| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DESPESAS COM O CONSERTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO MDE (79006-0), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA,DESTINADO AO PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA,DESTINADO AO PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2018 | 2900.00 | 09196974000167 | E TICONS EMP DE TEC DE INF E CONSULT LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SOFTWARE DE ADMINISTRA??O P?BLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, SISTEMA DE ALMOFARIXADO E TESOURARIA,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO//2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA),DI?RIA CONCEDIDA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2018 | 316.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2018 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA,DESTINADO AO PR?DIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORT?NCIAN EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CARRADAS D?GUA, DESTINADAS ? DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 470.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS TANQUES (DEP?SITO DE ?GUA PARA CONSUMO DA COMUNIDADE DO S?TIO VAL?RIO),DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 513.12 | 07197718000835 | FORNECEDOR-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N?12.572, DESTINADOS ? RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRU??O DE CAL?AMENTO E MEI O-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 3464.39 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE ? QUINTA E ?LTIMA MEDI??O NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O DE RUAS NO S?TIO SALGADO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE NFS N? 23 EM ANEXO. | 00512017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRU??O DE CAL?AMENTO E MEI O-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 190.56 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE ? QUARTA MEDI??O NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O DE RUAS NO S?TIO SALGADO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE NFS N? 22 EM ANEXO. | 00512017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 10/01/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO ? RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 920.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 5.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 10/01/2018, NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO ? RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA CORRENTE DO FPM,RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA ENTIDADE DE CLASSE(CNM),CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 15.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 10/01/2018, NA CONTA CORRENTE DO ISS, RELATIVO ? RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUI??O DE PREMIA??O ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? PREMIA??O DESTINADA AOS TIMES DA SEGUNDA DIVIS?O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2018 | 6763.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA DO INSS (RFB-PREV-PARC60) DE EXERC?CIOS ANTERIORES, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 8873.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 10/01/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A JUROS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL,SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FNAS (18502-7), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO CRIAN?A FELIZ (19179-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2018 | 70.00 | 00070113687443 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2018 | 511.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DA FESTA DE CONFRATERNIZA??O MUNDIAL OCORRIDO NO DIA 01/01/2018 NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N? 000003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2018 | 47.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 11/01/2018, NA CONTA CORRENTE DA CIDE, RELATIVO ? RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2018 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE 01(UMA) DI?RIA CONCEDIDA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2018 | 900.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2018 | 275.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N? 108.431,DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2018 | 631.79 | 09351818000123 | ANTÔNIO NUNES DA CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N? 13.198 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2018 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA CONCEDIDA PARA SE FAZER FACE ?S DEPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2018 | 70.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/215,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2018 | 150.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/215,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2018 | 66.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2018 | 114.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2018 | 1770.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NFS 02, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS- SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2018 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O P?BLICA E GEST?O TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2018 | 760.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADOS ? EQUIPE DE APOIO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2018 | 29.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO PR?DIO LOCADO, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2018 | 34.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO PR?DIO LOCADO, VINCULADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO F?RUM ELEITORAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2018 | 72.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO PR?DIO LOCADO, DESTINADO AO POSTO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2018 | 600.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARA DE AR, DOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2018 | 263.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SISTEMA PARA A??O SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2018 | 21.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2018 | 500.00 | 00039616356844 | FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE DE APOIO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2018 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, DOS USU?RIOS DO SEXO MASCULINO, DO MERCADO P?BLIDO DESTE MUNIC?PIO ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2018 | 470.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS CANTEIROS DA PRA?A JO?O PAULO II, LOCALIZADA NA RUA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2018 | 154.00 | 00070501760440 | KAROLINE SANTOS PIRONE DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USU?RIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2018 | 120.00 | 00005056753408 | DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2018 | 400.00 | 00025071729830 | ISETE LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA CADEIA P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2018 | 800.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO TELHADO E DA PARTE EL?TRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2018 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2018 | 256.00 | 00006379250417 | RONIBERG LIMA DA ROCHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O E ENTREGA DO MATERIAL DE LIMPEZA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2018 | 1656.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2018 | 376.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2018 | 827.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PO?OS ARTESIANOS E AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2018 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO AOS PR?DIOS P?BLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2018 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2018 | 150.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI N?271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2018 | 180.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI N?271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2018 | 180.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2018 | 40.00 | 00008221420409 | NELI AQUINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2018 | 60.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2018 | 100.00 | 00010937933414 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2018 | 90.00 | 00095350586491 | ALAILDO PEREIRA DA SILVA | .......+IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2018 | 90.00 | 00007300130496 | LEONARDO JUSTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2018 | 60.00 | 00010653748442 | MARIA SILVANIA ROCHA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2018 | 60.00 | 00092806139449 | RITA FEITOSA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2018 | 60.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2018 | 100.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2018 | 200.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2018 | 200.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2018 | 1000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2018 | 150.00 | 00002881015450 | ANTONIO IDALINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2018 | 80.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, TENDO VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2018 | 1645.40 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS N? 641, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUI??O DE PREMIA??O ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2018 | 700.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE TROF?US E MEDALHAS, DESTINADOS ? PREMIA??O PARA OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DA 2? DIVIS?O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS N? 1996, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2018 | 2497.78 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N?000.000.642, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2018 | 86.43 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS DESTINADAS ? RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE N? 26.317, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2018 | 5487.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS PIPA DE PLACA OXO-7339, ENCHEDEIRA, PATROL, CA?AMBA NQE-5421, RETROESCAVADEIRA E TRATOR, CONFORME NFE N? 7.223, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2018 | 1791.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ( DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR, CONFORME NFE N? 7.224, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2018 | 275.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM ADITIVIDA), DESTINADO VE?CULO GOL DE PLACA QFK-0398, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2018, CONFORME NFE N? 7.222, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2018 | 348.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM ADITIVIDA), DESTINADO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589, DISPONIBILIZADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2018, CONFORMENFE N? 7.221, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA A ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2018 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA??O PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2018 | 6762.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COBRAN?A DE PASEP, C?DIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2018 | 535.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE MULTA, GERADOS SOBRE ? COBRAN?A DE PASEP, C?DIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2018 | 67.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? JUROS E/OU ENCARGOS DL 1025/69, GERADOS SOBRE ? COBRAN?A DE PASEP, C?DIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2018 | 50.00 | 00009704587465 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2018 | 150.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2018 | 70.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2018 | 100.00 | 00009695838421 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2018 | 70.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2018 | 70.00 | 00015147217835 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2018 | 972.38 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 345.348 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 19/01/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO ? RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2018 | 87.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 19/01/2018, NA CONTA CORRENTE DO FEP, RELATIVO ? RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2018 | 6656.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 19/01/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-RFBRET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2018 | 4300.00 | 07756777000120 | NINO PREMOLDADOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL (MANILHA E CALHA DE CONCRETO), DESTINADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE N? 1.036, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2018 | 920.00 | 00029027262870 | JOSE VANDERLEY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA DESOBISTRU??O E LIMPEZA DE BUEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2018 | 700.00 | 00008540816407 | JOSE DANILO MACENA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2018 | 500.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) VIAGENS, REALIZADAS PARA AS CIDADES DE SOL?NEA E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE INFRAESTRUTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW FOX DE PLACA MOJ0589-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2018 | 300.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS CANTEIROS DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2018 | 2500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/CARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2018 | 372.49 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N?27.829,DESTINADOS AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2018 | 152.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O DE PASEP C?DIGO DA RECEITA 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2018 | 130.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? JUROS E /OU ENCARGOS DL 1.025/69 GERADOS SOBRE ? COBRAN?A DE PASEP C?DIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2018 | 224.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTRIBUI??O DE PASEP, C?DIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2018 | 240.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? JUROS E /OU ENCARGOS DL 1.025/69, GERADOS SOBRE ? COBRAN?A DE PASEP, C?DIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2018 | 224.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O DE PASEP C?DIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2018 | 240.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69 GERADOS SOBRE ? COBRAN?A DE PASEP C?DIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2018 | 152.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O DE PASEP C?DIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2018 | 130.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69 GERADOS SOBRE ? COBRAN?A DE PASEP C?DIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2018 | 762.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N?16.275,DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFA-9429 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2018 | 618.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA\ EM NOTA FISCAL DE N?18.714,DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGF-6030,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, RELATIVO ? EMISS?O DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2018 | 60.00 | 00007368005492 | MARINES MORAIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2018 | 200.00 | 00010648476413 | TIBÊNIA CÂNDIDO SILVESTRE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2018 | 50.00 | 00008354356442 | ERASMO ALVES LINO DOS ANJOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2018 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS S?TIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FORD-F4000 DE PLACA MMQ0690, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2018 | 23139.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, REFERENTE ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2018 | 7903.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADO ? ILUMINA??O DO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA NFE N? 876, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2018 | 930.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE INFORMA??ES NO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2018 | 2000.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW COM M?SICA AO VIVO, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2018 | 7500.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | IMPOT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL, DA CANTORA MARISTELA ALVES (BANDA FORRO DA LOIRINHA), NO PALCO PRINCIPAL, ABRILHANTANDO OS FESTEJOS DO DIA 01/01/2018 RELATIVO ? CONFRATERNIZA??OMUNDIAL(REVEILLON), NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2018 | 70.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2018 | 70.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2018 | 60.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2018 | 40.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2018 | 50.00 | 00030367206854 | MARIA LUCIA PEREIRA ROBERTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2018 | 480.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2018 | 150.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2018 | 1000.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA E ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2018 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRU??O DE CAL?AMENTO E MEI O-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000141 | 25/01/2018 | 46086.75 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 4? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS DE PAVIMENTA??O E DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, CONF. CONTRATO DE REPASSE N? 1018243-06/2014 - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, TOMADA DE PRE?O 0001/2015 E CONTRATO N? 0052/2015 E NFS N? 20. | 00052015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2018 | 3960.00 | 20593468000144 | RECIFE PECAS PARA TRATORES LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS ? RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.764, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2018 | 205.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE BATERIAS, DOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2018 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICA??O, DOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2018 | 500.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS, PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE ?LEO, NOS VE?CULO CA?AMBA DE PLACA NQE 5421 E PIPA OXO7939, DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2018 | 1500.00 | 00028186931520 | ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PE?AS E PNEUS DOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVROLET S10 PLACA NPZ8411-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2018 | 1029.01 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? SECRETARIA DO FUNDO MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 913, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2018 | 750.00 | 00073956988434 | ANA MARIA MACENA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAM?LIA E BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2018 | 750.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA E O PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2018 | 412.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAM?LIA E BOLSA FAM?LIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2018 | 4000.00 | 01517065000333 | PARAÍBA TURBO DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE AUTOPE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGF-6030, CONFORME NFE? 485, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2018 | 40.00 | 00004875282478 | SEBASTIAO ALBINO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2018 | 270.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE ?LEO E MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS MOC-3315 E MNY-0971,PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2018 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS E DO GIN?SIO DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2018 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COMBINADOS DE ESCRIT?RIO E APOIO ADMINISTRATIVO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2018 | 135.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE MAR?O/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2018 | 124.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2018 | 140.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2018 | 109.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2018 | 139.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2018 | 120.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2018 | 125.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2018 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 7234.04 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2018 | 4770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBS?DIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2018 | 3816.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2018 | 722.58 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | DISTRIBUI??O DE ENXOVAIS A M?ES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 1037.42 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE ENXOVAIS, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DA CASA DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 21.731, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 512.03 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N? 914,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA CONCEDIDA A SENHORA VYONES FREIRE DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTEMUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000213 | 30/01/2018 | 921.28 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VE?CULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N?1.888 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000221 | 30/01/2018 | 1104.88 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.889, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2018 | 15132.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 30655.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 300.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO EM SOLDA DO VE?CULO CA?AMBA, DE PLACA NQE-5421-PB, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000218 | 30/01/2018 | 11625.32 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM,DIESELCOMUM ,?LEO DIESEL BS-10 E LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.890 E 1.891, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 10065.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 6162.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2018 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2018 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, SOBRE HOMOLOGA??O E EXTRATO DE CONTRATO, RELATIVO AOS PREG?ES PRESENCIAIS N? 023 E 001, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2018 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, SOBRE AVISO DOS PREG?ES PRESENCIAIS N? 01 E 02/2018, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2018 | 0.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO, REALIZADO NO DIA 30/01/2018, NA CONTA CORRENTE DO ITR, CORRESPONDENTE ? RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2018 | 954.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2018 | 62876.72 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2018 | 296360.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2018 | 6478.53 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2018 | 28810.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT) LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA??O E CULTURA (M.D.E), RELATIVO AO M?S DEJANEIRO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 954.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA??O E CULTURA (M.D.E), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000214 | 30/01/2018 | 6640.79 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS(GASOLINA COMUM,DIESEL,?LEO DIESEL S-10 E LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N?1.893 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2018 | 2205.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 3338.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 4254.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 30/01/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO ? RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2018 | 600.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO, REALIZADO NO DIA 31/01/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2018 | 4300.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2018 | 4800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL(CRIAN?A FELIZ), CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2018 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2018 | 774.19 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF), CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 1131.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N?13056,DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 200.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2018 | 70.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2018 | 439.39 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N? 21.730,DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2018 | 200.00 | 00007805798877 | JOSE FAUSTINO DE FREITAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2018 | 200.00 | 00010660558408 | DAYANNE KELLY FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2018 | 150.00 | 00007340915400 | MANOEL PEREIRA DUARTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2018 | 200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 200.00 | 00070501771484 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2018 | 1525.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 13058, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2018 | 657.32 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS ? BRINQUEDOTECA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 21.727, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2018 | 410.00 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO S.C.F.V., NA COL?NIA DE F?RIAS A SER REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 1454.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 2500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000212 | 30/01/2018 | 988.80 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VE?CULO LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N?1.892 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 6454.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2018 | 5088.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2018 | 300.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 03 VIAGENS NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNR 7809,TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2018 | 200.00 | 00006907888432 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2018 | 162.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF),COMPET?NCIA JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2018 | 504.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV),COMPET?NCIA JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2018 | 903.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD-BOLSA FAM?LIA),COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2018 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ),COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2018 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBRAN?A DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2018 | 598.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO, REALIZADO NO DIA 31/01/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2018 | 512.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO, REALIZADO NO DIA 31/01/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2018 | 27.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO, REALIZADO NO DIA 31/01/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2018 | 1034.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO, REALIZADO NO DIA 31/01/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2018 | 600.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO, REALIZADO NO DIA 31/01/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2018 | 500.00 | 00010627101429 | FLAVIANO CLEMENTINO FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DA TURBINA DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGF 6030,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2018 | 2288.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO-SOL. CONSTRUCAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAL?ES DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?9960 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2018 | 59615.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), COMPET?NCIA JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2018 | 13223.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2018 | 7851.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS),PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2018 | 1.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO,REALIZADO NO DIA 31/01/2018,NA CONTA CORRENTE DO ICMS(DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96),CORRESPONDENTE ? RETEN??O PARA O PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2018 | 27751.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS),PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O,COMPET?NCIA JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00005585950495 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2018 | 200.00 | 00002938730462 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2018 | 90.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2018 | 50.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2018 | 50.00 | 00001622441427 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2018 | 50.00 | 00007840240496 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2018 | 90.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2018 | 50.00 | 00071224555481 | JONH VICTOR RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2018 | 100.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2018 | 300.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2018 | 150.00 | 00003918986470 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2018 | 200.00 | 00005200731429 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2018 | 750.00 | 00002644732484 | REGINA SANDRA GUILHERMINA DE MACEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2018 | 180.00 | 00011330239407 | JANDEILSON FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2018 | 70.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZR FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2018 | 90.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTODA SILVA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO DER NO DIA 02/02/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2018 | 500.00 | 00003776320400 | MARIA APARECIDA BATISTA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA SECRETRIA MUNICIPL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2018 | 950.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2018 | 950.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS DA RUA RAIMUNDO SOARES DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2018 | 950.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DOS CANTEIROS DA PRA?A CENTRAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2018 | 120.00 | 00005056753408 | DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2018 | 300.00 | 00071178873463 | JOALLISON BARBOSA DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO, DO S?TIO CABE?UDO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2018 | 750.00 | 20342966000203 | JORDÃO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E CINQUENTA (150) GAL?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2018 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 08(OITO) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O NO VE?CULO F-4000 DE PLACA BNV 3440/PB DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2018 | 830.00 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E DOS SETORES DE CONTABILIDADE E LICITA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2018 | 3330.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE AUTOPE?AS, DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFA-9429, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 109.735, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2018 | 1239.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM CONV?NIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2018 | 2900.00 | 09196974000167 | E TICONS EMP DE TEC DE INF E CONSULT LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SOFTWARE DE ADMINISTRA??O P?BLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, SISTEMA DE ALMOFARIXADO E TESOURARIA,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2018 | 57.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS ? RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE N? 26.515, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2018 | 1100.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, PARA DEP?SITO DE LIXO DOMICILIAR E ORG?NICO, COLETADO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2018 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS D?GUA,DESTINADAS A DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2018 | 1000.00 | 00005116628400 | FABRICIA FREIRE COSTA ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS JUNTO A CUT, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KCU 8615/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2018 | 440.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO MOTO DE PLACA QFA-8596/PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/218, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSIST?NCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSIST?NCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2018 | 800.00 | 00015113466808 | JOSÉ EDSON EDIZIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS,PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO S?TIO JAGUAR? PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO,NO VE?CULO FORD/F4000 DE PLACA MZA-2224,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2018 | 511.00 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNN5192, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2018 | 2450.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE UM (01) NOTEBOOK, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 056, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2018 | 72.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE UM (01) MOUSE E DOIS (02) TECLADOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 056, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2018 | 50.00 | 00004323306407 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2018 | 300.00 | 00010850335469 | AUGUSTO BELARMINO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2018 | 100.00 | 00010354406442 | DIOGENIS SILVA FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2018 | 100.00 | 00001371682410 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2018 | 200.00 | 00008631213497 | ORLANDO LUIS DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2018 | 50.00 | 00003386071457 | RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2018 | 50.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2018 | 50.00 | 00004982429430 | ERINEIDE GONÇALVES DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2018 | 100.00 | 00007661790440 | LUCIENE DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2018 | 2050.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L575 TANQUE DE TINTA-COLORIDA LCD 2,2, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 055, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2018 | 65.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE UM (01) MOUSE E UM (01) TECLADO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 055, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2018 | 150.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2018 | 150.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2018 | 100.00 | 00036354609829 | WALLISON ALVES BONIFACIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2018 | 300.00 | 00004793941486 | MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR AMORIM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2018 | 150.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2018 | 60.00 | 00012826651897 | SEVERINO FELIPE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2018 | 100.00 | 14376217000105 | JOS? VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, CONFORME NFE? 1.304, DESTINADOS ? REALIZA??O DO BAILE DE CARNAVAL DAS IDOSAS QUE INTEGRAM O PROGRAMA S.C.F.V. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2018 | 610.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERETENTE AOS MATERIAIS COMPRADOS, CONFORME NFE? 5.320, EM ANEXO, DESTINADOS AO SENHOR ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2018 | 650.00 | 29440566000116 | ROSA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SOLDA NOS VE?CULOS RETROESCAVADEIRA,CA?AMBA,PIPA E TRATOR, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA ESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2018 | 256.00 | 00007197686407 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO PEDRA D ?GUA A ESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2018 | 1030.00 | 20593468000144 | RECIFE PECAS PARA TRATORES LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS ? RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.785, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRU??O DE CAL?AMENTO E MEI O-FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2018 | 4200.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRANITOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1.292 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2018 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2018 | 400.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2018 | 500.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2018 | 260.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2018 | 154.00 | 00065433734820 | CICERO DE MELO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA CAIXA DE DESTRIBUI??O DE ?GUA DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNIC?IPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2018 | 200.00 | 00062268422453 | MARINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2018 | 100.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2018 | 258.35 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO ? REALIZA??O DA COL?NIA DE F?RIAS DO S.C.F.V, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 21.825, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2018 | 90.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2018 | 299.99 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CALIBRAGEM DE BOMBA INJETORA, DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N? 3508, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2018 | 2165.01 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2018 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOl?NEA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2018 | 700.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO PROGRAMA DE R?DIO E ANUNCIOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2018 | 82.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI?OS MILITAR, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2018 | 18.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO IM?VEL LOCADO PARA APOIO AO ALMOXARIFADO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2018 | 30.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2018 | 29.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO F?RUM ELEITORAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018,DE ACORDO COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2018 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO-ADVOCAT?CIO, ? CONTRATANETE EM TODOS OS ?MBITOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ESPECIALMENTE NA JUSTI?A, COMO CONSULTOR E ASSESSOR JURID?CO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ?MBAS AS PARTES,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2018 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA??O PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA A ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2018 | 17.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2018 | 21.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2018 | 1100.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UMA PAREDE EM GESSO, NA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2018 | 4326.30 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N? 21.881,DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAG?GICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 09/02/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO ? RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2018 | 6300.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 09/02/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A JUROS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2018 | 6789.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA DO INSS (RFB-PREV-PARC60) DE EXERC?CIOS ANTERIORES, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2018 | 400.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS CANTEIROS DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2018 | 20.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2018 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA CONCEDIDA A SENHORA VYONES FREIRE DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTEMUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2018 | 50.00 | 00003385190410 | LUZINETE ALVES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2018 | 750.00 | 00073878618468 | PAULO ROGERIO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O CUTURAL DE ORQUESTRA CARNAVALESCA, NO BAILE DE CARNAVAL DOS USU?RIOS DO SCFV (GRUPO DE IDOSAS), REALIZADO NO DIA 09/02/2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2018 | 74.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2018 | 3300.00 | 00009611889445 | IURI IVO RIBEIRO SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO CRUZE DE PLACA OEU 9356-PB DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2018 | 180.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2018 | 180.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2018 | 150.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2018 | 150.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2018 | 70.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2018 | 1000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) CARRADAS D?GUA, DESTINADAS ? DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2018 | 700.00 | 00008540816407 | JOSE DANILO MACENA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2018 | 800.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA GARAGEM, ONDE FICAM ESTACIONADOS OS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2018 | 310.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO, DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO CABE?UDO AO S?TIO LAGEDO GRANDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2018 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USU?RIOS DO SEXO MASCULINO, DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2018 | 470.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO PER?ODO DIURNO, NA PRA?A JO?O PAULO SEGUNDO, SITUADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2018 | 470.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS CANTEIROS DA PRA?A JOAO PAULO II, SITUADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2018 | 154.00 | 00070501760440 | KAROLINE SANTOS PIRONE DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USU?RIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2018 | 1400.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DOS DVR E CAMERAS INSTALADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2018 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2018 | 920.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2018 | 400.00 | 00025071729830 | ISETE LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA DELEGACIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2018 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS- SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2018 | 800.00 | 00005585950495 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DAS PRESTA?OES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2018 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2018 | 5000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2018 | 614.00 | 00011942178778 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA BANCADA DOS VE?CULOS ?NIBUS, DE PLACAS NQD-7467,OFA-9429 E OGF-6030, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2018 | 1158.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NFE? 646, DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAG?GICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2018 | 920.00 | 00029027262870 | JOSE VANDERLEY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NA DESOBISTRU??O E LIMPEZA DE BUEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2018 | 6600.00 | 19594219000194 | PARAÍBA COMANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 22 LUMIN?RIAS COM POSTES, EM RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2018 | 2485.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, CONSTANTE EM NFE? 110.455, DESTINADAS AO VE?CULO TRATOR FORD, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2018 | 800.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARA DE AR, DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2018 | 35.00 | 00005025839408 | REJANE LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2018 | 150.00 | 00007206475418 | PATRICIA VICENTE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2018 | 200.00 | 00005255388440 | MARIA ADELICE AZEVEDO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2018 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2018 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2018 | 60.00 | 00051038277434 | MARINALDO BARRETO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2018 | 70.00 | 00001325342823 | FRANCISCO SILVINO BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2018 | 200.00 | 00001811807402 | CLAUDIA DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2018 | 200.00 | 00007073893486 | ISAURA INACIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2018 | 200.00 | 00010648476413 | TIBÊNIA CÂNDIDO SILVESTRE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2018 | 50.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | REC.AMPLIA??O,CONSTRU??O DE CA SAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000384 | 19/02/2018 | 12488.12 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA 4? MEDI??O DA RESCONSTRU??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOEN?AS DE CHAGAS, CONFORME CV 1091/2013, FUNASA, E CONTRATO N? 00069/2015- TP 003/2015. | 00062015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2018 | 944.92 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ,DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAG?GICO COM OS PROFESSORES E AUXILIARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?347.529 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2018 | 400.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA -ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA NA NOTA FISCAL DE N?5982,DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAG?GICO COM OS PROFESSORES E AUXILIARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EMANXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2018 | 547.00 | 08602489000183 | FRANCINEIDE FERREIRA DE ARAUJO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NFE? 423, DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2018 | 4350.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK E 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS ? SECRETRIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 618, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2018 | 800.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O GERAL DA PARTE EL?TRICA, DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACA OFA-9429 E OGE-9827, DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2018 | 6656.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA20/02/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-RFBRET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA A ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2018 | 236.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO AOS PR?DIOS P?BLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2018 | 913.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PO?OS ARTESIANOS E AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2018 | 969.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO A FATURA DO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2018 | 330.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2018 | 930.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE INFORMA??ES NO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ADVOCACIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2018 | 543.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE MULTA, GERADOS SOBRE ? COBRAN?A DE PASEP, CONFORME DEBITO NO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2018 | 75.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2018 | 200.00 | 00005158062420 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2018 | 50.00 | 00010850578442 | VIVIANE ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2018 | 50.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2018 | 50.00 | 00015147217835 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2018 | 50.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2018 | 50.00 | 00003917547856 | MARISO TOME DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2018 | 150.00 | 00002881015450 | ANTONIO IDALINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2018 | 80.00 | 00010075299461 | MARIA JOSE FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2018 | 50.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2018 | 100.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2018 | 150.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2018 | 50.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2018 | 50.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2018 | 50.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2018 | 50.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2018 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2018 | 200.00 | 00060182466434 | MARIA VANIA DE LIMA CANUTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE CARRINHO DE ALGOD?O DOCE, DESTINADO ? COL?NIA DE F?RIAS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, OCORRIDA NO DIA 08/02/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2018 | 245.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES ( SALGADOS), DESTINADOS AO BAILE DA TERCEIRA IDADE, DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, OCORRIDO NO DIA 09/02/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2018 | 270.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO BAILE DA TERCEIRA IDADE DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, OCORRIDO NO DIA 09/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2018 | 200.00 | 00010660558408 | DAYANNE KELLY FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2018 | 270.00 | 00044522383860 | THIAGO CARDOSO MACENA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM CARRINHO DE CHURROS,DESTINADO A COL?NIA DE F?RIAS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO OCORRIDA NO DIA 08/02/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2018 | 300.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 TENDAS DESTINADAS A COL?NIA DE F?RIAS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO OCORRIDA NO DIA 08/02/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2018 | 1470.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N? 59,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL,SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2018 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2018 | 60.00 | 00003383614484 | ADERALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2018 | 200.00 | 00008982894403 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2018 | 1000.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) VIAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFN-2468-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2018 | 2769.40 | 00005678020862 | JOAO CANDIDO RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 553,88 METROS DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS, NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA E PROJETADA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2018 | 300.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA-S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2018 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LO?A??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2018 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DO F?RUM ELEITORAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2018 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2018 | 300.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATADOS NO RETELHAMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2018 | 93.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 21/02/2018, NA CONTA CORRENTE DO FEP, RELATIVO ? RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2018 | 350.00 | 00004636311450 | LUCIMAR BARRETO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA (01) VIAGEM, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES P?BLICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA BIL 2644/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2018 | 385.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARA DE AR DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2018 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2018 | 700.00 | 00011791444490 | EDEN SILLAS SANTOS SENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O GERAL DA PARTE MEC?NICA DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFA 9429, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2018 | 1000.00 | 00070122277457 | ELIAS FELIPE DA SILVA | IMPOT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL, DE WELLYSON LIMA E BANDA , NO PALCO PRINCIPAL, ABRILHANTANDO OS FESTEJOS DO DIA 01/01/2018, RELATIVO ? CONFRATERNIZA??O MUNDIAL(REVEILLON), NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2018 | 700.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 151, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2018 | 1060.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/CARR. ABERTA PLACA MNH-3511/PB, DESTINADO ? COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2018 | 1000.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 06 (SEIS) VIAGENS, REALIZADAS PARA AS CIDADES DE SOL?NEA, CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW FOX DE PLACA MOJ-0589/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2018 | 3300.00 | 00028186931520 | ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN, NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAM?LIA, BOLSA FAM?LIA, BRINQUEDOTECA, OFICINAS E PROGRAMA DE ERRADIA??O DE TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2018 | 180.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLID?RIO, PARA A SENHORA LINDETE EUFLAZINO TARGINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI 271/2015, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2018 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2018 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA GERCIRA PONTES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2018 | 276.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAM?LIA E BOLSA FAM?LIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2018 | 1540.00 | 00007095930155 | JOABSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2018 | 50.00 | 00008354356442 | ERASMO ALVES LINO DOS ANJOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2018 | 50.00 | 00006989086432 | ROSELIA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2018 | 50.00 | 00005186913499 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2018 | 50.00 | 00005321350400 | JOSELIO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2018 | 50.00 | 00009704587465 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2018 | 853.