES DE PROFESSORES, MOTORISTA E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/09/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PR?DIO ALUGADO SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/09/2018 | 108.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PR?DIO ALUGADO SITUADO A RUA ANTONIO FELIX DE SOUSA, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO MAIS EDUCA??O, SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003104 | 28/09/2018 | 987.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 31306 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003105 | 28/09/2018 | 21.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO,31307 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003107 | 28/09/2018 | 974.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 31309 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003112 | 28/09/2018 | 465.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 7011 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003116 | 28/09/2018 | 988.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (750-16 CT-52 10L), DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0883, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1325. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003118 | 28/09/2018 | 1976.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (750-16 CT-52 10L), DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0883, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1327. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0003138 | 28/09/2018 | 1463.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 609. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003117 | 28/09/2018 | 2128.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (1000-20TT 16 CT65), DESTINADOS AO VEICULO PIPA PLACA QFK9849, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVA??O DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/09/2018 | 5220.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/09/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/09/2018 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70529-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/09/2018 | 94.00 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N? 29177-3, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/09/2018 | 1050.00 | 13805829000103 | SÓCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA PALIO PLACA OFC9931 LOCADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2387 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/09/2018 | 55000.09 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/09/2018 | 21253.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/09/2018 | 15300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/09/2018 | 2190.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/09/2018 | 1088.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PR?DIO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO (MAR?O A AGOSTO/2018), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003114 | 28/09/2018 | 908.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (175/65R14 TOURING), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO VEICULO PALIO PLACA OFC 9951, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1324 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003115 | 28/09/2018 | 454.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (175/65R14 TOURING), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO VEICULO LOCADO PALIO PLACA QFC 9931, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1328 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/09/2018 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/09/2018 | 19780.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/09/2018 | 1585.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/09/2018 | 10690.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/09/2018 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE ARRECADA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/09/2018 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, NA FUN??O DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/09/2018 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/09/2018 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, NA FUN??O DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/09/2018 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 2828-2 - DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/09/2018 | 1290.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (67847-3), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/09/2018 | 65.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/09/2018 | 231.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (69883-0), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/09/2018 | 2145.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/09/2018 | 0.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/09/2018 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/09/2018 | 5584.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) DO MES DE SETEMBRO/2018, QUE N?O RETIDO NA CONTA DO FPM (7433-0), JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/09/2018 | 539.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 15?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/09/2018 | 148.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 15?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/09/2018 | 27.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 15?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/09/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/09/2018 | 9778.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/09/2018 | 1192.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/09/2018 | 4056.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (SAUDE BUCAL) DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/09/2018 | 14297.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/09/2018 | 5119.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/09/2018 | 18545.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (SAMU), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/09/2018 | 3128.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS, NAS ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF NAS FUN??ES DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E TECNICA EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/09/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/09/2018 | 9300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO PARA O PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGIL?NCIA E PROMO?AO EM SA?DE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/09/2018 | 1406.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGIL?NCIA E PROMO?AO EM SA?DE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/09/2018 | 1216.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/09/2018 | 1174.33 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFZ3235, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 37791. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/09/2018 | 532.89 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O GERAL DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFZ3235, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 12488 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/09/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA NA FUN??O DE COORDENADORA DE ATEN??O BASICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (PSF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0003136 | 28/09/2018 | 989.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 610. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/09/2018 | 24835.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/09/2018 | 5965.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/09/2018 | 6018.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/09/2018 | 5000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/09/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/09/2018 | 1054.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE PRA?AS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/09/2018 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AUXILIAR DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/09/2018 | 5081.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS PR?DIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 29805 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/09/2018 | 13828.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/09/2018 | 6042.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/09/2018 | 2651.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/09/2018 | 3208.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/09/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, COMO COORDENADOR DE A??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/09/2018 | 580.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (BOTA ORTOPEDICA) DESTINADO AO PACIENTE JOSE PEDRO BARBOSA MARTINS - Institu?da por Lei Municipal, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 0448 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/09/2018 | 838.48 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REVIS?O DO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 37773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/09/2018 | 271.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 12642. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/09/2018 | 610.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME ESPECIFICO NA PACIENTE CARENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 087.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/10/2018 | 8.28 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 37799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/10/2018 | 1000.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (ECOCARDIOGRAMAS, RISCO CIRURGICOS, TESTE ERGOMETRICO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 939. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/10/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (RM OMBRO SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PESSOA DE SEBASTI?O CAETANO DA SILVA NETO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 7435. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/10/2018 | 708.70 | 03659166000706 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9? PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (RESTANDO SEIS PARCELAS DO EMPENHO GLOBAL 1159/2017). (16) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/10/2018 | 708.70 | 03659166000706 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9? PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (RESTANDO SEIS PARCELAS DO EMPENHO GLOBAL 1159/2017). (15) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003158 | 01/10/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 06/2017, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO N? 23/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO, 5621. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0003160 | 01/10/2018 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003162 | 01/10/2018 | 3000.00 | 30318986000103 | JO?O LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISS?O DE LICITA??O NA REALIZA??O DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003163 | 01/10/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TRES VEICULOS (01 MOBI LIKE 1.0, 01 PALIO ATTACTIV 1.O E 1 PALIO FIRE WAY), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 19/07/2018 A 19/08/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 582 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/10/2018 | 2126.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO 0800161-96.2015.4.05.8205 - 14? VARA FEDERAL/PB SUBSE??O DE PATOS/PB, (AUTOR: FAZENDA NACIONAL. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO NA CONTA 7.433-0 (FPM) EM ANEXO. (PROTOCOLO 20170006768978). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0003147 | 01/10/2018 | 1018.95 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 613. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/10/2018 | 954.00 | 00006708842432 | FABIANA DE LIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 547 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/10/2018 | 954.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO, 544. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/10/2018 | 954.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, SECRETARIA DE EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 546. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/10/2018 | 954.00 | 00007117516410 | ROSANGELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPE??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 541. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/10/2018 | 954.00 | 00010236164406 | ROSINEIDE NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPER??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 542. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/10/2018 | 954.00 | 00018578391888 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 545. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003159 | 01/10/2018 | 5396.34 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS, VERDURAS E CARNES), DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 016. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003164 | 01/10/2018 | 70.14 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E ANEXO, 151. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003165 | 01/10/2018 | 463.80 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E ANEXO, 150. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/10/2018 | 35.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/10/2018 | 888.00 | 00007702886420 | ALLYSON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA, AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 552 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/10/2018 | 824.74 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 551 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/10/2018 | 1100.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BAL? E DAN?A, AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 550 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/10/2018 | 888.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE JUD? AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 549 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003148 | 01/10/2018 | 218.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 614. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0003149 | 01/10/2018 | 170.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 615 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003157 | 01/10/2018 | 767.33 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS, VERDURAS E PROTEINAS DE CARNE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM ASSESSORIA T?CNICA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 553 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/10/2018 | 640.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DOS VEICULOS DA EDUCA??O (S10 PLACA QFW9244; ONIBUS ESCOLAR: PLACAS OGD3936; QFG0883; OGE6790; NQC9235 E NQE2817), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 555. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/10/2018 | 180.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DOS VEICULOS DA SAUDE (PLACAS: QFZ3235; QFL3134; QSA2247; QSA2848; QFE2343; OFY1221), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 554. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/10/2018 | 800.00 | 00075286017487 | SEBASTI?O AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE TAPETES EM VERNIZ DA RENAUT MASTER - VAN DE PLACA QSE2748, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 4161 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/10/2018 | 80.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1M, DESTINADOS AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA DE N? 4479 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/10/2018 | 300.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DAS M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003175 | 03/10/2018 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 79. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/10/2018 | 650.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA), NO PACIENTE PEDRO JORGE FAUSTO ANGELIN, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000388. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/10/2018 | 650.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA), NA PACIENTE MARIA DE LOURDES RAFAEL TAVARES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000387. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/10/2018 | 404.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 12349255 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/10/2018 | 400.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCA??ES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENTREGA DE DUAS TENDAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA INAUGURA??O DO POSTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4212. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003176 | 03/10/2018 | 1760.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PESSOAL DAS SECRETARIAS (INFRA ESTRUTURA, A??O SOCIAL, AGRICULTURA E ADMINISTRA??O), JUN TO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003177 | 03/10/2018 | 240.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 038 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003183 | 04/10/2018 | 400.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O, FORMATA??O EM COMPUTADORES E RECARGAS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4589. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/10/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/10/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 (MAC/FNAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003184 | 04/10/2018 | 300.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O, FORMATA??O EM COMPUTADORES E RECARGAS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4590. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/10/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (RM CRANIO COM CONTRASTE), REALIZADO NA PESSOA DE PEDRO MARTILIANO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 7465. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003185 | 04/10/2018 | 1064.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA PLACA QFK9849, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003186 | 04/10/2018 | 525.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA BOMBA D'AGUA SISTEMA, NO VEICULO CARRO PIPA PLACA QFK9849, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2474 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003187 | 04/10/2018 | 171.60 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2473 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003194 | 05/10/2018 | 5500.48 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA/CARTEPILLAR NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 312 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003195 | 05/10/2018 | 1831.87 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS (MOTO NIVELADORA CARTEPILLAR), QUE EST?O TRABALHANDO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DESETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0313 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003196 | 05/10/2018 | 5564.52 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A MAQUINA (PA CARREGADEIRA HIUNDAI), NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (TRABALHANDO NA MANUTEN??O, LIMPEZA E CONSERVA??O DE ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003199 | 05/10/2018 | 3541.83 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO SPLINTER MERCEDES, PLACA OFZ-3311, JUNTO AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0319. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003201 | 05/10/2018 | 12564.94 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PLACAS QFE2343; QFZ3235; QFA2848; A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 311. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003202 | 05/10/2018 | 852.60 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS MOTOS PLACAS (MCN6222; MCN6112; MCN6272; MNC6182;MCN6172; MCN6252; MCN6132) DOS AGENTES DE SAUDE DA ZONA RURAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0316. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003203 | 05/10/2018 | 3535.97 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (S-10), DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER, PLACA QSA2247, NAS ATIVIDADES DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 321. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003205 | 05/10/2018 | 5147.47 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E VEICULOS LOCADOS PLACAS QFL3134; OFC9931; OFC9951, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0310. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003200 | 05/10/2018 | 2553.49 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003197 | 05/10/2018 | 182.70 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MOTO YBR YAMAHA PLACA MCN6232, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0315 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DA D?VIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/10/2018 | 32720.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO MES DE AOUTUBRO DE ACORDO COM CONFISS?O DE DEVEDOR (TERMO DE CONFISS?O DE DIVIDA) JUNTO A ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, NO MONTANTE DE R$ 32.273,94; SENDO R$ 10.000,00 A VISTA E O RESTANTE ACRESCIDO DE JUROS DE FINANCIMENTO NO VALOR DE R$ 446,96; TOTALIZANDO R$ 22.720,90 EM TRES PARCELAS, CONFORME CONFISS?O EM ANEXO. (CDC 1439603) RECIBO 0007709421-2018-10-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003204 | 05/10/2018 | 3918.95 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA QFW9244,A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0317 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003198 | 05/10/2018 | 1635.60 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO (CARRO PIPA) PLACA QFK9849, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DESETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003192 | 05/10/2018 | 12092.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235 - NQE2817, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0308 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003193 | 05/10/2018 | 6386.66 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE6790, OGD3936, QFG0883, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMODO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0309 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/10/2018 | 220.00 | 00004816022406 | TECA MARIA DA CONCEI??O | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/10/2018 | 220.00 | 00006323581493 | MARIA APARECIDA PATRICIO ESTEV?O | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/10/2018 | 130.00 | 00008609232409 | ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/10/2018 | 200.00 | 00012880232430 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/10/2018 | 200.00 | 00006874085476 | ANA CLAUDIA TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/10/2018 | 150.00 | 00006094099486 | NELIA MEDEIROS JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/10/2018 | 150.00 | 00005035257401 | MARIA DAS DORES RUFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/10/2018 | 250.00 | 00007166308427 | MARIA JOSE GABRIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/10/2018 | 180.00 | 00070566028433 | JO?O PAULO FONSECA MENDON?A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/10/2018 | 200.00 | 00003301561446 | MARIA APARECIDA GALDINO TIBÚRCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/10/2018 | 200.00 | 00000081259450 | MARIA ZENILDA GENUINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/10/2018 | 300.00 | 00006868253494 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/10/2018 | 300.00 | 00012880232430 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/10/2018 | 300.00 | 00071747788368 | DALVA MARIA GON?ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003207 | 08/10/2018 | 3689.70 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (RADIOLOGICOS) EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 1384. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/10/2018 | 300.00 | 00008355658400 | EXPEDITO DIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PLOTTAGEM DE PROJETOS DA PAVIMENTA??O DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/10/2018 | 295.00 | 00008355658400 | EXPEDITO DIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PLOTTAGEM DE PROJETOS DA CONSTRU??O DE UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/10/2018 | 480.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (RETINOGRAFIA, CAMPIMATRIA, PAQUIMETRIA, CURVA TENSIONAL), REALIZADO NO PACIENTE JOSE RONIVON MENDES DE LIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 47668. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/10/2018 | 100.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME ESPECIFICO DE COLPOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 289. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/10/2018 | 50.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA EM NEFROLOGIA EM PACIENTE CARENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 1380. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/10/2018 | 300.00 | 00070566242435 | CECILIA MARIA VENCESLAU HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/10/2018 | 1725.05 | 00060238267172 | ERONIDES LOPES DA SILVA E OUTROS (DIARISTAS) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COM DESPESAS GERAIS (ABASTECIMENTO, PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO NOTURNO), TRANSPORTANDO O VEICULO MICROONIBUS, 0KM, MODELO/FAB/2018/2019, RENAUT MASTER GCASAMIC, COR BRANCO, RENAVAN 463820, COM SISTEMA DE EMBARQUE DE CADEIRANTES, COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, SAINDO DE S?O PAULO/SP ATE A CIDADE DE CATINGUEIRA/PB, ANEXADO NOTA FISCAL ELETRONICA DO VEICULO, 0555. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/10/2018 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA?AO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/10/2018 | 2755.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/10/2018 | 7878.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-OB DEV, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/10/2018 | 4066.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/10/2018 | 5.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE OUTUBRO/2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/10/2018 | 18.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE OUTUBRO/2018, DEBITADO NA CONTA CIDE/ 17737-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/10/2018 | 832.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/10/2018 | 1000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS, ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO ELETRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA EM ANEXO 033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/10/2018 | 210.00 | 00055996035472 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APRESENTA??O DA BANDA CABA?AL, DURANTE A INAUGURA??O DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PEREIROS, ZONA RURAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 563 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/10/2018 | 1272.