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, VINCULADO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 152, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2018 | 500.00 | 00095350586491 | ALAILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PARTE EXTERNA DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2018 | 300.00 | 00012019400448 | ANA CARLA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DO SAL?O DO BAILE DA TERCEIRA IDADE DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, OCORRIDO NO DIA 09/02/2018 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2018 | 225.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PEREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES ( BOLOS E DOCES), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO BAILE DA TERCERIRA IDADE, PROMOVIDO PELO SCFV DESTE MUNIC?PIO, OCORRIDO NO DIA 09/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2018 | 147.00 | 00040038387859 | TUANNI EMANUELLE PONTES DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA II CAPACITA??O DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2018 | 7600.00 | 00052885828404 | JOSE NAZARENO SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE DE PAGAEMNTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TRATOR, DESTINADO ? EXECU??O DE 95 (NOVENTA E CINCO) HORAS/M?QUINAS, NA EXECU??O DE CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AOS PEQUENOS PRODUTORES DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2018 | 954.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? SUPERVIS?O DOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ?REA DA EDUCA??O,TAIS COMO: PNAE,PNAT E PDDE, COMO PRESTA??O DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCA??O E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2018 | 500.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O XEROGR?FICA E ENCADERNA??O DA DOCUMENTA??O DA CONTABILIDADE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2018 | 400.00 | 00008540816407 | JOSE DANILO MACENA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2018 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORT?NCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS E DO GIN?SIO DE ESPORTE, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2018 | 48.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, CONSTANTE EM NFE? 111.051, DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2018 | 238.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2018 | 720.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) TONERS DA IMPRESSORA HP 85A E 04 (04) DA BROTHER 3421, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 12, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2018 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2018 | 2490.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, CONSTANTE EM NFE? 2.524, DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO CARRO PIPA, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2018 | 1950.00 | 20593468000144 | RECIFE PECAS PARA TRATORES LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE AUTOPE?A, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.800, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE GUARABIRA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2018 | 80.00 | 00009120719400 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2018 | 70.00 | 00004884489489 | ADEMILTON DANTAS DE MORAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2018 | 520.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2018 | 130.00 | 00070501445412 | ANA BEATRIZ FERNANDES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE GESTANTES, CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2018 | 520.00 | 00070122226461 | JOSE VINICIUS FREIRE DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS ( AULAS DE VIOL?O), PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2018 | 520.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS (AULA DE BAL?), PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2018 | 520.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE, ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2018 | 1610.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE UM APARELHO DE TV LED 40 SAMRT, DESTINADO ? BRINQUEDOTECA DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 4759, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2018 | 4800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL(CRIAN?A FELIZ), CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2018 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF), CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2018 | 3754.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2018 | 5700.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2018 | 405.54 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( S.C.F.V), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 22.0545, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2018 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2018 | 1239.71 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2018 | 1938.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000520 | 27/02/2018 | 987.84 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) E OL?O PARA MOTORES, DESTINADOS AO VE?CULO LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO,COMO CONSTA EM NFE? 1.988, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2018 | 6708.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2018 | 4770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2018 | 13158.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2018 | 29345.04 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2018 | 1100.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, PARA DEP?SITO DE LIXO DOMICILIAR E ORG?NICO, COLETADO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000516 | 27/02/2018 | 5028.34 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM),DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.930 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000522 | 27/02/2018 | 9875.85 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM,?LEO DIESEL BS10 E ?LEO LUBRAX TURBO),DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.932 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2018 | 21376.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, REFERENTE ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2018 | 5088.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2018 | 5406.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBS?DIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2018 | 9612.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2018 | 3600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2018 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA CONCEDIDA A SENHORA VYONES FREIRE DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000511 | 27/02/2018 | 1342.51 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.989, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS D?GUA,DESTINADAS A DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000519 | 27/02/2018 | 1159.26 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VE?CULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N?1.926 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2018 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2018 | 1800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2018 | 8978.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2018 | 9732.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000507 | 27/02/2018 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COMBINADOS DE ESCRIT?RIO E APOIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2018 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2018 | 500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MANUTEN??O DO FORRO EM PVC DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2018 | 63512.72 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2018 | 296637.44 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2018 | 954.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA??O E CULTURA (M.D.E), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2018 | 10104.18 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2018 | 29919.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000509 | 27/02/2018 | 10825.42 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM,ETANOL, ?LEO DIESEL S-10) E LUBRIFICANTE (LUBRAX TURBO), DESTINADOS AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.990, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2018 | 428.57 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MANUTEN??O DO FORRO EM PVC, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2018 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2018 | 4208.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2018 | 2904.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2018 | 1654.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2018 | 603.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO, REALIZADO NO DIA 28/02/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2018 | 602.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO, REALIZADO NO DIA 28/02/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2018 | 515.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO, REALIZADO NO DIA 28/02/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2018 | 1039.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO, REALIZADO NO DIA 28/02/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2018 | 604.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO, REALIZADO NO DIA 28/02/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2018 | 27.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO, REALIZADO NO DIA 28/02/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2018 | 61274.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2018 | 13023.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2018 | 8979.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS),PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2018 | 3032.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS TIMES AMADORES DA SEGUNDA DIVIS?O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CASSERENGUE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?3.614 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2018 | 28745.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2018 | 1.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO,REALIZADO NO DIA 28/02/2018,NA CONTA CORRENTE DO ICMS(DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96),CORRESPONDENTE ? RETEN??O PARA O PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO,REALIZADO NO DIA 28/02/2018,NA CONTA CORRENTE DO FPM(78387-0)CORRESPONDENTE ? RETEN??O PARA O PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2018 | 1970.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA HIDR?ULICA PARA O TRATOR 5030 NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N?4.470 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2018 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF),COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2018 | 1197.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2018 | 788.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2018 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2018 | 180.00 | 00006301973429 | VANESSA KARLA MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2018 | 43.00 | 00001772926442 | RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2018 | 1212.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?3.615 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00005873335451 | PRISCYLLA MARIA PAIVA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AVERIGUA??O DE PEND?NCIAS E RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00005133224427 | JANICE VALÉRIA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( APOIO A GEST?O, SERVI?OS CONFINANCIADOS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COMO TAMB?M SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL ), PRESTADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2018 | 30.00 | 00008221420409 | NELI AQUINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2018 | 300.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2018 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS S?TIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FORD-F4000 DE PLACA MMQ0690, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2018 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2018 | 370.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE ?LEO E SERVI?OS MEC?NICOS, DOS VE?CULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS MOC-3315 E MNY-0971, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2018 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBRAN?A DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2018 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA A SECRET?RIA DE FINAN?AS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPAR?NCIA,ESTOQUE E PATRIM?NIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPAR?NCIA,ESTOQUE E PATRIM?NIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2018 | 3108.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME NFE? 19006, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2018 | 585.00 | 00004238465407 | SUELENE FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 90 BOLSAS DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2018 | 900.00 | 05215841000130 | MILENIO SERVI?OS DE REBOQUE DE VE?CULOS LTDA-EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ,RELATIVO AO REBOQUE NO TRANSPORTE DE UMA M?QUINA ESCAVADEIRA PC 336D,DESTINADO A PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2018 | 480.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE RECIFE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2018 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIE EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2018 | 200.00 | 00008615681414 | BRAS NOBERTO DE BARROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2018 | 200.00 | 00002817788842 | GENIVAL CELESTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2018 | 600.00 | 00005407705400 | JACOB SOARES PEREIRA NETO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOPOGRAFIA PLANIALTIM?TRICO, DO TERRENO ONDE SER? CONSTRUIDO O CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/03/2018 | 124.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/03/2018 | 50.00 | 00008543000408 | MARIELZA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/03/2018 | 200.00 | 00007805798877 | JOSE FAUSTINO DE FREITAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/03/2018 | 200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 271/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/03/2018 | 90.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 271/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/03/2018 | 50.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/03/2018 | 200.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/03/2018 | 50.00 | 00003383864405 | CICERA ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/03/2018 | 160.00 | 00076833100420 | ANTONIA ALVES DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE JOGO DE LUZES, DESTINADO AO BAILE DA TERCEIRA IDADE, PROMOVIDO PELO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS) DESTE MUNIC?PIO, OCORRIDO NO DIA 09/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/03/2018 | 954.00 | 00010025201425 | MARCELO MARCOLINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/03/2018 | 400.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DOS GALHOS E FOLHAS, RESULTANTES DA PODA DAS ?RVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/03/2018 | 700.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ? DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/03/2018 | 3300.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 110(CENTO E DEZ)BOLSAS TIRACOLO E 110(CENTO E DEZ)ESTOJOS PARA KIT PEDAG?GICO.DESTINADOS AOS PROFESSORES NO II ENCONTRO PEDAG?GICO,REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23 DE 02/2018 NESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/03/2018 | 3000.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/03/2018 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/03/2018 | 1380.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM CONV?NIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/03/2018 | 100.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE UM (01) CAPACHO EM ROLO 120 CM, CONSTANTES EM NFE? 4380, DESTINADO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/03/2018 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO F?RUM ELEITORAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/03/2018 | 18.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO F?RUM ELEITORAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE AGOSTO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/03/2018 | 307.00 | 00010703022440 | BEATRIZ SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E LIMPEZA DO ARQUIVO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/03/2018 | 600.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM, DESTINADO AO EVENTO (SEMANA PEDAG?GICA), PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OCORRIDO NOS DIAS 20 A 22/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/03/2018 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/03/2018 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/03/2018 | 520.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CINCO (04) VIAGENS PARA AS CIDADES SOL?NEA E BANANEIRAS, NO VE?CULO VW GOLF DE PLACA EDB5392-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINAN?AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/03/2018 | 256.73 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 348.621, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/03/2018 | 20.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA,DESTINADO AO PR?DIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/03/2018 | 950.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO, DA RUA PROJETADA E RAIMUNDO SOARES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/03/2018 | 950.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS DA RUA NOVO HORIZONTE E RAIMUNDO SOARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/03/2018 | 950.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESOBISTRU??O DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2018 | 205.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/03/2018 | 380.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM, DESTINADO AOS EVENTOS COL?NIA DE F?RIAS E BAILE DA TERCEIRA IDADE, PROMOVIDOS PELO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, OCORRIDOS NOS DIA 08 E 09/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/03/2018 | 328.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NFE? 4381, DESTINADOS ? BRINQUEDOTECA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/03/2018 | 120.00 | 00002644732484 | REGINA SANDRA GUILHERMINA DE MACEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DO SISAN (SISTEMA NACIONAL DE SEGURAN?A ALIMENTAR E NUTRICIONAL), REALIZADO NO DIA 06/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/03/2018 | 610.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE UMA (01) CAIXA AMPLIFICADA MUITIUSO TRX10 LL, DESTINADA AOS USU?RIOS DO BOLSA FAM?LIA, CONSTANTE EM NFE? 253, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/03/2018 | 983.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NFE? 1866, DESTINADOS AO S.C.F.V (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/03/2018 | 620.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE UM (01) VIOL?O , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V (SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 254, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/03/2018 | 170.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V (SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 254, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2018 | 350.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO MOTO DE PLACA QFA-8596/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/03/2018 | 137.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/03/2018 | 866.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 13.150, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/03/2018 | 1831.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO S.C.F.V. (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 13.151, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2018 | 600.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FORD/CAMINHAO/BASCULANTE, DE PLACA PFF-8528, DESTINADO A PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/03/2018 | 5869.45 | 03365134000102 | MERCADINHO SÃO PAULO PAULO PONTES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTE EM NFE? 2.966, DESTINADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTEA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/03/2018 | 120.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA ? SERVIDORA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA III FORMA??O DO PNAIC/SOMA (NOVO MAIS EDUCA??O), REALIZADA NOS DIAS 07,08 E 09/02/2018, CONFORME COMPROVANTEA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/03/2018 | 120.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA A SERVIDORA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA III FORMA??O DOS FORMADORES DE CICLO DE ALFABETIZA??O DO PNAIC, REALIZADA NOS DIAS 07,08 E 09/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2018 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA III FORMA??O DOS FORMADORES DE CICLO DE ALFABETIZA??O DO PNAIC/SOMA, REALIZADA NOS DIAS 07,08 E 09/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/03/2018 | 892.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, SOBRE EXTRATOS E HOMOLOGA??O DOS PREG?ES PRESENCIAIS N? 01 E 02/2018 E AVISO DOS PP 06, 07 E 08/2018, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, RELATIVO ? EMISS?O DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/03/2018 | 500.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2018 | 470.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/03/2018 | 470.00 | 00029027262870 | JOSE VANDERLEY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ALMOXARIFADO(FUNDEC) DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000637 | 08/03/2018 | 344.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? SECRETIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2018 | 1950.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DE 14 ARM?RIOS E 01 GELADEIRA DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2018 | 1280.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, 32 (TRINTA E DUAS) CAMISAS E 32 (TRINTA E DOIS) SHORTS, CONSTANTE EM NFE? 052, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, FINALISTAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/03/2018 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USU?RIOS DO SEXO MASCULINO, DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2018 | 470.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO PER?ODO DIURNO, NA PRA?A JO?O PAULO SEGUNDO, SITUADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/03/2018 | 470.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS CANTEIROS DA PRA?A JOAO PAULO II, LOCALIZADA NA RUA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/03/2018 | 154.00 | 00070501760440 | KAROLINE SANTOS PIRONE DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USU?RIOS DO SEXO FEMININO, DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/03/2018 | 266.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2018 | 200.00 | 00008631213497 | ORLANDO LUIS DE ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2018 | 180.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI N?271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2018 | 200.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2018 | 150.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2018 | 75.00 | 00003863938429 | JOSINETE BENEDITO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/03/2018 | 75.00 | 00010937933414 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/03/2018 | 150.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2018 | 60.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2018 | 70.00 | 00008793586450 | JOSE LEONARDO DA SILVA DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000638 | 08/03/2018 | 2949.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO S.C.F.V. (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/03/2018 | 100.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2018 | 40.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2018 | 160.00 | 00091752752449 | MARIA NAZARE CRUZ DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2018 | 100.00 | 00008131049477 | IOLANDA SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2018 | 100.00 | 00007844458429 | LUCAS DE MORAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2018 | 960.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS (02) DI?RIAS, CONCEDIDAS AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE BRAS?LIA-DF, PARA PARTICIPAR DA CERIM?NIA DE ASSINATURA RELATIVO AO TERMO DE ADES?O DO PROGRAMAINTERNET PARA TODOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2018 | 800.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO QSE(10.932-0),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2018 | 1690.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 22 CADEIRAS E 01 MESA DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA E INSTALA??O DE 6 PORTAS NA ESCOLA MARIA E LOURDES DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUI??O DE PREMIA??O ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2018 | 2300.00 | 00034566402851 | EVERTON DE PONTES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? PREMIA??O DO 1?, 2? E 3? COLOCADO NA PRIMEIRA DIVIS?O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2018 (CAMPO), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2018 | 4500.00 | 00007673200422 | ROMERITO FONSECA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000653 | 09/03/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000655 | 09/03/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2018 | 19640.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME D?BITO NA CONTA DO FPM, 78387-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2018 | 7328.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME D?BITO NA CONTA PMC IMPOSTOS, 78395-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2018 | 2977.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME D?BITO NA CONTA IPVA, 9101-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 09/03/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO ? RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2018 | 6810.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA DO INSS (RFB-PREV-PARC60) DE EXERC?CIOS ANTERIORES, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2018 | 146.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 09/03/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A JUROS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2018 | 2214.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS),PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PREFEITURA DE CASSERENGUE,COMPET?NCIA JANEIRO/2018,CONFORME D?BITO NO FPM NA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ADVOCACIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0000644 | 09/03/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2018 | 3926.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PASSAGENS ?EREAS, IDA E VOLTA, DE JO?O PESSOA-PB A BRAS?LIA-DF, DESTINADAS AO PREFEITO E SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, PARA PARTICIPAREM DA CERIM?NIA DE ASSINATURA REFERENTE AO TERMO DE ADES?O DO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS, NO DIA 12 DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000652 | 09/03/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000654 | 09/03/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA A ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/03/2018 | 790.00 | 20342966000203 | JORDÃO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E CINQUENTA OITO (158) GAL?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2018 | 400.00 | 00009443116448 | SAMUEL SANTOS ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2018 | 720.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS (02) DI?RIAS, DESTINADAS AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE BRAS?LIA-DF, PARA PARTICIPAR DA CERIM?NIA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADES?O DO PROGRAMA INTERNET PARATODOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2018 | 529.50 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONSTANTES EM NFE? 402, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2018 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2018 | 2176.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE MULTA E JUROS, GERADOS SOBRE ? CONTRIBUI??O DE PASEP C?DIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2018 | 13071.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O DE PASEP C?DIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2018 | 460.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE MULTA E JUROS, GERADOS SOBRE ? CONTRIBUI??O DE PASEP C?DIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2018 | 7737.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O DE PASEP C?DIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2018 | 4251.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NAS SECRETARIA DE FINAN?AS, ASSIST?NCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, GABINETE E ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2018 | 3774.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS GERADOS SOBRE O FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/03/2018 | 1513.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DOS PARA CHOQUES DIANTEIROS E TRAZEIROS, PINTURA DAS LATERAIS E MANUTEN??O DO PAINEL DO VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA MOM4975, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2018 | 2314.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2018 | 5037.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2018 | 22710.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2018 | 700.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O GERAL NOS BICOS INJETORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOM 4975,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2018 | 500.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DA SEMANA PEDAG?GICA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2018 | 76.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA E. M.E.F. JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO , DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2018 | 1400.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS AR CANDICIONADOS DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES SILVA E FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2018 | 2500.00 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000687 | 13/03/2018 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO-ADVOCAT?CIO, ? CONTRATANTE EM TODOS OS ?MBITOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ESPECIALMENTE NA JUSTI?A, COMO CONSULTOR E ASSESSOR JURID?CO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, INEXIBILIDADE 00002/2018, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/03/2018 | 565.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, OCORRIDO NO DIA 08/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2018 | 183.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2018 | 104.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA PARA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/03/2018 | 3300.00 | 00028186931520 | ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN, NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAM?LIA, BOLSA FAM?LIA, BRINQUEDOTECA, OFICINAS E PROGRAMA DE ERRADIA??O DE TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/03/2018 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA GERCIRA PONTES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/03/2018 | 150.00 | 00097747548400 | ANA LUCIA MENDES RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLID?RIO PARA A SENHORA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/03/2018 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/03/2018 | 180.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLID?RIO, PARA A SENHORA LINDETE EUFLAZINO TARGINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI 271/2015, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/03/2018 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/03/2018 | 800.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DAS M?QUINAS RETROESCAVADEIRA,PATROL,ENCHEDEIRA E TRATOR FORD, DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/03/2018 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/03/2018 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LO?A??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/03/2018 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DO F?RUM ELEITORAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/03/2018 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/03/2018 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/03/2018 | 182.90 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERETENTE A COMPRA DE UM (LIQUIDIQUIFICADOR) E 01 (UMA) PANELA DE PRESS?O, CONSTANTES EM NFE? 5.380, DESTINADOS ? ESCOLA LUIS GRANGEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/03/2018 | 50000.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR ESTIMATIVO DA RETEN??O DO PASEP SOBRE COTAS DO FPM, FUNDO ESPECIAL, ITR E ICMS EXPORTA??O E OUTRAS DA PREFEITURA DE CASSERENGUE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/03/2018 | 3300.00 | 00009611889445 | IURI IVO RIBEIRO SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO CRUZE, DE PLACA OEU 9356/PB, DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/03/2018 | 700.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA KFM 7459/PB, DESTINADO ? 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGOA DE RO?A -PB,TRANSPORTANDO AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO, PARA PARTICIPAR DE REUNI?ESDO MST, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/03/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL,SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/03/2018 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2018 | 300.00 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2018 | 70.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/03/2018 | 728.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS ?S OFICINAS, PROMOVIDA PELO S.C.F.V. (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 13.172, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/03/2018 | 80.00 | 00010075299461 | MARIA JOSE FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/03/2018 | 100.00 | 00036354609829 | WALLISON ALVES BONIFACIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/03/2018 | 50.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2018 | 40.00 | 00071224555481 | JONH VICTOR RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/03/2018 | 200.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/03/2018 | 200.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/03/2018 | 200.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/03/2018 | 200.00 | 00010648476413 | TIBÊNIA CÂNDIDO SILVESTRE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2018 | 150.00 | 00002881015450 | ANTONIO IDALINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/03/2018 | 500.00 | 00007772649436 | DINNA CARLA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E LIMPEZA DO ARQUIVO DO SETOR DA EMATER DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/03/2018 | 1200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAR/CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/03/2018 | 120.00 | 00011942178778 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DI?RIA , PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/03/2018 | 375.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARA DE AR DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/03/2018 | 4830.00 | 17633364000101 | L & D COM. MOVEIS MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE 21 (VINTE UM) VENTILADORES TWISTER DE PAREDE, DESTINADOS ?S ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.694, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/03/2018 | 836.71 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO STRADA, DE PLACA NQE-8290, DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NFE? 3162, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2018 | 6255.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 967 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/03/2018 | 1038.00 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E DOS SETORES DE CONTABILIDADE E LICITA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2018 | 3000.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/03/2018 | 236.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO AOS PR?DIOS P?BLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/03/2018 | 465.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARA DE AR, DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/03/2018 | 300.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BOX DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2018 | 256.00 | 00007487301419 | JEFESON ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO MACACO HIDRAULICO GIRAFA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2018 | 240.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE RECIFE-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/03/2018 | 300.00 | 00071178873463 | JOALLISON BARBOSA DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO, DO S?TIO CABE?UDO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2018 | 400.00 | 00025071729830 | ISETE LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA DELEGACIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2018 | 240.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MEDALHAS DE HONRA AO M?RITO, CONSTANTE EM NFE? 13.180, DESTINADAS ? PREMIA??O DA PRIMEIRA DIVIS?O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2018 (CAMPO), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2018 | 7088.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL, COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/03/2018 | 123.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS), DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2018 | 180.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2018 | 90.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2018 | 150.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2018 | 154.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINA DE BELEZA PROMOVIDO PELO CRAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2018 | 154.00 | 00009644072480 | DAMIANA BEZERRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINA DE BELEZA PARA MULHERES INTEGRANTES DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2018 | 50.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA ,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2018 | 1800.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO EM REBODO DAS PAREDES,PINTURA E MANUTEN??O DAS PORTAS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/03/2018 | 60.00 | 00009656599411 | CARINA ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/03/2018 | 200.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/03/2018 | 50.00 | 00001606668480 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/03/2018 | 150.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/03/2018 | 50.00 | 00010181382423 | ROSICLAUDIA SANTANA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/03/2018 | 50.00 | 00071340276437 | JULIANA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/03/2018 | 50.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/03/2018 | 50.00 | 00011033563480 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/03/2018 | 100.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/03/2018 | 220.00 | 00006300345408 | GIOMAR ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/03/2018 | 150.00 | 00005192287405 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/03/2018 | 70.00 | 00010445930403 | JOSE EDIVAN NICODEMOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/03/2018 | 1100.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, PARA DEP?SITO DE LIXO DOMICILIAR E ORG?NICO, COLETADO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/03/2018 | 205.00 | 00011289124493 | THALES DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO DO SITIO CABE?UDO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/03/2018 | 307.00 | 00020743475453 | FRANCISCO DE ASSIS REIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O HIDR?ULICA DO TRATOR FORD PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBLIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/03/2018 | 120.00 | 00005056753408 | DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2018 | 300.00 | 05802536000144 | JOATAN COMANDANTE DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE 02 PINOS E CONFEC??O DE 02 BUCHAS DO TRATOR FORD, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2018 | 500.00 | 00039616356844 | FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE DE APOIO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2018 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA A SENHORA VYONES FREIRE DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000766 | 20/03/2018 | 1780.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/CARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2018 | 220.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE AUTOPE?A, CONSTANTE EM NFE? 28.240, DESTINADA AO VE?CULO TRATOR, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2018 | 111.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE CHEQUE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000770 | 20/03/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000769 | 20/03/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2018 | 930.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE INFORMA??ES NO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2018 | 1194.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2018 | 381.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2018 | 916.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PO?OS ARTESIANOS E AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA A ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME DEBITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME DEBITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA A ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS- SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2018 | 150.00 | 00002938730462 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2018 | 50.00 | 00009704587465 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2018 | 218.98 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 22.252, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2018 | 346.98 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A OFICINA DE CONFEC??O E PREPARO DE OVOS DE P?SCOA, REALIZADA COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.377, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2018 | 358.66 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A OFICINA DE CONFEC??O E PREPARO DE OVOS DE P?SCOA, REALIZADA COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE?1.378, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2018 | 90.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2018 | 60.00 | 00070501333452 | PATILENE SILVA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2018 | 50.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2018 | 50.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2018 | 50.00 | 00015147217835 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2018 | 50.00 | 00006776122490 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2018 | 50.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2018 | 60.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2018 | 511.00 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNN5192, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/03/2018 | 50.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/03/2018 | 60.00 | 00008037589447 | CELSON LUIS CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/03/2018 | 150.00 | 00070620271469 | BEATRIZ MELO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2018 | 70.00 | 00012926245742 | TATIANA LIMA DE ARRUDA MARTINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/03/2018 | 1335.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLOCOS DE ATURORIZA??O, CARIMBOS AUTOM?TICOS, REFIS PARA CARIMBO AUTOM?TICO, CARIMBO DE MADEIRA, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/03/2018 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/03/2018 | 2660.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FICHAS DE ALUNOS E DI?RIOS DE CLASSES, DESTINADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/03/2018 | 1920.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TAL?ES DE FEIRA, DESTINADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTERA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/03/2018 | 1000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) CARRADAS D?GUA, DESTINADAS ? DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2018 | 300.00 | 00013429803870 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE E MISTO), DESTINADOS ? SEGURAN?A, POLICIAMENTO E EQUIPE DE APOIO DA FESTA DE CONFRATERNIZA??O MUNDIAL (REVEILLON), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/03/2018 | 170.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LACHES (BOLOS), DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAG?GICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2018 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOL?NEA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/03/2018 | 70.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2018 | 200.00 | 00004930588421 | JORGE JOSE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/03/2018 | 80.00 | 00000837649412 | EDNALDO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/03/2018 | 90.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/03/2018 | 100.00 | 00009157631417 | WILSON TAVARES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/03/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS (02) DI?RIAS, CONCEDIDAS AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DEJO?O PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUI??O DE PREMIA??O ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/03/2018 | 410.00 | 00071422476499 | AILTON BARBOSA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? APRESENTA??O ART?STICA (WELLISON E BANDA) NA FESTA DE PREMIA??O DO 1?, 2? E 3? COLOCADO NA PRIMEIRA DIVIS?O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2018 (CAMPO), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/03/2018 | 800.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE ?LEO E FILTROS DOS VE?CULOS ?NIBUS DISPONIBLIZADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/03/2018 | 1375.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE BOLAS E TROF?US, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR (COPA INTERIOR) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 3.648 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/03/2018 | 205.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SOLDA NO PORT?O DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/03/2018 | 360.00 | 19888105000157 | FLORART - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADUBOS,DESTINADOS A ADUBAGEM DO GRAMADO DA PRA?A P?BLICA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, LOCALIZADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA NESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE NOTA FISCAL DE N?1372 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000818 | 24/03/2018 | 8621.40 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADO ? ILUMINA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA NFE N? 000.106.747 EM ANEXO E PP 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2018 | 220.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE BATERIAS, DOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2018 | 500.00 | 00070501361405 | GABRIELE BELMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DESTA EDLIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2018 | 1500.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANH?, DO S?TIO PI?O E PEDRINHA D'?GUA PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, , NO VE?CULO CLASSIC DE PLACA MNJ1856/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2018 | 1300.00 | 00004323363460 | MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO S?TIO SERRA BRANCA E LAGOA DOS NEGROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MNA4448/PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000825 | 26/03/2018 | 874.55 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA EJA (EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 000.004.298 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000826 | 26/03/2018 | 8955.10 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 000.004.299 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2018 | 1300.00 | 00070075701430 | ROBÉRIO WILMAR PEREIRA REIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, DO S?TIO BAIXA LARGA PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO GAMELEIRO, NO VE?CULO CORSA DE PLACA MNC3269-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2018 | 800.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO FORRO EM PVC E DA CISTERNA, DA ESCOLA JUNU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2018 | 1450.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, DO S?TIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR? , DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNC2637/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2018 | 1500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PINH?O AO PONTO DE ?NIBUS SITUADO NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA MOS 8261/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2018 | 2800.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, DOS S?TIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACAMXO1878/PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2018 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DO S?TIO VALERIO PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E MARIA DE LOURDES SILVA, DESTA CIDADE, NO VE?CULO GM/VERANEIODE PLACA BEM4771-PB,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2018 | 2000.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANH?, DO S?TIO JAGUAR? PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO LAGEDO GRANDE, COM DESTINO ? ESCOLA MUNICIPAL JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA KIH6592/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2018 | 5000.00 | 00008805145408 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE??DO, NOS TURNOS MANH? E TARDE NO VE?CULO?NIBUS DE PLACALJT 2024-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/03/2018 | 2000.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA NTF-1253/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANH?, DO S?TIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA BGB 8599/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2018 | 1700.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS VELOSO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOZALIZADA NO S?TIO JAGUAR?, NO VE?CULO VERANEIO DE PLACA BUO 4351-PB, REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2018 | 1500.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SALGADO, ASSENTAMENTO SANTA CLARA E BULHOES PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MNM1166/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2018 | 1700.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DOS S?TIOS LAGOA DAS BARAUNAS E SERRA VELHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO KIA/BESTA DE PLACA KNG6051/PB,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2018 | 2500.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS S?TIOS SANTA PAULA, LAGOA DAS BARAUNAS, SERRA VELHA E SERRA BRANCA PARA A ESCOLAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA GKJ-2599-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2018 | 1700.00 | 00007798832416 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO S?TIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA KKZ5477-PB,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO TARDE, DO S?TIO LAGOA COMPRIDA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA NESTA CIDADE, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MNY 9142/PB, RELATIVO AO M?S DEMAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2018 | 2100.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO ASSENTAMENTO VELOSO DE CIMA PARA A ESCOLA JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR?, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNF4295-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA A ESCOLA EPIF?NIO PL?CIDO, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK 3645/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANH?, DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, NO VE?CULO VW/GOL DE PLACA DJP7393/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00032578040400 | ANA DOS SANTOS MARTINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO VAL?RIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: FERNANDO MACENA DA SILVA, MARIA DE LOURDES SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTA CIDADE, NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA CPB 2144-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TURNO DA TARDE, DESTA CIDADE AO S?TIO CINCO LAGOAS, NO VE?CULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO 3058-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/03/2018 | 60.00 | 00089374606453 | CICERO VIANA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000824 | 26/03/2018 | 2368.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO S.C.F.V. (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 000.004.300 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/03/2018 | 361.84 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORA??O A P?SCOA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?164 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2018 | 3754.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2018 | 4800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL(CRIAN?A FELIZ), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2018 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2018 | 4600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2018 | 1454.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2018 | 954.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2018 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2018 | 9708.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2018 | 4770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2018 | 613.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O FORO EM PVC E DA CISTERNA DA ESCOLA JOSE FABRICIO DO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2018 | 700.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE P?BLICA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, NO VE?CULO GM/VERANIO DE PLACA KFK 2687-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2018 | 1400.00 | 00028314394858 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DO S?TIO PO?O VERDE AO PONTO DE ?NIBUS DO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO GM/CHEVETTE DE PLACA KFX3100-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2018 | 1358.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES,CONSTANTES EM NOTA FICAL DE N?18.511,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO POR MEIO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2018 | 1650.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FICAL DE N? 018575, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2018 | 18582.18 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2018 | 4770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2018 | 34643.89 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2018 | 62199.92 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2018 | 294598.30 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2018 | 10494.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2018 | 565.00 | 00006166953496 | ADILSON MEDEIROS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O DOS COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE E FINAN?AS DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVATE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2018 | 2904.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2018 | 6116.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2018 | 1654.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2018 | 386.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENCADERNA??O E REPRODU??O DE FOTOCOPIAS COLORIDAS DOS DOCUMENTOS PARA PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2018 | 1153.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A FATURA DO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2018 | 9629.