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PEVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/10/2018 | 4973.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 21207. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/10/2018 | 173.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS DIVERSAS (AGUA DESTILADA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2424. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/10/2018 | 100.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME ESPECIFICO DE COLPOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA LEITE FELIX, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 292. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/10/2018 | 90.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS (UMA CONSULTA COM A FONOAUDI?LOGA), REALIZADO NO PACIENTE JOSE AMADEU PONTES ALVES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 293. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003235 | 10/10/2018 | 1194.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003236 | 10/10/2018 | 1094.80 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-F, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/10/2018 | 370.00 | 00013217232453 | MARILENE ALVES BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE FANTASIAS PARA O EVENTO DO SIA DAS CRIAN?AS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 564 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003261 | 11/10/2018 | 1105.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (P?O, BOLOS, BOLACHAS DIVERSAS), DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 427. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/10/2018 | 205.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PR?DIO ALUGADO SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES EM ATRASO (SETEMBRO/2015; ABRIL/2018; AGOSTO/2018), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 1488 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/10/2018 | 277.43 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA NQE2817, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/10/2018 | 237.58 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA OGD3936, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/10/2018 | 667.35 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA OGE6790, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003250 | 11/10/2018 | 561.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC9235, NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7674. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003254 | 11/10/2018 | 664.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 CREVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7672. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003260 | 11/10/2018 | 2352.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 428. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/10/2018 | 954.00 | 00004792643414 | ELIZANEIDE FERNANDES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 569. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/10/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (HISTEROSCOPIA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES LEITE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1040098 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003252 | 11/10/2018 | 218.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO DO SAMU, PLACA OFZ3311, JUNTO AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7671. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003253 | 11/10/2018 | 1.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA QFZ3235, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7668 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003255 | 11/10/2018 | 521.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO, PLACA QFA2848, NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7667. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003256 | 11/10/2018 | 154.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSA2247, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7670 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003257 | 11/10/2018 | 355.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO LOCADO FIAT MOBI PLACA QFL3134, EM VIAGENS COM PESSOAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MESDE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7669. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003258 | 11/10/2018 | 892.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7666. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/10/2018 | 200.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA E IMUNOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA, DESTINADOS A PESSOA ARTHUR ALVES ALEXANDRE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1001299 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003251 | 11/10/2018 | 353.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/10/2018 | 250.00 | 00008736998400 | GUSTAVO LINBERG XAVIER CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PELICULAS NO VEICULO VAN PLACA QSF2748 A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 4346. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/10/2018 | 586.91 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 574. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/10/2018 | 700.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DO EVENTO DO DIA DA CRIAN?A, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003264 | 15/10/2018 | 119.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SUADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL N? 0005/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 41601 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | TETO MUN. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003265 | 15/10/2018 | 274.55 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (SAUDE BUCAL), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 41602. PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE MELHOR PARA TODOS | A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/10/2018 | 900.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DA CANPANHA DE VACINA??O DE C?ES E GATOS; INAUGURA??O DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEREIROS E PALESTRA PARA PREVEN??O CONTRA A DIABETES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 572. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGIL?NCIA E PROMO?AO EM SA?DE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/10/2018 | 475.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS (AÇÃO SOCIAL/COMIS) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE BUFFET PARA INAUGURA??O DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEREIROS E PARA PALESTRA CONTRA O DIABETES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 576. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/10/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (RM CRANIO COM CONTRASTE), REALIZADO NA PESSOA DE MARY OLIVEIRA NOBREGA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 7507. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/10/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (RM CRANIO COM CONTRASTE), REALIZADO NA PESSOA DE MARIA SOARES FERNANDES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 7508. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/10/2018 | 700.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO E REALIZA??O DE BIOPSIA E ANALISE REALIZADA), NA PACIENTE DJALMA GOMES DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000384. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/10/2018 | 650.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA), NA PACIENTE MARIA DE FATIMA F. COELHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO,1000385. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/10/2018 | 400.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (MAPEAMENTO DE RETINA EM PATRICIA A. SILVA; MAPEAMENTO DE RETINA E TONOMETRIA EM MARIE PEREIRA COSTA E MAPEAMENTO DE RETINA E TONOMETRIA EM ALZIRA CAMBOIM DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 47710. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/10/2018 | 900.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ADAPTA??O DE LENTES DE CONTATO NO PACIENTE FRANCISCO WELLINGTON SALES GERONIMO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 1008924. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/10/2018 | 1100.00 | 26973386000101 | IVANILDO GOMES DA SILVA 03089308436/FLICK SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPOSI??O GRAFICA DAS CAMISETAS DO PROGRAMA OUTUBRO ROSA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 037. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003287 | 15/10/2018 | 1412.31 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENICO E DESCARTAVEIS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E NOTAFISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7233. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003288 | 15/10/2018 | 479.72 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7234. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/10/2018 | 960.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 573 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/10/2018 | 800.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES - PISCINA & COMPLEMENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA PURIFICADOR DE AGUA 1KG HTH, DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA DE CARRO PIPA E CISTERNAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0523 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/10/2018 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 2397 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/10/2018 | 529.96 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 575. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/10/2018 | 850.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES - PISCINA & COMPLEMENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A COMEMORA??O DA EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0524 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003282 | 15/10/2018 | 2636.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS (CAMISA DE TECIDO TRICOLINE MISTA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1059. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003284 | 15/10/2018 | 3484.34 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7229. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/10/2018 | 810.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: (NQC9235; OGE6790; QFG0883), PARA VISTORIA NA CIDADE DE SOUSA/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 10162. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/10/2018 | 1999.62 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQE2817, PARA VISTORIA NA CIDADE DE SOUSA/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 10161. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/10/2018 | 216.12 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE2817, PARA VISTORIA NA CIDADE DE SOUSA/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 10163. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/10/2018 | 2690.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REPOSI??O DE PE?AS NOS VEICULOS PLACAS ( NQE2817; NQC9235; OGE 6790; QFG 0883), PARA VISTORIA NA CIDADE DE SOUSA/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5554. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/10/2018 | 350.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS (AÇÃO SOCIAL/COMIS) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE BUFFET PARA OS EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIAN?A DO CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 577. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003281 | 15/10/2018 | 484.03 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0443. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003285 | 15/10/2018 | 818.82 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7230. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003286 | 15/10/2018 | 1105.78 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7231. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0003299 | 16/10/2018 | 286.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0792. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003295 | 16/10/2018 | 6345.03 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7237. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003296 | 16/10/2018 | 465.50 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E ANEXO, 155. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003300 | 16/10/2018 | 602.20 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0793. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/10/2018 | 7731.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7708844 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/10/2018 | 1511.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURA??O DE AGOSTO DE 2018, PAGO EM 16/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/10/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES (PP 43), JUNTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 14053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/10/2018 | 24460.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 13984871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/10/2018 | 5945.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7708843 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003297 | 16/10/2018 | 189.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RADIO DE COMUNICA??O PORTATIL DIGITAL OU ANALOGICO, DESTINADO AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0790. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003298 | 16/10/2018 | 403.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0791. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003301 | 16/10/2018 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14913. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003302 | 16/10/2018 | 1211.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14914. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0003303 | 16/10/2018 | 430.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL N? 0011/2018, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 14915. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003304 | 16/10/2018 | 304.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14916. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003305 | 16/10/2018 | 64.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14917 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/10/2018 | 608.80 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (SAUDE BUCAL), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2434 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0003307 | 16/10/2018 | 2990.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 17071. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/10/2018 | 400.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE MIL UNIDADES DE SACOLAS PLASTICAS PERSONALIZADAS (0,20X0,30 - BRANCA), DESTINADAS A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA EM ANEXO 76. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/10/2018 | 250.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA REALIZA??O DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO DO PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES LEITE, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000732. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003314 | 16/10/2018 | 1544.90 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 1286. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003315 | 16/10/2018 | 2113.03 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO, PLACA QFA2848, NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 1288. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/10/2018 | 190.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA GINECOLOGICA E EXAME ESPECIFICO (CITOLOGICO), REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA LEITE FELIX, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO 298. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003323 | 17/10/2018 | 91.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6306. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003324 | 17/10/2018 | 174.35 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6307. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/10/2018 | 300.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PE?AS EM MDF COM ADESIVOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1276. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/10/2018 | 800.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM PARA O EVENTO DE INAUGURA??O DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEREIROS, ZONA RURAL DE CATINGUEIRA,, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 580. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/10/2018 | 15099.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA - (FUS), REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003344 | 17/10/2018 | 404.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA QFZ3235, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7668. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/10/2018 | 3000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (CATTETERIMO CARDIACO) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CEU GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1007274. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/10/2018 | 24666.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003321 | 17/10/2018 | 131.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2851. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/10/2018 | 500.00 | 18851456000120 | ELEXANDRE FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/10/2018 | 370.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/10/2018 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE DCTF - DECLARA??O DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, REFERENTE AO DEBITO IDENTIFICADO NO MES DE APURA??O DE 22/04/2013, COM PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/10/2018 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE DCTF - DECLARA??O DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, REFERENTE AO DEBITO IDENTIFICADO NO MES DE APURA??O DE 22/03/2013, COM PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003318 | 17/10/2018 | 3528.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (DOIS COMPUTADORES INTEL), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, (FNDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1650. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003320 | 17/10/2018 | 817.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 008/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2852. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/10/2018 | 500.00 | 18851456000120 | ELEXANDRE FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 033. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/10/2018 | 800.00 | 00009824191470 | LUANA DOS SANTOS VERAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE BRINQUEDOS (PULA PULA, CAMA ELASTICA, ALGOD?O DOCE, CASINHA DE BOLAS E TOBORG?), DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANAS REALIZADO NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 579 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/10/2018 | 39293.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/10/2018 | 21794.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/10/2018 | 600.50 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (UTENCILIOS DOMESTIOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 036 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003319 | 17/10/2018 | 476.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1652. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/10/2018 | 1200.00 | 00009824191470 | LUANA DOS SANTOS VERAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE BRINQUEDOS (PULA PULA, CAMA ELASTICA, ALGOD?O DOCE, CASINHA DE BOLAS E TOBORG?), DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANAS REALIZADO NOS DIAS 08 E 11/12/2018, NA VILA DA CRUZ E E NOCRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 578 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/10/2018 | 200.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 034 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/10/2018 | 422.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MERCADORIAS DIVERSAS (UTENCILIOS DOMESTIOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 035 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/10/2018 | 2200.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS DESTINADOS AS DESPESAS COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE JO?O PESSOA/PB A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), COM EMBARQUE DIA 22/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, PARA AS ATIVIDADES DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DOMUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/10/2018 | 1542.89 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO NO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REEMISS?O DA PASSAGEM AEREA DE JO?O PESSOA/PB A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), PARA AS ATIVIDADES DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/10/2018 | 15440.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA - (FUS-SUS), REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003348 | 18/10/2018 | 3514.92 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFL3134, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 1294 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003341 | 18/10/2018 | 38.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14970. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003342 | 18/10/2018 | 1923.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14955. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0003343 | 18/10/2018 | 3698.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14956. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/10/2018 | 440.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTEN??O DOS ORG?OS PUBLICOS E DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1187. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003358 | 19/10/2018 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA DO LIXO E MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO N? 083/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE N? 139 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/10/2018 | 700.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, 1? ANDAR, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 583. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003352 | 19/10/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TRES VEICULOS (01 MOBI LIKE 1.0, 01 PALIO ATTACTIV 1.O E 1 PALIO FIRE WAY), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 19/08/2018 A 19/09/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 588 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003353 | 19/10/2018 | 1119.36 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGE0914, PERTENCENTE AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1297. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0003356 | 19/10/2018 | 340.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/10/2018 | 582.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/10/2018 | 0.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE OUTUBRO/2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/10/2018 | 125.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 62. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/10/2018 | 700.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 582 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRU??O, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003354 | 19/10/2018 | 30691.99 | 26781152000162 | CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DA 4? MEDI??O DA REFORMA E CONSTRU??O DO GINASIO DJALMA LEITE NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONVENIO 601/2017, ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRE?O N? 002/2018, CONTRATO N? 99/2018, CONFORME PLANILHA DE MEDI??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 008. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0003357 | 19/10/2018 | 1488.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 631. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/10/2018 | 28.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FELIX DE SOUZA, S/N, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 12722468. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/10/2018 | 236.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, TERREO, CENTRO, CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 13997484 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003363 | 22/10/2018 | 2547.25 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 005/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 17161. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0003364 | 22/10/2018 | 656.55 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL N? 0011/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 17162. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/10/2018 | 461.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1? ANDAR, CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 11905851 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/10/2018 | 2475.00 | 00014248069415 | FERNANDO INACIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUARENTA E NOVE DIARIAS E MEIA, PARA OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE CERCA DO LIX?O LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 584. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/10/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPENCA DE LICEN?A GPA 023/2018 (PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/10/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (RNM DO JOELHO S/C), REALIZADO NA PESSOA DE MARIA VALESCA TOMAZ GOMES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 7547. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/10/2018 | 110.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FAUSTO ANGELIM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 097. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/10/2018 | 613.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DO M?S DE OUTUBRO/2018, (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/10/2018 | 119.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DO M?S DE OUTUBRO/2018, (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/10/2018 | 300.00 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CACH? ARTISTICO PARA A COMEMORA??O DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 586 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/10/2018 | 1900.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?A (VOLANTE), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 68326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/10/2018 | 1250.00 | 02821048000196 | J P ELETRONICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (GPS ETREX 30X GARMIN), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/10/2018 | 1200.