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2018 | 14423.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2018 | 1800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2018 | 18623.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, REFERENTE ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2018 | 500.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) VIAGENS, REALIZADAS PARA AS CIDADES DE SOL?NEA E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW FOX DE PLACA MOJ-0589/PB,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2018 | 220.00 | 00008540816407 | JOSE DANILO MACENA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BOX DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2018 | 28270.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2018 | 16388.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2018 | 4770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2018 | 3880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2018 | 4770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBS?DIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2018 | 9612.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | DISTRIBUI??O DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000892 | 28/03/2018 | 32800.00 | 03365134000102 | MERCADINHO SÃO PAULO PAULO PONTES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, 4.000 KG DE PEIXES CONGELADOS CORVINA, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O PARA FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NFE? 2.996, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2018 | 409.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA -ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO EMPACOTAMENTO DOS PEIXES DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO NA SEMANA SANTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2018 | 1113.00 | 00035914904404 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2018 | 500.00 | 00002854202406 | JOSE JOSIVALDO SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESOBISTRU??O E LIMPEZA DO ESGOTO DO MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA POLDA DAS ?RVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2018 | 6003.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 294, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2018 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS PIPA,CA?AMBA,FORD FISTAVW GOL E MOTOCICLETA, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2018 | 2400.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS DETINADAS ? MANUTEN??O DOS VE?CULOS CA?AMBA E PIPA, DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 001, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000895 | 28/03/2018 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA, JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO , A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DE LEIS, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIBILIDADE N? IN00001/2018 E CONTRATO N? 00001/2018, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2018 | 30276.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPET?NCIA MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2018 | 1200.00 | 00019183190813 | JOSE MARINHO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM CHEVROLET D10 DE PLACA FS3085-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUNIC.EM EDUCACAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE E CONTRIBUI??ES ? INSTITUI??O,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000907 | 28/03/2018 | 847.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 000.004.339 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2018 | 470.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2018 | 470.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2018 | 820.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA NO TURNO DA NOITE,NO VE?CULO GM/CLASSIC DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2018 | 63694.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2018 | 12847.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2018 | 11828.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS),PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2018 | 200.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2018 | 1200.00 | 00070635436442 | JOSE MARCIEL BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS USU?RIOS DO SCFV DO S?TIO SERRA VELHA PARA O CRAS DESTE MUNIC?PIO,NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MMO 8563-PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2018 | 372.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES ( SALGADOS), DESTINADOS A COMEMORA??O DA P?SCOA DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2018 | 520.00 | 00070122226461 | JOSE VINICIUS FREIRE DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS( AULAS DE VIOLAO) PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2018 | 520.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORT?NCI QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DA TARCEIRA IDADE ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2018 | 520.00 | 00070501445412 | ANA BEATRIZ FERNANDES DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE GESTANTES,CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS(SCFV) DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2018 | 520.00 | 00010018061400 | JESSICA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA DO SCFV (BRINQUEDOTECA) DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2018 | 520.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS(SCFV) DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2018 | 80.00 | 00005040403402 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2018 | 300.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS (AULA DE BAL?) PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2018 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF),COMPET?NCIA MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2018 | 966.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2018 | 788.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2018 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000929 | 29/03/2018 | 828.20 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VE?CULO LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO,COMO CONSTA EM NFE? 2.050, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2018 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORT?NCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS E DO GIN?SIO DE ESPORTE, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000930 | 29/03/2018 | 22953.42 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM,ETANOL, ?LEO DIESEL S-10) E LUBRIFICANTE (LUBRAX TURBO), DESTINADOS AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.053, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO, REALIZADO NO DIA 29/03/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE ? RETEN??O PARA O PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2018 | 6656.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 29/03/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPAR?NCIA,ESTOQUE E PATRIM?NIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2018 | 100.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA E ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000928 | 29/03/2018 | 8704.27 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM),DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.046 EM ANEXO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000933 | 29/03/2018 | 15875.14 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM,?LEO DIESEL BS10 E ?LEO LUBRAX TURBO),DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.049 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | DISTRIBUI??O DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2018 | 5100.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, 600 KG DE PEIXES CONGELADOS CORVINA, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O PARA FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NFE? 395.227, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000931 | 29/03/2018 | 1783.92 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS(GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS AO VE?CULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N? 2.048 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000932 | 29/03/2018 | 1864.57 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS(GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N? 2.047 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2018 | 320.00 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO JAGUAR? AO ASSENTAMENTO VELOSO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/04/2018 | 1470.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE 70 (SETENTA) GLP ENVASADOS (BOTIJ?O DE G?S), DESTINADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/04/2018 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O P?BLICA E GEST?O TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/04/2018 | 511.00 | 00011302185462 | JORDANIA BARBOSA DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZA??O DE ARQUIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2018 | 70.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2018 | 200.00 | 00004323356412 | MARICELIA PONCIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2018 | 78.00 | 00009227424482 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2018 | 127.00 | 00004709451419 | JOSEFA RICARDO PINTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2018 | 140.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE 02 (DOIS) GLP ENVASADOS (BOTIJ?O DE G?S), DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/04/2018 | 140.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE 02 (DOIS) GLP ENVASADOS (BOTIJ?O DE G?S), DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 042, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/04/2018 | 250.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2018 | 200.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2018 | 200.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2018 | 386.55 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CRAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2018 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/04/2018 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBRAN?A DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/04/2018 | 1000.00 | 00014766030494 | LEONARDO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO TIGRE PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO VW GOL PLACA MMO8650/PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/04/2018 | 2300.00 | 00070397713495 | MAYCON FERNANDES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DO S?TIO SALGADO PARAS AS ESCOLAS FERNANDO MACENA E BEATRIZ MARIA DE ABREU, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO RENAULT MASTER PLACA LKK3378-PB,REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/04/2018 | 1280.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENO REFENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNIC?PIO,CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/04/2018 | 3220.00 | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOV P ESC LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE ARM?RIOS, ESTANTES E QUADROS BRANCOS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE] 1.950, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000968 | 04/04/2018 | 7680.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETOR, CONSTATES EM NFE? 2.298, DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS, DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/04/2018 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2018 | 170.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?A AUTOMOTIVA, DESTINADA ? CA?AMBA, DISPONIBILIZADA ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 7.396, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/04/2018 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/04/2018 | 1500.00 | 00005873335451 | PRISCYLLA MARIA PAIVA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AVERIGUA??O DE PEND?NCIAS E RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/04/2018 | 300.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O E DIVULGA??O DE REUNI?ES COM OS BENEFICI?RIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/04/2018 | 200.00 | 00060182466434 | MARIA VANIA DE LIMA CANUTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOACA??O DE PARQUINHOS (CAMA EL?STICA E PISCINA DE BOLINHA) DESTINADOS A COMEMORA??O DA P?SCOA DOS USU?RIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/04/2018 | 200.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/04/2018 | 520.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUNBA PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/04/2018 | 300.00 | 00005028798400 | JOSE NILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/04/2018 | 80.00 | 00029950678404 | MARIO BENEDITO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/04/2018 | 70.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/04/2018 | 150.00 | 00097350478704 | WILTON FARIAS LEÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/04/2018 | 150.00 | 00072593920459 | SEBASTIAO FREIRE DE CASTRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/04/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ?NIBUS, DESTINADA ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COEGEMAS NORDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/04/2018, NA CIDADE DE MACEI? -AL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/04/2018 | 200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/04/2018 | 400.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO, DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO LAGOA DAS BARA?NAS AO S?TIO SERRA BRANCA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2018 | 925.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, RELATIVO A EDITAL DE CHAMADA PP 01/2018, EXTRATO DE CONTRATO PP 06 E 07/2018, HOMOLOGA??O PP 06 E 07/2018, E AVISO DE LICITA??O PP 10 E 12/2018, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/04/2018 | 892.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, RELATIVO A EDITAL DE CHAMADA, EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGA??O, E AVISO DE LICITA??O, DOS PREG?ES PRESENCIAIS 01, 06, 07, 010 E 012, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/04/2018 | 359.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/04/2018 | 296.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/04/2018 | 500.00 | 03505748000134 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/04/2018 | 950.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESOBISTRU??O DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/04/2018 | 950.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO DA RUA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/04/2018 | 960.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS, DAS RUAS JOSE HOMERO DE ARAUJO E ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/04/2018 | 194.00 | 00024822717895 | MARIA ZELIA LIMA DA ROCHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (TORTA DE FRANGO), DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/04/2018 | 209.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRI??O DA PARTICIPANTE REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO, NO XX ENCONTRO COEGEMAS NORDESTE, A SER REALIZADO NO PER?ODO DE 12 A 13 DE ABRIL/218, NA CIDADE DE MACEI?, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/04/2018 | 209.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRI??O DA PARTICIPANTE VYONES FREIRE DA SILVA, NO XX ENCONTRO COEGEMAS NORDESTE, A SER REALIZADO NO PER?ODO DE 12 A 13 DE ABRIL/218, NA CIDADE DE MACEI?, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/04/2018 | 200.00 | 00010648476413 | TIBÊNIA CÂNDIDO SILVESTRE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/04/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/04/2018 | 60.00 | 00001732944482 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/04/2018 | 140.00 | 00003216666409 | GEILSON PEDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/04/2018 | 50.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/04/2018 | 300.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/04/2018 | 120.00 | 00000010025464 | JULIA ADRIANA DIOGO FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/04/2018 | 490.00 | 00006180316422 | SIMONE FELIPE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DURANTE O MES DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2018 | 954.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? SUPERVIS?O DOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ?REA DA EDUCA??O,TAIS COMO: PNAE,PNAT E PDDE, COMO PRESTA??O DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCA??O E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2018 | 2530.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2018 | 4961.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2018 | 23342.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2018 | 6834.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA DO INSS (RFB-PREV-PARC60) DE EXERC?CIOS ANTERIORES, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2018 | 2914.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 10/04/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A JUROS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2018 | 4206.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NAS SECRETARIA DE FINAN?AS, ASSIST?NCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, GABINETE E ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2018 | 3854.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS GERADOS SOBRE O FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2018 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O P?BLICA E GEST?O TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, RELATIVO ? EMISS?O DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000993 | 10/04/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ADVOCACIA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0001000 | 10/04/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0001001 | 10/04/2018 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO-ADVOCAT?CIO, ? CONTRATANTE EM TODOS OS ?MBITOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ESPECIALMENTE NA JUSTI?A, COMO CONSULTOR E ASSESSOR JURID?CO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, INEXIBILIDADE 00002/2018, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052018 | 0001002 | 10/04/2018 | 3000.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2018 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2018 | 850.00 | 20342966000203 | JORDÃO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E SETENTA (170) GAL?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA A ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS D?GUA, DESTINADAS ? DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2018 | 70.00 | 00006976790470 | JOSIMERY SANTANA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2018 | 80.00 | 00005287516460 | ANTONIO ANDRE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2018 | 460.00 | 14891051000165 | RV HOTEIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL VYONES FREIRE DA SILVA E DA ASSISTENTE SOCIAL REGINA SANDRA, NA CIDADE DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO DO COEGEMAS NORDESTE NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2018 | 50.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/04/2018 | 50.00 | 00005548341464 | SILVANA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/04/2018 | 50.00 | 00005189901416 | FRANCIELE GOMES DE FRANÇA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/04/2018 | 150.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/04/2018 | 720.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DI?RIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, VYONES FREIRE DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE MACEI?-AL, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO DO COEGEMAS NORDESTE, NOS DIAS 12 E 13/04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/04/2018 | 480.00 | 00002644732484 | REGINA SANDRA GUILHERMINA DE MACEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DI?RIA, DESTINADAS A SERVIDORA, REGINA SANDRA GUILHERMINA DE MACEDO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE MACEI?-AL, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO DO COEGEMAS NORDESTE, NOS DIAS 12 E 13/04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/04/2018 | 180.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/04/2018 | 470.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, NO PER?ODO DIURNO, NA PRA?A JO?O PAULO SEGUNDO, SITUADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/04/2018 | 360.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS MEC?NICOS, DO VE?CULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ 8798, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/04/2018 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USU?RIOS DO SEXO MASCULINO, DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/04/2018 | 154.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, DOS USU?RIOS DO SEXO FEMININO, DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/04/2018 | 470.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS CANTEIROS DA PRA?A JO?O PAULO II, LOCALIZADA NA RUA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/04/2018 | 470.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/04/2018 | 470.00 | 00029027262870 | JOSE VANDERLEY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ALMOXARIFADO (FUNDEC), DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/04/2018 | 470.00 | 00025071729830 | ISETE LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA DELEGACIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2018 | 41.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL DEBITADO NA CONTA CORRENTE DA CIDE(11133-3),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/04/2018 | 16714.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO DA DIFEREN?A DA PARTE EMPRESA, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A JUROS DO INSS, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/04/2018 | 2400.00 | 28675504000120 | JOSUE EWERTON FERREIRA RAMALHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERETE ? COMPRA DE BATERIAS, DESTINADAS AOS ?NIBUS, DE PLACAS NQD-7467 E OFA-9429, DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIAS DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 008, EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2018 | 950.00 | 00070122291441 | MARINA BEZERRA MOREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DO MATERNA,NOL TURNO DA TARDE NA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RALATIVO AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2018 | 410.00 | 00003385858429 | MARIZETE ANTONIO DE MACENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS GRANJEIRO DA SILVA, SITUADA NO S?TIO SALGADO, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/04/2018 | 260.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARCEVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABE?UDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/04/2018 | 420.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARA DE AR, DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2018 | 250.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2018 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O , PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM DESTIANDO A FESTA DE PREMIA??O DO 1? AO 3? COLOCADO DA PRIMEIRA DIVIS?O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR (CAMPO) 2018,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2018 | 950.00 | 00007197686407 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS- PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2018 | 870.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ? ESCOLA JOS? FABR?CIO, SITUADA NO S?TIO JAGUAR? DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 663. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/04/2018 | 800.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DA REDE DE COMPUTADORES DA ADMINISTRA??O, FINAN?AS E CONTABILIDADE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/04/2018 | 380.00 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E DOS SETORES DE CONTABILIDADE E LICITA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/04/2018 | 1340.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM CONV?NIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/04/2018 | 900.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/04/2018 | 300.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA GARAGEM DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/04/2018 | 536.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARA DE AR DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2018 | 800.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DAS M?QUINAS RETROESCAVADEIRA,PATROL,ENCHEDEIRA E TRATOR FORD, DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2018 | 300.00 | 00070103474412 | JOSE MARIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO E CAPINAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA DAS BARAUNAS AO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2018 | 68.29 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS ? RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 27.079, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/04/2018 | 700.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ? DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2018 | 250.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE SOM, DESTINADO A SECREATRIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/04/2018 | 300.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2018 | 300.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2018 | 60.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/04/2018 | 103.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES( BOLOS), DESTINADOS ? COMEMORA??O DA P?SCOA DO S.C.F.V., DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2018 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS S?TIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FORD-F4000 DE PLACA MMQ0690, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/04/2018 | 3312.00 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL PARA CONFEC??O DE POSTES, DESTINADOS ? ILUMINA??O EM VOLTA DA LAGOA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 290257, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/04/2018 | 120.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/04/2018 | 950.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/04/2018 | 350.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/04/2018 | 700.00 | 00089038720700 | PEDRO JOSE REIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO VW GOL PLACA KJL 8638 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO BAIXA LARGA E ADJAC?NCIAS PARA O PONTO DE ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/04/2018 | 2350.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E DESENHOS GRAFICOS EM PAREDES DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/04/2018 | 2500.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO ONIBUS PLACA KFZ0034/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E EQUIPE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABE?UDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/04/2018 | 796.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS EL?TRICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO PIPA DE PLACA OXO-7939, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/04/2018 | 154.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/04/2018 | 1854.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO PIPA DE PLACA OXO-7939-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/04/2018 | 1200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAR/CAMINHONETE F-4000, DE PLACA MMS 8605-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/04/2018 | 800.00 | 00015113466808 | JOSÉ EDSON EDIZIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO S?TIO JAGUAR?, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO,NO VE?CULO FORD/F4000 DE PLACA MZA 2224-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/04/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL,SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/04/2018 | 200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE ESPERAN?A, TRANSPORTANDO AS SEMENTES DOADAS PELO GOVERNO ESTADUAL, DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO F4000 DE PLACA BNV 3440/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/04/2018 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/04/2018 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO S.C.F.V (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 155, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/04/2018 | 386.45 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO S.C.F.V (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 156, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/04/2018 | 1100.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, PARA DEP?SITO DE LIXO DOMICILIAR E ORG?NICO, COLETADO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/04/2018 | 154.00 | 00004157135440 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO, DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO SALGADO AO S?TIO CACIMBA DOCE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/04/2018 | 154.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA DO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/04/2018 | 150.00 | 00097747548400 | ANA LUCIA MENDES RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLID?RIO, PARA A SENHORA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N?271/2015, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/04/2018 | 300.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL EM PARCERIA COM O BANCO DO NORDESTE, OCORRIDO NO DIA 07/04/2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/04/2018 | 180.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLID?RIO, PARA A SENHORA LINDETE EUFLAZINO TARGINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI 271/2015, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/04/2018 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA GERCIRA PONTES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/04/2018 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/04/2018 | 2500.00 | 00006226429445 | UOLAS ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONDAGEM DO SOLO, PERMEABILIDADE E PROFUNDIDADE DO N?VEL DO LEN?OL FRE?TICO, DO TERRENO ONDE SER? CONSTRUIDO O CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/04/2018 | 450.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A FESTA DE PREMIA??O DO 1? AO 3? COLOCADO DA PRIMEIRA DIVIS?O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR (CAMPO) 2018, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/04/2018 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) VIAGENS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO F4000 DE PLACA BNV 3440/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/04/2018 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/04/2018 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/04/2018 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DO F?RUM ELEITORAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/04/2018 | 154.00 | 00096453460459 | PAULO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DA CAL?ADA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/04/2018 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LO?A??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/04/2018 | 533.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A FATURA DO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/04/2018 | 1021.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PO?OS ARTESIANOS E AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/04/2018 | 2547.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS IM?VEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/04/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS- SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/04/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO AOS PR?DIOS P?BLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA A ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/04/2018 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME DEBITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/04/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME DEBITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/04/2018 | 230.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , NO VE?CULO MOTO DE PLACA QFA-8596/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/04/2018 | 2500.00 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/04/2018 | 435.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE VIOL?ES, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO SILVINO BEZERRA E JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, ATRAV?S DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, CONFORME NFE? 2.452, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/04/2018 | 1080.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE 04 VIOL?ES, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO SILVINO BEZERRA E JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, ATRAV?S DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, CONFORME NFE? 2.452, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/04/2018 | 200.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE SOM, DESTINADO AO JOGO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA PRIMEIRA DIVIS?O (CAMPO) 2018, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/04/2018 | 120.00 | 00004549718420 | BETANIA DE ALMEIDA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/04/2018 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/04/2018 | 300.00 | 29440566000116 | ROSA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA E DO CUBO DO TRATOR FORD, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/04/2018 | 50.00 | 00009704587465 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/04/2018 | 60.00 | 00010075299461 | MARIA JOSE FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/04/2018 | 100.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/04/2018 | 350.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP, REALIZADAS 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, DESTINADAS AOS USU?RIOS DO S.C.F.V (PETI) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/04/2018 | 350.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO MOTO DE PLACA QFA-8596/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/04/2018 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/04/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/04/2018 | 180.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/04/2018 | 60.00 | 00002885494492 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/04/2018 | 100.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/04/2018 | 150.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/04/2018 | 430.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTAS DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURAS DO M?S DE FEVEREIRO E MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRU??O DE CAL?AMENTO E MEI O-FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/04/2018 | 3500.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE GRANITOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1.337, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/04/2018 | 20.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/04/2018 | 746.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AG?A AOS IM?VEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/04/2018 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AG?A PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AG?A PARA CADEIA P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AG?A PARA O CEMIT?RIO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/04/2018 | 786.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS IM?VEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/04/2018 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O, NAS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2018 | 470.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE 02 (DOIS) GLP ENVASADOS E 02 (DOIS) BOTIJ?ES VAZIOS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2018 | 3000.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO S?TIO VELOSO E JAGUAR? PARA A ESCOLA JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMN 5049 /PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2018 | 154.00 | 00070620271469 | BEATRIZ MELO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, SITUADA NO S?TIO SERRA BRANCA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2018 | 500.00 | 00003217660404 | MARCELO BORGES TRAJANO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2018 | 7144.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 20/04/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2018 | 654.40 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE PRODUTOS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00023774118434 | SEVERINO CARDULINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 16 POSTES EM TUBO GALVANIZADO, DESTINADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2018 | 80.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2018 | 85.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/04/2018 | 50.00 | 00015147217835 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/04/2018 | 50.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/04/2018 | 50.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/04/2018 | 60.00 | 00006776122490 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/04/2018 | 60.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/04/2018 | 40.00 | 00004875282478 | SEBASTIAO ALBINO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/04/2018 | 50.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/04/2018 | 50.00 | 00009016402470 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTA??O DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001143 | 23/04/2018 | 1780.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/CARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB, DESTINADO ? COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001145 | 23/04/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/04/2018 | 930.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE INFORMA??ES NO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001144 | 23/04/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/04/2018 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME DEBITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/04/2018 | 190.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS BOX DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRU??O DE CAL?AMENTO E MEI O-FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/04/2018 | 4470.00 | 00005678020862 | JOAO CANDIDO RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 745 METROS DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS, EM TORNO DA LAGOA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/04/2018 | 682.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, CONTANTES EM NFE? 92, DESTINADOS AO VE?CULO DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/04/2018 | 20333.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, REFERENTE ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/04/2018 | 1000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) CARRADAS D?GUA, DESTINADAS ? DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/04/2018 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA A SENHORA VYONES FREIRE DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/04/2018 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2018 | 123.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NFE? 4451, DESTINADOS A BANDA MARCIAL FANFARRA SIMPLES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2018 | 1010.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NFE? 294, DESTINADOS A BANDA MARCIAL FANFARRA SIMPLES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/04/2018 | 1950.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DI?RIOS DE CLASSES, DO 1? AO 3? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/04/2018 | 425.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE 05 (CINCO) MESAS PL?STICAS BRANCAS, DESTINADAS ? ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/04/2018 | 640.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE 02 (DOIS) QUADROS BRANCOS, DESTINADOS ? ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0001164 | 25/04/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2018 | 60.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/04/2018 | 1449.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE INSTRUMENTOS, CONSTANTES EM NFE? 293, DESTINADOS ? OFICINAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/04/2018 | 154.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NFE? 5.322, DESTINADOS AO S.C.F.V DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/04/2018 | 1500.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA E ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/04/2018 | 307.00 | 00010263138488 | JEAN CARLOS FABRICIO FAUSTO DE PAIVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/04/2018 | 2685.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MO?DA E INNATURA, CONSTANTES EM NF? 025085, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUI??O DE PREMIA??O ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/04/2018 | 1200.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DO 1? AO 3? LUGAR DOS EVENTOS ESPORTIVOS ( CORRIDA DE PESDESTRE MASCULINO E FEMININO E NATA??O NA LAGOA), QUE OCORERR? EM COMEMORA??O A FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA NESTE MUNIC?PIO, NO DIA 29/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/04/2018 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS E DO GIN?SIO DE ESPORTE, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/04/2018 | 500.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/04/2018 | 307.00 | 00010600411460 | GILDARIO PEREIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO CABE?OTE DO VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA OFA 9429, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/04/2018 | 1620.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FICAL DE N? 025225, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001165 | 26/04/2018 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA, JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO , A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DE LEIS, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIBILIDADE N? IN00001/2018 E CONTRATO N? 00001/2018, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/04/2018 | 299.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE AUTOPE?A, CONSTANTE EM NFE? 28.451, DESTINADA AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, DISPONIBILIZADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/04/2018 | 30373.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPET?NCIA ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001185 | 27/04/2018 | 632.10 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONSTANTES EM NFE? 4.658, DESTINADOS ? SECRETIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/04/2018 | 64424.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/04/2018 | 12058.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS),PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/04/2018 | 12883.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/04/2018 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF),COMPET?NCIA ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/04/2018 | 966.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/04/2018 | 788.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/04/2018 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/04/2018 | 44.00 | 00012536468801 | PAULO VANDERLYE LUCIANO DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/04/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2018 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2018 | 954.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2018 | 1454.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001216 | 30/04/2018 | 992.84 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFE? 2.115, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2018 | 4970.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2018 | 9708.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2018 | 4800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2018 | 3754.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2018 | 4600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2018 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF), CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2018 | 13848.38 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2018 | 295382.54 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2018 | 62975.39 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2018 | 5724.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2018 | 18582.18 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2018 | 32705.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2018 | 941.20 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 3.723 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001214 | 30/04/2018 | 24163.31 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM,ETANOL, ?LEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.118, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2018 | 210.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE BATERIAS, DOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0001227 | 30/04/2018 | 21000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA DOUGLAS PEGADOR PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO OCORRIDA NO DIA 29/04/2018 DE ACORDO COM INEXIBILIDADE N? 00007/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2018 | 1654.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2018 | 7816.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2018 | 2904.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2018 | 286.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O DE PASEP C?DIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2018 | 286.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O DE PASEP C?DIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2018 | 286.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O DE PASEP C?DIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2018 | 470.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O DE PASEP C?DIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2018 | 470.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O DE PASEP C?DIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2018 | 470.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O DE PASEP C?DIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2018 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2018 | 13832.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2018 | 9102.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2018 | 17920.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2018 | 28779.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001217 | 30/04/2018 | 12159.48 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL BS10),DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF? 2.108 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001219 | 30/04/2018 | 7564.67 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM ),DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF? 2.119 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2018 | 9612.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2018 | 4770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2018 | 3880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2018 | 4770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBS?DIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001215 | 30/04/2018 | 1070.65 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VE?CULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N? 2.106 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001218 | 30/04/2018 | 1555.71 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.107, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2018 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O P?BLICA E GEST?O TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2018 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME DEBITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA,RELATIVO ? EMISS?O DE ART DE OBRAS REALIZADAS NA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA NESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2018 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANH?, DO S?TIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA BGB 8599/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SALGADO, ASSENTAMENTO SANTA CLARA E BULHOES PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MNM1166/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2018 | 1700.00 | 00007798832416 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO S?TIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA KKZ5477-PB,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2018 | 2100.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO ASSENTAMENTO VELOSO DE CIMA PARA A ESCOLA JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR?, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNF4295-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2018 | 1450.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, DO S?TIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR? , DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNC2637/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2018 | 2800.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, DOS S?TIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACAMXO1878/PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANH?, DO S?TIO JAGUAR? PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO LAGEDO GRANDE, COM DESTINO ? ESCOLA MUNICIPAL JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA KIH6592/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2018 | 2500.00 | 00008805145408 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE??DO, NO TURNO MANH?, NO VE?CULO ?NIBUS,DE PLACALJT 2024-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2018 | 1700.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DOS S?TIOS LAGOA DAS BARAUNAS E SERRA VELHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO KIA/BESTA DE PLACA KNG6051/PB,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2018 | 1700.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS VELOSO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOZALIZADA NO S?TIO JAGUAR?, NO VE?CULO VERANEIO DE PLACA BUO 4351-PB, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA NTF-1253/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2018 | 2500.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS S?TIOS SANTA PAULA, LAGOA DAS BARAUNAS, SERRA VELHA E SERRA BRANCA PARA A ESCOLAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA GKJ-2599-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2018 | 1200.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO TARDE, DO S?TIO LAGOA COMPRIDA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA NESTA CIDADE, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MNY 9142/PB, RELATIVO AO M?S DEABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2018 | 1200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA A ESCOLA EPIF?NIO PL?CIDO, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK 3645/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2018 | 1200.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANH?, DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, NO VE?CULO VW/GOL DE PLACA DJP7393/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2018 | 1200.00 | 00032578040400 | ANA DOS SANTOS MARTINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO VAL?RIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: FERNANDO MACENA DA SILVA, MARIA DE LOURDES SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTA CIDADE, NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA CPB 2144-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2018 | 1200.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TURNO DA TARDE, DESTA CIDADE AO S?TIO CINCO LAGOAS, NO VE?CULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO 3058-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANH?, DO S?TIO PI?O E PEDRINHA D'?GUA PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, , NO VE?CULO CLASSIC DE PLACA MNJ1856/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2018 | 1200.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2018 | 1300.00 | 00004323363460 | MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO S?TIO SERRA BRANCA E LAGOA DOS NEGROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MNA4448/PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2018 | 1300.00 | 00070075701430 | ROBÉRIO WILMAR PEREIRA REIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, DO S?TIO BAIXA LARGA PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO GAMELEIRO, NO VE?CULO CORSA DE PLACA MNC3269-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PINH?O AO PONTO DE ?NIBUS SITUADO NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA MOS 8261/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2018 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DO S?TIO VALERIO PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E MARIA DE LOURDES SILVA, DESTA CIDADE, NO VE?CULO GM/VERANEIODE PLACA BEM4771-PB,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2018 | 3300.00 | 00028186931520 | ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA,BOLSA FAMILIA,BRINQUEDOTECA,OFICINAS E PROGRAMA DE ERRADIA??O DO TRABALHO INFANTIL (PETI),DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/05/2018 | 520.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORT?NCI QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DA TARCEIRA IDADE ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/05/2018 | 520.00 | 00070501445412 | ANA BEATRIZ FERNANDES DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE GESTANTES,CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS(SCFV) DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/05/2018 | 520.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/05/2018 | 520.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA, REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/05/2018 | 520.00 | 00070122226461 | JOSE VINICIUS FREIRE DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE M?SICA ( AULAS DE VIOL?O), REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/05/2018 | 820.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/05/2018 | 470.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2018 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROGRAMA TERCEIRIZADO, DESTINADOS A VEICULA??O DE A??ES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GEST?O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NFE?295, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/05/2018 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROGRAMA TERCEIRIZADO, DESTINADOS A VEICULA??O DE A??ES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GEST?O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NFE? 296, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/05/2018 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROGRAMA TERCEIRIZADO, DESTINADOS A VEICULA??O DE A??ES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GEST?O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NFE? 297, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/05/2018 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROGRAMA TERCEIRIZADO, DESTINADOS A VEICULA??O DE A??ES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GEST?O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NFE? 298, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/05/2018 | 620.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA CISTERNA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA QFF-9383, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/05/2018 | 458.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA OFA-9429, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/05/2018 | 636.00 | 00006180316422 | SIMONE FELIPE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, QUE APRESETARAM ATESTADO M?DICO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/05/2018 | 900.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, NO VE?CULO GM/VERANIO DE PLACA KFK 2687-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/05/2018 | 1400.00 | 00028314394858 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DO S?TIO PO?O VERDE AO PONTO DE ?NIBUS DO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO GM/CHEVETTE DE PLACA KFX3100-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/05/2018 | 1200.00 | 00005217956488 | ADRIANO DE ARRUDA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABE?UDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/05/2018 | 2300.00 | 00070397713495 | MAYCON FERNANDES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DO S?TIO SALGADO PARAS AS ESCOLAS FERNANDO MACENA E BEATRIZ MARIA DE ABREU, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO RENAULT MASTER PLACA LKK3378-PB,REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/05/2018 | 820.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO TURNO NOITE, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/05/2018 | 1000.00 | 00014766030494 | LEONARDO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO TIGRE PARA O PONTO DE ?NIBUS, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO VW GOL PLACA MMO8650/PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/05/2018 | 7450.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SHOW PIROT?CNICO REALIZADO NA FESTIVIDADE DE EMANCIPA??O POL?TICA OCORRIDA NO DIA 29/04/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/05/2018 | 820.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RO?O DO MATO, DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO CABE?UDO A ESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/05/2018 | 1000.00 | 00070501397426 | JACKSON GOMES SALUSTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DAS LUMINARIAS DOS POSTES DA LAGOA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/05/2018 | 60.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/05/2018 | 60.00 | 00003383614484 | ADERALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/05/2018 | 100.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/05/2018 | 60.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/05/2018 | 130.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00070635436442 | JOSE MARCIEL BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS USU?RIOS DO S.C.F.V, DO S?TIO SERRA VELHA PARA O CRAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA MMO 8563-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/05/2018 | 500.00 | 00008451069452 | VANESSA CORDEIRO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA DO S.C.F.V, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/05/2018 | 50.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/05/2018 | 50.00 | 00008542983475 | ELISANGELA SANTANA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/05/2018 | 470.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS CANTEIROS DA PRA?A JO?O PAULO II, LOCALIZADA NA RUA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/05/2018 | 154.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/05/2018 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USU?RIOS DO SEXO MASCULINO, DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/05/2018 | 950.00 | 00006408185444 | EVANDRO FREIRE DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PRA?A E PINTURA DO MEIO FIO DA RUA DA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/05/2018 | 184.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O EM TORNO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/05/2018 | 950.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/05/2018 | 950.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESOBISTRU??O DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/05/2018 | 154.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, DOS USU?RIOS DO SEXO FEMININO, DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/05/2018 | 154.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO ALMOXARIFADO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/05/2018 | 470.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, NO PER?ODO DIURNO, NA PRA?A JO?O PAULO SEGUNDO, SITUADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/05/2018 | 950.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O EM TORNO DA LAGOA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/05/2018 | 900.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/05/2018 | 1097.26 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/05/2018 | 350.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA-SERVS DE FUNE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMANTE REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS, PRESTADOS A FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/05/2018 | 613.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES, QUE APRESENTARAM ATESTADO M?DICO, NA ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/05/2018 | 120.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01) DI?RIA, DESTINADA ? SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA IV FORMA??O DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA, NOS DIAS 08 E 09/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/05/2018 | 2500.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE??DO, TURNO DA TARDE, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACAL KFM 7459-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/05/2018 | 120.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA ? SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA IV FORMA??O DO PNAIC/SOMA (NOVO MAIS EDUCA??O), NOS DIAS 08 E 09/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/05/2018 | 120.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DI?RIA, CONCEDIDA ? SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA IV FORMA??O DOS FORMADORES DE CICLO DE ALFABETIZA??O DO PNAIC, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 09/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/05/2018 | 120.00 | 00003527532420 | ELIELZA SILVA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA IV FORMA??O DO PNAIC/SOMA (EDUCA??O INFANTIL), NOS DIAS 08 E 09/05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00019183190813 | JOSE MARINHO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM CHEVROLET D10 DE PLACA FS3085-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/05/2018 | 300.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO E DOCES) DESTINADOS A COMEMORA??O DA PASCOA DOS ALUNOS DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/05/2018 | 470.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/05/2018 | 210.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SOLDA NO PORT?O DO ALMOXARIFADO (FUNDEC), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/05/2018 | 470.00 | 00029027262870 | JOSE VANDERLEY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA GARAGEM DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/05/2018 | 4956.16 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE LEMBRANCINHAS, DESTINADAS A FESTA A SER PROMOVIDA POR ESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, CONFORME NFE? 4.508 COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00005410889479 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADAS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/05/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME DEBITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/05/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME DEBITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/05/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME DEBITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/05/2018 | 950.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/05/2018 | 970.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS AOS EVENTOS OCORRIDOS NO DIA 29/04/2018, EM COMEMORA??O ? FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001328 | 08/05/2018 | 9178.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 000.004.756 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001329 | 08/05/2018 | 1124.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA EJA(EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 000.004.757 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/05/2018 | 920.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O XEROGR?FICA E ENCADERNA??O DA DOCUMENTA??O DA CONTABILIDADE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/05/2018 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA ? SECRETARIA DE FINAN?AS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/05/2018 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBRAN?A DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/05/2018 | 1400.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ? DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/05/2018 | 256.00 | 00026022260841 | LEOBERTO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENRO DE LANCHES (ESFIRRAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECREATRIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/05/2018 | 82.00 | 00001864209437 | GILDEUANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE RECIFE-PE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO L?MINAS PARA A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/05/2018 | 179.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, CONSTANTES EM NFE? 6.866, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/05/2018 | 680.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 4.705, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/05/2018 | 120.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES, DO VE?CULO RESTROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/05/2018 | 50.00 | 00003917547856 | MARISO TOME DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/05/2018 | 300.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/05/2018 | 150.00 | 00005019984469 | GILVANEIDE GOMES DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMNTO REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESID?NCIS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/05/2018 | 150.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001348 | 09/05/2018 | 1661.75 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 4.777, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/05/2018 | 50.00 | 00005200956420 | DAMIANA MARCOLINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/05/2018 | 420.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO NO VE?CULO MOTO DE PLACA QFA-8596/PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/05/2018 | 205.00 | 00034403659802 | ERNANI BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RO?O DO MATO DA ESTRDA QUE LIGA O SITIO CABE?UDO AO SITIO PEDRA D?AGUA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/05/2018 | 320.00 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO JAGUAR? AO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/05/2018 | 205.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GAMELEIRO AO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/05/2018 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/05/2018 | 400.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA DAS BARAUNAS AO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/05/2018 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA A SENHORA VYONES FREIRE DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/05/2018 | 1220.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME AUTO MOLAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/05/2018 | 260.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARCEVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABE?UDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/05/2018 | 1043.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS ? MANUTEN??O DAS MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 823, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/05/2018 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, RELATIVO A AVISO DE LICITA??O, DOS PREG?ES PRESENCIAIS 13, 14, E 15,A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2018 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052018 | 0001356 | 10/05/2018 | 3000.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2018 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0001359 | 10/05/2018 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO-ADVOCAT?CIO, ? CONTRATANTE EM TODOS OS ?MBITOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ESPECIALMENTE NA JUSTI?A, COMO CONSULTOR E ASSESSOR JURID?CO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, INEXIBILIDADE 00002/2018, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001361 | 10/05/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ADVOCACIA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2018 | 2500.00 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2018 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LO?A??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2018 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DO F?RUM ELEITORAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0001368 | 10/05/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001372 | 10/05/2018 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE MAIOL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2018 | 1316.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM CONV?NIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2018 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2018 | 200.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZZERA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2018 | 150.00 | 00098236652491 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, PARA O FUNCIONEMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA, NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2018 | 2627.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2018 | 4894.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2018 | 23409.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2018 | 2255.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO DA DIFEREN?A DA PARTE EMPRESA, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A JUROS DO INSS, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2018 | 4026.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NAS SECRETARIA DE FINAN?AS, ASSIST?NCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, GABINETE E ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2018 | 3845.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS GERADOS SOBRE O FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2018 | 12699.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO DA DIFEREN?A CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A JUROS DO INSS, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2018 | 6857.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 10/05/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2018 | 150.00 | 00097747548400 | ANA LUCIA MENDES RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLID?RIO, PARA A SENHORA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N?271/2015, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2018 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2018 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA GERCIRA PONTES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2018 | 180.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLID?RIO, PARA A SENHORA LINDETE EUFLAZINO TARGINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI 271/2015, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2018 | 205.00 | 00008615681414 | BRAS NOBERTO DE BARROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DOS CANTEIROS DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2018 | 205.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RO?O DO MATO DA ESTARDA QUE LIGA O S?TIO CINCO LAGOAS A ESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2018 | 205.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTI O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO E CAPINAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GAMELEIRO AO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2018 | 300.00 | 00070103474412 | JOSE MARIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO E CAPINAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA DOS NEGROS AO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2018 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001380 | 10/05/2018 | 4190.00 | 00008820571463 | ITALO IGO RIBEIRO SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA NPR 4163 /PB, DESTINADO PARA FICAR ? DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2018 | 730.80 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CRAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2018 | 200.00 | 00005200731429 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2018 | 90.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2018 | 100.00 | 00008259073498 | JANAINA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2018 | 100.00 | 00009695838421 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00005873335451 | PRISCYLLA MARIA PAIVA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AVERIGUA??O DE PEND?NCIAS E RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/05/2018 | 150.00 | 00002938730462 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/05/2018 | 150.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/05/2018 | 898.20 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA,INFORMATICA,MO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 180 (CENTO E OITENTA) PORTA RETRATOS, CONSTANTES EM NFE? 389, DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES DO S.C.F.V, REALIZADA PELA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/05/2018 | 1306.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE TECIDOS, CONSTANTES EM NFE? 5.358, DESTINADOS A CONFEC??O DO TRAJES PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS USU?RIOS DO S.C.F.V (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORALECIMENTO DE V?NCULOS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/05/2018 | 105.87 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.409, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/05/2018 | 347.30 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NFE? 1.410, DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES DOS USU?RIOS DO S.C.F.V, REALIZADA PELA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/05/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA),DI?RIA CONCEDIDA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNN5192, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PE?AS E PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO F4000 DE PLACA BNV 3440/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/05/2018 | 480.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O E DIVULGA??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/05/2018 | 50.56 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA,INFORMATICA,MO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/05/2018 | 500.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TENDAS, DESTINADAS A QUERMESSE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/05/2018 | 763.11 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETEN??O DE BLOQUEIO JUDICIAL DO TJ-PB NA C/C 7838-9-ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/05/2018 | 778.96 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETEN??O DE BLOQUEIO JUDICIAL DO TJ-PB NA C/C 78395-1-ISS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2018 | 1300.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES SILVA E FERNANDO MACENA DA SILVA, E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/05/2018 | 320.00 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E RO?O DO MATO EM VOLTA DA ESCOLA JOS? FABR?CIO DA COSTA DO S?TIO JAGUAR? DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/05/2018 | 500.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O E DIVULGA??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/05/2018 | 1840.00 | 00003908287421 | JANAILTON DOS ANJOS FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE ILUMINA??O PARA O PALCO DOS FESTEJOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/05/2018 | 750.00 | 20342966000203 | JORDÃO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E CINQUENTA (150) GAL?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/05/2018 | 499.80 | 24878805000109 | ESPERAN?A COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/05/2018 | 105.00 | 00007347869480 | LEONARDO DE SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO FORRO EM PVC, DA SALA DE ARQUIVO DESTA EDLIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/05/2018 | 400.00 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DOS SETORES DE CONTABILIDADE E LICITA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0001435 | 14/05/2018 | 678.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 13.396, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/05/2018 | 750.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O GERAL DA PARTE EL?TRICA, DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACA MOM-4975 E OGC-9826, DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/05/2018 | 600.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 03(TR?S)VIAGENS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E EQUIPE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABE?UDO DESTE MUNICIPIO NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KFZ0034-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/05/2018 | 600.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/05/2018 | 1000.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DO GRUPO SONHO DE AMOR NO PALCO PRINCIPAL NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO,OCORRIDA NO DIA 29/04/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0001437 | 14/05/2018 | 2417.19 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 13.394, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/05/2018 | 642.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAM?LIA E BOLSA FAM?LIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/05/2018 | 520.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM, DESTINADO A QUERMESSE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, OCORRIDA NO DIA 29/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/05/2018 | 300.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DOS CANTEIROS DA RUA ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/05/2018 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS PIPA, CA?AMBA, FORD FIESTA VW, GOL E MOTOCICLETA, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/05/2018 | 800.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DAS M?QUINAS RETROESCAVADEIRA,PATROL,ENCHEDEIRA E TRATOR FORD, DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/05/2018 | 990.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE BATERIAS, DETINADAS ? MANUTEN??O DOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 002, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/05/2018 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS POR AGRICULTORES DOS S?TIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE, DESTINADOS ? FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FORD-F4000 DE PLACA MMQ0690, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/05/2018 | 280.00 | 00008611808444 | GILMAR SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS EM 02 VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SOLANEA TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CHEVROLET CLASSIS PLACA OET 5919 DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/05/2018 | 100.00 | 00009421550412 | ROSIMERY DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/05/2018 | 50.00 | 00013450939424 | SANDRA DA COSTA MEDEIROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/05/2018 | 1535.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO T?CNICO SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO DOS SERVI?OS DO SUAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/05/2018 | 500.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP, DESTINADAS AOS USU?RIOS DO SCFV (PETI), DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/05/2018 | 500.00 | 00010018061400 | JESSICA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA DO SCFV (BRIQUEDOTECA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/05/2018 | 200.00 | 04332120000147 | COL.NAC.DE GEST.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE ? CONTRIBUI??O ? INSTITUI??O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0001436 | 14/05/2018 | 738.42 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 13.397, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/05/2018 | 50.00 | 00004727455498 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/05/2018 | 60.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/05/2018 | 60.00 | 00009784423421 | MARIA DA PIEDADE BARROS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/05/2018 | 186.80 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NFE? 2.161, DESTINADOS ? COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES DOS USU?RIOS DO S.C.F.V, REALIZADA PELA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/05/2018 | 387.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONSTANTES EM NFE? 1.891, DESTINADOS ? CONFEC??O DE TRAJES PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS USU?RIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/05/2018 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA A SENHORA VYONES FREIRE DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/05/2018 | 700.00 | 00089038720700 | PEDRO JOSE REIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO VW GOL PLACA KJL 8638, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE, DO S?TIO BAIXA LARGA E ADJAC?NCIAS PARA O PONTO DE ?NIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/05/2018 | 3427.86 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETEN??O DE BLOQUEIO JUDICIAL DO TJ-PB NA C/C 1071-5 - IRRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/05/2018 | 536.80 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? RETEN??O DE BLOQUEIO JUDICIAL DO TJ-PB NA C/C- 2101-6 - IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/05/2018 | 0.58 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? RETEN??O DE BLOQUEIO JUDICIAL DO TJ-PB NA C/C- 5912-9 - PDDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/05/2018 | 1547.02 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETEN??O DE BLOQUEIO JUDICIAL DO TJ-PB NA C/C 9101-4- IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/05/2018 | 512.25 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? RETEN??O DE BLOQUEIO JUDICIAL DO TJ-PB NA C/C- 6993-0 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/05/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS- SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/05/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/05/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/05/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/05/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/05/2018 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA A ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/05/2018 | 312.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AOS PR?DIOS P?BLICOS,VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME D?BITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/05/2018 | 2685.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS IM?VEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/05/2018 | 1360.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PO?OS ARTESIANOS E AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/05/2018 | 864.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A FATURA DO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/05/2018 | 8266.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA E JUROS DE PASEP,C?DIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/05/2018 | 11000.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA E JUROS DE PASEP, C?DIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/05/2018 | 470.00 | 00003385858429 | MARIZETE ANTONIO DE MACENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS GRANJEIRO DA SILVA, SITUADA NO S?TIO SALGADO, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/05/2018 | 502.67 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE TECIDOS, CONSTANTES EM NFE? 5.368, DESTINADOS ? FESTA EM COMEMORA??O AO DIAS DAS M?ES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/05/2018 | 1612.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES,CONSTANTES EM NOTA FICAL DE N? 030500, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO POR MEIO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/05/2018 | 752.60 | 24878805000109 | ESPERAN?A COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, CONSTANTES EM NFE? 079, DESTINADOS A FESTA DAS M?ES, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/05/2018 | 330.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARA DE AR DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/05/2018 | 1650.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA EQUIPE DE ABORDAGEM ELITE PARA DAR APOIO LOG?STICO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA OCORRIDO NO DIA 29/04/2018 NESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/05/2018 | 230.00 | 00012019400448 | ANA CARLA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOALHAS, FORROS DE CADEIRAS E CORTINAS, DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAG?GICO DOS PROFESSORES, OCORRIDO EM FEVEREIRO/2018, NESTE MUNC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/05/2018 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS D?GUA, DESTINADAS ? DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/05/2018 | 539.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARA DE AR DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/05/2018 | 200.00 | 00015465821426 | GILMAR SILVA DE AMORIM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/05/2018 | 50.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/05/2018 | 400.00 | 24853295000107 | MICHELLY DAYANE DANTAS MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DOS USU?RIOS DO CRAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/05/2018 | 1100.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE CAMISAS, CONSTANTES EM NFE? 089, DESTINADAS A PARALIZA??O CONTRA O ABUSO SEXUAL, A SER PROMOVIDA PELA ASSIST?NCIA SOCIAL, NO DIA 18/05/2018, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/05/2018 | 800.00 | 00015113466808 | JOSÉ EDSON EDIZIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO S?TIO JAGUAR?, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO,NO VE?CULO FORD/F4000 DE PLACA MZA 2224-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/05/2018 | 1200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAR/CAMINHONETE F-4000, DE PLACA MMS 8605-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/05/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA),DI?RIA CONCEDIDA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSIST?NCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSIST?NCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001484 | 17/05/2018 | 12000.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 150 HORAS/M?QUINAS PARA O CORTE DE TERRA, COM OBJETVIO DE BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES DE CINCO LAGOAS I E II, BULHOES,CAATINGA,ASSENTAMENTO SANTACLARA ,ASSENT. CHE GUEVARA E ASSENTAMENTO VELOSO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSIST?NCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSIST?NCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001489 | 17/05/2018 | 20800.00 | 00008378138402 | MAURICIO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 260 HORAS/M?QUINAS PARA O CORTE DE TERRA, COM OBJETIO DE BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DE LAGOA COMPRIDA,SERRA BRANCA,SANTA PAULA,LAGOA DO SERROTE,COMUNIDADE VALERIO, BACALHAU, CABE?UDO,PO?O VERDE,JAGUARE E TIGRE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSIST?NCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSIST?NCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001494 | 17/05/2018 | 11200.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENOT REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 140 HORAS/MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA, COM OBJETIVO DE BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES DE PEDRINHA D?GUA,BAIXA LARGA,SALGADO,GAMELEIRO,DALGADINHO E TIMBAUBA DESTE MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/05/2018 | 40.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/05/2018 | 60.00 | 00007884520370 | ANA PAULA ASEVEDO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/05/2018 | 150.00 | 00004157135440 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/05/2018 | 430.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA SECREATRIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001480 | 17/05/2018 | 703.15 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? FESTA REALIZADA EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 000.004.861 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/05/2018 | 500.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TENDAS,CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS ( CORRIDA DE PESDESTRE MASCULINO E FEMININO E NATA??O NA LAGOA), OCORRIDA EM COMEMORA??O A FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA NESTE MUNIC?PIO, NO DIA 29/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/05/2018 | 954.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? SUPERVIS?O DOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ?REA DA EDUCA??O,TAIS COMO: PNAE,PNAT E PDDE, COMO PRESTA??O DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCA??O E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/05/2018 | 1550.00 | 00006462326492 | MOISES DE LUNA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DO GRUPO EDU VAQUEIRO, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE AMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, OCORRIDO NO DIA 29/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/05/2018 | 840.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DE 7 ARM?RIOS DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/05/2018 | 400.00 | 00009443116448 | SAMUEL SANTOS ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/05/2018 | 470.00 | 00025071729830 | ISETE LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA DELEGACIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/05/2018 | 250.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE LA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/05/2018 | 370.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS E TROCA DE ?LEO PRESTADOS NOS VE?CULOS MOTOCICLETAS DE PLACA MOC 3315 E MNY 0971, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/05/2018 | 200.00 | 00018712318841 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESOBISTRU??O E MANUTEN??O DO ESGOTO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/05/2018 | 3351.76 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADA AO LANCHE SERVIDO NA FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 934, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/05/2018 | 7144.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 18/05/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/05/2018 | 1100.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA E ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/05/2018 | 154.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO SALGADO AO S?TIO PEDRA D?AGUA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/05/2018 | 700.00 | 00067637264491 | ANTONILDO CONSTANTINO DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTORES DE PARTIDA EL?TRICA DO TRATOR E DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/05/2018 | 540.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADA A FESTA OFERECIDA EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/05/2018 | 601.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO JANTAR OFERECIDO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DOS USU?RIOS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/05/2018 | 277.80 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO JANTAR OFERECIDO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DOS USU?RIOS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001508 | 21/05/2018 | 1762.82 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 679, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001509 | 21/05/2018 | 5568.30 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 678, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/05/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE MAIOL/2018, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/05/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/05/2018 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/05/2018 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O, NAS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/05/2018 | 204.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF-DCTF, CORRESPONDENTE A JULHO/2017, C?DIGO DA RECEITA 1345, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/05/2018 | 204.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF-DCTF, C?DIGO DA RECEITA 1345, CORRESPONDENTE A JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/05/2018 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATOS DOS PREG?ES PRESENCIAIS 10 E 12/2018, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/05/2018 | 296.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/05/2018 | 359.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/05/2018 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/05/2018 | 483.20 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/05/2018 | 3000.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO S?TIO VELOSO E JAGUAR? PARA A ESCOLA JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMN 5049 /PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/05/2018 | 190.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS BOX DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/05/2018 | 20010.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, REFERENTE ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTA??O DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001514 | 22/05/2018 | 1780.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/CARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB, DESTINADO ? COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTA??O DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/05/2018 | 1100.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, PARA DEP?SITO DE LIXO DOMICILIAR E ORG?NICO, COLETADO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/05/2018 | 84.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/05/2018 | 150.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/05/2018 | 500.00 | 00007772649436 | DINNA CARLA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E LIMPEZA DO ARQUIVO DO SETOR DA EMATER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/05/2018 | 30.00 | 00043469231869 | RODRIGO LAURENTINO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/05/2018 | 85.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/05/2018 | 450.00 | 00070875546463 | DAYANA SHIRLEY CAVALCANTE FREIRE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA DOUGLAS PEGADOR QUE ABRILHANTARAM OS FESTEJOS DE EMANCIPA??O POLITICA OCORRIDO NO DIA 29 DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/05/2018 | 950.00 | 00080588140406 | APOLONIO CARVALHO MEDEIROS NETO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 05 (CINCO) VIAGENS, SENDO 1 PARA JO?O PESSOA E 4 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO EQUIPES T?CNICAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM PRISMA DE PLACA MNV 9441, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/05/2018 | 900.00 | 00011791444490 | EDEN SILLAS SANTOS SENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DO MOTOR DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NQD-7467, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001533 | 23/05/2018 | 1009.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO ? MANUTEN??O DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 683, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/05/2018 | 650.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE 05 (CINCO) PORTAS UNDERLINE 210X70L, DESTINADAS A ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 312, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/05/2018 | 92.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 21/02/2018, NA CONTA CORRENTE DO FEP, RELATIVO ? RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/05/2018 | 1057.20 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NO ENCONTRO DO PNAIC E MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/05/2018 | 120.00 | 00003359205430 | ADAILSON SANTOS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/05/2018 | 470.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/05/2018 | 630.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MANUTEN??O DO FORRO EM PVC DA ESCOLA LUIS GRANJEIRO DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/05/2018 | 350.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 10 CADEIRAS PERTENCENTES A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/05/2018 | 456.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA OGF - 3960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOM 4975, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/05/2018 | 365.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOM 4975, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/05/2018 | 616.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA AO IM?VEL LOCADO, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO F?RUM ELEITORAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/05/2018 | 500.00 | 00008540816407 | JOSE DANILO MACENA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/05/2018 | 511.00 | 00005768133461 | DULCINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLO), DESTINADO AS ATIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DOS GRUPOS SOCIOASSIST?NCIAS DO PAIF E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/05/2018 | 100.00 | 00011710242744 | LEONARDO MATIAS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/05/2018 | 100.00 | 00010703058479 | JUSSARA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/05/2018 | 50.00 | 00004323358466 | MARINALVA FRAN?A DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/05/2018 | 1350.00 | 00005045180460 | EDJANIO LOPES QUEIROGA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 200 FORROS DE CADEIRAS, 20 TOALHAS, COBRE MANCHAS, 1 LUSTRE, 1 POLTRONA, SUPORTE PARA DOCINHOS E CORTINAS, COMO TAMB?M A ORNAMENTA??O DO AMBIENTE ONDE FOI REALIZADO AS ATIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIOASSIST?NCIAS DO PAIF E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/05/2018 | 190.00 | 00095350586491 | ALAILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/05/2018 | 945.00 | 29621908000102 | EDSON PEREIRA DINIZ 06140545404 | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NFE? 32742, DESTINADOS A OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES DO S.C.F.V. DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/05/2018 | 1020.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PAIF E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/05/2018 | 70.00 | 00070126087490 | MONICA CESARIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/05/2018 | 126.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O, REFERENTE AO PROJETO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/05/2018 | 256.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA KFM 7459/PB, DESTINADO ? 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE BANANEIRAS -PB,TRANSPORTANDO AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAREM DE INTERESSES PR?PRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/05/2018 | 391.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, CONSTANTES EM NFE? 6.910, DESTINADAS AOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001554 | 25/05/2018 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/05/2018 | 1161.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORA??O AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/05/2018 | 890.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, CONSTANTES EM NFE? 17.449, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/05/2018 | 747.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME NFE? 19595, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/05/2018 | 630.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES (JANTAR E LANCHES), DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DOUGLAS PEGADOR E EQUIPE DE SEGURAN?A DA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, OCORRIDA NO DIA 29/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2018 | 33473.89 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2018 | 18582.18 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2018 | 6678.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2018 | 62826.39 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2018 | 302441.10 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2018 | 13356.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2018 | 470.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/05/2018 | 2904.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/05/2018 | 6816.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2018 | 1654.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/05/2018 | 9102.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/05/2018 | 13832.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2018 | 1800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2018 | 520.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 06 ESTANTES EM FERRO,03 BIROS E 03 CADEIRAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/05/2018 | 1860.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS, CONSTANTES EM NFE? 66.915, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/05/2018 | 29097.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/05/2018 | 17720.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001593 | 28/05/2018 | 2009.06 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES EM NFE? 684, DESTINADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/05/2018 | 205.00 | 00008775553465 | JOAO BATISTA LIMA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO TANQUE DE PEDRA (DEP?SITO DE ?GUA), NO S?TIO S?O JOS? DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/05/2018 | 5406.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/05/2018 | 4080.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/05/2018 | 5724.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBS?DIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/05/2018 | 8508.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2018 | 9708.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2018 | 5288.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/05/2018 | 954.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/05/2018 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIOL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/05/2018 | 1454.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2018 | 3754.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/05/2018 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/05/2018 | 4800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/05/2018 | 4600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2018 | 150.00 | 00005192287405 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2018 | 130.00 | 00006264459496 | LUCICLEIDE PEREIRA MACIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/05/2018 | 358.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (JANTAR), OFERECIDAS DURANTE AS ATIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, REALIZADAS COM AS PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIOASSIST?NCIAS DO PAIF E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2018 | 520.00 | 00070122226461 | JOSE VINICIUS FREIRE DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE M?SICA ( AULAS DE VIOL?O), REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2018 | 520.00 | 00008451069452 | VANESSA CORDEIRO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA DO S.C.F.V, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2018 | 520.00 | 00010018061400 | JESSICA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA DO SCFV (BRIQUEDOTECA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2018 | 520.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP, DESTINADAS AOS USU?RIOS DO SCFV (PETI), DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/05/2018 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF),COMPET?NCIA MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/05/2018 | 966.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/05/2018 | 788.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2018 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2018 | 520.00 | 00070501445412 | ANA BEATRIZ FERNANDES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS GRUPOS DE GESTANTES,CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?SDE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2018 | 520.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2018 | 520.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORT?NCI QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DA TARCEIRA IDADE ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2018 | 520.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA, REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/05/2018 | 1850.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, DESTINADAS ? MANUTEN??O DAS PRA?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 195, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/05/2018 | 817.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS EM CARATER EVENTUAL, EM SERVI?OS URBANO NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2018 | 732.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA AOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2018 | 30415.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPET?NCIA MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/05/2018 | 957.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PR?DIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A FATURA DO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/05/2018 | 276.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENCADERNA??O E REPRODU??O DE FOTOCOPIAS COLORIDAS DOS DOCUMENTOS PARA PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2018 | 1300.00 | 00070075701430 | ROBÉRIO WILMAR PEREIRA REIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, DO S?TIO BAIXA LARGA PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO GAMELEIRO, NO VE?CULO CORSA DE PLACA MNC-3269 PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2018 | 1300.00 | 00004323363460 | MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO S?TIO SERRA BRANCA E LAGOA DOS NEGROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MNA-4448 PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00014766030494 | LEONARDO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO TIGRE PARA O PONTO DE ?NIBUS, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO VW GOL PLACA MMO8650/PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2018 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DO S?TIO VALERIO PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E MARIA DE LOURDES SILVA, DESTA CIDADE, NO VE?CULO GM/VERANEIODE PLACA BEM4771-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2018 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANH?, DO S?TIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA BGB 8599/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2018 | 820.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO TURNO NOITE, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2018 | 800.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, NO VE?CULO GM/VERANIO DE PLACA KFK 2687-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2018 | 330.00 | 29440566000116 | ROSA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDAGEM DO CANO DE ESCAPE E REPARO NO POLO DE BATERIA DOS VE?CULOS ?NIBUS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2018 | 1450.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, DO S?TIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR? , DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNC2637/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2018 | 1200.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TURNO DA TARDE, DESTA CIDADE AO S?TIO CINCO LAGOAS, NO VE?CULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO 3058-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2018 | 1200.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANH?, DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, NO VE?CULO VW/GOL DE PLACA DJP7393/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2018 | 1200.00 | 00032578040400 | ANA DOS SANTOS MARTINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO VAL?RIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: FERNANDO MACENA DA SILVA, MARIA DE LOURDES SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO, NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA CPB 2144-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2018 | 1200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA A ESCOLA EPIF?NIO PL?CIDO, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK 3645/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANH?, DO S?TIO PI?O E PEDRINHA D'?GUA PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, , NO VE?CULO CLASSIC DE PLACA MNJ1856/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2018 | 1200.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO TARDE, DO S?TIO LAGOA COMPRIDA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA NESTA CIDADE, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MNY 9142/PB, RELATIVO AO M?S DEMAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2018 | 1700.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS VELOSO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOZALIZADA NO S?TIO JAGUAR?, NO VE?CULO VERANEIO DE PLACA BUO 4351-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2018 | 2500.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS S?TIOS SANTA PAULA, LAGOA DAS BARAUNAS, SERRA VELHA E SERRA BRANCA PARA A ESCOLAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA GKJ-2599-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/05/2018 | 1700.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DOS S?TIOS LAGOA DAS BARAUNAS E SERRA VELHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO KIA/BESTA DE PLACA KNG6051/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2018 | 2000.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANH?, DO S?TIO JAGUAR? PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO LAGEDO GRANDE, COM DESTINO ? ESCOLA MUNICIPAL JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA KIH6592/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/05/2018 | 2300.00 | 00070397713495 | MAYCON FERNANDES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DO S?TIO SALGADO PARAS AS ESCOLAS FERNANDO MACENA E BEATRIZ MARIA DE ABREU, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO RENAULT MASTER PLACA LKK3378-PB,REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/05/2018 | 154.00 | 00070620271469 | BEATRIZ MELO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, SITUADA NO S?TIO SERRA BRANCA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/05/2018 | 1700.00 | 00007798832416 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO S?TIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA KKZ5477-PB,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/05/2018 | 2000.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA NTF-1253/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SALGADO, ASSENTAMENTO SANTA CLARA E BULHOES PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MNM1166/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PINH?O AO PONTO DE ?NIBUS SITUADO NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA MOS 8261/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/05/2018 | 1200.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2018 | 391.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA AO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2018 | 64442.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2018 | 12915.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2018 | 12265.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS),PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2018 | 2100.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO ASSENTAMENTO VELOSO DE CIMA PARA A ESCOLA JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR?, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNF4295-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2018 | 500.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00019183190813 | JOSE MARINHO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM CHEVROLET D10 DE PLACA FS3085-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2018 | 1400.00 | 00028314394858 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DO S?TIO PO?O VERDE AO PONTO DE ?NIBUS DO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO GM/CHEVETTE DE PLACA KFX3100-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001658 | 30/05/2018 | 3962.23 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM,ETANOL, ?LEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.214 E 2.215, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001667 | 30/05/2018 | 18374.47 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL COMUM E ?LEO DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 005, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0001651 | 30/05/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2018 | 1052.