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RESTAURA??O TOTAL DO VEICULO CARRO PIPA PLACA QFK9849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 64921-X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/10/2018 | 685.24 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0761. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/10/2018 | 110.00 | 00005244812459 | WANDERLEIA CARLOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE E COSTURA DE CORTINAS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 587. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO239. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO240. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO241. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO242. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (70529-2), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 251. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/10/2018 | 420.00 | 10698090000190 | TECELAGEM CAICO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 BONES SINTETICO, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 3055. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO442. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO443. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/10/2018 | 1500.00 | 00004908275432 | JERONIMO VALTER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E INSTALA??O DE EMBREAGEM, CAIXA DE MARCHA E TRANSMISS?O DO CAMINH?O PIPA PLACA QFK9849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 588 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003387 | 25/10/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO AOS SISTEMAS (SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO SISMOB E GEO -REFERENCIAMENTO TCE/PB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL N? 29/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA EM ANEXO 1219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003389 | 25/10/2018 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER PARA TIRAGEM DECOPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS EM ANEXO 3806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/10/2018 | 760.00 | 08541898000117 | COVEPEL COM. VEICULOS E PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSA2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 11224. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/10/2018 | 860.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM (04 CONSULTAS GINECOLOGICA, 04 CITOLOGICO E 01 COLPOSCOPIA), REALIZADO NAS PACIENTES: MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA, MARIA HELENA GOMES FAUSTO MARTINS, ANTONIA MARIA DA CONCEI??O, MARIA DA GUIA SOARES LIMA E MARIA APARECIDO GALDINO TIBURCIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 321 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003392 | 25/10/2018 | 130.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2869. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003393 | 25/10/2018 | 1150.92 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2868. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003394 | 25/10/2018 | 2548.25 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 005/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 17161. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/10/2018 | 318.80 | 14487679000108 | MED&LAB RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS EM GERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES AO POSTO DE SAUDE DOS PEREIROS, ZONA RURAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1074 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/10/2018 | 1847.08 | 14487679000108 | MED&LAB RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS EM GERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1075 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/10/2018 | 394.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 13997485. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/10/2018 | 300.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE MANGUEIRA, M?O DE OBRA, CARGA DE G?S NO VEICULO LOCADO PALIO PLACA OFC9931, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 205 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/10/2018 | 200.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE (ELETRONEUROMIOGRAFIA) NA PACIENTE ALCICLEIDE TOMAZ DE MORAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4512. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/10/2018 | 3461.40 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS, EXAMES E CONGENERES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1000246. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/10/2018 | 400.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE CINCO CONSULTA MEDICA EM PSIQUIATRIA E UMA CONSULTA MEDICA EM ORTOPEDIA EM PESSOAS CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 1400. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/10/2018 | 525.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTEN??O DOS ORG?OS PUBLICOS E DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003409 | 29/10/2018 | 490.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR AGRICOLA 175-25 TR, DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Manuten??o do Programa de Doa??es de Pr?teses Dent?rias. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/10/2018 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETRONICA EM ANEXO 026. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003407 | 29/10/2018 | 434.66 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO EM GERAL, DESTINADOS A SAUDE BUCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2178. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0003408 | 29/10/2018 | 854.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM GERAL, DESTINADOS AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2177. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003410 | 29/10/2018 | 2912.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS EQUIPES DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 041. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003406 | 29/10/2018 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 1806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/10/2018 | 576.00 | 23520954000120 | GERALDO GABRIEL LEITE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 079004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/10/2018 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS NOS ONIBUS ESCOLARES POR FALTA DE TACOGRAFOS, JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 102901. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/10/2018 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/10/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/10/2018 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVA??O DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/10/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/10/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/10/2018 | 770.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE GAS 13 KG, PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 36964. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003421 | 30/10/2018 | 1800.00 | 00012691080420 | ELENILSON MARQUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BENTO DE SOUSA PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 56/2018 PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 592. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003422 | 30/10/2018 | 2700.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS POR??O, PO?O DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 55/2018 - PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 516. (CONVENIO ESTADUAL). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003423 | 30/10/2018 | 1700.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIA??O E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 58/2018 PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 591. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003424 | 30/10/2018 | 2700.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 59/2018 PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 590 (CONVENIO ESTADUAL). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003425 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00004744125476 | JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 60/2018 - PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 594 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003426 | 30/10/2018 | 3900.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CONDADO E LOGRADOURO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 64/2018 - PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 589. (PNATE) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003427 | 30/10/2018 | 2800.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORR?ES E SAB?O) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018,ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 596. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/10/2018 | 954.00 | 00004792643414 | ELIZANEIDE FERNANDES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 602. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/10/2018 | 954.00 | 00006708842432 | FABIANA DE LIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 603 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/10/2018 | 954.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO, 599. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/10/2018 | 954.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, SECRETARIA DE EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 601. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/10/2018 | 954.00 | 00018578391888 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 600. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/10/2018 | 954.00 | 00007117516410 | ROSANGELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPE??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 597. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/10/2018 | 954.00 | 00010236164406 | ROSINEIDE NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPER??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 598. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (FNDE/MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003435 | 30/10/2018 | 193.00 | 00003898087417 | GEONES DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 079613 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (FNDE/MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003436 | 30/10/2018 | 929.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRANGOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 079414 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003438 | 30/10/2018 | 1500.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 792. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/10/2018 | 17334.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/10/2018 | 18086.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/10/2018 | 6057.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AUXILIARES DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/10/2018 | 20244.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/10/2018 | 130799.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/10/2018 | 25774.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/10/2018 | 8700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/10/2018 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/10/2018 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/10/2018 | 1610.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE2817, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4493. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/10/2018 | 910.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC9235, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4494. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/10/2018 | 420.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0883, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4496. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/10/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003416 | 30/10/2018 | 2070.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0815. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/10/2018 | 3941.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CREAS, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/10/2018 | 2252.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CRAS, NA FUN??O DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/10/2018 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSISTNTES SOCIAIS CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/10/2018 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA, JUNTO AO CREAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/10/2018 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003414 | 30/10/2018 | 3000.00 | 30318986000103 | JO?O LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISS?O DE LICITA??O NA REALIZA??O DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003417 | 30/10/2018 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0003439 | 30/10/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITA??O, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 1013177 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/10/2018 | 19749.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/10/2018 | 1585.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/10/2018 | 10690.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/10/2018 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE ARRECADA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/10/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/10/2018 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, NA FUN??O DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/10/2018 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, NA FUN??O DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/10/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/10/2018 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/10/2018 | 2054.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/10/2018 | 5584.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2018 | 248.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (69883-0), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/10/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/10/2018 | 9978.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/10/2018 | 795.22 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFZ3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 38167. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/10/2018 | 286.50 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O E ALINHAMENTO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA QFZ3235, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 12711 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003437 | 30/10/2018 | 1700.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 791. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/10/2018 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO P/PESQUISA DE METASTASES-PCI), REALIZADO NA PACIENTE LUZIANA BATISTA DE LUCENA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1041191 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/10/2018 | 1592.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/10/2018 | 4056.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (SAUDE BUCAL) DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/10/2018 | 14331.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/10/2018 | 5978.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/10/2018 | 2694.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES, NAS ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF NAS FUN??ES DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E COORDENADORA DE ATEN??O, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/10/2018 | 18595.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (SAMU), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/10/2018 | 9300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO PARA O PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/10/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGIL?NCIA E PROMO?AO EM SA?DE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/10/2018 | 1406.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/10/2018 | 9300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO PARA O PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/10/2018 | 14800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PSF, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGIL?NCIA E PROMO?AO EM SA?DE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/10/2018 | 1216.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/10/2018 | 30.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS (LAMPADA FAROL H-7), DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFZ3111 NAS ATIVIDADE DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA DE N? 4498 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/10/2018 | 90.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO CARGA 4M, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4492 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/10/2018 | 21603.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/10/2018 | 54359.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/10/2018 | 2690.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003440 | 30/10/2018 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZA??O E SUPERVIS?O DE OBRAS E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 168 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/10/2018 | 26212.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/10/2018 | 5965.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/10/2018 | 6018.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/10/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/10/2018 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AUXILIAR DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/10/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/10/2018 | 1054.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE PRA?AS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/10/2018 | 2651.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/10/2018 | 6052.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/10/2018 | 13828.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/10/2018 | 3208.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/10/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE MONITORA DE PROGRAMAS ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/10/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, COMO COORDENADOR DE A??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/10/2018 | 5611.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS PR?DIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 30827 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/10/2018 | 336.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A DETETIZA??O, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 638. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/10/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS (13414-7), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/10/2018 | 480.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (CAMPIMETRIA, PAQUIMETRIA, RETINOGRAFIA E CURVA TENSIONAL) NO PACIENTE GABRIEL GUSLANDY DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 47868. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/10/2018 | 987.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NA UBS INACIO MOTA, COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1035410 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/10/2018 | 850.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATORIO ANATOMOPATOLOGICO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA REALIZA??O DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO E IMUNOHISTOQUIMICA NO PACIENTE MARCOS CAETANO NUNES FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 40132. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | TETO MUN. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003513 | 31/10/2018 | 60.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (SAUDE BUCAL), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 41780. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/10/2018 | 796.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF) DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/10/2018 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/10/2018 | 541.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 16?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/10/2018 | 149.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 16?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/10/2018 | 27.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 16?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/10/2018 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO NA AREA DO SETOR PESSOAL, PRIVIDENCIARIO, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/10/2018 | 85.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/10/2018 | 1282.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (67847-3), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/10/2018 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/10/2018 | 8666.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/10/2018 | 104.60 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N? 29177-3, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1563 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003507 | 31/10/2018 | 1757.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2875. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003508 | 31/10/2018 | 1115.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2874. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003514 | 31/10/2018 | 726.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 31676 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003515 | 31/10/2018 | 68.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO,31677 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003516 | 31/10/2018 | 580.06 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 31678 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003528 | 01/11/2018 | 437.05 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E ANEXO, 163. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/11/2018 | 560.00 | 00002236556438 | MARIA ERIVANIA MEDEIROS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??AO DE BOLSAS TIPO PORTA LAPIS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 4641 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (FNDE/MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003538 | 01/11/2018 | 4700.78 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CRECHE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 021 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRU??O, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003506 | 01/11/2018 | 107903.91 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA COM BANHEIRO E CONCLUS?O DO REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES LEITE, ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRE?O 005/2018, COM 1? MEDI??O ENOTA FISCAL EM ANEXO, 171. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/11/2018 | 270.00 | 00002236556438 | MARIA ERIVANIA MEDEIROS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLSAS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO 4644. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/11/2018 | 888.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE JUD? AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 609 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/11/2018 | 1100.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BAL? E DAN?A, AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 608 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/11/2018 | 888.00 | 00007702886420 | ALLYSON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA, AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 607 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/11/2018 | 824.74 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 610 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM ASSESSORIA T?CNICA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 606 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003537 | 01/11/2018 | 1098.21 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS, VERDURAS E PROTEINAS DE CARNE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 022 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO037. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 837. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 838. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 839. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 840. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 842. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/11/2018 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/11/2018 | 1000.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DE PTER?GIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1536. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/11/2018 | 1080.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 1004 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/11/2018 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), NA PACIENTE MARIA OZANETE HENRIQUE DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000392. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0003555 | 05/11/2018 | 1383.90 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (RADIOLOGICOS) EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 1414. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/11/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (RADIO IODO TERAPIA DOSE), REALIZADO NA PACIENTE FABIOLA FERNANDES DE LUCENA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1041417 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003561 | 05/11/2018 | 3042.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS EQUIPES DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 042. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/11/2018 | 586.91 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 613. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/11/2018 | 700.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, 1? ANDAR, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 617. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PR?DIO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 1470 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003563 | 05/11/2018 | 919.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?OS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/11/2018 | 150.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROJETADA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 20/10/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003564 | 05/11/2018 | 2549.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA JUSTI?A ELEITORAL DA 32? ZONA ELEITORAL E PESSOAL DE APOIO DAS DATAS DOS REFERIDOS OFICIOS DO CARTORIO ELEITORAL DE PIANC?/PB, JUN TO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003547 | 05/11/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 06/2017, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO N? 23/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO, 5682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/11/2018 | 1500.00 | 00010014167409 | ANA CLEIA DE LIMA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS COMO FACILITADORA DURANTE O MES DE OUTUBRO, ASSEGURADO PELOS DIREITOS DOS IDOSOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 619 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003562 | 05/11/2018 | 317.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHA TIPO COMERCIAL DESTINADOS AO PESSOAL DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS DE APOIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO, 044. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 684. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003565 | 05/11/2018 | 978.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHA TIPO COMERCIAL DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO, SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO, 047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/11/2018 | 529.96 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 615. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/11/2018 | 700.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 616. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PR?DIO ALUGADO SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1488. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PR?DIO ALUGADO SITUADO A RUA ANTONIO FELIX DE SOUSA, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO MAIS EDUCA??O, SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 3525 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/11/2018 | 220.00 | 00092732399434 | VALDECIZ MORAIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE FOG?O E PANELAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 622. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/11/2018 | 1110.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DOS VEICULOS DA EDUCA??O (S10 PLACA QFW9244; ONIBUS ESCOLAR: PLACAS OGD3936; QFG0883; OGE6790; NQC9235 E NQE2817), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 620 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003578 | 06/11/2018 | 3532.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPECIFICAS DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 043 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/11/2018 | 460.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DOS VEICULOS PLACAS: OFC9931; OFY1221; QFL3134; QSA2247; QFZ3235; QFE2343; E CAMINH?O PIPA PLACA QFA9849, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 621. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/11/2018 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEPARA??O, ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 623 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/11/2018 | 1050.00 | 00006048065400 | JOSE JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE QUINZE DIARIAS COMO OPERADOR DE M?QUINAS ENCHEDEIRA HIUNDAY, NAS ATIVIDADES GERAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 625 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003577 | 06/11/2018 | 3220.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE/C ABERTA, GM CHEVROLET D-10, ANO 1979, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018, CONTRATO 110/2018, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/11/2018 | 2480.92 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 304 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003571 | 06/11/2018 | 800.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE VESTIMENTOS (FARDAMENTO-CAMISAS E MACAC?O), DESTINADOS AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1070. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGIL?NCIA E PROMO?AO EM SA?DE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003572 | 06/11/2018 | 2220.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE VESTIMENTOS (FARDAMENTO-CAL?A, CAMISA E JALECO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EMANEXO 1071. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/11/2018 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS OFTALMOLOGIA (CIRURGIA DE CATARATA), REALIZADO EM PESSOA CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 1000473. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0003574 | 06/11/2018 | 200.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (USG DA REGI?O PARIETAL) NO PACIENTE JOSE LEITE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO,1421. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/11/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (RM ABD INFERIOR C/CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE ERIVAN DE LIMA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 7601. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 07/11/2018 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1540. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003593 | 07/11/2018 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 87 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/11/2018 | 1800.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO (MASTOLOGIA) EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 202. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 07/11/2018 | 160.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS (UMA CONSULTA GINECOLOGICA), REALIZADO NA PACIENTE ALBANEIDE RUFINO DE MORAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 357. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/11/2018 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (CAPSULOTOMIA POSTERIOR COM YAG LASER OE) NA PACIENTE ALZIRA CAMBOIM DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 47932. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003599 | 07/11/2018 | 270.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5495 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003600 | 07/11/2018 | 1123.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5494 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003601 | 07/11/2018 | 4547.46 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO SPLINTER MERCEDES, PLACA OFZ-3311, JUNTO AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0338. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003604 | 07/11/2018 | 5287.04 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA QFZ3235, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0341. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE AMBUL?NCIA - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0003591 | 07/11/2018 | 32000.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM VEICULO GOL 1.0 L MC5, 0KM, MODELO/FAB/2018/2019, POT/0084/CV, VOLKSWAGEM, COR BRANCO CRISTAL, RENAVAN 15126104, FLEX, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 038263. ASSEGURADO PELO RESTANTE DO CONVENIO DE INVESTIMENTO. TERMOS DA PROPOSTA N. 12401.524000/1170-01. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE VE?CULO PARA A SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0003592 | 07/11/2018 | 8500.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DA COMPRA DE UM VEICULO GOL 1.0 L MC5, 0KM, MODELO/FAB/2018/2019, POT/0084/CV, VOLKSWAGEM, COR BRANCO CRISTAL, RENAVAN 15126104, FLEX, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 038263. ASSEGURADO PELA CONTA DO CUSTEIO. TERMOS DA PROPOSTA N. 12401.524000/1170-01. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 07/11/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES (PP 44), JUNTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 14305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003603 | 07/11/2018 | 4026.15 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER, PLACA QSA2247, A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0340 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003579 | 07/11/2018 | 800.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (CAMBAGEM E RODIZIO DE PNEUS) NOS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGD3936; OGE6790; QFG0883, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO 1131. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003580 | 07/11/2018 | 600.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (CAMBAGEM E RODIZIO DE PNEUS) NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NQE2817; QNC9235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO 1132. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 07/11/2018 | 700.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS (SOLDA, FEICHE DE MOLA E TROCA DE EMBUCHAMENTO) NA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC9235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 263. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003602 | 07/11/2018 | 1085.62 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO (CARRO PIPA) PLACA QFK9849, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DEOUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/11/2018 | 730.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS (AÇÃO SOCIAL/COMIS) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO REALIZADO NO DIA 25/10/2018 JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 627 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003608 | 08/11/2018 | 637.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 CREVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7811. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/11/2018 | 3000.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS DE (DIFERENCIAL, SUSPENS?O, VALVULA DE AR, PARTE ELETRICA, CAMBIO DA MACHA, FREIOS, TRANSMISS?O, REGULAGEM DE PORTA, SERVI?O DE SOLDAS E FECHO DE MOLAS) NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE6790, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 099. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/11/2018 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF DA SECRETARIA DE EDUCA??O, JUNTO A RECEITA FEDERAL NO PERIODO DE APURA??O E 22/03/2013, DEBITADO NO BALANCENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/11/2018 | 850.00 | 00002768218316 | MARCIA MARIA PEREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PROJETO DE INTERIORES (PAGINA??O DE PISO E PAREDE) DO GINASIO DE ESPORTES DJALMA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 629 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/11/2018 | 393.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (OLEO LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFL3134, QFE2343, OFC9931, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 854. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/11/2018 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A RECEITA FEDERAL NO PERIODO DE APURA??O E 24/02/2014, DEBITADO NO BALANCENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003605 | 08/11/2018 | 199.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA QFZ3235, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7813 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003606 | 08/11/2018 | 381.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSA2247, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7810 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003607 | 08/11/2018 | 1204.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7809. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003610 | 08/11/2018 | 846.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO LOCADO FIAT MOBI PLACA QFL3134, EM VIAGENS COM PESSOAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MESDE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7814. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003611 | 08/11/2018 | 395.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO DO SAMU, PLACA OFZ3311, JUNTO AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 7815. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003613 | 08/11/2018 | 1230.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (20560R15 91H GOODYEAR), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA QFZ3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1361. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/11/2018 | 200.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE (ELETROENCEFALOGRAMA) NO PACIENTE JOSE PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4781. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003617 | 08/11/2018 | 1256.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (19565R15), DESTINADOS AO VEICULO SPIN, PLACA QFE2343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1362. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/11/2018 | 5338.88 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COM SEGURO DOS VEICULOS RANGER E SPIN, PERTNCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 28492370100019590 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003609 | 08/11/2018 | 397.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7812 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003648 | 09/11/2018 | 2189.44 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/11/2018 | 550.00 | 00004501944420 | JOSE CHAGAS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RO?O INICIADO NA SEDE DA FAZENDA CURTUME ATE A DIVISA COM O SITIO JUREMA, RETORNANDO ATE A BR 361, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003630 | 09/11/2018 | 2518.98 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (ELETRICOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ILUMINA??O PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8156 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003631 | 09/11/2018 | 1054.04 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7358. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003635 | 09/11/2018 | 3070.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA/CARTEPILLAR NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE A?UDES E BEBEDOUROS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 361 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003636 | 09/11/2018 | 1130.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS (MOTO NIVELADORA CARTEPILLAR), QUE EST?O TRABALHANDO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DEOUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0362 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003637 | 09/11/2018 | 3275.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A MAQUINA (PA CARREGADEIRA HIUNDAI), NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (TRABALHANDO NA MANUTEN??O, LIMPEZA E CONSERVA??O DOS A?UDES E BEBEDOUROS DA ZONA RURAL), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0363 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0003633 | 09/11/2018 | 35.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS MEDICO HOSPITALAR, PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6462. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE MELHOR PARA TODOS | A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003639 | 09/11/2018 | 963.90 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS MOTOS PLACAS (MCN6222; MCN6112; MCN6272; MNC6182;MCN6172; MCN6252; MCN6132) DOS AGENTES DE SAUDE DA ZONA RURAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0366. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003642 | 09/11/2018 | 10463.98 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E VEICULOS LOCADOS PLACAS QFL3134; OFC9931, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0360. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003646 | 09/11/2018 | 6155.68 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN, PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRODE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 364. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003640 | 09/11/2018 | 2872.79 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MERCADORIAS DIVERSAS (HIDRAULICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEREIROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7356. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003634 | 09/11/2018 | 2361.36 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO QFW9244, A DISPOSI??O DO CARTORIO ELEITORAL DA 32? ZONA NOS DIAS 01 A 07/10/2018 E 22 A 28/10/2018, (ELEI??ES 2018), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003643 | 09/11/2018 | 1253.92 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E VEICULOS LOCADOS PLACAS QFL3134; OFC9931, A SERVI?O DA JUSTICA ELEITORA NAS ELEI??ES NOS DIAS 06, 07, 27, 28/10/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003645 | 09/11/2018 | 798.17 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, A SERVI?O DA JUSTICA ELEITORAL NAS ELEI??ES NOS DIAS 05, 06, 07, 26, 27, 28/10/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003647 | 09/11/2018 | 559.69 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY1221, A SERVI?O DA JUSTICA ELEITORAL NAS ELEI??ES NOS DIAS 06, 07, 27, 28/10/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003650 | 09/11/2018 | 1511.24 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE6790, OGD3936, QFG0883, A SERVI?O DA JUSTICA ELEITORAL NAS ELEI??ES NOS DIAS 07 E 28/10/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0359. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003652 | 09/11/2018 | 2795.06 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235 - NQE2817, A SERVI?O DA JUSTICA ELEITORAL NAS ELEI??ES NOS DIAS 07 E 28/10/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0358. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/11/2018 | 1000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS, ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO ELETRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA EM ANEXO 044 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003628 | 09/11/2018 | 1674.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIDORES, JUN TO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 50. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/11/2018 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 2439 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003638 | 09/11/2018 | 206.55 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MOTO YBR YAMAHA PLACA MCN6232, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0365 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/11/2018 | 23740.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DO REFIS JUNTO AO INSS (MP 778/2017). CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CODIGO DA RECEITA: 5525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/11/2018 | 4020.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/11/2018 | 7237.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-OB DEV, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/11/2018 | 4087.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/11/2018 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE NOVEMBRO/2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/11/2018 | 714.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PEVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003629 | 09/11/2018 | 1698.37 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8155. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003644 | 09/11/2018 | 1690.61 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 PLACA QFW9244 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 0357. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003649 | 09/11/2018 | 4071.89 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE6790, OGD3936, QFG0883, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMODO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0359 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003651 | 09/11/2018 | 8772.95 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235 - NQE2817, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0358 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 024. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 023. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/11/2018 | 482.85 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSE2748, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/11/2018 | 377.72 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (HIDRAULICO), DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PEREIROS, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EMANEXO 4906. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/11/2018 | 475.91 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE 1? EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL NOVO, PLACA QSE2740, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/11/2018 | 200.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 7M, DESTINADOS AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA DE N? 4515 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003657 | 12/11/2018 | 2104.51 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 005/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 17524. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003658 | 12/11/2018 | 670.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 17525 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0003659 | 12/11/2018 | 1079.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 17526. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0003660 | 12/11/2018 | 802.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 15133. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003661 | 12/11/2018 | 736.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 15137 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0003662 | 12/11/2018 | 3953.90 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (RADIOLOGICOS) EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 1426. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/11/2018 | 350.00 | 24756388000113 | FERNANDES ROLO SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE CONSULTA NA PACIENTE MARIA DO CARMO RODRIGUES DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?O EM ANEXO 1000243. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/11/2018 | 300.00 | 05088229000143 | IRMÃOS JUCA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE UMA CONSULTA REALIZADA COM ORTOPEDISTA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 0160. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003677 | 13/11/2018 | 699.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 429. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/11/2018 | 60.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA EM PACIENTE CARENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 1507. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/11/2018 | 350.00 | 13280265000132 | CIRNE E MENDON?A OPTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS PARA CORRE??O, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/11/2018 | 500.00 | 00057835306468 | OLIMPIO PATRÍCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERVA??O E ZELADORIA DO CEMITERIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 631 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/11/2018 | 1000.00 | 00008488221452 | SEBASTI?O LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM TERRENO MEDINDO 50X50MTS, LOCALIZADO NO SITIO BONOME ZONA RURAL DE CATINGUEIRA, DESTINADO AO DESCARTE DE RESIDUOS DE CONSTRU??O CIVIL (ENTULHO) E RESTO DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES, RECOLHIDO PELOORG?O DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 006/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 632. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/11/2018 | 250.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS DE UMA IMPRESSORA HP 8600, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 4869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003669 | 13/11/2018 | 88.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 008/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2904. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003670 | 13/11/2018 | 57.44 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, SEEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 007/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2905. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003675 | 13/11/2018 | 812.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 431. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003673 | 13/11/2018 | 8100.00 | 00009035101464 | JOSÉ LEITE DE LUCENA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CARRO PIPA PARA DAR SUPORTE AO ABSTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 119/2018, FOTA FISCAL EM ANEXO, 633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003664 | 13/11/2018 | 335.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E ANEXO, 166. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003668 | 13/11/2018 | 646.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 008/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2906. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003676 | 13/11/2018 | 1300.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS DIVERSAS, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 430. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/11/2018 | 530.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O NO VEICULO S10 PLACA QFW9244, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1331 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/11/2018 | 415.00 | 00092734294400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO ENTORNO DO ESPA?O FISICO DO CRAS, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO 634. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65135-4) GBF-FNAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 495. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/11/2018 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA, NA PACIENTE SEVERINO ARRUDA PEREIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000396. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/11/2018 | 200.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CONICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 1510. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/11/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GILVANETE SOARES DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1683. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0003686 | 16/11/2018 | 400.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME ESPECIFICO (RAIO X URETROCISTOGRAFIA), DESTINADO AO PACIENTE SEBASTI?O OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 23176. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/11/2018 | 700.00 | 00010873742435 | ALLYSON OLIVEIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO EJC- ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO NA PAROQUIA DE S?O SEBASTI?O EM CATINGUEIRA/PB NOS DIAS 16,17,18 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/11/2018 | 328.30 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 12838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/11/2018 | 665.26 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 38402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003696 | 19/11/2018 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA DO LIXO E MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO N? 083/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE N? 140 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0003701 | 19/11/2018 | 3770.