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO, REALIZADO NO DIA 30/05/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPAR?NCIA E E-SIC (SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O),DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001652 | 30/05/2018 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA, JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DE LEIS, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIBILIDADE N? IN00001/2018 E CONTRATO N? 00001/2018, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001654 | 30/05/2018 | 17880.23 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM,?LEO DIESEL BS10, ?LEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 002, 003 E 2.202 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001659 | 30/05/2018 | 571.76 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.204 E 2.213 EM ANEXO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001655 | 30/05/2018 | 1619.83 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 2.212 E 2.201, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001656 | 30/05/2018 | 1183.81 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO VE?CULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.200 E 2.211, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001647 | 30/05/2018 | 3300.00 | 00028186931520 | ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAM?LIA, BOLSA FAMILIA,BRINQUEDOTECA,OFICINAS E PROGRAMA DE ERRADIA??O DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001657 | 30/05/2018 | 1134.25 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFE? 2.203 E 004, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001669 | 01/06/2018 | 2030.85 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO S.C.F.V. (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 4.950 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001670 | 01/06/2018 | 9497.70 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM A REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 4.949 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001671 | 01/06/2018 | 1124.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA EJA (EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 4.948 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001672 | 01/06/2018 | 1235.55 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 4.947 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2018 | 1612.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 034726. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/06/2018 | 2400.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, DOS S?TIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACAMXO1878/PB, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 01 A 25/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/06/2018 | 14.25 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/06/2018 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/06/2018 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O P?BLICA E GEST?O TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NFE N? 1005135 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/06/2018 | 50.00 | 00070501256440 | JOSE CALOS VITURINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/06/2018 | 200.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/06/2018 | 70.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/06/2018 | 50.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/06/2018 | 50.00 | 00004875282478 | SEBASTIAO ALBINO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/06/2018 | 130.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/06/2018 | 90.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/06/2018 | 50.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/06/2018 | 1200.00 | 00070635436442 | JOSE MARCIEL BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MMO 8563-PB,DESTINADOS ? VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AOS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/06/2018 | 3500.00 | 00005484211450 | CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TRAJES JUNINOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/06/2018 | 300.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS), DESTINADOS A FESTA DO AGRICULTOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO DIA 03/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/06/2018 | 165.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAMONHAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA FESTA DO AGRICULTOR, PROMOVIDA POR ESTE MUNIC?PIO NO DIA 03/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/06/2018 | 930.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DAS INFORMA??ES NO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/06/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/06/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/06/2018 | 2767.20 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MO?DA E INNATURA, CONSTANTES EM NF? 035600, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/06/2018 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS E DO GIN?SIO DE ESPORTE, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/06/2018 | 920.00 | 00007661790440 | LUCIENE DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA NO S?TIO JAGUAR? DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/06/2018 | 1072.50 | 00004572716471 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, CONSTANTES EM NF? 035298, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/06/2018 | 1581.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS PL?STICAS, DESTINADAS A ORNAMENTA??O DE RUAS EM COMEMORA??O AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 16.276 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/06/2018 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA A SENHORA VYONES FREIRE DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CARRADAS D?GUA, DESTINADAS ? DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/06/2018 | 850.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESOBISTRU??O DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/06/2018 | 950.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS,PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NOS SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/06/2018 | 940.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/06/2018 | 940.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/06/2018 | 205.00 | 00011289124493 | THALES DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DE BAIXO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/06/2018 | 300.00 | 00070635385430 | THIAGO MACENA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE OBRAS, PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, ENTRE OS DIAS 21/05 A 25/05/2018, EM CAL?AMENTO E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/06/2018 | 150.00 | 00002744460494 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO E CAPINAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO SALGADO AO S?TIO PEDRINHA D?AGUA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/06/2018 | 320.00 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO JAGUAR? AO S?TIO CAMPESTRE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/06/2018 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USU?RIOS DO SEXO MASCULINO, DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/06/2018 | 154.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, DOS USU?RIOS DO SEXO FEMININO, DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/06/2018 | 154.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/06/2018 | 1125.00 | 00096453460459 | PAULO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA PAVIMENTA??O DO CRUZAMENTO DA RUA AYRTON SENNA COM A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/06/2018 | 470.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, NO PER?ODO DIURNO, NA PRA?A JO?O PAULO SEGUNDO, SITUADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/06/2018 | 920.00 | 00006408185444 | EVANDRO FREIRE DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/06/2018 | 154.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO ALMOXARIFADO DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/06/2018 | 470.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS CANTEIROS DA PRA?A JO?O PAULO II, LOCALIZADA NA RUA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | DISTRIBUI??O DE ENXOVAIS A M?ES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/06/2018 | 684.20 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE ENXOVAIS, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO S.C.F.V DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 22.994, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/06/2018 | 1050.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 URNAS F?NIBRES DESTINADAS A FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/06/2018 | 2500.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE??DO, NO TURNO DA TARDE, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACAL KFM7459-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/06/2018 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBRAN?A DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/06/2018 | 512.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O XEROGR?FICA E ENCADERNA??O DA DOCUMENTA??O DA CONTABILIDADE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/06/2018 | 500.00 | 00008162015442 | AUDELIANE SOBRAL DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/06/2018 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/06/2018 | 470.00 | 00029027262870 | JOSE VANDERLEY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/06/2018 | 470.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/06/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/06/2018 | 180.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/06/2018 | 40.00 | 00000837235448 | JOSE VANDERLEY SANTANA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/06/2018 | 160.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES ( TRUFAS), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIOASSIST?NCIAS DO CRAS/PAIF E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/06/2018 | 250.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM, DESTINADO AS ATIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIOASSIST?NCIAS DO PAIF E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/06/2018 | 134.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE TECIDOS, CONSTANTES EM NFE? 5.416, DESTINADOS ? QUADRILHA JUNINA PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/06/2018 | 70.00 | 00010850578442 | VIVIANE ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/06/2018 | 395.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONSTANTES EM NFE? 1.908, DESTINADOS ? QUADRILHA JUNINA DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/06/2018 | 292.08 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/06/2018 | 1500.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NO DIA 29/04/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/06/2018 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/06/2018 | 2340.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE LUMIN?RIAS DE FIBRA DESTINADOS ? ILUMINA??O DAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA NFE N? 943, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/06/2018 | 400.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO FREI DAMI?O E VENTANIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/06/2018 | 210.00 | 00034403659802 | ERNANI BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM VOLTA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/06/2018 | 300.00 | 00071178873463 | JOALLISON BARBOSA DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO, DO S?TIO CABE?UDO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/06/2018 | 120.00 | 00005787879465 | LEANDRO DE SOUSA ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/06/2018 | 1935.55 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? SUPERVIS?O DOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ?REA DA EDUCA??O,TAIS COMO: PNAE,PNAT E PDDE, COMO PRESTA??O DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCA??O E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/06/2018 | 400.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DOS PARA CHOQUES DIANTEIRO E TRAZEIRO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE 2900-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/06/2018 | 477.00 | 00006180316422 | SIMONE FELIPE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES QUE SE ENCNTRAM DE ATESTADO M?DICO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, DURANTE O M?S DEMAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/06/2018 | 6881.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 10/05/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/06/2018 | 12108.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NO DIA 08/06/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A JUROS DO INSS, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/06/2018 | 2139.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO DA DIFEREN?A DA PARTE EMPRESA, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A JUROS DO INSS, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/06/2018 | 120.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0001743 | 08/06/2018 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO-ADVOCAT?CIO, ? CONTRATANTE EM TODOS OS ?MBITOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ESPECIALMENTE NA JUSTI?A, COMO CONSULTOR E ASSESSOR JURID?CO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, INEXIBILIDADE 00002/2018, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/06/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DE UMA HOME PAGE PARA ESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/06/2018 | 470.00 | 00004238465407 | SUELENE FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DOS TRAJES JUNINOS DO GRUPO VIVER MELHOR(IDOSOS) DO S.C.F.V DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/06/2018 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIE EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/06/2018 | 300.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSIST?NCIA AO HOMEM DO CAMPO | AQUISI??O DE TRATOR COM IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001753 | 08/06/2018 | 41310.00 | 05453608000195 | MAQTRAL - MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGR?COLAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/06/2018 | 50.00 | 00004533055478 | SARA MARIA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/06/2018 | 1535.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO T?CNICO SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO DOS SERVI?OS DO SUAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/06/2018 | 256.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSAS E O GRUPO CULTURAL(XODOSINHO MANHOSO) DO SCFV DESTE MUNIC?PIO PARA SE APRESENTAREM NA CIDADE DE SOL?NEA-PB, NO VE?CULO ?NIBUS M.BENZ DE PLACAL KFM 7459-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/06/2018 | 90.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/06/2018 | 50.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/06/2018 | 850.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CRAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0001761 | 11/06/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001762 | 11/06/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ADVOCACIA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052018 | 0001763 | 11/06/2018 | 3000.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/06/2018 | 260.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARCEVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABE?UDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/06/2018 | 250.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONSTANTES EM NFE? 445, DESTINADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001768 | 11/06/2018 | 14660.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETOR, CONSTATES EM NFE? 2.402, DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS, DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/06/2018 | 2500.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO MDE (79006-0), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/06/2018 | 120.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01) DI?RIA, DESTINADA ? SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/06/2018 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/06/2018 | 300.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABE?UDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/06/2018 | 205.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO, LOCALIZADA NO S?TIO GAMELEIRO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/06/2018 | 700.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ? DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/06/2018 | 233.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA NQE-5421, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/06/2018 | 475.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OXO-7939, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/06/2018 | 870.00 | 20342966000203 | JORDÃO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E CINQUENTA (174) GAL?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/06/2018 | 50.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/06/2018 | 65.00 | 00007368005492 | MARINES MORAIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/06/2018 | 65.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/06/2018 | 200.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/06/2018 | 200.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/06/2018 | 60.00 | 00043906833810 | RUTH MIRIAN CRISPIM DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/06/2018 | 90.00 | 00008982894403 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001774 | 12/06/2018 | 4190.00 | 00008820571463 | ITALO IGO RIBEIRO SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA NPR 4163 /PB, DESTINADO PARA FICAR ? DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/06/2018 | 100.00 | 00008259073498 | JANAINA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/06/2018 | 1000.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM CONV?NIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/06/2018 | 310.00 | 00002582744174 | PEDRO MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINIC?PIO, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 20 A 31 DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/06/2018 | 300.00 | 00070103474412 | JOSE MARIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO E CAPINAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO SERRA BRANCA A ESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/06/2018 | 800.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DAS M?QUINAS RETROESCAVADEIRA,PATROL,ENCHEDEIRA E TRATOR FORD, DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/06/2018 | 530.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARA DE AR DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/06/2018 | 300.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/06/2018 | 700.00 | 00089038720700 | PEDRO JOSE REIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO VW GOL DE PLACA KJL-8638, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO S?TIO BAIXA LARGA E ADJAC?NCIAS PARA O PONTO DE ?NIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/06/2018 | 120.00 | 00003899174437 | MARTA LUCIANA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTEA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/06/2018 | 300.00 | 00005028798400 | JOSE NILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CISTERNA DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO E FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/06/2018 | 350.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARA DE AR DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/06/2018 | 22.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIOS LOCADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A FATURA DO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/06/2018 | 470.00 | 00003385858429 | MARIZETE ANTONIO DE MACENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA LUIS GRANJEIRO DA SILVA, SITUADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/06/2018 | 150.00 | 00098236652491 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, PARA O FUNCIONEMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA, NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/06/2018 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA GERCIRA PONTES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/06/2018 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/06/2018 | 180.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLID?RIO, PARA A SENHORA LINDETE EUFLAZINO TARGINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI 271/2015, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/06/2018 | 37.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/06/2018 | 150.00 | 00097747548400 | ANA LUCIA MENDES RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLID?RIO, PARA A SENHORA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N?271/2015, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001822 | 14/06/2018 | 1775.40 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES EM NFE? 687, DESTINADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001823 | 14/06/2018 | 6108.50 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES EM NFE? 686, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001825 | 14/06/2018 | 1547.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES EM NFE? 689, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/06/2018 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF-DCTF, C?DIGO DA RECEITA 1345, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE APURA??O DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/06/2018 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF-DCTF, C?DIGO DA RECEITA 1345, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE APURA??O DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/06/2018 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF-DCTF, C?DIGO DA RECEITA 1345, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE APURA??O DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/06/2018 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LO?A??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/06/2018 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/06/2018 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/06/2018 | 726.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATOS,HOMOLOGA??O E ADJUDUC??O DE CHAMADA P?BLICA E AVISO DE LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N?017/2018, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/06/2018 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/06/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/06/2018 | 600.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE COMPUTADORES DOS SETORES DE CONTABILIDADE E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/06/2018 | 250.00 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM E JOGO DE LUZES, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORA??O AO DIA DAS MAES PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIOASSIST?NCIAS DO PAIF E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/06/2018 | 75.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA COMO CANTOR, NAS ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIOASSIST?NCIAS DO PAIF E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/06/2018 | 200.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/06/2018 | 100.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/06/2018 | 50.00 | 00009704587465 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/06/2018 | 280.00 | 00063183625415 | ANTÔNIO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESDI?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/06/2018 | 60.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/06/2018 | 150.00 | 00023653370400 | ADAUTO MOREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/06/2018 | 30.00 | 00010181382423 | ROSICLAUDIA SANTANA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/06/2018 | 200.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/06/2018 | 150.00 | 00008224877809 | MARIA JOSE FERREIRA DE ABREU | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESDI?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/06/2018 | 200.00 | 00072594217468 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESDI?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/06/2018 | 200.00 | 00008844386437 | LUCINEIDE PAULO MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESDI?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/06/2018 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/06/2018 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS POR AGRICULTORES DOS S?TIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE, DESTINADOS ? FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FORD-F4000 DE PLACA MMQ0690, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSIST?NCIA AO HOMEM DO CAMPO | PROJETO DE INCENTIVO AOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00070122277457 | ELIAS FELIPE DA SILVA | IMPOT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL DE WELLYSON LIMA E BANDA , ABRILHANTANDO OS FESTEJOS DA FESTA DO AGRICULTOR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/06/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/06/2018 | 500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 03 BIROS E 04 CADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/06/2018 | 130.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BANER DESTINADO A QUADRILHA (XAMEGUINHO MANHOSO) DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/06/2018 | 300.00 | 00009526827457 | MARIA JOSE GUEDES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO FIGURINO DA APRESENTA??O ART?STICA DA PAIX?O DE CRISTO, PROMOVIDA PELOS USU?RIOS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/06/2018 | 3000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DO FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/06/2018 | 200.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM, DESTINADO A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES, PROMOVIDA POR ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/06/2018 | 470.00 | 00025071729830 | ISETE LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA DELEGACIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/06/2018 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA ? SECRETARIA DE FINAN?AS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/06/2018 | 576.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 36 VASSOUR?OS DE 40 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/06/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E EDUCA??O DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/06/2018 | 500.00 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNN5192, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/06/2018 | 1200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAR/CAMINHONETE F-4000, DE PLACA MMS 8605-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/06/2018 | 100.00 | 00009695838421 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/06/2018 | 100.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/06/2018 | 150.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/06/2018 | 50.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/06/2018 | 150.00 | 00004157135440 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/06/2018 | 50.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/06/2018 | 50.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/06/2018 | 85.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/06/2018 | 350.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSAS E O GRUPO CULTURAL (XODOSINHO MANHOSO) DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, PARA SE APRESENTAREM NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO-PB, NO VE?CULO ?NIBUS M.BENZ DE PLACA KFM7459-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/06/2018 | 630.00 | 00006921740447 | DIEGO SILVA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AOS DIAS DE 01 A 18 DE JUNHO /2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/06/2018 | 900.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O GERAL DA PARTE EL?TRICA DOS VE?CULOS ?NIBUS, DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001769 | 19/06/2018 | 897.75 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FICAL DE N? 035268, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA A ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/06/2018 | 1896.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/06/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AOS PR?DIOS P?BLICOS,VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME D?BITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/06/2018 | 1205.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PO?OS ARTESIANOS E AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/06/2018 | 2171.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS IM?VEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/06/2018 | 1009.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PO?OS ARTESIANOS E AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/06/2018 | 700.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 162, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/06/2018 | 4065.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE FINAN?AS, ASSIST?NCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, GABINETE E ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/06/2018 | 3853.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS GERADOS SOBRE O FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/06/2018 | 400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM. E DISTRIB. DE PEÇAS, RET. SERVIÇOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ?NIBUS DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/06/2018 | 600.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/06/2018 | 2636.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/06/2018 | 4907.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2018 | 23419.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/06/2018 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/06/2018 | 250.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SOLDA NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGF 3960 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/06/2018 | 2380.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE 34 (TRINTA E QUATRO) GLP ENVASADOS DESTINADOS AS ESCOLAS E ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/06/2018 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA A SENHORA VYONES FREIRE DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS D?GUA, DESTINADAS ? DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTA??O DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001868 | 20/06/2018 | 1780.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/CARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB, DESTINADO ? COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/06/2018 | 510.00 | 00008540816407 | JOSE DANILO MACENA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS CARRO?AS DA COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/06/2018 | 60.00 | 00009440381400 | ROSELANEA FERNANDES CESARIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/06/2018 | 280.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADOS (BOTIJ?O DE G?S), DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 049, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/06/2018 | 210.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE 03 (TR?S) GLP ENVASADOS (BOTIJ?O DE G?S), DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/06/2018 | 462.20 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N?000.000.695, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/06/2018 | 1204.95 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N?000.000.696, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SETOR DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/06/2018 | 50.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/06/2018 | 50.00 | 00071380566487 | ANTONIO CARLOS DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/06/2018 | 50.00 | 00040886683831 | EDIVAL ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/06/2018 | 50.00 | 00015147217835 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/06/2018 | 50.00 | 00006776122490 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/06/2018 | 50.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/06/2018 | 50.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/06/2018 | 90.00 | 00010075299461 | MARIA JOSE FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/06/2018 | 50.00 | 00008221420409 | NELI AQUINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/06/2018 | 50.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/06/2018 | 60.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/06/2018 | 105.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS), OFERECIDOS AOS PAIS DOS USU?RIOS DO SCFV EM REUNI?O PROMOVIDA PELO CRAS NO DIA 20/06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/06/2018 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/06/2018 | 100.00 | 00002806373492 | ANTONIO LUIS DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/06/2018 | 150.00 | 00009157631417 | WILSON TAVARES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSIST?NCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSIST?NCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/06/2018 | 500.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORA??O A FESTA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO,OCORRIDA NO DIA 03/06/2018,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTA??O DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/06/2018 | 1100.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, PARA DEP?SITO DE LIXO DOMICILIAR E ORG?NICO, COLETADO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/06/2018 | 200.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO CINCO LAGOAS AO S?TIO BULH?ES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/06/2018 | 210.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DAS BATERIAS DOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/06/2018 | 350.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA, TRANSPORTANDO A EQUIPE T?CNICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA PARTICIPAREM DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC/PNME, OCORRIDO NO DIA 13 DE JUNHO 2018, NO VE?CULO GM/ZAFIRA DE PLACA DFI 0619, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/06/2018 | 120.00 | 00031494420449 | LUCIA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/06/2018 | 800.00 | 00010972597492 | JERDESON SANTOS DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE ?LEO E FILTROS DOS VE?CULOS ?NIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/06/2018 | 200.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E PINTURA DE 2 BIROS DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/06/2018 | 200.00 | 00002938730462 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE HIDRAULICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/06/2018 | 300.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSSOA TRASNPORTANDO O SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VW/CROS PLACA KHK 4451/PB DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/06/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 83 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/06/2018 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/06/2018 | 380.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NOS VE?CULOS MOTOCICLETA DE PLACA MOC 3315 E MNY 0971, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?748 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001919 | 25/06/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/06/2018 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA A SENHORA VYONES FREIRE DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/06/2018 | 300.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?746 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/06/2018 | 60.00 | 00005160348476 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/06/2018 | 70.00 | 00009272150477 | TAMIRES MARIA DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/06/2018 | 65.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/06/2018 | 20806.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, REFERENTE ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/06/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME DEBITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001932 | 28/06/2018 | 14909.35 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.300 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001929 | 28/06/2018 | 1552.19 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO VE?CULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.298, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001930 | 28/06/2018 | 1822.45 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.299, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0001923 | 28/06/2018 | 25000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA FERAS, NO DIA 29/06/2018, EM PRA?A P?BLICA, RELATIVO A COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DE S?O PEDRO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e? 480, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001927 | 28/06/2018 | 22023.37 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.288, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0001933 | 28/06/2018 | 9114.00 | 18729958000183 | THOMAS MAGNUM GOMES MACIEL-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?SICA DA BANDA FORRO D2, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO CONFORME NFS? 000011, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/06/2018 | 32992.02 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/06/2018 | 18582.18 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/06/2018 | 8586.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/06/2018 | 299890.05 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/06/2018 | 13356.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/06/2018 | 62419.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/06/2018 | 5088.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/06/2018 | 4080.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/06/2018 | 4165.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBS?DIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/06/2018 | 8508.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001934 | 29/06/2018 | 6729.94 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.302 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/06/2018 | 30782.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/06/2018 | 16720.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0001937 | 29/06/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA ESTOQUE E PATRIM?NIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFE? 68 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/06/2018 | 627.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL, RELATIVO A HOMOLOGA??O E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PPS N? 013, 014 E 015/2018, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/06/2018 | 9738.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/06/2018 | 13832.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/06/2018 | 1800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/06/2018 | 8897.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA E JUROS DE PASEP, C?DIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/06/2018 | 433.42 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? RETEN??O DE BLOQUEIO JUDICIAL DO TJ-PB NA C/C- 17686-9 - CONVENIO796493/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/06/2018 | 3338.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/06/2018 | 6816.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/06/2018 | 1654.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/06/2018 | 7144.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 29/06/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/06/2018 | 4600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/06/2018 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF), CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/06/2018 | 3754.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/06/2018 | 4800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/06/2018 | 9708.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/06/2018 | 4970.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001936 | 29/06/2018 | 1619.34 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFE? 2.303, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/06/2018 | 1454.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/06/2018 | 954.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/06/2018 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSIST?NCIA AO HOMEM DO CAMPO | AQUISI??O DE TRATOR COM IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001970 | 02/07/2018 | 124000.00 | 05453608000195 | MAQTRAL - MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE UM VE?CULO DE TRA??O MEC?NICA (TRATOR AGR?COLA RODAS MODE LO A990L 4X4, COM 95 CV TURBO 4 CILINDROS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 41.758 EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/07/2018 | 360.00 | 00007333547698 | MARCIA DANIELA RIBEIRO DANTAS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS CONCEDIDAS PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM INTUITO DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO BOLSA FAM?LIA QUE ACONTECE DE 02/07 A 04/07/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/07/2018 | 520.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/07/2018 | 520.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP, DESTINADAS AOS USU?RIOS DO SCFV (PETI), DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 756 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/07/2018 | 520.00 | 00070501445412 | ANA BEATRIZ FERNANDES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS GRUPOS DE GESTANTES,CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NFS? 760, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/07/2018 | 520.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA, REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?757 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/07/2018 | 520.00 | 00070122226461 | JOSE VINICIUS FREIRE DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE M?SICA ( AULAS DE VIOL?O), REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 759 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/07/2018 | 520.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORT?NCI QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DA TARCEIRA IDADE ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 754 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/07/2018 | 520.00 | 00010018061400 | JESSICA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA DO SCFV (BRIQUEDOTECA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?755 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/07/2018 | 520.00 | 00008451069452 | VANESSA CORDEIRO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA DO S.C.F.V, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?761 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001992 | 03/07/2018 | 3300.00 | 00028186931520 | ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAM?LIA, BOLSA FAMILIA,BRINQUEDOTECA,OFICINAS E PROGRAMA DE ERRADIA??O DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NFS? 752, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/07/2018 | 100.00 | 00036354609829 | WALLISON ALVES BONIFACIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001979 | 03/07/2018 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA, JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DE LEIS, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIBILIDADE N? IN00001/2018 E CONTRATO N? 00001/2018, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFE? 28, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0001995 | 03/07/2018 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O P?BLICA E GEST?O TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 1005240, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/07/2018 | 198.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/07/2018 | 120.00 | 00005056753408 | DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/07/2018 | 1900.00 | 29440566000116 | ROSA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E INSTALA??O DE UMA GRADE DE FERRO, DESTINADA A PRA?A JO?O PAULO II DA RUA MARIA DE LOURDES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 763, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/07/2018 | 700.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 03 (TR?S) VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PE?AS, PNEUS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO F4000 DE PLACA BNV 3440/PB, CONFORME NFS? 762, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/07/2018 | 165.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE AUTOPE?A, CONSTANTE EM NFE? 28.892, DESTINADA AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, DISPONIBILIZADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/07/2018 | 500.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE L?MPADAS NOS POSTES DO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 753, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001978 | 03/07/2018 | 1820.00 | 00004572716471 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME NF? 043370, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001980 | 03/07/2018 | 2445.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA E MO?DA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA? 043678, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/07/2018 | 470.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?749 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/07/2018 | 470.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?751 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/07/2018 | 2000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIFICA DO MOTOR- CUMMINS-S?RIE C DO VE?CULO ?NIBUS, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 40338, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/07/2018 | 500.00 | 00002307240438 | WILLIAN GONZAGA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?ES DESTINADOS AOS ALUNOS DA 1? FASE DAS ECOLAS PEDRO SILVINO BEZERRA E LUIS GRANJEIRO PARA REALIZA??O DE ATIVIDADE DE RECREA??O RELATIVO OS MESDE ABRIL/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?765 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002005 | 04/07/2018 | 1209.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES,CONSTANTES EM NOTA FICAL DE N? 44.309,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO POR MEIO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/07/2018 | 817.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS EM CARATER EVENTUAL, EM SERVI?OS URBANO NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 766 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/07/2018 | 615.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COMO PINTOR, PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 767, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/07/2018 | 218.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/07/2018 | 121.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/07/2018 | 5500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETO, ESPECIFICA??ES T?CNICAS, OR?AMENTO, MEM?RIA DE C?LCULO E MEMORIAL DESCRITIVO, PARA A IMPLANTA??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-E? 1000064, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/07/2018 | 1500.00 | 00002307240438 | WILLIAN GONZAGA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?ES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV PARA REALIZA??O DE ATIVIDADE DE RECREA??O DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?764 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/07/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 04/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/07/2018 | 800.00 | 00015113466808 | JOSÉ EDSON EDIZIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO S?TIO JAGUAR?, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO,NO VE?CULO FORD/F4000 DE PLACA MZA 2224-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?770 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/07/2018 | 240.00 | 00002644732484 | REGINA SANDRA GUILHERMINA DE MACEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DI?RIAS, DESTINADAS A SERVIDORA, REGINA SANDRA GUILHERMINA DE MACEDO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO SISTEMA DO RMA SISC 2, NOS DIAS 05 E 06/07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/07/2018 | 200.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/07/2018 | 60.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/07/2018 | 200.00 | 00052713970415 | RAFAEL CLEMENTINO NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/07/2018 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF),COMPET?NCIA 05/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/07/2018 | 966.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/07/2018 | 788.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/07/2018 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/07/2018 | 250.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS T?PICAS (CANJICA,BOLO DE MILHO E TAPIOCA), DESTINADOS AO ARRAI? DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 773 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/07/2018 | 30800.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPET?NCIA JUNHO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/07/2018 | 715.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O EM PASTAS DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 771 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/07/2018 | 171.35 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS ? RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 27.688, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/07/2018 | 1029.86 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 51.064 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/07/2018 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS E DO GIN?SIO DE ESPORTE, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 768 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/07/2018 | 550.00 | 00073937240497 | ALDECI ALMEIDA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 2 FREZEER PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?769 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/07/2018 | 12666.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS),PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA 06/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/07/2018 | 12883.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 06/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/07/2018 | 63897.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/07/2018 | 205.00 | 00011289124493 | THALES DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DE BAIXO, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 774 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/07/2018 | 470.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS CANTEIROS DA PRA?A JO?O PAULO II, LOCALIZADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 775 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/07/2018 | 50.00 | 00008803888462 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/07/2018 | 90.00 | 00004884489489 | ADEMILTON DANTAS DE MORAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/07/2018 | 130.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/07/2018 | 900.00 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESOBISTRU??O DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 779 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/07/2018 | 940.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 780 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/07/2018 | 900.00 | 00006408185444 | EVANDRO FREIRE DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 781 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/07/2018 | 950.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UM PISO EM CIMENTO NO PAVILH?O DO FORR? P? DE SERRA, DA FESTA DE S?O PEDRO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 778 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/07/2018 | 300.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS T?PICAS (BOLOS E PAMONHAS) DESTINADOS AO ARRAI? DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 776 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/07/2018 | 950.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O COM BANDEIRINHAS E BAL?ES DA RUA DURVAL DA COSTA, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CARRADAS D?GUA, DESTINADAS ? DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TURNO DA TARDE, DESTA CIDADE AO S?TIO CINCO LAGOAS, NO VE?CULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO 3058-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DEN? 783 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANH?, DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, NO VE?CULO VW/GOL DE PLACA DJP7393/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 785 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00032578040400 | ANA DOS SANTOS MARTINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO VAL?RIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: FERNANDO MACENA DA SILVA, MARIA DE LOURDES SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO, NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA CPB 2144-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 786 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PINH?O AO PONTO DE ?NIBUS SITUADO NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA MOS 8261/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 799 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/07/2018 | 900.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, NO VE?CULO GM/VERANIO DE PLACA KFK 2687-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTAFICAL DE N? 807 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/07/2018 | 820.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO TURNO NOITE, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 804 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 803 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO TARDE, DO S?TIO LAGOA COMPRIDA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA NESTA CIDADE, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MNY 9142/PB, RELATIVO AO M?S DEJUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 796 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA A ESCOLA EPIF?NIO PL?CIDO, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK 3645/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 789 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/07/2018 | 6000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS - SANDRO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PALCO MEDINDO 10X7 A SER REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/06/2018,NOS FESTEJOS JUNINOS DE S?O PEDRO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 191 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00004323363460 | MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO S?TIO SERRA BRANCA E LAGOA DOS NEGROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MNA-4448 PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N ? 797 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00014766030494 | LEONARDO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO TIGRE PARA O PONTO DE ?NIBUS, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO VW GOL PLACA MMO8650/PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 794 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/07/2018 | 500.00 | 00005028798400 | JOSE NILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DA ESCOLA EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 820 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/07/2018 | 1400.00 | 00028314394858 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DO S?TIO PO?O VERDE AO PONTO DE ?NIBUS DO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO GM/CHEVETTE DE PLACA KFX3100-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 801, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/07/2018 | 700.00 | 00089038720700 | PEDRO JOSE REIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO VW GOL DE PLACA KJL-8638, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE, DO S?TIO BAIXA LARGA E ADJAC?NCIAS AO PONTO DE ?NIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 805, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/07/2018 | 310.00 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CISTERNA DA ESCOLA JOSE FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUARE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 819, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00070075701430 | ROBÉRIO WILMAR PEREIRA REIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, DO S?TIO BAIXA LARGA PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO GAMELEIRO, NO VE?CULO CORSA DE PLACA MNC-3269 PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 806 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO S?TIO VELOSO E JAGUAR? PARA A ESCOLA JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMN 5049 /PB, REFERENTE A 13 DIAS LETIVOS NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NFS? 802, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/07/2018 | 1450.