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TREZE DIARIAS DE SERVI?OS NO VEICULO CAMINH?O/BASCULANTE M. BENZ 1113, PLACA KHI0286/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018, CONTRATO N?110/2018, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 637. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0003702 | 19/11/2018 | 3920.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E OITO DIARIAS NOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE/C ABERTA, GM CHEVROLET D-10, ANO 1979, PLACA KFQ9538, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018, CONTRATO 110/2018, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/11/2018 | 550.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE UM EXAME NO PACIENTE SEBASTI?O OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 364. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/11/2018 | 3000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (CATTETERIMO CARDIACO) REALIZADO NO PACIENTE JOSE MARQUES DE LUCENA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1007431. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/11/2018 | 200.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE (ELETROENCEFALOGRAMA) NO PACIENTE PEDRO VITOR PATRICIO ESTEV?O, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4928. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 19/11/2018 | 950.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (RETINOGRAFIA FLUORESCENTE E UMA SESS?O DE FOTOCOAGULA??O A LASER EM AILTON MARTINS FERREIRA E UMA RETINOGRAFIA FLUORESCENTE EM MARIA LUISA FAUSTO GALDINO), JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 48047. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/11/2018 | 889.28 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UTENCILIOS) DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/11/2018 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA?AO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 65. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/11/2018 | 503.75 | 20801203000194 | ATACADAO DAS MALHAS COMERCIO E CONFECCAO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 140. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 19/11/2018 | 964.86 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TECIDOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0761. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003719 | 20/11/2018 | 412.30 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENICO E UTENCILIOS EM GERAL, DESTINADOS AOS KITS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 7380. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003720 | 20/11/2018 | 796.18 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS E CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7383. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003721 | 20/11/2018 | 902.81 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7381. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/11/2018 | 530.05 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC9235, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/11/2018 | 1950.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD3936, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0103. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/11/2018 | 38370.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/11/2018 | 22412.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003715 | 20/11/2018 | 2500.01 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7377. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003716 | 20/11/2018 | 8024.10 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7379. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/11/2018 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE NOVEMBRO/2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/11/2018 | 812.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE NOVEMBRO/2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/11/2018 | 30001.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/11/2018 | 1349.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURA??O DE SETEMBRO DE 2018, PAGO EM 20/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/11/2018 | 1386.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURA??O DE OUTUBRO DE 2018, PAGO EM 20/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/11/2018 | 704.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PEVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/11/2018 | 50.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA EM PNEUMOLOGIA EM PACIENTE CARENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 1514. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003717 | 20/11/2018 | 1450.77 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENICO E DESCARTAVEIS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7382. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003718 | 20/11/2018 | 1414.00 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PESSOAL DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7378. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/11/2018 | 14940.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA - (FUS), REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/11/2018 | 10285.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA - (FUS-SUS), REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/11/2018 | 490.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/11/2018 | 6785.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 21207. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003722 | 21/11/2018 | 8284.79 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 0027/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 669. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003723 | 21/11/2018 | 4408.51 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 0027/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 668. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003724 | 21/11/2018 | 1719.40 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (LEITE), DESTINADOS AOS PACIENTES PEDRO LUCAS CABRAL CIRILO E JO?O MIGUEL CABRAL CIRILO, ASSEGURADO PELA JUSTICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0027/2018E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 667. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/11/2018 | 998.00 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA JP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MANGUEIRA LED 12mm), DESTINADOS AS OFICINAS DE DECORA??O NATALINA PARA ORNAMENTA??O DE PRA?AS E CANTEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 527587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/11/2018 | 440.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTEN??O DOS ORG?OS PUBLICOS E DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0003725 | 21/11/2018 | 699.70 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0452. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0003726 | 21/11/2018 | 325.60 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0454. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0003727 | 21/11/2018 | 501.35 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0453. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0003728 | 21/11/2018 | 892.30 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0451. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/11/2018 | 998.00 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA JP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MANGUEIRA LED 12mm), DESTINADOS AS OFICINAS DE DECORA??O NATALINA, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0527585. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/11/2018 | 864.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PISCA CHUVA DE METEORO), DESTINADOS AS OFICINAS DE DECORA??O NATALINA, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 02629. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/11/2018 | 475.95 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTA??ES PROD. GERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E UTENCILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1218. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIAN?A FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 586 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/11/2018 | 3403.43 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTA??ES PROD. GERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1221. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/11/2018 | 3403.68 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTA??ES PROD. GERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS E CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1222. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/11/2018 | 267.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, TERREO, CENTRO, CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 15504126 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003736 | 22/11/2018 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER PARA TIRAGEM DECOPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS EM ANEXO 3853 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/11/2018 | 2567.50 | 00001676727469 | IZAEL SOARES RAFAEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURA??O DE 395 M? DE CAL?AMENTO NA RUA DO A?UDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 638. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/11/2018 | 451.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 15504127. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/11/2018 | 506.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1? ANDAR, CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 15536914. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003749 | 23/11/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TRES VEICULOS (01 MOBI LIKE 1.0, 01 PALIO ATTACTIV 1.O E 1 PALIO FIRE WAY), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 19/09/2018 A 19/10/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 617. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/11/2018 | 480.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE?AS E SERVI?OS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTIN ADOS AOVEICULO SPIN, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4518 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003753 | 23/11/2018 | 113.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESEN CIAL N? 005/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3980. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003754 | 23/11/2018 | 135.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESEN CIAL N? 005/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3981. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003755 | 23/11/2018 | 99.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESEN CIAL N? 005/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3983. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/11/2018 | 22823.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 15411988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/11/2018 | 5473.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7808592. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/11/2018 | 390.21 | 09632244000161 | ELETROPATOS - Mª DO SOCORRO B. CANDEIA DE RESENDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL (ELETRICO E HIDRAULICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/11/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES (TP 06/2018), JUNTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 14440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/11/2018 | 7279.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7808593. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003758 | 26/11/2018 | 920.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 008/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2919. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003759 | 26/11/2018 | 795.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2918. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/11/2018 | 95.50 | 10645193000191 | LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 118. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003757 | 26/11/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO AOS SISTEMAS (SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO SISMOB E GEO -REFERENCIAMENTO TCE/PB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL N? 29/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA EM ANEXO 1254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/11/2018 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADO AO FUNERAL DO SR. CICERO FERREIRA SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 738. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/11/2018 | 1250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO CONSULTAS, REALIZADO NOS PACIENTES (MARIA DOSOCORRO CARLOS DOS SANTOS, SEVERINO MARINHEIRO DE SOUZA, YAGO MARTINS FERREIRA, JOSE CARLOS PEREIRA COSTA E GABRIEL GOMES DOS SANTOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 901 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003771 | 27/11/2018 | 133.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 41998. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SA?DE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003763 | 27/11/2018 | 485.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1733. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/11/2018 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO NA AREA DO SETOR PESSOAL, PRIVIDENCIARIO, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003769 | 27/11/2018 | 3000.00 | 30318986000103 | JO?O LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISS?O DE LICITA??O NA REALIZA??O DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 032 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/11/2018 | 130.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DO M?S DE NOVEMBRO/2018, (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003764 | 27/11/2018 | 469.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1731. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003765 | 27/11/2018 | 58.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (CARTUCHO TONER MULTILASE), DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1731. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003766 | 27/11/2018 | 354.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1732. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003767 | 27/11/2018 | 116.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (CARTUCHOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1732. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 494. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003761 | 27/11/2018 | 254.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (PLACA M?E), DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1735 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003762 | 27/11/2018 | 360.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1734 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003773 | 28/11/2018 | 536.25 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E ANEXO, 174. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0003774 | 28/11/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITA??O, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 1013451 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/11/2018 | 300.00 | 00003385568420 | MARIA EUZARI RODRIGUES MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/11/2018 | 200.00 | 00008609232409 | ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/11/2018 | 300.00 | 00006868253494 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/11/2018 | 180.00 | 00006868253494 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/11/2018 | 300.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/11/2018 | 300.00 | 00004406099417 | ANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 335/2001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/11/2018 | 300.00 | 00009012266459 | JOANA SOARES ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/11/2018 | 300.00 | 00010235342408 | MARIA DAS DORES NUNES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/11/2018 | 300.00 | 00006197793490 | EDINALVA HERMINIO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/11/2018 | 300.00 | 00007267641407 | JOSE ALVES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/11/2018 | 300.00 | 00098211943468 | DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/11/2018 | 200.00 | 00001075945445 | MARIA DAS GRA?AS BENTO SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/11/2018 | 250.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/11/2018 | 200.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/11/2018 | 160.00 | 00001646099460 | VALERIA DA CUNHA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/11/2018 | 150.00 | 00006094099486 | NELIA MEDEIROS JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/11/2018 | 150.00 | 00006528563144 | THAYSE LORRANY DE JESUS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/11/2018 | 150.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROJETADA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 20/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00008488221452 | SEBASTI?O LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM TERRENO MEDINDO 50X50MTS, LOCALIZADO NO SITIO BONOME ZONA RURAL DE CATINGUEIRA, DESTINADO AO DESCARTE DE RESIDUOS DE CONSTRU??O CIVIL (ENTULHO) E RESTO DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES, RECOLHIDO PELOORG?O DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 006/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003816 | 29/11/2018 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZA??O E SUPERVIS?O DE OBRAS E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 175 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Legislativa | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIP. M?DICOS, HOSPITALARES E ODONTOL?GICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/11/2018 | 921.10 | 08995631003549 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS III | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 6527. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/11/2018 | 700.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, 1? ANDAR, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 651. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/11/2018 | 700.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 654. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Legislativa | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIP. M?DICOS, HOSPITALARES E ODONTOL?GICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003819 | 29/11/2018 | 2420.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (SPLIT 9.000 E 12.000), DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1822. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Legislativa | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIP. M?DICOS, HOSPITALARES E ODONTOL?GICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003820 | 29/11/2018 | 900.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (GELAGUA E ANTENA CENTURY), DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1823. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003821 | 29/11/2018 | 460.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE DOIS SPLIT NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1511. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003822 | 29/11/2018 | 560.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO DE AR SPLINT DO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1512. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/11/2018 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEPARA??O, ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 648 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003805 | 29/11/2018 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 01/11/2018 A 31/11/2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 1247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/11/2018 | 20.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DO M?S DE NOVEMBRO/2018, (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/11/2018 | 1349.00 | 08995631003549 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS III | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (LAVADORA AUTOMATICA) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6525. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/11/2018 | 954.00 | 00004792643414 | ELIZANEIDE FERNANDES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 647. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/11/2018 | 700.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 650. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/11/2018 | 600.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 655. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/11/2018 | 954.00 | 00007340179445 | JOSILANDIA PEREIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 656. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/11/2018 | 954.00 | 00007362931409 | ANNE KERLY MORAES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 657. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/11/2018 | 954.00 | 00098212516415 | FRANCINETE BATISTA MAMEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 658. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003809 | 29/11/2018 | 1700.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIACH?O E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 58/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 646 - PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003810 | 29/11/2018 | 1800.00 | 00012691080420 | ELENILSON MARQUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BENTO DE SOUSA PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 56/2018 PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 645. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003811 | 29/11/2018 | 2700.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS POR??O, PO?O DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 55/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 643 - PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003812 | 29/11/2018 | 3900.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CONDADO E LOGRADOURO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 64/2018 - PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 641. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003813 | 29/11/2018 | 2800.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORR?ES E SAB?O) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018,ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 587/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 640. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003814 | 29/11/2018 | 2000.00 | 00004744125476 | JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 60/2018 - PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 644, CONVENIO FEDERAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003815 | 29/11/2018 | 2700.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 59/2018 PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 642 (CONVENIO FEDERAL). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/11/2018 | 69.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PR?DIO ALUGADO SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1488. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/11/2018 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PR?DIO ALUGADO SITUADO A RUA ANTONIO FELIX DE SOUSA, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO MAIS EDUCA??O, SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003823 | 29/11/2018 | 320.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE OITO VENTILADORES DE PAREDE DE ESCOLA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1513. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/11/2018 | 928.00 | 08995631003549 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS III | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (FOG?O 6/BC E FORNO MICROONDAS 25L), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6526. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/11/2018 | 1500.00 | 00010014167409 | ANA CLEIA DE LIMA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS COMO FACILITADORA DURANTE O MES DE NOVEMBRO, ASSEGURADO PELOS DIREITOS DOS IDOSOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 649 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/11/2018 | 2300.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTES E DECORA??O NATALINA NAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 659. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/11/2018 | 3378.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CREAS, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2018 | 1689.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CRAS, NA FUN??O DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2018 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSISTNTES SOCIAIS CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2018 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO CREAS CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 661 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/11/2018 | 495.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MERCADORIAS DIVERSAS (UTENCILIOS DOMESTIOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 041 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM ASSESSORIA T?CNICA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 663 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2018 | 888.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE JUD? AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 665 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2018 | 1100.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BAL? E DAN?A, AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 666 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2018 | 888.00 | 00007702886420 | ALLYSON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA, AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 667 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2018 | 824.74 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 668 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2018 | 954.00 | 00098212800482 | ADRIANE ROMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE OFICINEIRA DE TRABALHOS MANUAIS COM CRIAN?A E ADOLESCENTES, NO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 671 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIAN?A FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2018 | 16955.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/11/2018 | 4960.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AUXILIARES DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/11/2018 | 17134.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/11/2018 | 19146.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/11/2018 | 128311.87 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES E OUTROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2018 | 28287.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2018 | 8400.