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, DO S?TIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR? , DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNC2637/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 790, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/07/2018 | 1100.00 | 00070397713495 | MAYCON FERNANDES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DO S?TIO SALGADO PARA ESCOLA FERNANDO MACENA E BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACA LKK3378-PB, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 815, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/07/2018 | 550.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DO LANCHE PARA EQUIPE DE SEGURAN?A E COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIA 28 E29 DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 824 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SALGADO, ASSENTAMENTO SANTA CLARA E BULHOES PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MNM1166/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NFS? 808, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/07/2018 | 1700.00 | 00007798832416 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO S?TIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA KKZ5477-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 788, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANH?, DO S?TIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA BGB 8599/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL DE N? 791 EM ANEXO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANH?, DO S?TIO JAGUAR? PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO LAGEDO GRANDE, COM DESTINO ? ESCOLA MUNICIPAL JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA KIH6592/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 798, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/07/2018 | 1700.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SITIO SANTA PAULA PARA ESCOLA MUNICIPAL EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO KIA/BESTA DE PLACA KNG6051/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 787, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DO S?TIO VALERIO PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E MARIA DE LOURDES SILVA, DESTA CIDADE, NO VE?CULO GM/VERANEIODE PLACA BEM4771-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 792 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/07/2018 | 1700.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS VELOSO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOZALIZADA NO S?TIO JAGUAR?, NO VE?CULO VERANEIO DE PLACA BUO 4351-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 795, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANH?, DO S?TIO PI?O E PEDRINHA D'?GUA PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO,NO TURNO DA MANH? NO VE?CULO CLASSIC DE PLACA MNJ1856/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 793 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA NTF-1253/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 809 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/07/2018 | 300.00 | 00071178873463 | JOALLISON BARBOSA DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUTEN??O DO PO?O ARTESIANO DO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 821, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/07/2018 | 410.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO JOS? ANT?NIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 818 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/07/2018 | 470.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO PER?ODO DIURNO, NA PRA?A JO?O PAULO SEGUNDO, SITUADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 817, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/07/2018 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA IMPRESSORA E REDE DE COMPUTADORES DA CONTABILIDADE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 816 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/07/2018 | 1131.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO CORRESPONDENTE A DIFEREN?A DA PARTE EMPRESA, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A JUROS DO INSS, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/07/2018 | 42.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL DEBITADO NA CONTA CORRENTE DA CIDE (11133-3),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002048 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 810 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0002049 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO-ADVOCAT?CIO, ? CONTRATANTE EM TODOS OS ?MBITOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ESPECIALMENTE NA JUSTI?A, COMO CONSULTOR E ASSESSOR JURID?CO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, INEXIBILIDADE 00002/2018, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 811 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0002050 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 812 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002051 | 10/07/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ADVOCACIA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 813 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/07/2018 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROGRAMA TERCEIRIZADO, DESTINADOS A VEICULA??O DE A??ES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GEST?O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NFE? 377, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/07/2018 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROGRAMA TERCEIRIZADO, DESTINADOS A VEICULA??O DE A??ES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GEST?O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFE? 378, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/07/2018 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM INTUITO DE ENTREGAR A PRESTA??O DE CONTAS RELATIVO A RG (IDENTIDADES)JUNTO AO IPC NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/07/2018 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O, NAS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/07/2018 | 470.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 822, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/07/2018 | 470.00 | 00029027262870 | JOSE VANDERLEY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 823 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/07/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME DEBITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002085 | 10/07/2018 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS 814 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/07/2018 | 495.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL, RELATIVO A HOMOLOGA??O DOS PP 016 E 017/2018, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/07/2018 | 90.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO PR?DIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A FATURA DO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/07/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/07/2018 | 770.00 | 20342966000203 | JORDÃO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E CINQUENTA E QUATRO (154) GAL?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 031, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/07/2018 | 800.00 | 00006921740447 | DIEGO SILVA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDEREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 834 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/07/2018 | 205.00 | 00015465821426 | GILMAR SILVA DE AMORIM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O EM TORNO DA LAGOA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 830 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/07/2018 | 154.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, DOS USU?RIOS DO SEXO FEMININO, DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/07/2018 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USU?RIOS DO SEXO MASCULINO, DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 828, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/07/2018 | 2800.00 | 00004636311450 | LUCIMAR BARRETO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANH? E TARDE , DO S?TIO GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VERANEIO DE PLACA BIL 2644/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE NOTA FISCAL DE N? 825 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/07/2018 | 1400.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORT?NIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE??DO, NO TURNO DA TARDE, NO VE?CULO ?NIBUSDE PLACAL KFM 7459-PB, DURANTE OS DIAS 01 AO DIA 19 DE JUNHO /2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 833 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/07/2018 | 2500.00 | 00013937480404 | GERALDO SALVINO LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS SANTA PAULA, LAGOA DAS BARAUNAS, SERRA VELHA E SERRA BRANCA PARA A ESCOLA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE NO VE?CULO VERANEIO LHP 2448-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 826 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/07/2018 | 154.00 | 00070620271469 | BEATRIZ MELO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, SITUADA NO S?TIO SERRA BRANCA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/07/2018 | 120.00 | 00031494420449 | LUCIA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DE BASTINHO E OS MENINOS DO FORR?, NO PAVILH?O DE FORR? PE DE SERRA NOS DIAS 23 E 29 DE JUNHO, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 832, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00019183190813 | JOSE MARINHO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM CHEVROLET D10 DE PLACA FS3085-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 827, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/07/2018 | 316.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO PR?DIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV,BOLSA FAM?LIA E CRAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A FATURA DO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS D?GUA, DESTINADAS ? DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 836 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/07/2018 | 150.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/07/2018 | 180.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/07/2018 | 80.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/07/2018 | 60.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/07/2018 | 150.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/07/2018 | 200.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/07/2018 | 150.00 | 00008564803470 | IVANILZO EUFLOSINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSIST?NCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSIST?NCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002109 | 12/07/2018 | 4800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 60 HORAS/MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA, COM OBJETIVO DE BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES DE PEDRINHA D?GUA,BAIXA LARGA,SALGADO,GAMELEIRO,SALGADINHOE TIMBAUBA DESTE MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSIST?NCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSIST?NCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002110 | 12/07/2018 | 7200.00 | 00008378138402 | MAURICIO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 90 HORAS/M?QUINAS PARA O CORTE DE TERRA, COM OBJETIO DE BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DE LAGOA COMPRIDA,SERRA BRANCA,SANTA PAULA,LAGOA DO SERROTE,COMUNIDADE VALERIO, BACALHAU, CABE?UDO,PO?O VERDE,JAGUARE E TIGRE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSIST?NCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSIST?NCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002111 | 12/07/2018 | 5600.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 70 HORAS/M?QUINAS PARA O CORTE DE TERRA, COM OBJETVIO DE BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES DE CINCO LAGOAS I E II, BULHOES,CAATINGA,ASSENTAMENTO SANTA CLARA ,ASSENT. CHE GUEVARA E ASSENTAMENTO VELOSO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSIST?NCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSIST?NCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002112 | 12/07/2018 | 1600.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO S?TIO PEDRINHA D?GUA PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 837 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002127 | 12/07/2018 | 4190.00 | 00008820571463 | ITALO IGO RIBEIRO SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA NPR 4163 /PB, DESTINADO PARA FICAR ? DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/07/2018 | 3000.00 | 00035043156449 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR ALDO JOSE DA SILVA E BANDA,NO PALCO PRINCIPAL ABRILHANTANDO A FESTA DO AGRICULTOR OCORRIDO NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 845 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/07/2018 | 7000.00 | 00004264024480 | GUILHERME DE ASSIS SANTIAGO TORRES FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR GUI TORRES E BANDA NO PALCO PRINCIPAL ABRILHANTANDO A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NO DIA 28 DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCALDE N? 846 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/07/2018 | 800.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA EQUIPE DE ABORDAGEM ELITE PARA DAR APOIO LOG?STICO NA FESTA DO AGRICULTOR E INAUGURA??O DA OBRA DE REFORMA DA LAGOA NESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 843 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/07/2018 | 2190.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 12 BALOES,8 CACTOS,13 LETRAS,1 CORA??O,6 GIRASSOES E 1 SANFONA EM COMPENSADO PARA ORNAMENTA??O DO PAVILHAO DO FORRO PE DE SERRA E DA PRA?A CENTRAL PARATRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002119 | 12/07/2018 | 1190.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3(TR?S) CARTUCHOS,01 ROTEADOR,01 PEN DRIVE E 01 NOBREAK DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 84, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/07/2018 | 2200.00 | 00010267231407 | NATHAN VINICIUS SILVA DE ARAUJO CHIANCA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL DO CANTOR NATHAN VINICIUS E BANDA, NO PALCO SECUND?RIO (PAVILH?O DO FORR? PE DE SERRA) ABRILHANTANDO OS FESTEJOS DE SAO JO?O, OCORRIDO NO DIA 23 DE JUNHO/2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 844 EM ANEXO E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/07/2018 | 3459.72 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 648, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/07/2018 | 1647.13 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO DUCATO DE PLACA OFF-8837, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 651, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/07/2018 | 1620.58 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HUC-0612, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 650, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/07/2018 | 520.00 | 00002649396466 | EDNALDO MARTINS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA ( EDNALDO E BANDA) NO PAVILH?O DE FORRO PE SERRA DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE JUNHO 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 838 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/07/2018 | 2100.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO ASSENTAMENTO VELOSO DE CIMA PARA A ESCOLA JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR?, NO VE?CULO KIA BESTA DE PLACA CKO 6275 -PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 847, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/07/2018 | 2544.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO (COPA INTERIOR) E PARA O TORNEIO DE FUTSAL DOS TIMES AMADORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5886, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/07/2018 | 930.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DAS INFORMA??ES NO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 839 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002121 | 12/07/2018 | 214.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) MOUSES USB E 02 (DUAS) TINTAS FINE PARA IMPRESSORA HP, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 85, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/07/2018 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBRAN?A DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 841 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/07/2018 | 700.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O XEROGR?FICA E ENCADERNA??O DA DOCUMENTA??O DA CONTABILIDADE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 855, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/07/2018 | 400.00 | 00009443116448 | SAMUEL SANTOS ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 865 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/07/2018 | 800.00 | 00018352151819 | LUIS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL DO GRUPO RONALDO SHOW, NO PAVILHAO DE FORR? P? DE SERRA, NO DIA 28 DE JUNHO NA TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 859,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/07/2018 | 260.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO PAVILH?O DO FORR? PE DE SERRA DA TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 875, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/07/2018 | 800.00 | 00097824119491 | LUCIANA COELHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA EQUIPE DE ABORDAGEM ELITE, PARA DAR APOIO LOG?STICO NA FESTA DE S?O JO?O, OCORRIDA NO DIA 23 DE JUNHO 2018 NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/07/2018 | 740.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARA DE AR DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 867 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/07/2018 | 410.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES, QUE APRESENTARAM ATESTADO M?DICO, NA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA E LUIS GRANJEIRO,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 874 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/07/2018 | 381.60 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES QUE SE ENCONTRAM EM ATESTADO MEDICO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABE?UDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 873 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/07/2018 | 477.00 | 00006180316422 | SIMONE FELIPE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES QUE SE ENCONTRAM DE ATESTADO M?DICO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 872 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/07/2018 | 300.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO S?TIO CABE??DO,NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 854 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/07/2018 | 300.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABE?UDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 853 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/07/2018 | 800.00 | 00011901591476 | ROSIVANIA MARIA DA CONCEI??O | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA MUSICAL DO GRUPO FORROZ?O SENSA??O NO PAVILHAO DE FORRO PE DE SERRA NO DIA 29 DE JUNHO NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 860 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 6(SEIS) VIAGENS SENDO, 2 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,2 PARA JOAO PESSOA E 2 PARA SOLANEA TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIO NO VEICULO FIATPUNTO PLACA OFZ 0485 DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 880 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/07/2018 | 470.00 | 00003385858429 | MARIZETE ANTONIO DE MACENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO ESCOLA LUIS GRANJEIRO DA SILVA, SITUADA NO S?TIO SALGADO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 866, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00070635436442 | JOSE MARCIEL BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA MMO 8563-PB, DESTINADO ? VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AOS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/07/2018 | 500.00 | 00010018900437 | GUTEMBERG CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 885, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/07/2018 | 800.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA GARAGEM ( FUNDEC) DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 862, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/07/2018 | 563.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARA DE AR DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCALDE N? 868 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/07/2018 | 1000.00 | 20593468000144 | RECIFE PECAS PARA TRATORES LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE AUTOPE?A, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.986, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/07/2018 | 300.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA ESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 882, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/07/2018 | 480.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/07/2018 | 740.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO NO VE?CULO MOTO DE PLACA QFA-8596/PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 870 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/07/2018 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS S?TIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FORD-F4000 DE PLACA MMQ0690, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 858. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/07/2018 | 500.00 | 00007772649436 | DINNA CARLA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E LIMPEZA DO ARQUIVO DO SETOR DA EMATER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 864 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAR/CAMINHONETE F-4000, DE PLACA MMS 8605-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 856 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/07/2018 | 100.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/07/2018 | 113.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS), DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 877, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/07/2018 | 1535.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO T?CNICO SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO DOS SERVI?OS DO SUAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 876 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/07/2018 | 200.00 | 00025646872880 | ANTONIO BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/07/2018 | 100.00 | 00008259073498 | JANAINA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/07/2018 | 100.00 | 00030969890877 | PAULA FRANCINETE DUARTE DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM MERCADORIAS PARA SUA RSID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/07/2018 | 200.00 | 00034403659802 | ERNANI BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/07/2018 | 50.00 | 00013450939424 | SANDRA DA COSTA MEDEIROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/07/2018 | 50.00 | 00009016402470 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/07/2018 | 50.00 | 00070113687443 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPEESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/07/2018 | 150.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSIST?NCIA AO HOMEM DO CAMPO | PROJETO DE INCENTIVO AOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/07/2018 | 2000.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS DESTINADOS A FESTA DO AGRICULTOR PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO OCORRIDA NO DIA 03/06/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 896 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/07/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 881 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/07/2018 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 886 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/07/2018 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/07/2018 | 700.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ? DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 894 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/07/2018 | 180.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLID?RIO, PARA A SENHORA LINDETE EUFLAZINO TARGINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI 271/2015, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?892 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/07/2018 | 307.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRSNPORTE DE UMA MUDAN?A DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO P?SSOA NO VEICULO M. BENS PLACA CPL 1648 DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 895 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/07/2018 | 150.00 | 00097747548400 | ANA LUCIA MENDES RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLID?RIO, PARA A SENHORA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N?271/2015, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 893 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/07/2018 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 884 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/07/2018 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA GERCIRA PONTES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 890 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/07/2018 | 120.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,PARA COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/07/2018 | 150.00 | 00098236652491 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, PARA O FUNCIONEMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA, NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 879 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/07/2018 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 889 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/07/2018 | 1000.00 | 00071339838427 | OCIELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MANUTEN??O DO FORRO EM PVC, DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 878, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/07/2018 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LO?A??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 888 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/07/2018 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 887 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/07/2018 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 883 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/07/2018 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORMENOTA FISCAL DE N? 891 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA A ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL, RELATIVO A AVISO DE LICITA??O TOMADA DE PRE?OS N ? 01/2018, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/07/2018 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O BEM CONDUZIDA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002195 | 17/07/2018 | 1850.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULT. EPSON L575 ECO TANK DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 87, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/07/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, RELATIVO ? EMISS?O DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/07/2018 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AOS PR?DIOS P?BLICOS,VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME D?BITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/07/2018 | 840.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/07/2018 | 1874.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTUR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/07/2018 | 260.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS IM?VEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A FATURA DO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/07/2018 | 766.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PO?OS ARTESIANOS E AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/07/2018 | 246.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA AOS IM?VEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/07/2018 | 2500.00 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NFS? 898, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/07/2018 | 18.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/07/2018 | 1500.00 | 00070122277457 | ELIAS FELIPE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL, DE WELLYSON LIMA E BANDA , ABRILHANTANDO OS FESTEJOS JUNINOS DE SAO JOAO E S?O PEDRO NO PAVILHAO DO FORRO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NOS DIAS 23 E 29 DE JUNHO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 897 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002213 | 17/07/2018 | 1167.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 018032 E PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/07/2018 | 240.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURAS DO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/07/2018 | 50.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/07/2018 | 50.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/07/2018 | 717.60 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 168 E 169, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/07/2018 | 200.00 | 00093026650463 | JOSE ABELARDO SOARES ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/07/2018 | 150.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/07/2018 | 200.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/07/2018 | 663.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NFE? 1931, DESTINADOS A OFICINAS DE ARTESANATO, PROMOVIDAS PELO S.C.F.V (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002229 | 18/07/2018 | 1786.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO S.C.F.V. (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.346 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/07/2018 | 147.00 | 00004157135440 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/07/2018 | 780.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO BANHEIRO( REPOSI??O DE PRIVADA E PIA ) E CONSERTO DA PORTA DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 900 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/07/2018 | 540.00 | 29440566000116 | ROSA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SOLDA DO CANO DE ESCAPE DO VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQD 7467-PB,MOM 4975 E OGF 6030-PB,DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 902, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/07/2018 | 172.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PLACA REFLETIVA E VISTORIA DO VE?CULO MOTO DE PLACA MNY-0971, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC-9826, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/07/2018 | 758.80 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO 09855505468 | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?O, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, , CONFORME NFA? 048042, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/07/2018 | 500.01 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO 09855505468 | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?O, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFA? 048049, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002228 | 18/07/2018 | 1124.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA EJA (EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.344 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002230 | 18/07/2018 | 1235.55 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.345 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002232 | 18/07/2018 | 7903.55 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM A REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.343 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/07/2018 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA A SENHORA VYONES FREIRE DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/07/2018 | 470.00 | 00025071729830 | ISETE LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA DELEGACIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFE? 899 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/07/2018 | 105.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARCEVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NFS?903, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002248 | 19/07/2018 | 370.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 13.679, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/07/2018 | 310.00 | 00070635324482 | EVANDRO DA SILVA JUSTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO GAMELEIRO AO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 904, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/07/2018 | 950.00 | 20593468000144 | RECIFE PECAS PARA TRATORES LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.001, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/07/2018 | 1387.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO, CONSTANTE EM NFE? 20.031, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002250 | 19/07/2018 | 5698.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PNEUS E C?MARAS, CONSTATES EM NFE? 2.473, DESTINADOS AO VE?CULO P? ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002251 | 19/07/2018 | 3264.58 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, CONSTATES EM NFE? 2.474, DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/07/2018 | 850.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CRAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 456 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002246 | 19/07/2018 | 1516.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO S.C.F.V, CONFORME NFE? 13680, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002249 | 19/07/2018 | 1768.67 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 13.681, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/07/2018 | 205.00 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE JOGO DE LUZ, DESTINADO AO ARRAI? EM COMEMORA??O AOS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 910, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2018 | 50.00 | 00001809557488 | MARICELMA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2018 | 50.00 | 00009120719400 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2018 | 50.00 | 00071194700438 | MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2018 | 241.15 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.EST.DE DES.DO MEIO AMBIENTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?OS, REFERENTE A DISPEN?A DE LICEN?A PARA ATIVIDADE DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DA RUA ORLANDO CAVALCANTE DE MELO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTA??O DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002256 | 20/07/2018 | 1780.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/CARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB, DESTINADO ? COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?908 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/07/2018 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORT?ANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO CAMINH?O PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?IO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 660 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2018 | 70.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, CONSTANTE EM NFE? 2.730, DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO CARRO PIPA, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2018 | 210.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS A ESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 905 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/07/2018 | 600.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMETO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM , PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE SAO JOAO E S?O PEDRO NO PAVILHAO DO FORRO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NOS DIAS 23 E 28 E 29 DE JUNHO,CONFORMENOTA FISCAL DE N? 906 EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/07/2018 | 1750.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL JUNINHO PB E BANDA NO PALCO PRINCIPAL DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NO DIA 29/06/2018 EM PRA?A PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 907 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2018 | 954.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? SUPERVIS?O DOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ?REA DA EDUCA??O,TAIS COMO: PNAE,PNAT E PDDE, COMO PRESTA??O DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCA??O E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 909, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/07/2018 | 210.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 914, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUI??O DE PREMIA??O ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/07/2018 | 1050.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DO 1? AO 3? LUGAR DESTINADA AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR QUE PARTICIPARAM DA COPA INTERIOR PROMOVIDO POR ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2018 | 154.00 | 00070501429484 | CÍCERO LEONARDO VALERIANO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DOS BANHEIROS E SALA DE ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS? 912, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/07/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DE UMA HOME PAGE PARA ESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/07/2018 | 7144.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 20/07/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/07/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 48 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/07/2018 | 2500.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O,SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS/SERVI?OS DE ENGENHARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 924 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0002272 | 23/07/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 49 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/07/2018 | 2000.00 | 00008805145408 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE??DO, NO TURNO MANH?, NO VE?CULO ?NIBUS,DE PLACALJT 2024-PB, RELATIVO AOS DIAS DE 01 A 15/06/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 918 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUNIC.EM EDUCACAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE E CONTRIBUI??ES ? INSTITUI??O,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/07/2018 | 1600.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 URNAS F?NIBRES DESTINADAS A FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 53 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/07/2018 | 1100.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB A CASSERENGUE E 04 ORNAMENTA??ES E PARAMENTA??O F?NEBRES DESTINADAS A FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 07 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | DISTRIBUI??O DE ENXOVAIS A M?ES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/07/2018 | 1058.86 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE ENXOVAIS, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO S.C.F.V DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 23.463 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/07/2018 | 300.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 920 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/07/2018 | 150.00 | 00005192287405 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/07/2018 | 500.00 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNN5192, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 916 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/07/2018 | 800.00 | 00015113466808 | JOSÉ EDSON EDIZIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO S?TIO JAGUAR?, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO,NO VE?CULO FORD/F4000 DE PLACA MZA 2224-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFE? 917, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/07/2018 | 50.00 | 00009704587465 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/07/2018 | 200.00 | 00005200731429 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/07/2018 | 40.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/07/2018 | 388.50 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO LANCHES ( SALGADOS), DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 934, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/07/2018 | 100.00 | 00009695838421 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/07/2018 | 400.00 | 00006908337413 | HAROLDO LUCAS PONTES DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE CORTE DE CABELO PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DO HOMEM PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 925 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/07/2018 | 800.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS,CADEIRAS E TENDAS DESTINADOS AO ARRAIA E A COMEMORA??O AO DIA DO HOMEM PROMOVIDO PELO CARS DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NOS DIAS 21/06/2018 E 20/07/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 927 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/07/2018 | 250.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES 25 BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS DO DIA DO HOMEM E DIA DOS AVOS PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DOS DIA 20 E 25 DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 926 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002294 | 24/07/2018 | 1516.68 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA CORRE??O DE NOTA DE EMPENHO N? 2246, EMPENHADA SOB CLASSIFICA??O E VALOR INCORRETOS, DATADA NO DIA 19/07/2018, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO S.C.F.V, CONFORME NFE? 13680, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/07/2018 | 85.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/07/2018 | 50.00 | 00004875282478 | SEBASTIAO ALBINO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/07/2018 | 40.00 | 00003917547856 | MARISO TOME DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/07/2018 | 65.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/07/2018 | 50.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTA??O DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/07/2018 | 1100.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, PARA DEP?SITO DE LIXO DOMICILIAR E ORG?NICO, COLETADO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 922 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/07/2018 | 1224.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 2.797 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/07/2018 | 22649.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, REFERENTE ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/07/2018 | 515.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A MUDAN?A DE UMA FAM?LIA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CIDADE DE QUEIMADAS E BANANEIRAS, NO VE?CULO F4000 DE PLACA BNV 3440, CONFORME NFS? 923, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/07/2018 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE ESPERAN?A-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/07/2018 | 1950.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O GERAL DA BOMBA E DOS BICOS INJETORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, DO VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA MOM-4975, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 40378, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/07/2018 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS E DO GIN?SIO DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 933, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/07/2018 | 200.00 | 00070257996451 | GABRIEL LOPES MACENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E MARCA??O DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA FINAL DA COPO DO INTERIOR, OCORRIDA NO DIA 22 DE JUNHO/2018, NO S?TIO JAGUAR? DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 932, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/07/2018 | 200.00 | 00002938730462 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM TORNO DA ESCOLA EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 935 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/07/2018 | 3995.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA MOM-4975 , LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1085, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUI??O DE PREMIA??O ARTISTICA E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/07/2018 | 500.00 | 00003217660404 | MARCELO BORGES TRAJANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA MARCIAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 931 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUI??O DE PREMIA??O ARTISTICA E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/07/2018 | 651.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?O E JANTAR) DESTINADOS A EQUIPE DE PALCO E COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NOS DIAS 28 E 29/06/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 930 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/07/2018 | 826.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM CONV?NIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NFS? 928, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/07/2018 | 600.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A EQUIPE DE TRABALHO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NFS? 929, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/07/2018 | 200.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 3 ARM?RIOS EM ACO, DESTINADO AO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS? 937, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/07/2018 | 500.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE JO?O PESSOA PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO LIVROS DOADOS POR UMA LIVRARIA, DESTINADOS AS ECOLAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO M. BENS PLACA CPL 1648, CONFORME NFS? 940, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/07/2018 | 205.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DAS BATERIAS DO VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 939, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/07/2018 | 250.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO EM SOLDA DAS M?QUINAS P? ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 938, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/07/2018 | 103.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO MOTOR DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 941, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/07/2018 | 60.00 | 00070258196467 | VANCLECIO MIRANDA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/07/2018 | 65.00 | 00008131049477 | IOLANDA SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/07/2018 | 300.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS, SENDO 1 PARA CIDADE DE ESPERAN?A E UMA PARA ARARUNA, TRAN SNPORTANDO O SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULOVW/CROS PLACA KHK 4451/PB, CONFORME NFS? 936, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/07/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002317 | 26/07/2018 | 3459.72 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OXO-7939, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 654, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/07/2018 | 120.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA DESTINADA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/07/2018 | 270.00 | 00005410889479 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADAS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 942, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002327 | 27/07/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1002199, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/07/2018 | 1800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/07/2018 | 13147.03 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/07/2018 | 9102.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/07/2018 | 1654.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/07/2018 | 6816.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/07/2018 | 2904.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/07/2018 | 470.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NFS? 944, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/07/2018 | 6100.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ART?FICIO (KIT MORTEIRO E GIRANDOLA), DESTINADOS A FESTA DE S?O PEDRO DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NO DIA 29/06/2018, CONFORME NFS? 283, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002328 | 27/07/2018 | 3772.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 17.273 E PP 00010/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/07/2018 | 93354.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - MDE E FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/07/2018 | 8555.23 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/07/2018 | 19278.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/07/2018 | 300763.68 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/07/2018 | 13356.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/07/2018 | 2329.52 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/07/2018 | 8508.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/07/2018 | 4770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBS?DIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/07/2018 | 4080.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/07/2018 | 4770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/07/2018 | 817.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE OBRAS DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 943, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/07/2018 | 16720.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/07/2018 | 29319.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/07/2018 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/07/2018 | 954.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/07/2018 | 1454.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/07/2018 | 4970.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/07/2018 | 9708.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/07/2018 | 312.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE UMA (01) TORTA E SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES QUE INTEGRAM O PROGRAMA S.C.F.V DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 945, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/07/2018 | 920.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA SALA DE EXIBI??O DO CINE RT, PARA EXIBI??O DE FILME COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O S.C.F.V DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 28/07/2018, CONFORME NFS? 946, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/07/2018 | 200.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/07/2018 | 4800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/07/2018 | 3822.59 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF), CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/07/2018 | 3754.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/07/2018 | 3709.68 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2018 | 50.00 | 00070122278429 | CARLOS ANTONIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2018 | 100.00 | 00002624586407 | MARISIO BONIFACIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2018 | 90.00 | 00004884489489 | ADEMILTON DANTAS DE MORAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2018 | 50.00 | 00003383614484 | ADERALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002359 | 30/07/2018 | 1200.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) RODAS 7.50X22.5, CONSTANTESS EM NFE? 2.499, DESTINADAS AO VE?CULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2018 | 920.00 | 19888105000157 | FLORART - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE GRAMA,DESTINADOS A PRA?A P?BLICA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, LOCALIZADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA NESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE NOTA FISCAL DE N? 1548 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2018 | 6904.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 30/07/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2018 | 1990.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO CORRESPONDENTE A DIFEREN?A DA PARTE EMPRESA, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A JUROS DO INSS, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2018 | 12664.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NO DIA 30/07/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RFB-PREV-OB DEV, RELATIVO A JUROS DO INSS, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002356 | 30/07/2018 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA, JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DE LEIS, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIBILIDADE N? IN00001/2018 E CONTRATO N? 00001/2018 E NFS? 32, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2018 | 1135.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NFE? 713, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002363 | 30/07/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA ESTOQUE E PATRIM?NIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFE? 83 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2018 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2018 | 30635.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/07/2018 | 500.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O EM PASTAS DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 947, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002384 | 31/07/2018 | 17649.23 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E ?LEO DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.356 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002385 | 31/07/2018 | 8062.90 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.350 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2018 | 120.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002383 | 31/07/2018 | 1543.32 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO VE?CULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.348 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002387 | 31/07/2018 | 1909.55 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.355 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/07/2018 | 1018.92 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE UNIFORMES PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL FANFARRA SIMPLES, CONFORME NFE? 5.523, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002369 | 31/07/2018 | 1820.00 | 00004572716471 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA? 051685, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/07/2018 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01) DI?RIA, DESTINADA ? SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/07/2018 | 4689.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA A BANDA MARCIAL FANFARRA SIMPLES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 343, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/07/2018 | 310.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE UNIFORMES PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL FANFARRA SIMPLES, CONFORME NFE? 1.945, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002386 | 31/07/2018 | 20437.16 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E ?LEO DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.352 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2018 | 25053.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, COMPET?NCIA 07/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2018 | 489.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 07/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2018 | 64487.