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2018 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2018 | 2100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/11/2018 | 954.00 | 00002817041470 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 662 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2018 | 954.00 | 00011838823433 | FRANCILEUDO NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPE??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 670. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N? 16762-2 - QSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2018 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/11/2018 | 114.60 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N? 29177-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 29177 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVA??O DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/11/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2018 | 1940.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE NOVEMBRO/2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/11/2018 | 5584.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/11/2018 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/11/2018 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE NOVEMBRO/2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/11/2018 | 544.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 17?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/11/2018 | 149.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 17?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/11/2018 | 27.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 16?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/11/2018 | 712.07 | 03659166000706 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10? PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (RESTANDO SEIS PARCELAS DO EMPENHO GLOBAL 1159/2017). (17) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??O ESPECIAL | PAGAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/11/2018 | 712.07 | 03659166000706 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11? PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (RESTANDO SEIS PARCELAS DO EMPENHO GLOBAL 1159/2017). (18) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003824 | 30/11/2018 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/11/2018 | 19272.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/11/2018 | 1585.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/11/2018 | 10690.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2018 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE ARRECADA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2018 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUN??O DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/11/2018 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/11/2018 | 300.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/11/2018 | 293.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2018 | 101.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2018 | 1278.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (67847-3), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/11/2018 | 269.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (69883-0), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/11/2018 | 45.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/11/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2018 | 9778.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/11/2018 | 1192.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/11/2018 | 4479.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (SAUDE BUCAL) DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2018 | 14331.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/11/2018 | 6451.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2018 | 4595.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES, NAS ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF NAS FUN??ES DE TECNICO EM ENFERMAGEM, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E COORDENADORA DE ATEN??O, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2018 | 19752.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (SAMU), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/11/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2018 | 9300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO PARA O PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2018 | 1521.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTE DE COMBATE AS EMDEMIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/11/2018 | 1216.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003885 | 30/11/2018 | 545.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSA2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2209. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/11/2018 | 771.26 | 08541898000117 | COVEPEL COM. VEICULOS E PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSA2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 11421. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003887 | 30/11/2018 | 155.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO FORD RANGER PLACA QSA2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1150. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2018 | 212.74 | 08541898000117 | COVEPEL COM. VEICULOS E PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO FORD RANGER PLACA QSA2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6785. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/11/2018 | 21603.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2018 | 55151.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2018 | 14300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2018 | 2190.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Legislativa | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIP. M?DICOS, HOSPITALARES E ODONTOL?GICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003900 | 30/11/2018 | 660.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 844. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS (13414-7), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/11/2018 | 26457.43 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/11/2018 | 5965.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/11/2018 | 6018.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2018 | 7189.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2018 | 1054.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE PRA?AS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2018 | 5392.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS PR?DIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 31860. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/11/2018 | 3100.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/11/2018 | 13828.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2018 | 3208.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2018 | 2254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, COMO COORDENADOR DE A??ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/12/2018 | 4900.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONSTRU??O | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (TUBOS DE CIMENTO E LAJES), DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTEN??O, CONSERVA??O E RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/12/2018 | 217.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 924 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003920 | 03/12/2018 | 1533.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESEN CIAL N? 005/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5939. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003921 | 03/12/2018 | 88.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESEN CIAL N? 005/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5941. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0003922 | 03/12/2018 | 597.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (SORO FISIOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5938 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003924 | 03/12/2018 | 8906.50 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (RADIOLOGICOS) EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 1435. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/12/2018 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003925 | 04/12/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 06/2017, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO N? 23/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO, 5740. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/12/2018 | 1200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 1046. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/12/2018 | 150.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE TRES CONSULTAS MEDICA EM PSIQUIATRIA EM PACIENTES CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 1577. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/12/2018 | 280.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (CAMPIMETRIA E PEQUIMETRIA), NA PACIENTE MADALENA LUCENA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 48206. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/12/2018 | 400.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS (NA RETIRADA DE MATERIAL PARA REALIZA??O DE BIOPSIAS), NAS PACIENTES EDINALVA ERMINIO GOMES PEREIRA E ALBANEIDE RUFINO DE MORAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 414. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/12/2018 | 3751.75 | 22358336000163 | ART RISCO SERV. DE LANTERNAGEM E PINTURA AUT. LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA E REPOSI??O DE PE?AS DO VEICULO SAVEIRO, PLACA QFZ3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 40268. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/12/2018 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADO AO FUNERAL DO SR. DIEGO DAVID RODRIGUES DE AZEVEDO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 741. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 342 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 073 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 074 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 075 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 076 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003940 | 05/12/2018 | 150.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS SO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4690. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003946 | 05/12/2018 | 176.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHA TIPO COMERCIAL DESTINADOS AO PESSOAL DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS DE APOIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO, 053. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003949 | 05/12/2018 | 294.62 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS, VERDURAS E PROTEINAS DE CARNE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 025 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003947 | 05/12/2018 | 540.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 052. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (FNDE/MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003948 | 05/12/2018 | 4299.30 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CRECHE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 024. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003958 | 05/12/2018 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 94. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/12/2018 | 141.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FRANQUIA DOS SERVI?OS DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFZ3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 929. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003937 | 05/12/2018 | 181.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 42081. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/12/2018 | 3461.40 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS, EXAMES E CONGENERES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1000256. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003939 | 05/12/2018 | 250.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4689 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/12/2018 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 5267. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003943 | 05/12/2018 | 2374.92 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2947. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003945 | 05/12/2018 | 3408.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS EQUIPES DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 051. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003944 | 05/12/2018 | 708.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA E COMERCIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 06/12/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (RNM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 7704. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/12/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIFICO (RNM COLUNA LOMBO SACRA SEM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE JUSCIELDO LEITE DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 7705. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 06/12/2018 | 350.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE?AS E SERVI?OS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS (SAPATA FREIO TRASEIRA) DESTINADOS AO VEICULO SPIN, PLACA QFE2343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4556. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/12/2018 | 470.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTA MEDICA E REALIZA??O DE EXAMES EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 107. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003969 | 06/12/2018 | 434.16 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-F, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/12/2018 | 200.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COTA DE PARTICIPA??O DO MUNICIPIO NA IV CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NO CENTRO DIOCESANO DE TREINAMENTO E LIDERAN?A EM PATOS/PB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018, ASSEGURADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003950 | 06/12/2018 | 1117.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 32113. PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003951 | 06/12/2018 | 527.96 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 32112. PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 06/12/2018 | 954.00 | 00010236166450 | RAFAELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPE??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 674. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003962 | 06/12/2018 | 1700.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIA??O E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 58/2018 PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 676. (CONVENIO FEDERAL) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003963 | 06/12/2018 | 2700.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 59/2018 PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 680 (CONVENIO FEDERAL). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003964 | 06/12/2018 | 2000.00 | 00004744125476 | JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 677 - PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003965 | 06/12/2018 | 1800.00 | 00012691080420 | ELENILSON MARQUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BENTO DE SOUSA PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 56/2018 PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 679. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003966 | 06/12/2018 | 2700.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS POR??O, PO?O DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 55/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 678 - PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003967 | 06/12/2018 | 3900.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CONDADO E LOGRADOURO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 64/2018 - PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 682. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003968 | 06/12/2018 | 2800.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORR?ES E SAB?O) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018,ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 587/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 681. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003952 | 06/12/2018 | 308.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 32111. PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 (MAC/FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 402 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 396 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003974 | 07/12/2018 | 2200.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA PLACA QFK9849, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003975 | 07/12/2018 | 960.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULOS CAMINH?O PIPA PLACA QFK9849, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003973 | 07/12/2018 | 1020.32 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD-3936, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6091. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003978 | 07/12/2018 | 771.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 CREVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 8020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/12/2018 | 1900.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVA??O LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADO AO FUNERAL DO SR. WILLIAN LUCENA MAMEDE SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO, 44532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003979 | 07/12/2018 | 348.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO OL, PLACA OFY1221 NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8021 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003976 | 07/12/2018 | 301.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSA2247, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 8019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003977 | 07/12/2018 | 1139.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 8018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003980 | 07/12/2018 | 214.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA QFZ3235, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 8022. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003981 | 07/12/2018 | 858.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO LOCADO FIAT MOBI PLACA QFL3134, EM VIAGENS COM PESSOAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MESDE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 8023. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003982 | 07/12/2018 | 120.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO DO SAMU, PLACA OFZ3311, JUNTO AO SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 8024. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003983 | 07/12/2018 | 241.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO LOCADO RENAULT/MASTER VAN MICRO ONIBUS, EM VIAGENS COM PESSOAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 8025. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/12/2018 | 210.00 | 00008741056418 | ROBERIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OS FAMILIARES DO ACIDENTADO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/12/2018 | 210.00 | 00091346452172 | JO?O ANDRE FREITA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OS FAMILIARES DO ACIDENTADO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/12/2018 | 3670.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/12/2018 | 10293.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-OB DEV, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/12/2018 | 4105.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/12/2018 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE DEZEMBRO/2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/12/2018 | 640.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, RELATIVA A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018 PAGO PELO FPM NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/12/2018 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 2485 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/12/2018 | 1000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS, ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO ELETRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA EM ANEXO 060 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/12/2018 | 9583.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/12/2018 | 792.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DAS PENSIONISTAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/12/2018 | 875.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO SERVIDOR, NA FUN??O DE COORDENADOR DE ARRECADA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/12/2018 | 5241.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/12/2018 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO SERVIDOR NA FUN??O DE SECRETARIO DE ADMIISTRA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/12/2018 | 824.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO SERVIDOR, NA FUN??O DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/12/2018 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DA SERVIDORA NA FUN??O DE SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/12/2018 | 4926.43 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, JUNTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003999 | 10/12/2018 | 665.50 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO, PLACA KFA2848, NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EN ANEXO 1455. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004000 | 10/12/2018 | 1455.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VEICULO FIAT PALIO, PLACA KFA2848, NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA EN ANEXO 1697. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Manuten??o do Programa de Doa??es de Pr?teses Dent?rias. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004001 | 10/12/2018 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURANDO PELO PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETRONICA EM ANEXO 038. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/12/2018 | 585.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO CONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/12/2018 | 2023.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/12/2018 | 9195.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (SAMU), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/12/2018 | 1867.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (PSF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/12/2018 | 2713.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/12/2018 | 7437.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/12/2018 | 12381.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/12/2018 | 2473.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES, NA FUN??O DE TELEFONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/12/2018 | 3009.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/12/2018 | 556.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/12/2018 | 527.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO SERVIDOR, NA FUN??O DE COORDENADOR DE PRA?AS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/12/2018 | 240.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS COROAS DE FLORES DESTINADOS AOS SERVI?OS FUNERARIOS do dia 03/12/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 744. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/12/2018 | 240.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS COROAS DE FLORES DESTINADOS AOS SERVI?OS FUNERARIOS do dia 07/12/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/12/2018 | 6905.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/12/2018 | 1324.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/12/2018 | 397.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, COMO COORDENADOR DE A??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/12/2018 | 10539.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/12/2018 | 26033.22 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/12/2018 | 5517.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 3420 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/12/2018 | 38370.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/12/2018 | 61412.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, NA FUN??O DE PROFESSORES E OUTROS, FUNDEB 60%., LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/12/2018 | 9925.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, FUNDEB 60%. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/12/2018 | 8301.77 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/12/2018 | 8763.74 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/12/2018 | 2428.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NAS FUN??ES DE AUXILIARES DE SERVI?OS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (FNDE/MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004044 | 10/12/2018 | 1088.00 | 00051766507468 | JURANDIR RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA (MANGA), DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 92114 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/12/2018 | 2250.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/12/2018 | 477.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO SERVIDOR, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CULTURA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVA??O DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/12/2018 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADA NA FUN??O DE SECRETARIA DA MULHER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/12/2018 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO SERVIDOR, NA FUN??O DE SECRETARIO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/12/2018 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DA SERVIDORA, NA FUN??O DE PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/12/2018 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO SERVIDOR, NA FUN??O DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/12/2018 | 1677.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CREAS, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/12/2018 | 843.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CRAS, NA FUN??O DE PSICOLOGO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 481 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004048 | 11/12/2018 | 349.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 008/2018, CONFORME NOTAFISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2955. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004050 | 11/12/2018 | 481.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 007/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2954. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004043 | 11/12/2018 | 13500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM TRATOR 4X4 COM GRADE ARADOURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CORTE DE TERRAS (100) HORAS DE M?QUINAS, NOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/12/2018 | 680.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DOS VEICULOS DA EDUCA??O (S10 PLACA QFW9244; ONIBUS ESCOLAR: PLACAS OGD3936; QFG0883; OGE6790; NQC9235 E NQE2817), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 685 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004042 | 11/12/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TRES VEICULOS (01 MOBI LIKE 1.0, 01 PALIO ATTACTIV 1.O E 1 PALIO FIRE WAY), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 19/11/2018 A 19/12/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 632. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/12/2018 | 490.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0004046 | 11/12/2018 | 670.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (ULTRASSONOGRAFIA PAAF C/ANALISE DE 01 NODULO E ULTRASSONOGRAFIA C/ANALISE A CADA 01 NODULO), DESTINADO A PACIENTE DAMIANA FERNANDES DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 23632. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0004047 | 11/12/2018 | 370.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS (ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE PAAF C/ANALISE DE 01 NODULO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS A. TRINDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 23633 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/12/2018 | 400.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS (CONSULTA COM FONOAUDIOLOGA, UMA ULTRASSON DE JOELHO E TRES AUDIOMETRIAS DIAGNOSTICA) EM PACIENTES CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 419. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/12/2018 | 580.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DOS VEICULOS PLACAS: OFC9931; OFY1221; QFL3134; QSA2247; QFZ3235; QFE2343; JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/12/2018 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA?AO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/12/2018 | 1130.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBS DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 225. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004053 | 12/12/2018 | 1500.73 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (ELETRICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7421. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/12/2018 | 1100.00 | 00009552848482 | RAUL JACKSON OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPRZA E ZELADORIA DO CEMITERIO E POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/12/2018 | 2599.81 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 322 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/12/2018 | 450.00 | 00007615112451 | FRANCISCO DE ASSIS INACIO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE MOTOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 689 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/12/2018 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 2516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/12/2018 | 875.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE 3.500 SALGADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 64. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/12/2018 | 3000.00 | 00004239848458 | ROBERTA PATRICIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADORA DE OFICINA DE BOLOS E DOCES PARA AS MULHERES BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 687 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 651 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004074 | 14/12/2018 | 463.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0860. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0004075 | 14/12/2018 | 765.57 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 859. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0004082 | 14/12/2018 | 675.75 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0863. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0004064 | 14/12/2018 | 442.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 682 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0004065 | 14/12/2018 | 395.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 683 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0004063 | 14/12/2018 | 163.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 681. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/12/2018 | 254.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, TERREO, CENTRO, CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 2632065 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/12/2018 | 370.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PE?AS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE2817, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 20699. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0004080 | 14/12/2018 | 469.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 680. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/12/2018 | 379.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 2632073 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/12/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PR?DIO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 1470 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/12/2018 | 1050.00 | 10747251000198 | NUNES PACELLI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AS MOTOS DOS AGENTES DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0004067 | 14/12/2018 | 3497.11 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL N? 0011/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 18280. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004076 | 14/12/2018 | 153.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 023. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/12/2018 | 750.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UMA RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE NO PACIENTE CARLOS EDUARDO DE LIRA GOMES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1004182. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004081 | 14/12/2018 | 380.50 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0862. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004083 | 14/12/2018 | 959.16 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO PREDIO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETR?NICA DE N? 7425 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004066 | 14/12/2018 | 1331.99 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ILUMINA??O PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004073 | 14/12/2018 | 902.55 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA?? PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004079 | 14/12/2018 | 1351.43 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GERAL, DESTINADOS A ORNAMENTA??O NATALINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 17/12/2018 | 20136.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7884305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 17/12/2018 | 13382.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7884302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 17/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTA??O RESPONSAVEL TECNICO - ART, (PROJETO, OR?AMENTO, ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE GADO BRAVO), CONFORME CONTRATO N? 2582227-1 - CONFORME ART EM ANEXO 20180229519 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 17/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTA??O RESPONSAVEL TECNICO - ART, (PROJETO, OR?AMENTO, ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE GADO BRAVO), CONFORME CONTRATO N? 2582233-6 - CONFORME ART EM ANEXO 20180229524 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0004084 | 17/12/2018 | 1764.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 15445. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004085 | 17/12/2018 | 743.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 15443 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0004086 | 17/12/2018 | 3196.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL N? 0011/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 18338. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004087 | 17/12/2018 | 4880.08 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 18339. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004088 | 17/12/2018 | 678.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 18340. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/12/2018 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NO PACIENTE AILTON MARTINS FERREIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 48369. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 17/12/2018 | 4698.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 331 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004104 | 17/12/2018 | 2631.55 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENICO E DESCARTAVEIS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E NOTAFISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7474. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/12/2018 | 140.00 | 00007267641407 | JOSE ALVES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/12/2018 | 296.00 | 00006094099486 | NELIA MEDEIROS JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 17/12/2018 | 250.00 | 00005148949465 | MARIA DO CARMO BATISTA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 17/12/2018 | 300.00 | 00009012266459 | JOANA SOARES ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 17/12/2018 | 300.00 | 00010956529402 | LAZARO ALAN HERMINIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 17/12/2018 | 2782.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13? SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 17/12/2018 | 8144.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7884303. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004103 | 17/12/2018 | 5940.42 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7473. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65135-4) GBF-FNAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 116. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004105 | 17/12/2018 | 1899.12 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7476. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004106 | 17/12/2018 | 1462.80 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7475. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004107 | 17/12/2018 | 531.19 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENICO E DESCARTAVEIS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7477. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/12/2018 | 696.15 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (DESCARTAVEIS), DESTINADOS A APRESENTA??O DOS GRUPOS DAS OFICINAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 812. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/12/2018 | 773.66 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CURSO DE ARTESANATO NO SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 813. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/12/2018 | 595.60 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (DOCERIAS E DESCARTAVEIS), DESTINADOS AO CURSO DE BOLO E DOCES, JUNTO AO SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 814. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/12/2018 | 525.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA OFICINA DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 815. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/12/2018 | 1254.00 | 35502194000108 | SO CONSTRUÇÃO - PETRONIO FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SEDE DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 009. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004130 | 18/12/2018 | 471.50 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 432. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/12/2018 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FELIX DE SOUZA, S/N, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 12722468 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004117 | 18/12/2018 | 1169.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 008/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2967. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/12/2018 | 1575.00 | 00034001149877 | RENATO BARTZ NOGUEIRA HOMSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM, INSTALA??O, ILUMINA??O E PALCO PARA AS FORMATURAS DO ABC E DO 9? ANO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 5467. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/12/2018 | 2686.90 | 35502194000108 | SO CONSTRUÇÃO - PETRONIO FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL (HIDRAULICO), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 006. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004131 | 18/12/2018 | 1173.50 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTAFISCAL ELETRONICA EM ANEXO 433. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/12/2018 | 1055.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIFICOS NA PACIENTE ANA FLAVIA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 1009499. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/12/2018 | 1397.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO MERCEDES BENZ - MODELO SPRINTER, PLACA OFZ3311, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 51451. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/12/2018 | 224.91 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O DO VEICULO MERCEDES BENZ - MODELO SPRINTER, PLACA OFZ3311, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 44392. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/12/2018 | 120.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE BALANCEAMENTO DO VEICULO MERCEDES BENZ - MODELO SPRINTER, PLACA OFZ3311, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 44391. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 18/12/2018 | 2300.00 | 35502194000108 | SO CONSTRUÇÃO - PETRONIO FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 008. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/12/2018 | 550.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTEN??O DOS ORG?OS PUBLICOS E DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004113 | 18/12/2018 | 1872.08 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS SA MAQUINAS PESADAS, (RETRO ESCAVADEIRA E CATERPILLAR) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 18/12/2018 | 5500.00 | 35502194000108 | SO CONSTRUÇÃO - PETRONIO FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/12/2018 | 5605.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7884302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/12/2018 | 415.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1? ANDAR, CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 11904851 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004116 | 18/12/2018 | 3000.00 | 30318986000103 | JO?O LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISS?O DE LICITA??O NA REALIZA??O DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004125 | 18/12/2018 | 1000.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1771. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004133 | 19/12/2018 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004135 | 19/12/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO AOS SISTEMAS (SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO SISMOB E GEO -REFERENCIAMENTO TCE/PB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL N? 29/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA EM ANEXO 1287. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004141 | 19/12/2018 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA DO LIXO E MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO N? 093/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE N? 141 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004142 | 19/12/2018 | 1476.65 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GERAL, DESTINADOS A ORNAMENTA??O NATALINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 19/12/2018 | 500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE DUAS CONSULTAS, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 933 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004136 | 19/12/2018 | 1576.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 15456 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0004137 | 19/12/2018 | 2068.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 15457. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0004139 | 19/12/2018 | 510.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 687. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/12/2018 | 576.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE NA SAUDE BUCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2637. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/12/2018 | 560.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE CONSULTA NOS PACIENTES: PATRICK RENAM RAMALHO SILVA E GILVAN MARTINS DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 378. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO DO PACIENTE MARIA DO CEU BRAND?O, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1007580 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004160 | 19/12/2018 | 660.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6188 - PREG?O PRESENCIAL 005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0004161 | 19/12/2018 | 1224.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES (SORO FISIOLOGICO E COLETOR DE PERFURO CORTANTE), DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6187 - PREG?O PRESENCIAL 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004162 | 19/12/2018 | 1230.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6189 - PREG?O PRESENCIAL 005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/12/2018 | 1370.00 | 00093038160482 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SAL?O DE FESTAS COM MESAS, CADEIRAS E CORTINAS NOS DIAS 05/10; 25/10 E 14/12 PARA A REALIZA??O DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/12/2018 | 400.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PE?AS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS (BOMBA D'AGUA) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC9235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 20726 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/12/2018 | 459.79 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DOS VEICULOS DA EDUCA??O (ONIBUS ESCOLAR: PLACAS OGD3936; QFG0883; OGE6790; NQC9235 E NQE2817), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 702 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/12/2018 | 700.00 | 00093038160482 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SAL?O DE FESTA COM MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZA??O DE EVENTO PARA O DIA DOS PROFESSORES E DIA DO ESTUDANTE DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 693. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004150 | 19/12/2018 | 1800.00 | 00012691080420 | ELENILSON MARQUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BENTO DE SOUSA PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/11/2018 A 20/12/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 56/2018 PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 698. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004151 | 19/12/2018 | 2700.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS POR??O, PO?O DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/11/2018 A 20/12/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 55/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 697 - PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004152 | 19/12/2018 | 1700.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIACH?O E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 20/11/2018 A 20/12/2018, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 58/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 695 - PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004153 | 19/12/2018 | 2700.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 20/11/2018 A 20/12/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 699 - PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004154 | 19/12/2018 | 2000.00 | 00004744125476 | JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/11/2018 A 20/12/2018, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 696- PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004155 | 19/12/2018 | 3900.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CONDADO E LOGRADOURO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/11/2018 A 20/12/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 64/2018 - PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 701. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004156 | 19/12/2018 | 2800.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORR?ES E SAB?O) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 20/11/2018 A 20/12/2018,ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 587/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 700. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/12/2018 | 500.00 | 12438474000107 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA RAPOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE BUFFET, DESTINADOS OS EVENTOS DE FORMATURA DO ABC E 9? ANO, NOS DIAS 21 E 22/12/2018, NA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 32. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0004138 | 19/12/2018 | 510.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 686. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/12/2018 | 1080.00 | 00005244812459 | WANDERLEIA CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OPS EM COSTURA DE ROUPAS PARA A APRESENTA??O NATALINA DAS OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 691 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/12/2018 | 954.00 | 00000940209497 | LANNA LUCENA SIM?ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO PARA MULHERES DAS FAMILIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 704 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/12/2018 | 420.00 | 00000135986435 | JOSE FELIX DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM PO?O LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO S?O SEBASTI?O NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA EM ANEXO 694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O A PB20180229519 PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??ES DE SISTEMA DE AGUA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (SITIO GADO BRAVO), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA EM ANEXO 5504. (ART OBRA SERVI?O N? PB20180229943) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O A PB20180229524 PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??ES DE SISTEMA DE AGUA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB (SITIO SAB?O), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA EM ANEXO 5503. (ART OBRA SERVI?O N? PB20180229941) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/12/2018 | 921.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CANECAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 74. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/12/2018 | 675.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE 2.700 SALGADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 66. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/12/2018 | 210.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0321. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 825 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/12/2018 | 20599.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/12/2018 | 37905.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/12/2018 | 8168.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DO 13? SALARIO DO EXERCICIO 2018. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/12/2018 | 29028.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DO 13? SALARIO DO EXERCICIO 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/12/2018 | 756.00 | 23520954000120 | GERALDO GABRIEL LEITE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 096225. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004186 | 20/12/2018 | 124.20 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E ANEXO, 179. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/12/2018 | 527.72 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIOS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4829. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004188 | 20/12/2018 | 812.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2972. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/12/2018 | 698.00 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTA??ES PROD. GERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS TENDAS BRANCA HC33B, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1278. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/12/2018 | 74.60 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N? 29177-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004197 | 20/12/2018 | 13581.00 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS EM GERAL, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE CESTAS BASICAS ( DOA??O) A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO - Institu?da por Lei Municipal, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 7519 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/12/2018 | 3461.40 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS, EXAMES E CONGENERES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1000260. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/12/2018 | 15345.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA - (FUS), REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/12/2018 | 15681.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA - (FMS/PAB), REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/12/2018 | 15210.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA - (FUS), REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DO 13? SALARIO DO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/12/2018 | 9660.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA - (FMS/PAB), REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DO 13? SALARIO DO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004177 | 20/12/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITA??O, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 1013758 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004183 | 20/12/2018 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS EM ANEXO 3941 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004184 | 20/12/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 06/2017, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO N? 23/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO, 5819 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/12/2018 | 25069.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/12/2018 | 25694.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DO 13? SALARIO DO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/12/2018 | 23.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE DEZEMBRO/2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE DEZEMBRO/2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/12/2018 | 27.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DO M?S DE DEZEMBRO/2018, (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/12/2018 | 1664.