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002372 | 31/07/2018 | 3300.00 | 00028186931520 | ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAM?LIA, BOLSA FAMILIA,BRINQUEDOTECA,OFICINAS E PROGRAMA DE ERRADIA??O DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NFS? 954, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/07/2018 | 520.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA, REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 953, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/07/2018 | 520.00 | 00070122226461 | JOSE VINICIUS FREIRE DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE M?SICA ( AULAS DE VIOL?O), REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 952, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/07/2018 | 520.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORT?NCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM O GRUPO DA TARCEIRA IDADE ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NFS? 951, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2018 | 520.00 | 00010018061400 | JESSICA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA DO SCFV (BRIQUEDOTECA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 950, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2018 | 520.00 | 00008451069452 | VANESSA CORDEIRO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA DO S.C.F.V, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 948, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2018 | 779.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2018 | 884.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PAIF,COMPET?NCIA 07/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2018 | 788.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2018 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002388 | 31/07/2018 | 1832.57 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFE? 2.353 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/08/2018 | 520.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP, DESTINADAS AOS USU?RIOS DO SCFV (PETI), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 756 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2018 | 520.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NFS? 960, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2018 | 520.00 | 00070501445412 | ANA BEATRIZ FERNANDES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES,CRIAN?AS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NFS? 956, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/08/2018 | 3500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PROJETO DE ENGENHARIIA DO CRAS-CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA O MUNIC?PIO DE CASSERENGUE, CONFORME NFS-E? 1000074, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2018 | 602.99 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AOS VE?CULOS PESADOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 27.908, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0002403 | 01/08/2018 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O P?BLICA E GEST?O TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1005331, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/08/2018 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA A SERVIDORA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/08/2018 | 460.00 | 00070501536485 | JACLECIA AMORIM SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE JUNHO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA FELIPE, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE F?RIAS, CONFORME NFS? 964, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/08/2018 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA AOS IM?VEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/08/2018 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA AOS IM?VEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/08/2018 | 205.00 | 00010225864401 | RENAN GOMES DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DOS CANTEIROS DA RUA LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 958, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/08/2018 | 954.00 | 00013639099400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DAS CAIXAS D?AGUA, LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 965, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/08/2018 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/08/2018 | 300.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS E BOLOS) DESTINADOS A REUNI?O DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 959 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/08/2018 | 205.00 | 00011116954400 | ANTONIO FILHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO FORRO EM PVC DA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO, LOCALIZADA NO S?TIO GAMELEIRO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 961, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/08/2018 | 620.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR, NO VE?CULO MOTO, DESTA CIDADE PARA ESCOLA JOSE FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR?, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 963, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002417 | 02/08/2018 | 2799.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA E MO?DA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA? 052833, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002418 | 02/08/2018 | 2057.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES,CONSTANTES EM NOTA FICAL DE N? 052709,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO POR MEIO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002422 | 02/08/2018 | 900.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA? 052479, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/08/2018 | 150.00 | 00014024113836 | JOAO VIANA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SE UA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/08/2018 | 750.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE ESPA?O DESTINADO A REALIZA??O DE ATIVIDADES DE LAZER COM ADOLESCENTES PARTIPANTES DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 04 A 05 DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 962 E CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/08/2018 | 150.00 | 00008224877809 | MARIA JOSE FERREIRA DE ABREU | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/08/2018 | 200.00 | 00003550835400 | FRANCINILDO JERONIMO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/08/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002423 | 03/08/2018 | 3102.17 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 719 E PP 00012/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002424 | 03/08/2018 | 689.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE DUAS (02) LONAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 720 E PP 00012/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002425 | 03/08/2018 | 1803.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 722 E PP 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/08/2018 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/08/2018 | 495.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL, RELATIVO A DIVULGA??O DO EXTRATO DE CONTRATO DOS PREG?ES 016 E 017/2018, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/08/2018 | 90.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/08/2018 | 150.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/08/2018 | 150.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/08/2018 | 100.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZE FACE ? DESPESAS COM AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/08/2018 | 470.00 | 00029027262870 | JOSE VANDERLEY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 972 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/08/2018 | 470.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 971, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/08/2018 | 600.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 980, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/08/2018 | 500.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O E DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIICPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 979 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/08/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/08/2018 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBRAN?A DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 976 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/08/2018 | 185.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS EM TORNO DO MERCADO P?BLICO NOS DIAS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JULHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 969 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/08/2018 | 154.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, DOS USU?RIOS DO SEXO FEMININO, DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 968 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/08/2018 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USU?RIOS DO SEXO MASCULINO, DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 967, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/08/2018 | 320.00 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PO?O ARTESIANO DO S?TIO JAGUAR? DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 978 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/08/2018 | 470.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS CANTEIROS DA PRA?A JO?O PAULO II, LOCALIZADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 970, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/08/2018 | 470.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO PER?ODO DIURNO, NA PRA?A JO?O PAULO SEGUNDO, SITUADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 974, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/08/2018 | 950.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS, DAS RUAS JOSE HOMERO DE ARAUJO E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 975, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002440 | 07/08/2018 | 1445.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS AULAS DE EDUCA??O F?SICA, REALIZADAS NAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5929, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/08/2018 | 370.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE TROCA DE ?LEO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VE?CULOS MOTOCICLETA DE PLACAS MOC-3315 E MNY-0971, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORMENFS? 966, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/08/2018 | 700.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ? DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 977 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/08/2018 | 400.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 981, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/08/2018 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA A SENHORA VYONES FREIRE DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/08/2018 | 716.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE PLACAS PARA O DESFILE CIVIL DE 07 DE SETEMBRO, A SER REALIZADO PELAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1953, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/08/2018 | 181.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS (BAQUETA DE BUMBO, TALABARTE, PELE BATEDEIRA), DESTINADOS A BANDA MARCIAL FANFARRA SIMPLES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 350, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/08/2018 | 122.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS (OMEGA NEW AZUL E TORNEADO D12 RED), DESTINADOS A BANDA MARCIAL FANFARRA SIMPLES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 4643, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/08/2018 | 1300.00 | 13647494000142 | ALLISON BERG SILVA SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO DIFERENCIAL TRASEIRO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFA 9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 983, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/08/2018 | 120.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,PARA COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/08/2018 | 120.00 | 00062268422453 | MARINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,PARA COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/08/2018 | 900.00 | 00070635410486 | MANUEL PONTES FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESOBISTRU??O DE BUEIROS E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 985, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/08/2018 | 260.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO JAGUAR? AO S?TIO VELOSO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 984, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/08/2018 | 205.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 982, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/08/2018 | 231.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURAS DO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/08/2018 | 401.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS IM?VEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/08/2018 | 62.00 | 27194777000190 | JOSE BARRETO DE FREITAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXECU??O DE PLOTAGEM (IMPRESS?O) DE PROJETOS PARA CONSTRU??O DO IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 986, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/08/2018 | 200.00 | 00004355622401 | LUZIA ELVIRA ALBINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/08/2018 | 200.00 | 00005168504400 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/08/2018 | 50.00 | 00001622441427 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/08/2018 | 50.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/08/2018 | 50.00 | 00004323358466 | MARINALVA FRAN?A DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/08/2018 | 50.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/08/2018 | 50.00 | 00068984553468 | HUMBERTO VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/08/2018 | 1500.00 | 20593468000144 | RECIFE PECAS PARA TRATORES LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.032, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/08/2018 | 954.00 | 00006180316422 | SIMONE FELIPE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DA PROFESSORA MARIA DA PIEDADE BERNARDINO DA SILVA,A QUAL SE ENCONTRA DE ATESTADO M?DICO DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 988 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/08/2018 | 470.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 987, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/08/2018 | 280.00 | 00008422426439 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 18 HORAS/AULAS NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES QUE SE ENCONTRAM DE ATESTADO M?DICO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA,RELATIVO O M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 990 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/08/2018 | 2023.97 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE PLACAS E ORNAMENTA??ES PARA O DESFILE CIVIL DE 07 DE SETEMBRO, A SER REALIZADO PELAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.551, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/08/2018 | 1600.00 | 00013429803870 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE E MISTO), DESTINADOS ? EQUIPE DE APOIO,SEGURAN?A, POLICIAMENTO E AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DE S?O JO?O E S?O PEDRO DESTE MUNIC?PIO,OCORRIDA NOS DIAS 23,28 E 29 DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1026 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/08/2018 | 1320.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS E DA REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS JANUARIO FERREIRA DE SOUZA E MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 995 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/08/2018 | 358.00 | 00022613976829 | CLEONICE FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENRO DE REFEI?OES ( LANCHES E ALMO?OS), DESTINADOS A EQUIPE DE PROFESSORES QUE MINISTRARAM O AUL?O SOLID?RIO, PROMOVIDO PELA SECRERIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS? 1027, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2018 | 2636.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/08/2018 | 4920.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/08/2018 | 23465.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/08/2018 | 420.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE POLDAS DAS ?RVORES DO CONJUNTO FREI DAMI?O DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 991 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/08/2018 | 800.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA GARAGEM ( FUNDEC) DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 973 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/08/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, RELATIVO ? EMISS?O DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0002480 | 10/08/2018 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO-ADVOCAT?CIO, ? CONTRATANTE EM TODOS OS ?MBITOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ESPECIALMENTE NA JUSTI?A, COMO CONSULTOR E ASSESSOR JURID?CO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, INEXIBILIDADE 00002/2018, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1025 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2018 | 930.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DAS INFORMA??ES NO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1023 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/08/2018 | 740.00 | 20342966000203 | JORDÃO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E QUARENTA E OITO (148) GAL?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 55422, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2018 | 13176.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NO DIA 10/08/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RFB-PREV-OB DEV, RELATIVO A JUROS DO INSS, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/08/2018 | 6928.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 10/08/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2018 | 56.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO CORRESPONDENTE A DIFEREN?A DA PARTE EMPRESA, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A JUROS DO INSS, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2018 | 7144.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 10/08/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/08/2018 | 12254.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA E JUROS DE PASEP, C?DIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/08/2018 | 4065.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE FINAN?AS, ASSIST?NCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, GABINETE E ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/08/2018 | 4035.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS GERADOS SOBRE O FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/08/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/08/2018 | 205.00 | 00011289124493 | THALES DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DE BAIXO, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1029, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/08/2018 | 300.00 | 00071178873463 | JOALLISON BARBOSA DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUTEN??O DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1030, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/08/2018 | 600.00 | 00005028798400 | JOSE NILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1031, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/08/2018 | 1300.00 | 00004323363460 | MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO S?TIO SERRA BRANCA E LAGOA DOS NEGROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MNA-4448 PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N ? 1012 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/08/2018 | 1000.00 | 00014766030494 | LEONARDO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO TIGRE PARA O PONTO DE ?NIBUS, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO VW GOL PLACA MMO8650/PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1010EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00019183190813 | JOSE MARINHO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM CHEVROLET D10 DE PLACA FS3085-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1028, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/08/2018 | 700.00 | 00089038720700 | PEDRO JOSE REIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO VW GOL DE PLACA KJL-8638, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE, DO S?TIO BAIXA LARGA E ADJAC?NCIAS AO PONTO DE ?NIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1016, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/08/2018 | 1300.00 | 00070075701430 | ROBÉRIO WILMAR PEREIRA REIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, DO S?TIO BAIXA LARGA PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO GAMELEIRO, NO VE?CULO CORSA DE PLACA MNC-3269 PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1017 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/08/2018 | 1400.00 | 00028314394858 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DO S?TIO PO?O VERDE AO PONTO DE ?NIBUS DO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO GM/CHEVETTE DE PLACA KFX3100-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1006, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002506 | 13/08/2018 | 1500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PINH?O AO PONTO DE ?NIBUS SITUADO NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA MOS 8261/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1005 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/08/2018 | 900.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, NO VE?CULO GM/VERANIO DE PLACA KFK 2687-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTAFICAL DE N? 1018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002510 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1014 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO TARDE, DO S?TIO LAGOA COMPRIDA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA NESTA CIDADE, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MNY 9142/PB, RELATIVO AO M?S DEJULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1011 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002512 | 13/08/2018 | 2100.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO ASSENTAMENTO VELOSO DE CIMA PARA A ESCOLA JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR?, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNF4295-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1003 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANH?, DO S?TIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA BGB 8599/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL DE N? 998 EM ANEXO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002514 | 13/08/2018 | 1700.00 | 00007798832416 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO S?TIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA KKZ5477-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 997, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002515 | 13/08/2018 | 1950.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA NTF-1253/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1020 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002516 | 13/08/2018 | 2270.00 | 00070397713495 | MAYCON FERNANDES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DO S?TIO SALGADO E BULH?ES PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACA LKK3378-PB, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1013, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002517 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA A ESCOLA EPIF?NIO PL?CIDO, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK 3645/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1007, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002518 | 13/08/2018 | 2750.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, DOS S?TIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACAMXO1878/PB,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1021 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00032578040400 | ANA DOS SANTOS MARTINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO VAL?RIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: FERNANDO MACENA DA SILVA, MARIA DE LOURDES SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO, NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA CPB 2144-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 994, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002520 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANH?, DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, NO VE?CULO VW/GOL DE PLACA DJP7393/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 993, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002521 | 13/08/2018 | 1975.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANH?, DO S?TIO JAGUAR? PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO LAGEDO GRANDE, COM DESTINO ? ESCOLA MUNICIPAL JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA KIH6592/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1004, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002522 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TURNO DA TARDE, DESTA CIDADE AO S?TIO CINCO LAGOAS, NO VE?CULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO 3058-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 992, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/08/2018 | 1450.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, DO S?TIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR? DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNC2637/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1008, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/08/2018 | 1500.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANH?, DO S?TIO PI?O E PEDRINHA D'?GUA PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, NO VE?CULO KOMBI DE PLACA MNA5358-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORMENFS? 1009, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002525 | 13/08/2018 | 1500.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO S?TIO SALGADO, ASSENTAMENTO SANTA CLARA E BULH?ES PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MNM1166/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1019, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002526 | 13/08/2018 | 3000.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DOS S?TIOS VELOSO DE BAIXO, ASSENTAMENTOS JAGUAR? E TIGRE PARA A ESCOLA JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMN 5049 /PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1022, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002527 | 13/08/2018 | 1700.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS VELOSO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOZALIZADA NO S?TIO JAGUAR?, NO VE?CULO VERANEIO DE PLACA BUO4351-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1001, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002528 | 13/08/2018 | 4900.00 | 00008805145408 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE??DO, NOS TURNOS MANH? E TARDE, NO VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA LJT2024-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NFS? 1000, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002529 | 13/08/2018 | 1700.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SITIO SANTA PAULA PARA ESCOLA MUNICIPAL EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO KIA/BESTA DE PLACA KNG-6051/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 996, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONV?NIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/08/2018 | 820.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO TURNO NOITE, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1015, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONV?NIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002534 | 13/08/2018 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DO S?TIO VALERIO PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA BEM4771-PB, RELATIVOAO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NFS? 999, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONV?NIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002535 | 13/08/2018 | 2480.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS SANTA PAULA, LAGOA DAS BARAUNAS, SERRA VELHA E SERRA BRANCA PARA A ESCOLA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA GKJ-2599-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1002, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/08/2018 | 50.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/08/2018 | 50.00 | 00008221420409 | NELI AQUINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/08/2018 | 130.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/08/2018 | 100.00 | 00005593858462 | FRAZIANA FREIRE DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/08/2018 | 50.00 | 00003385190410 | LUZINETE ALVES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/08/2018 | 1535.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GEST?O DOS SERVI?OS DO SUAS DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1036, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/08/2018 | 500.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE M?SICA INSTRUMENTAL, DESTINADAS AOS USU?RIOS DO SCFV (PETI), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1035, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/08/2018 | 50.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00070635436442 | JOSE MARCIEL BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA MMO 8563-PB, DESTINADO ? VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AOS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 1038, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002546 | 14/08/2018 | 2865.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CRAS/S.C.F.V. DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.643 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/08/2018 | 210.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM, DESTINADO AOS EVENTOS DO DIA DO HOMEM E DIA DOS AVOS, PROMOVIDOS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, NOS DIA 20 E 25 DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 1052, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/08/2018 | 300.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO S?TIO CABE?UDO, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1034, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/08/2018 | 300.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA ESCOLA JANU?RIO FERREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1032, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/08/2018 | 360.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS , NO PER?ODO DE 14 A 17 DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002547 | 14/08/2018 | 1166.55 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.641 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002548 | 14/08/2018 | 7977.55 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM A REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.640 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002549 | 14/08/2018 | 1124.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA EJA (EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.642 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/08/2018 | 883.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARA DE AR DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NFS? 1039, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/08/2018 | 1076.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI?O NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM CONV?NIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1040, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/08/2018 | 192.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AOS PR?DIOS P?BLICOS,VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME D?BITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/08/2018 | 700.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O XEROGR?FICA E ENCADERNA??O DA DOCUMENTA??O DA CONTABILIDADE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1037, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/08/2018 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/08/2018 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002554 | 15/08/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NFS? 1055, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/08/2018 | 2500.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O,SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS/SERVI?OS DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1044, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052018 | 0002565 | 15/08/2018 | 3000.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1041, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002568 | 15/08/2018 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1043 E INEXIBILIDADE 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/08/2018 | 600.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 177, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/08/2018 | 1000.00 | 00002307240438 | WILLIAN GONZAGA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUTEN??O E LIMPEZA DAS POLTRONAS DOS VE?CULOS ONIBUS, DE PLACAS NQD 7467,OFA 9429 E OGF 6030, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS? 1051, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002570 | 15/08/2018 | 3952.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA MATERIAL PARA CONFEC??O DE PLACAS E ORNAMENTA??ES PARA O DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO, A SER REALIZADO PELAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 17.423, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/08/2018 | 150.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLID?RIO, PARA A SENHORA TAMIRES MARIA DE FARIAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE N?271/2015, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1056, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/08/2018 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/08/2018 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS D?GUA, DESTINADAS ? DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1047, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/08/2018 | 1000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CARRADAS D?GUA, DESTINADAS ? DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1046, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/08/2018 | 60.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/08/2018 | 486.70 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO S.C.F.V (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 175, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/08/2018 | 570.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO MOTO DE PLACA QFA-8596/PB, RELATIVO AOS M?S JULHO/2018, CONFORME NFS? 1053, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/08/2018 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS S?TIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FORD-F4000 DE PLACA MMQ0690, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1049, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/08/2018 | 500.00 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNN5192, RELATIVOAO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1048, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/08/2018 | 800.00 | 00015113466808 | JOSÉ EDSON EDIZIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO S?TIO JAGUAR?, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO,NO VE?CULO FORD/F4000 DE PLACA MZA 2224-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFE? 1050, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/08/2018 | 1200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO S?TIO SALGADO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAR/CAMINHONETE F-4000, DE PLACA MMS 8605-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1045, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/08/2018 | 100.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/08/2018 | 50.00 | 00008542983475 | ELISANGELA SANTANA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/08/2018 | 50.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/08/2018 | 50.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/08/2018 | 50.00 | 00010181382423 | ROSICLAUDIA SANTANA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/08/2018 | 90.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/08/2018 | 90.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/08/2018 | 833.71 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS PARA OS PARTICIPANTES DO DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO, A SER REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.575, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/08/2018 | 413.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE PLACAS PARA O DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO, A SER REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.961, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/08/2018 | 100.00 | 00009695838421 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/08/2018 | 120.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DI?RIA, CONCEDIDA ? SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA I FORMA??O DOS FORMADORES LOCAL DO PROGRAMA SOMA NOS DIAS 16 E 17/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/08/2018 | 120.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01) DI?RIA, DESTINADA ? SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DA I FORMA??O DE COORDENADORES DO PROGRAMA SOMA NOS DIAS 16 E 17/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/08/2018 | 1120.24 | 00011391930401 | EDGAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MINISTRA??O DE 73 HORAS AULAS, SUBSTITUINDO O PROFESSOR CATIER FERREIRA DE LIMA, LOTADO NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1057, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/08/2018 | 157.95 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 28.095, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | REC.AMPLIA??O,CONSTRU??O DE CA SAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002587 | 16/08/2018 | 19838.12 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA 5? MEDI??O DA RESCONSTRU??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOEN?AS DE CHAGAS, CONFORME CV 1091/2013, FUNASA, E CONTRATO N? 00069/2015- TP 003/2015. | 00062015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/08/2018 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NAS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/08/2018 | 470.00 | 00025071729830 | ISETE LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA DELEGACIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFE? 1064, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/08/2018 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1062, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/08/2018 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1059, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/08/2018 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LO?A??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1060, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/08/2018 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORMENFS? 1061, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/08/2018 | 1250.00 | 00008810093429 | ROBSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES (EDNALDO SOUZA SILVA), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1058, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/08/2018 | 470.00 | 00003385858429 | MARIZETE ANTONIO DE MACENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA EJA DA ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1063, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/08/2018 | 499.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) MESA COM QUATRO (04) CADEIRAS, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.634 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/08/2018 | 150.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/08/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/08/2018 | 60.00 | 00007884520370 | ANA PAULA ASEVEDO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/08/2018 | 150.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/08/2018 | 100.00 | 00010937933414 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/08/2018 | 100.00 | 00005158062420 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/08/2018 | 150.00 | 00004157135440 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/08/2018 | 100.00 | 00030969890877 | PAULA FRANCINETE DUARTE DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/08/2018 | 500.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM ,DESTINADO AO ARRAI? DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1065, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/08/2018 | 111.02 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE TECIDOS (MALHA, TULE, FELTRO E LAME LISO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.582, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/08/2018 | 500.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1066, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/08/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DE UMA HOME PAGE PARA ESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS-e? 1000957, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/08/2018 | 205.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS? 1067, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/08/2018 | 1320.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 03 (TR?S) FAIXAS PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO ANIVERS?RIO DESTE MUNIC?PIO E INAUGURA??O DA REFORMA DE REVITALIZA??O DA LAGOA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e? 31, EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/08/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL DEN? 50 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/08/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NO DIA 21/08/2018, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA A ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/08/2018 | 500.00 | 00070501397426 | JACKSON GOMES SALUSTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA E CANO DE ESCAPE DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC 9826 -PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1082 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/08/2018 | 150.00 | 00098236652491 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, PARA O FUNCIONEMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA, NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1076 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/08/2018 | 310.00 | 00064061086472 | IRAN SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MAUTEN??O E LIMPEZA DO FORRO DE PVC DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1070 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/08/2018 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1073 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0002643 | 21/08/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 51 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/08/2018 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1071, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/08/2018 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA GERCIRA PONTES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1072, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTA??O DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002609 | 21/08/2018 | 1780.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/CARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB, DESTINADO ? COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1080 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTA??O DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/08/2018 | 1100.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, PARA DEP?SITO DE LIXO DOMICILIAR E ORG?NICO, COLETADO DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1081 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/08/2018 | 205.00 | 00034403659802 | ERNANI BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM VOLTA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1069 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/08/2018 | 205.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO CINCO LAGOAS AO S?TIO BAIXA LARGA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1068, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/08/2018 | 205.00 | 00002938730462 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTO SANTA PAULA AO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1074 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/08/2018 | 300.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1079 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/08/2018 | 50.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/08/2018 | 85.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/08/2018 | 100.00 | 00008259073498 | JANAINA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/08/2018 | 50.00 | 00009704587465 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/08/2018 | 50.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/08/2018 | 50.00 | 00006776122490 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/08/2018 | 50.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/08/2018 | 50.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/08/2018 | 50.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/08/2018 | 50.00 | 00015147217835 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/08/2018 | 50.00 | 00004982429430 | ERINEIDE GONÇALVES DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/08/2018 | 50.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/08/2018 | 100.00 | 00015465821426 | GILMAR SILVA DE AMORIM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/08/2018 | 70.00 | 00009440381400 | ROSELANEA FERNANDES CESARIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/08/2018 | 50.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/08/2018 | 1165.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01 (UMA) FAIXA, 120 (CENTO E VINTE) ADESIVOS E 250 BOTONS PARA O PROJETO 18 DE MAIO, RELATIVO AO COMBATE DO ABUSO A CRIAN?A E ADOLESCENTE, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e? 30, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/08/2018 | 50.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/08/2018 | 440.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01 (UMA) FAIXA EM COMEMORA??O AO EVENTO DO DIA DA MULHER, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e? 28, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/08/2018 | 120.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01 (UM) BANNER, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e? 29, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/08/2018 | 578.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CRAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 465 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/08/2018 | 300.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 466 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/08/2018 | 310.00 | 00070635324482 | EVANDRO DA SILVA JUSTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO LEVENTAMENTO DE DADOS E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1075, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/08/2018 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1078, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/08/2018 | 150.00 | 00070620271469 | BEATRIZ MELO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/08/2018 | 80.00 | 00006934603427 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/08/2018 | 303.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS (FELTRO LISO, GAL?O OURO, BICO DE NYLON), DESTINADOS AO DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO, A SER REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.967, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/08/2018 | 313.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS (PELES,DESTINADOS A BANDA MARCIAL FANFARRA SIMPLES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 373, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/08/2018 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA A SERVIDORA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/08/2018 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/08/2018 | 740.00 | 28880282000188 | ELIANE BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA 03851241479 | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA CORRE??O DA NOTA DE EMPENHO N? 2484, DATADA EM 10/08/2018, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E QUARENTA E OITO (148) GAL?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 55422, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/08/2018 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO TCE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/08/2018 | 300.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 03 (TR?S) VIAGENS PARA AS CIDADES DE BANANEIRAS E GUARABIRA TRASNPORTANDO O SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VW/CROS PLACA KHK 4451/PB DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1085 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/08/2018 | 866.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PO?OS ARTESIANOS E AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JULHO/2018/,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/08/2018 | 718.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PO?OS ARTESIANOS E AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/08/2018 | 1983.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/08/2018 | 1473.04 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO 09855505468 | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?O, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, , CONFORME NFA? 059071, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/08/2018 | 180.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLID?RIO, PARA A SENHORA LINDETE EUFLAZINO TARGINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI 271/2015, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?1084 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/08/2018 | 210.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE BATERIAS, DOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1083 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/08/2018 | 24777.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, REFERENTE ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/08/2018 | 70.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/08/2018 | 60.00 | 00003384975448 | JOSINEIDE BENTO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/08/2018 | 100.00 | 00036354609829 | WALLISON ALVES BONIFACIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/08/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1087 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002667 | 24/08/2018 | 5894.52 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A AMPLIA??O DO CEMIT?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 740 E PP 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/08/2018 | 870.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO, CONSTANTE EM NFE? 20.212, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/08/2018 | 5225.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE(ARAME RECOZIDO,BRITA N? 19,PREGOS,COLUNAS 3/8 E ABIURANA) DESTINADOS A AMPLIA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 339, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/08/2018 | 470.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NFS?1090, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/08/2018 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS E DO GIN?SIO DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1089, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/08/2018 | 1580.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??OI E PINTURA DOS PARACHOQUES DIANTEIRO, TRAZEIRO, LATERIAS E RODAS, E PULIMENTO GERAL DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE 6900 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1086, EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/08/2018 | 500.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O EM PASTAS DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1088, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002676 | 27/08/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1002222, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/08/2018 | 120.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SENHOR VALDIR ANT?NIO DA COSTA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORT NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/08/2018 | 820.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME NFS? 1092, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002681 | 28/08/2018 | 5100.00 | 00013688182855 | ROSELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 34 (TRINTA E QUATRO) CARRADAS DE ?GUA NO CAMINH?O DE PLACA BWM 7748-PB, PARA AS ZONAS URBANA E RURAL, DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1091, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/08/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, RELATIVO ? EMISS?O DE ART DA REFORMA E AMPLIA??O DO CEMIT?RIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/08/2018 | 200.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/08/2018 | 289.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1.976 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/08/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA- CREA, RELATIVO ? EMISS?O DE ART DE OBRAS CORRESPONDENTE A SONDAGEM NO SOLO DE UM TERRENO PARA A CONSTRU??O DE UM CENTRO DEREFER?NCIA DE ASSSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/08/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/08/2018 | 315.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM FILTRO HIDR?ULICO PARA O TRATOR 5030 NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N?4.940 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/08/2018 | 817.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE OBRAS DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1093, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/08/2018 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002687 | 29/08/2018 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA, JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DE LEIS, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIBILIDADE N? IN00001/2018 E CONTRATO N? 00001/2018 E NFS? 32, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/08/2018 | 968.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS IM?VEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JULHO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/08/2018 | 1800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2018 | 12878.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/08/2018 | 9102.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/08/2018 | 30635.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPET?NCIA 08/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0002728 | 30/08/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA ESTOQUE E PATRIM?NIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFE? 1012700 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/08/2018 | 1654.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/08/2018 | 3437.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2018 | 6816.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/08/2018 | 8508.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/08/2018 | 4770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBS?DIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/08/2018 | 4080.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2018 | 4770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2018 | 299810.38 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2018 | 11448.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/08/2018 | 3106.03 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/08/2018 | 10494.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/08/2018 | 18582.18 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/08/2018 | 92201.79 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - MDE E FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/08/2018 | 25454.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS),PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA 08/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/08/2018 | 489.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 08/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/08/2018 | 60837.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/08/2018 | 2437.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) CONTRATOS, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/08/2018 | 150.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFF-9383, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 14794 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/08/2018 | 350.