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURA??O DE NOVEMBRO DE 2018, PAGO EM 20/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272017 | 0004210 | 21/12/2018 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 1114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/12/2018 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 5565. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/12/2018 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 5566. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/12/2018 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 5567. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/12/2018 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 5568. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/12/2018 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 5569. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/12/2018 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 5570. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | Manuten??o do Programa de Doa??es de Pr?teses Dent?rias. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004204 | 21/12/2018 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURANDO PELO PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETRONICA EM ANEXO 042. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/12/2018 | 220.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERV. HOSPITALAR LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME ( ULTRASSOM MORFOLOGICA), EM PACIENTE MAIARA BARBOSA PEREIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1430 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 21/12/2018 | 637.74 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFZ3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 38885. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 21/12/2018 | 271.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O E ALINHAMENTO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA QFZ3235, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 13111 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/12/2018 | 200.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O DE MATERIAIS DE COMUNICA??O VISUAL PARA CREDENCIAMENTO E PARTICIPA??O NA IV CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/12/2018 NA CIDADE DE PATOS/PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0965. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004214 | 21/12/2018 | 194.90 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7524. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004215 | 21/12/2018 | 1535.00 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA FORMATURA DO ABC E DO 9? ANO DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTAFISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7527. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004217 | 21/12/2018 | 1493.31 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS ORG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7525. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/12/2018 | 1400.00 | 24512973000178 | SIMONE PAZ DE CARVALHO FLORES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS E ROSAS ORNAMENTAIS EM GERAL, DESTINADOS AO EVENTO DE FORMATURA DO ABC E DO 9? ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 352. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004213 | 21/12/2018 | 839.84 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, (OFICINAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7526. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/12/2018 | 1700.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIFICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 1061. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/12/2018 | 46.20 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 052 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/12/2018 | 210.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0417. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/12/2018 | 700.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE GAS 13 KG, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 416. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 24/12/2018 | 270.00 | 00098211358468 | EDILEUZA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 24/12/2018 | 300.00 | 00004716672425 | IZABEL TOMAZ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/12/2018 | 300.00 | 00010235342408 | MARIA DAS DORES NUNES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 24/12/2018 | 300.00 | 00065455313100 | IRENICE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 24/12/2018 | 300.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALÍPIO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/12/2018 | 100.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/12/2018 | 277.68 | 00042754600817 | MARIA ALBA ALVES OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/12/2018 | 130.00 | 00075318814468 | RIVALDO NUNES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 24/12/2018 | 111.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DO M?S DE DEZEMBRO/2018, (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/12/2018 | 330.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/12/2018 | 1900.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES (PP 45 A 53/2018), JUNTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 14785. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/12/2018 | 150.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROJETADA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 20/12/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVI?O EM ANEXO, 709. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004221 | 26/12/2018 | 1577.88 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (LEITE), DESTINADOS AOS PACIENTES PEDRO LUCAS CABRAL CIRILO E JO?O MIGUEL CABRAL CIRILO, ASSEGURADO PELA JUSTICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0027/2018E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 673 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004222 | 26/12/2018 | 9472.25 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREG?O PRESENCIAL 0027/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 675. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/12/2018 | 906.88 | 14487679000108 | MED&LAB RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MERCADORIAS EM GERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PISO DE ATEN?AO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1107. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004233 | 26/12/2018 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZA??O E SUPERVIS?O DE OBRAS E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO N? 109/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA DE N? 178 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/12/2018 | 560.00 | 00008355658400 | EXPEDITO DIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DA PAVIMENTA??O DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO,5560 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/12/2018 | 900.00 | 00005075029493 | JOSE FERREIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DE PRA?AS E JARDINS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0004247 | 26/12/2018 | 4200.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VINTE E OITO DIARIAS NOS SERVI?OS COM VEICULO CAMINHONETE/C ABERTA, GM CHEVROLET D-10, ANO 1979, PLACA KFQ9538, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018, CONTRATO 110/2018, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 714. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00008488221452 | SEBASTI?O LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM TERRENO MEDINDO 50X50MTS, LOCALIZADO NO SITIO BONOME ZONA RURAL DE CATINGUEIRA, DESTINADO AO DESCARTE DE RESIDUOS DE CONSTRU??O CIVIL (ENTULHO) E RESTO DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES, RECOLHIDO PELOORG?O DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 006/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0004252 | 26/12/2018 | 2030.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SETE DIARIAS DE SERVI?OS NO VEICULO CAMINH?O/BASCULANTE M. BENZ 1113, PLACA KHI0286/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018, CONTRATO N?110/2018, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/12/2018 | 700.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVI?O EM ANEXO, 707. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/12/2018 | 350.00 | 00007615112451 | FRANCISCO DE ASSIS INACIO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE MOTOS DOS AGENTES DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 712 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRU??O, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004224 | 26/12/2018 | 127793.55 | 26781152000162 | CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DA 5? MEDI??O DA REFORMA E CONSTRU??O DO GINASIO DJALMA LEITE NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONVENIO 601/2017, ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRE?O N? 002/2018, CONTRATO N? 99/2018, CONFORME PLANILHA DE MEDI??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 009. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/12/2018 | 927.83 | 00006684349456 | ANTONIA LUIZA DO NASCIMENTO LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 705. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/12/2018 | 600.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 708. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/12/2018 | 10.00 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N? 29177-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/12/2018 | 1500.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO DE MARCAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E PRODU??O DE CONTEUDO INFORMATIVO SOBRE DATAS, COMEMORA??ES E A??ES DA GEST?O MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA DE N? 390 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0004238 | 26/12/2018 | 124.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 42328. PREG?O PRESENCIAL N? 0011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004246 | 26/12/2018 | 4590.00 | 00009035101464 | JOSÉ LEITE DE LUCENA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CARRO PIPA PARA DAR SUPORTE AO ABSTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 119/2018, FOTA FISCAL EM ANEXO, 711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/12/2018 | 9000.00 | 00007062394408 | FERNANDA GARCIA DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE CAMINH?O TANQUE (PIPA) DE PLACA KJC0190/SANTA TEREZINHA/PB, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O PERIODO DE 27/11/2018 A 26/12/2018, ASSEGURADO COM CONVENIO 223/2018, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA; DISPENSA DE LICITA??O N? 04/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO 715 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTA??O RESPONSAVEL TECNICO - ART, (PROJETO, OR?AMENTO, FISCALIZA??O DE DIVERSAS OBRAS), CONFORME CONTRATO N? 98/2018 - CONFORME ART EM ANEXO 20180230607 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTA??O RESPONSAVEL TECNICO - ART, (PROJETO, OR?AMENTO, FISCALIZA??O DE DIVERSAS OBRAS), CONFORME CONTRATO N? 98/2018 - CONFORME ART EM ANEXO 20180230607 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 14, 20 E 25/12/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 722. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/12/2018 | 600.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS (AÇÃO SOCIAL/COMIS) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 14 E 20/12/2018, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DO FUNDO MUNICIPALDE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 719 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/12/2018 | 888.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE JUD? AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 724 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/12/2018 | 1100.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BAL? E DAN?A, AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 727 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM ASSESSORIA T?CNICA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 725 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/12/2018 | 824.74 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 728 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00010014167409 | ANA CLEIA DE LIMA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADORA DE ATIVIDADES MANUAIS COM IDOSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 717 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/12/2018 | 888.00 | 00007702886420 | ALLYSON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA, AO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 726 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/12/2018 | 954.00 | 00098212800482 | ADRIANE ROMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE TRABALHOS MANUAIS COM CRIAN?A E ADOLESCENTES, NO SERVI?O DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 729 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004275 | 27/12/2018 | 521.96 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS, VERDURAS E PROTEINAS DE CARNE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 027 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | DOA??ES DIVERSAS ? PESSOAS F?SICAS - Institu?da por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/12/2018 | 300.00 | 00004716672425 | IZABEL TOMAZ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTA??O DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/12/2018 | 954.00 | 00002817041470 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 737 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/12/2018 | 954.00 | 00007340179445 | JOSILANDIA PEREIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,736. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/12/2018 | 954.00 | 00007362931409 | ANNE KERLY MORAES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 735. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/12/2018 | 954.00 | 00098212516415 | FRANCINETE BATISTA MAMEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 734. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/12/2018 | 954.00 | 00010236166450 | RAFAELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPE??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 738. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/12/2018 | 954.00 | 00011838823433 | FRANCILEUDO NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E INSPE??O DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 739. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/12/2018 | 954.00 | 00004792643414 | ELIZANEIDE FERNANDES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES, DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 733. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/12/2018 | 1930.00 | 00004908275432 | JERONIMO VALTER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE2817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 740 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004251 | 27/12/2018 | 477.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 7458 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/12/2018 | 40371.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/12/2018 | 1800.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS (AÇÃO SOCIAL/COMIS) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA OS EVENTOS DE FORMATURA DO ABC E 9? ANO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 720 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/12/2018 | 870.00 | 00093038160482 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE AREA DE LAZER HELENA FAUSTO NOS DIAS 01, 13 E 20/12/2018 PARA OS EVENTOS DE AULA DA SAUDADE DO 5? ANO E 9? ANO E CONFRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 723. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/12/2018 | 1400.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA OS EVENTOS DE FORMATURA DO ABC E 9? ANO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 721. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/12/2018 | 2000.00 | 00092734294400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORNAMENTA??O DA QUADRA DJALMA LEITE PARA OS EVENTOS DA FORMATURA DO ABC E 5? ANO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 732 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004270 | 27/12/2018 | 694.96 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS, VERDURAS E CARNES), DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 026. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/12/2018 | 840.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE GAS 13 KG, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 475. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/12/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 825 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/12/2018 | 550.00 | 10747251000198 | NUNES PACELLI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS MOTOS DOS AGENTES DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00014248069415 | FERNANDO INACIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004272 | 27/12/2018 | 2520.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A MAQUINA PESADA, PA-CARREGADEIRA HIUNDAI) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 654. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/12/2018 | 350.00 | 00008917503470 | IVAN FERREIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL E UM PARQUE DE DIVERS?O, ALGOD?O DOCE E PIPOCAS PARA AS COMEMORA??ES NATALINAS DA COMUNIDADE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 730. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/12/2018 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEPARA??O, ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 718 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0004274 | 27/12/2018 | 626.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 703 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/12/2018 | 20659.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/12/2018 | 1585.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/12/2018 | 10690.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/12/2018 | 3954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE FINAN?AS E COORDENADORIA DE FISCALIZA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/12/2018 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO NA FUN??O DE COORDENADOR DE ARRECADA??O, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENTARIA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/12/2018 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUN??O DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/12/2018 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/12/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/12/2018 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO NA AREA DO SETOR PESSOAL, PRIVIDENCIARIO, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETR?NICA EM ANEXO, 646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0004335 | 28/12/2018 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004349 | 28/12/2018 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS EM ANEXO 3951 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/12/2018 | 2141.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (67847-3), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/12/2018 | 495.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/12/2018 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13015-X (ICMS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/12/2018 | 280.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA FOPAG (69883-0), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/12/2018 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESPA?O ADICIONAL NOS E-MAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, 2518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/12/2018 | 9778.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA??O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/12/2018 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/12/2018 | 2968.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE DEZEMBRO/2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/12/2018 | 5584.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/12/2018 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/12/2018 | 450.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (MULTAS E JUROS) DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/12/2018 | 546.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 18?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/12/2018 | 150.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 18?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??O ESPECIAL | AMORTIZA??O DO ENCARGO DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/12/2018 | 27.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 17?/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURA??O 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/12/2018 | 12674.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ? CRIAN?A E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/12/2018 | 4770.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/12/2018 | 2651.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/12/2018 | 3208.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/12/2018 | 2254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/12/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, COMO COORDENADOR DE A??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/12/2018 | 6018.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/12/2018 | 5965.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/12/2018 | 26602.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/12/2018 | 7000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/12/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/12/2018 | 1054.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE PRA?AS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/12/2018 | 22253.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/12/2018 | 59117.02 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/12/2018 | 2190.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/12/2018 | 392.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (MULTAS E JUROS) DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA - (FUS), REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/12/2018 | 406.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (MULTAS E JUROS) DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA - (FMS/PAB), REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/12/2018 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS (13414-7), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/12/2018 | 392.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (MULTAS E JUROS) DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA - (FUS), REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | SERVI?OS DE CONVIVIV?NCIA E FORTALEC. DE V?NCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/12/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (65174-5 PSB/FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1745 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/12/2018 | 19146.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/12/2018 | 127168.87 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES E OUTROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/12/2018 | 17065.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/12/2018 | 18937.87 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/12/2018 | 4960.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AUXILIARES DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/12/2018 | 26437.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/12/2018 | 8820.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/12/2018 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/12/2018 | 2100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRU??O, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0004333 | 28/12/2018 | 44031.10 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA DA 2? MEDI??O NA CONSTRUCAO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA COM BANHEIRO E CONCLUS?O DO REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES LEITE, ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRE?O 005/2018, NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDI??O EM ANEXO, 183. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/12/2018 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/12/2018 | 520.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (MULTAS E JUROS) DA COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (70529-2), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 70529 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVA??O DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/12/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/12/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/12/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/12/2018 | 954.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/12/2018 | 3378.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CREAS, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/12/2018 | 1689.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB - CRAS, NA FUN??O DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PISO FIXO DE M?DIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/12/2018 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSISTNTES SOCIAIS CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/12/2018 | 1590.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/12/2018 | 4994.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (SAUDE BUCAL) DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/12/2018 | 13891.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/12/2018 | 6551.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/12/2018 | 4611.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES, NAS ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF NAS FUN??ES DE TECNICO EM ENFERMAGEM, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E COORDENADORA DE ATEN??O, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE MELHOR PARA TODOS | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/12/2018 | 19217.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (SAMU), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/12/2018 | 1621.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTE DE COMBATE AS EMDEMIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/12/2018 | 9300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO PARA O PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/12/2018 | 6300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/12/2018 | 13800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PSF, EM DIVERSAS FUN??ES, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MELHOR PARA TODOS | MANUTEN??O DO PISO DE ATEN??O B?SICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/12/2018 | 1216.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/12/2018 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUN??O DE SECRET?RIO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024