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AFERI??O DE TAC?GRAFO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFF-9383, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 43.280 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/08/2018 | 16720.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/08/2018 | 29332.94 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2018 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2018 | 954.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2018 | 1454.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/08/2018 | 4970.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/08/2018 | 10241.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/08/2018 | 4800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2018 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF), CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2018 | 3500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/08/2018 | 3754.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/08/2018 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF),COMPET?NCIA 08/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/08/2018 | 735.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/08/2018 | 788.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/08/2018 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/08/2018 | 520.00 | 00008451069452 | VANESSA CORDEIRO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA DO S.C.F.V, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1104, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/08/2018 | 520.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA, REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1106, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/08/2018 | 520.00 | 00070122226461 | JOSE VINICIUS FREIRE DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE M?SICA ( AULAS DE VIOL?O), REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1107, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/08/2018 | 520.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORT?NCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE, ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NFS? 1097, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/08/2018 | 520.00 | 00010018061400 | JESSICA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA DO SCFV (BRIQUEDOTECA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 950, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2018 | 70.00 | 00004884489489 | ADEMILTON DANTAS DE MORAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/08/2018 | 50.00 | 00070635437414 | LUCAS SOARES LOPES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/08/2018 | 520.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL, REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NFS? 1105, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/08/2018 | 520.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP, DAUS VEZES POR SEMANA, REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SCFV (PETI), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1108, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/08/2018 | 520.00 | 00070501445412 | ANA BEATRIZ FERNANDES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES,CRIAN?AS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NFS? 1099, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/08/2018 | 815.05 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 751, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/08/2018 | 733.60 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 752, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/08/2018 | 360.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CISTERNA E CAPINAGEM EM TORNO DO PR?DIO DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1109, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2018 | 120.00 | 00003146457482 | JOSE MARCONIO SOUTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002756 | 31/08/2018 | 1788.39 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFE? 2.460 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/08/2018 | 2100.00 | 00096670452420 | GERALDO LOPES BATISTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CEMIT?RIO, LOCALIZADO NA RUA ORLANDO CAVALCANTE DESTE MUNIC?PIO CONFORME MEMORIAL DISCRITIVO EM ANEXO E NFS? 1096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/08/2018 | 205.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO CINCO LAGOAS AO S?TIO PEDRINHA D?AGUA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1100, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/08/2018 | 1600.00 | 00005190455483 | EDICELIO SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMIT?RIO, LOCALIZADO NA RUA ORLANDO CAVALCANTE DESTE MUNIC?PIO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO E NFS? 1095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002754 | 31/08/2018 | 14783.07 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.458 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002755 | 31/08/2018 | 5712.15 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.459 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/08/2018 | 142.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE TECIDO ( FELTRO LISO), DESTINADOS AO DESFILE DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.636, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/08/2018 | 21.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002736 | 31/08/2018 | 1261.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A PR?TICA DE ATIVIDADES NAS AULAS DE EDUCA??O F?SICA, REALIZADAS PELAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5994, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPERCAO VEICULAR LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSPE??O DO VE?CULO DE PLACA QFF-9383, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e? 50484, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002751 | 31/08/2018 | 2062.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES (CEBOLA, BATATINHA E CENOURA) E FRUTA (GOIABA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, POR MEIO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 061640. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002757 | 31/08/2018 | 21018.68 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E ?LEO DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.463 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002760 | 31/08/2018 | 600.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA? 061644, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONV?NIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/08/2018 | 77.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO PNAT ESTADUAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002752 | 31/08/2018 | 1194.49 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO VE?CULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.456 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002753 | 31/08/2018 | 1774.41 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.457 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/08/2018 | 1065.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO, REALIZADO NO DIA 31/08/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A COBRAN?A DE DARF/RFB - PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/08/2018 | 30000.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR ESTIMATIVO DA RETEN??O DO PASEP SOBRE COTAS DO FPM, FUNDO ESPECIAL, ITR E ICMS EXPORTA??O E OUTRAS DA PREFEITURA DE CASSERENGUE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/08/2018 | 205.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E PINTURA DE 3 ESTANTES DE FERRO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS? 1094, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0002774 | 03/09/2018 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O P?BLICA E GEST?O TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS-e? 1005428, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/09/2018 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA ? SECRETARIA DE FINAN?AS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002764 | 03/09/2018 | 1703.00 | 00004572716471 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA? 062175, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/09/2018 | 250.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO EM SOLDA NO VE?CULO P? ENCHEDEIRA , PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1110, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | REC.AMPLIA??O,CONSTRU??O DE CA SAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002769 | 03/09/2018 | 30524.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA 6? MEDI??O CORRESPONDENTE A RESCONSTRU??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOEN?AS DE CHAGAS, CONFORME CONV?NIO N? 1091/2013 E CONTRATO TP 003/2015, FUNASA - PB. CASSERENGUE-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 131 E BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO. | 00062015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE ART. DE FISCALIZA??O DE OBRAS, RELATIVO A RECONSTRU??O DE TR?S UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/09/2018 | 150.96 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1.985 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/09/2018 | 106.20 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NFE? 1.461, DESTINADOS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DOS USU?RIOS DO S.C.F.V, REALIZADA PELA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/09/2018 | 90.00 | 00005233565447 | ANA MARIA ALVES RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/09/2018 | 50.00 | 00004875679432 | MARIA GORETE LUCIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/09/2018 | 50.00 | 00002693558476 | ROSA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/09/2018 | 60.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/09/2018 | 180.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002787 | 04/09/2018 | 3300.00 | 00028186931520 | ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAM?LIA, BOLSA FAMILIA,BRINQUEDOTECA,OFICINAS E PROGRAMA DE ERRADIA??O DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NFS? 1113, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/09/2018 | 3210.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE CAMISAS, DESTINADAS AOS GRUPOS DE HIP HOP, IDOSOS E CRIAN?AS DO S.C.F.V, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE C?VICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 119, 120 E 122, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/09/2018 | 60.00 | 00002431964400 | EDNA GOMES DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/09/2018 | 65.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/09/2018 | 40.00 | 00071194700438 | MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/09/2018 | 60.00 | 00028227759823 | MARIA SANTANA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/09/2018 | 500.00 | 00007772649436 | DINNA CARLA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E LIMPEZA DO ARQUIVO DO SETOR DA EMATER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NFS? 1119, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002776 | 04/09/2018 | 2096.52 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA NQE-5421, DISPONIBILIZADA ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 673, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002777 | 04/09/2018 | 1164.62 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO TRADUTOR FORD, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 677, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002778 | 04/09/2018 | 1028.02 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 676, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002779 | 04/09/2018 | 1989.07 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO CARRO PIPA DE PLACA OXO-7034, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 674, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002780 | 04/09/2018 | 995.43 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO PA CARREGADEIRA, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 675, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/09/2018 | 900.00 | 00070635410486 | MANUEL PONTES FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESOBISTRU??O DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1116, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/09/2018 | 940.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1118, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/09/2018 | 950.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS DO CEMIT?RIO, LOCALIZADO NA RUA ORLANDO CAVALCANTE DE MELO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFS? 1115, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/09/2018 | 940.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCAVA??O E INSTALA??O DE TUBOS DA REDE DE ESGOTO NA RUA GERCIRA PONTES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1114, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/09/2018 | 310.00 | 00069100861472 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O E LIMPEZA DA PRA?A, LOZALICASA NA RUA DO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1111, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/09/2018 | 615.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR, DESTA CIDADE PARA ESCOLA JOSE FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUARE, NO VEICULO MOTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1112, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/09/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/09/2018 | 379.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE 01 (UMA) BOMBA DE LUBRIFICA??O PARA VE?CULOS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2787, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/09/2018 | 1997.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 4035, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/09/2018 | 1320.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS, BON?S E BOLSAS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO S.C.F.V DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 195, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008631213497 | ORLANDO LUIS DE ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/09/2018 | 100.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSO CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/09/2018 | 410.00 | 00004238465407 | SUELENE FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COSTURA DAS FANTASIAS DO SCFV PARA O DESFILE C?VICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1123, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/09/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/09/2018 | 205.00 | 00043602452468 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS FREIOS DO CAMINH?O PIPA DE PLACA OXO-7039 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1124 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/09/2018 | 153.45 | 00008422426439 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PER?ODO DE 10 DIAS, EM SUBSTITUI??O AO PROFESSOR EDNARDO GABRIEL DE SOUZA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SILVA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1122, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/09/2018 | 1457.85 | 00011391930401 | EDGAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MINISTRA??O DE 95 HORAS AULAS, SUBSTITUINDO O PROFESSOR CATIER FERREIRA DE LIMA, LOTADO NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1121, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/09/2018 | 769.35 | 00006180316422 | SIMONE FELIPE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DA PROFESSORA MARIA DA PIEDADE BERNARDINO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO M?DICO, RELATIVO A O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?1120, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/09/2018 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/09/2018 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROGRAMA TERCEIRIZADO, DESTINADO A VEICULA??O DE A??ES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GEST?O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF-e? 467, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/09/2018 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROGRAMA TERCEIRIZADO, DESTINADO A VEICULA??O DE A??ES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GEST?O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF-e? 467, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/09/2018 | 1171.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NO DIA 10/09/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RFB-PREV-OB DEV, RELATIVO A JUROS DO INSS, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002814 | 10/09/2018 | 5380.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETOR, CONSTATES EM NFE? 2.567, DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS, DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/09/2018 | 470.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO PER?ODO DIURNO, NA PRA?A JO?O PAULO SEGUNDO, SITUADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1125, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002811 | 10/09/2018 | 5712.15 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA CORRE??O DA NOTA DE EMPENHO N? 2755, DATADA DIA 31/08/2018, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.459 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002813 | 10/09/2018 | 5368.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETORES ARO 24, CONSTANTES EM NFE? 2.569, DESTINADOS AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002815 | 10/09/2018 | 2120.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETORES DE ARO 20, CONSTATES EM NFE? 2.568, DESTINADOS AO VE?CULO CARRO PIPA DE PLACA OXO-7939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002812 | 10/09/2018 | 2800.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO)PNEUS 265/70R16 EFFICIENT GRIP SUV 112H, CONSTANTESS EM NFE? 2.565, DESTINADAS AO VE?CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/09/2018 | 520.00 | 09139551001772 | SEBRAE-REGIONAL ARARUNA-PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM (01)UMA INSCRI??O PARA MARIA VILMA DA SILVA BARBOSA,PARTICIPAR DA MISS?O T?CNICA DO CURIMATA? PARA CONHECCER EXPERI?NCIAS DE SUCESSO SOBRE AGROECOLOGIA NO ESTADO DA BAHIA,NO PER?ODO DE 17/09/2018 A 21/09/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002833 | 11/09/2018 | 4190.00 | 00008820571463 | ITALO IGO RIBEIRO SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA NPR-4163 PB, DESTINADO PARA FICAR ? DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1141 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/09/2018 | 130.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/09/2018 | 150.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/09/2018 | 150.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/09/2018 | 205.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LUBRIFICA??O DAS M?QUINAS RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1148, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/09/2018 | 400.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO JOS? ANT?NIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1139 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/09/2018 | 800.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA GARAGEM ( FUNDEC) ONDE FICAM ESTACIONADOS OS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1134, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/09/2018 | 470.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS CANTEIROS DA PRA?A JO?O PAULO II, LOCALIZADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1129,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/09/2018 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USU?RIOS DO SEXO MASCULINO, DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1126, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/09/2018 | 185.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BOXES DO MERCADO DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1128 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/09/2018 | 154.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, DOS USU?RIOS DO SEXO FEMININO, DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1127 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/09/2018 | 310.00 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM VOLTA DA ESCOLA JOS? FABR?CIO DA COSTA LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR? DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1138 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/09/2018 | 470.00 | 00003385858429 | MARIZETE ANTONIO DE MACENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA EJA DA ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1143, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/09/2018 | 300.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO S?TIO CABE?UDO, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1133, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/09/2018 | 300.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA ESCOLA JANU?RIO FERREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1132, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/09/2018 | 300.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NA ESCOLA EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1142, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002839 | 11/09/2018 | 2750.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO ?NIBUS DEPLACA MXO1878/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1147, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/09/2018 | 1250.00 | 00008810093429 | ROBSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES (EDNALDO SOUZA SILVA) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1146, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/09/2018 | 3300.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA EQUIPE DE ABORDAGEM ELITE, PARA DAR APOIO LOG?STICO NAS FESTIVIDADES DE S?O PEDRO, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2018, OCORRIDAS NESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFS? 1144, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/09/2018 | 700.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ? DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS?1135, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/09/2018 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBRAN?A DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NFS? 1136, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/09/2018 | 470.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1130, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/09/2018 | 470.00 | 00029027262870 | JOSE VANDERLEY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1131 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/09/2018 | 920.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE INFORMA??ES NO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1137, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0002841 | 11/09/2018 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO-ADVOCAT?CIO, ? CONTRATANTE EM TODOS OS ?MBITOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ESPECIALMENTE NA JUSTI?A, COMO CONSULTOR E ASSESSOR JURID?CO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, INEXIBILIDADE 00002/2018, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1145, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/09/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, CONFORME NFS-e? 1002492 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/09/2018 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/09/2018 | 900.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM CONV?NIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, NFS? 1165, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002846 | 12/09/2018 | 3000.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DOS S?TIOS VELOSO DE BAIXO, ASSENTAMENTOS JAGUAR? E TIGRE PARA A ESCOLA JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMN 5049 /PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1157, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/09/2018 | 1150.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 20 CADEIRAS E 01 MESA, DAS ESCOLAS ARTHUR DA COSTA PAULO E JOS? FABRICIO DE OLIVEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1163, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002848 | 12/09/2018 | 2100.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO ASSENTAMENTO VELOSO DE CIMA PARA A ESCOLA JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR?, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNF4295-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1155 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/09/2018 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANH?, DO S?TIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA BGB 8599/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1152 EM ANEXO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002850 | 12/09/2018 | 1700.00 | 00007798832416 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO S?TIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA KKZ5477-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1151, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/09/2018 | 1300.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS E DA REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS JANU?RIO FERREIRA DE SOUZA E MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1162, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002852 | 12/09/2018 | 1700.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS VELOSO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOZALIZADA NO S?TIO JAGUAR?, NO VE?CULO VERANEIO DE PLACA BUO4351-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1154, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002853 | 12/09/2018 | 1975.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANH?, DO S?TIO JAGUAR? PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO LAGEDO GRANDE, COM DESTINO ? ESCOLA MUNICIPAL JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA KIH6592/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1156, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002855 | 12/09/2018 | 1700.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SITIO SANTA PAULA PARA ESCOLA MUNICIPAL EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO KIA/BESTA DE PLACA KNG-6051/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1150, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/09/2018 | 954.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVIS?O DOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ?REA DA EDUCA??O,TAIS COMO:PNAE,PNAT E PDDE, COMO PRESTA??O DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCA??O E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1167, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002857 | 12/09/2018 | 2270.00 | 00070397713495 | MAYCON FERNANDES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DO S?TIO SALGADO E BULH?ES PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACA LKK3378-PB,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1159, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/09/2018 | 1015.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARAS DE AR DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1164, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002859 | 12/09/2018 | 1950.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA NTF-1253/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1161 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002860 | 12/09/2018 | 4900.00 | 00008805145408 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE??DO, NOS TURNOS MANH? E TARDE, NO VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA LJT2024-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NFS? 1153, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002869 | 12/09/2018 | 1500.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO SALGADO E PEDRA D'?GUA PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MNM1166/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1160, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/09/2018 | 1500.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PI?O E PEDRINHA D'?GUA PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, NO TURNO DA MANHA, NO VE?CULO CLASSIC DE PLACA MNJ1856/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1158, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/09/2018 | 205.00 | 00011289124493 | THALES DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DE BAIXO, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1149, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/09/2018 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?A, DESTINADA AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, DISPONIBILIZADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 29.393, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/09/2018 | 1071.57 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 54.024, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/09/2018 | 50.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/09/2018 | 50.00 | 00013660395480 | MARICELIA SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/09/2018 | 90.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/09/2018 | 60.00 | 00043906833810 | RUTH MIRIAN CRISPIM DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/09/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/09/2018 | 540.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO MOTO DE PLACA QFA-8596/PB, RELATIVO AOS M?S AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1170, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/09/2018 | 1535.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO T?CNICO SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GEST?O DOS SERVI?OS DO SUAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1172, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/09/2018 | 970.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DAS PLACAS DO DESFILE C?VICO DO CRAS, OCORRIDO NO DIA 06/09/2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1171, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/09/2018 | 130.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/09/2018 | 50.00 | 00003385190410 | LUZINETE ALVES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/09/2018 | 100.00 | 00009695838421 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002874 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TURNO DA TARDE, DESTA CIDADE AO S?TIO CINCO LAGOAS, NO VE?CULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO 3058-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1169, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002883 | 13/09/2018 | 2843.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA E MO?DA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA? 065683 E CHAMADA P?BLICA 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/09/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL, RELATIVO A DIVULGA??O DO EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O DO PREG?O N? 01/2018, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/09/2018 | 103.00 | 00008540788438 | CANANDA MARIA LIMA SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1168, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/09/2018 | 355.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/09/2018 | 244.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/09/2018 | 2000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/09/2018 | 700.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O XEROGR?FICA E ENCADERNA??O DA DOCUMENTA??O DA CONTABILIDADE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1174, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/09/2018 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NAS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/09/2018 | 380.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS MEC?NICOS E TROCA DE ?LEO DOS VE?CULOS MOTOCICLETA, DE PLACAS MOC-3315 E MNY-0971, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1175, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/09/2018 | 120.00 | 00007194037408 | REGINA GRACIELLE LOPES DA SILVA BERNARDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA CONCEDIDA A SENHORA REGINA GRACIELLE LOPES DA SILVA BERNARDO PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/09/2018 | 154.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM PARA CIDADE DE ARARUNA, TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO VE?CULO GM/ZAFIRA DE PLACA DFI 0619, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1173 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/09/2018 | 240.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PRESUNTO, MUSSARELA, QUEIJO QUALHO, P?O DE FORMA E ADES LARANJA), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 182, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/09/2018 | 290.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DOS TRAJES DO GRUPO FOLCL?RICO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1176, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/09/2018 | 500.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE M?SICA INSTRUMENTAL, DESTINADAS AOS USU?RIOS DO SCFV (PETI), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1177, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/09/2018 | 60.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/09/2018 | 60.00 | 00010075299461 | MARIA JOSE FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/09/2018 | 50.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/09/2018 | 60.00 | 00007884520370 | ANA PAULA ASEVEDO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/09/2018 | 50.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/09/2018 | 100.00 | 00008259073498 | JANAINA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/09/2018 | 50.00 | 00003917547856 | MARISO TOME DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/09/2018 | 100.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/09/2018 | 50.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/09/2018 | 150.00 | 00005160176403 | ESMERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/09/2018 | 50.00 | 00071340137402 | DAYANE DANTAS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/09/2018 | 50.00 | 00008982894403 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/09/2018 | 100.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/09/2018 | 1300.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OFG 3536-PB,DESTINADO ? VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AOS USU?RIOS DO PRGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1196 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/09/2018 | 50.00 | 00010181382423 | ROSICLAUDIA SANTANA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/09/2018 | 1200.00 | 00070635436442 | JOSE MARCIEL BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MMO 8563-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USU?RIOS DA ZONA RURAL PARA O CRAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1194 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/09/2018 | 1200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO S?TIO SALGADO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAR/CAMINHONETE F-4000, DE PLACA MMS 8605-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1190, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00014766030494 | LEONARDO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO TIGRE PARA O PONTO DE ?NIBUS, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO VW GOL PLACA MMO 8650/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1184 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/09/2018 | 1400.00 | 00028314394858 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DO S?TIO PO?O VERDE AO PONTO DE ?NIBUS DO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO GM/CHEVETTE DE PLACA KFX3100-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1181, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/09/2018 | 1300.00 | 00004323363460 | MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO S?TIO SERRA BRANCA E LAGOA DOS NEGROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MNA-4448 PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N ? 1186 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/09/2018 | 700.00 | 00089038720700 | PEDRO JOSE REIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO VW GOL DE PLACA KJL-8638, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE, DO S?TIO BAIXA LARGA E ADJAC?NCIAS AO PONTO DE ?NIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1187, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/09/2018 | 1300.00 | 00070075701430 | ROBÉRIO WILMAR PEREIRA REIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, DO S?TIO BAIXA LARGA PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO GAMELEIRO, NO VE?CULO CORSA DE PLACA MNC-3269 PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1188, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002900 | 18/09/2018 | 1200.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA,NO TURNO DA TARDE, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1193 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/09/2018 | 150.00 | 00098236652491 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, PARA O FUNCIONEMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA, NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1195 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002918 | 18/09/2018 | 1200.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANH?, DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, NO VE?CULO VW/GOL DE PLACA DJP7393/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1178, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/09/2018 | 1200.00 | 00032578040400 | ANA DOS SANTOS MARTINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO VAL?RIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: FERNANDO MACENA DA SILVA, MARIA DE LOURDES SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO, NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA CPB 2144-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1179, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002920 | 18/09/2018 | 1500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PINH?O AO PONTO DE ?NIBUS SITUADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA MOS-8261/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1180, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002922 | 18/09/2018 | 1200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA A ESCOLA EPIF?NIO PL?CIDO, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK 3645/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1182, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/09/2018 | 1450.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, DO S?TIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR? DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNC2637/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1183, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002925 | 18/09/2018 | 1200.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO TARDE, DO S?TIO LAGOA COMPRIDA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA NESTA CIDADE, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MNY 9142/PB, RELATIVO AO M?S DEAGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1185, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/09/2018 | 900.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, NO VE?CULO GM/VERANIO DE PLACA KFK 2687-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS?? 1189, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/09/2018 | 300.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVACAO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMANTO REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS PRESTADOS EM DECORR?NCIA DO ?BITO DE MARIA LUCIA IZIDRO DA SILVA, CONFORME NFS-e? 44109, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/09/2018 | 420.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORT?ANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO BAIXA LARGA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 678 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/09/2018 | 1440.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO, CONSTANTE EM NFE? 20.343, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/09/2018 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1197, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0002915 | 18/09/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NFS? 1191 E INEXIBILIDADE 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/09/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/09/2018 | 192.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AOS PR?DIOS P?BLICOS,VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME D?BITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/09/2018 | 744.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PO?OS ARTESIANOS E AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/09/2018 | 16116.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA E JUROS DE PASEP, C?DIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/09/2018 | 300.00 | 00071178873463 | JOALLISON BARBOSA DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUTEN??O DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1200, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/09/2018 | 600.00 | 00005028798400 | JOSE NILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1201, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/09/2018 | 82.00 | 00001864209437 | GILDEUANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE RECIFE-PE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO L?MINAS PARA A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/09/2018 | 150.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLID?RIO, PARA A SENHORA TAMIRES MARIA DE FARIAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE N?271/2015, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1199, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/09/2018 | 470.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1202, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/09/2018 | 1200.00 | 00019183190813 | JOSE MARINHO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM CHEVROLET D10 DE PLACA FS3085-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1203, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/09/2018 | 1042.00 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO 09855505468 | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, , CONFORME NFA? 067221, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002944 | 19/09/2018 | 1476.05 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.958 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002945 | 19/09/2018 | 1115.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA EJA (EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.959 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002946 | 19/09/2018 | 10180.20 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM A REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.960 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/09/2018 | 150.00 | 00004157135440 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/09/2018 | 100.00 | 00070150873409 | LEONICE FERNANDES DE ANDRADE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/09/2018 | 50.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/09/2018 | 150.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002943 | 19/09/2018 | 3057.45 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CRAS/S.C.F.V. DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.961 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/09/2018 | 50.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/09/2018 | 90.00 | 00027533300858 | VALDENIZE PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/09/2018 | 85.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/09/2018 | 50.00 | 00004879700479 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/09/2018 | 50.00 | 00009421539443 | ANA PAULA CANDIDO BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/09/2018 | 50.00 | 00003383864405 | CICERA ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/09/2018 | 50.00 | 00008543000408 | MARIELZA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/09/2018 | 50.00 | 00001809557488 | MARICELMA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/09/2018 | 70.00 | 00005967011447 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DEST MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/09/2018 | 500.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE MESAS,CADEIRAS E TENDAS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS? 1227, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/09/2018 | 120.00 | 00002644732484 | REGINA SANDRA GUILHERMINA DE MACEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA A SERVIDORA REGINA SANDRA GUILHERMINA DE MACEDO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA (SEDPCD), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/09/2018 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1209, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/09/2018 | 165.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE DOIS (02) ARM?RIOS DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS? 1206, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/09/2018 | 205.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESOBISTRU??O E LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1204, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/09/2018 | 500.00 | 29440566000116 | ROSA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SOLDA NOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS OGF 6030,OGC 9826 E OFF 8837,DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1225, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/09/2018 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPL DEEDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/09/2018 | 120.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SENHOR VALDIR ANT?NIO DA COSTA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORT NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/09/2018 | 500.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE SOM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1219 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/09/2018 | 820.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO TURNO NOITE, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1220, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/09/2018 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1212 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/09/2018 | 300.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA AYRTON SENNA, DESTINADO A PONTO DE APOIO A BANDA MARCIAL EDNALDO SOUZA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1216, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002975 | 20/09/2018 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DO S?TIO VALERIO PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA BEM4771-PB, RELATIVOAO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NFS? 1222, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002977 | 20/09/2018 | 2480.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS SANTA PAULA, LAGOA DAS BARAUNAS, SERRA VELHA E SERRA BRANCA PARA A ESCOLA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA GKJ-2599-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1221, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/09/2018 | 205.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PONTO DE APOIO A BANDA MARCIAL EDINALDO DE SOUSA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1224 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/09/2018 | 180.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLID?RIO, PARA A SENHORA LINDETE EUFLAZINO TARGINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI 271/2015, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1215 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/09/2018 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1208 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/09/2018 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA GERCIRA PONTES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1213, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/09/2018 | 205.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO CINCO LAGOAS A ESTA CIDADE, CONFORME NFS? 1205, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/09/2018 | 205.00 | 00025646872880 | ANTONIO BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DO MEIO FIO DA RUA ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1207, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/09/2018 | 700.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 03(TR?S) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA,TRANSPORTANDO PE?AS,PNEUS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO VE?CULO F-4000 DE PLACA BNV 3440/PB DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1223 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/09/2018 | 7144.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 20/09/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/09/2018 | 500.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1217, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/09/2018 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LO?A??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1211, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/09/2018 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1210, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/09/2018 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1214, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/09/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DE UMA HOME PAGE PARA ESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS-e? 1001006, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/09/2018 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/09/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME NFS? 48 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002983 | 24/09/2018 | 1147.20 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 041, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/09/2018 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0002991 | 24/09/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME NFS? 49, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/09/2018 | 150.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/09/2018 | 50.00 | 00009704587465 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/09/2018 | 100.00 | 00030969890877 | PAULA FRANCINETE DUARTE DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/09/2018 | 1009.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO S.C.F.V. DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 475, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/09/2018 | 100.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/09/2018 | 70.00 | 00010937933414 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/09/2018 | 70.00 | 00003863938429 | JOSINETE BENEDITO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/09/2018 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS S?TIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FORD-F4000 DE PLACA MMQ0690, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1233, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/09/2018 | 800.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO S?TIO JAGUAR?, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FORD/F4000 DE PLACA MZA 2224-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1234, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/09/2018 | 510.00 | 00006058276489 | SOLANGE BARRETO DE CASTRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E LIMPEZA DO ARQUIVO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO, DESTE MUNC?PIO, CONFORME NFS? 1228, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/09/2018 | 165.00 | 00037427237404 | MARINEI LOPES DE MACENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DAS ROUPAS DAS BALISAS DA BANDA MARCIAL EDNALDO DE SOUSA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1235, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/09/2018 | 470.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1238, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTA??O DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/09/2018 | 2500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/CARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB, DESTINADO ? COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 1230, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/09/2018 | 300.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1229, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/09/2018 | 24794.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, CORRESPONDENTE ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, FATURA DO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/09/2018 | 470.00 | 00013429803870 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O E MANUTEN??O DE PORTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS? 1236, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/09/2018 | 470.00 | 00025071729830 | ISETE LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA DELEGACIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFE? 1232, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002996 | 25/09/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1002265, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/09/2018 | 2856.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/09/2018 | 1038.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NO DIA 25/09/2018, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA A ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/09/2018 | 740.00 | 28880282000188 | ELIANE BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA 03851241479 | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E QUARENTA E OITO (148) GAL?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFA? 069317, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/09/2018 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP, C?DIGO DA RECEITA 1345, PEDR?ODO DE APURA??O 25/02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/09/2018 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP, C?DIGO DA RECEITA 1345, PEDR?ODO DE APURA??O 24/02/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/09/2018 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP, C?DIGO DA RECEITA 1345, PEDR?ODO DE APURA??O 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/09/2018 | 225.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP, C?DIGO DA RECEITA 1345, PEDR?ODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/09/2018 | 388.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP, C?DIGO DA RECEITA 1345, PEDR?ODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/09/2018 | 507.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP, C?DIGO DA RECEITA 3703, PEDR?ODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/09/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/09/2018 | 945.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF),COMPET?NCIA 09/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/09/2018 | 735.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/09/2018 | 473.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/09/2018 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/09/2018 | 977.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AOS PR?DIOS P?BLICOS,VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME D?BITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/09/2018 | 30713.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPET?NCIA 09/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/09/2018 | 25467.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA 09/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/09/2018 | 489.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 09/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/09/2018 | 61259.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/09/2018 | 2437.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) CONTRATOS, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003030 | 28/09/2018 | 360.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA? 070412, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/09/2018 | 2329.52 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/09/2018 | 11448.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/09/2018 | 290482.48 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/09/2018 | 10494.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/09/2018 | 18582.18 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/09/2018 | 93031.26 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - MDE E FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/09/2018 | 5088.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/09/2018 | 4080.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/09/2018 | 4770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBS?DIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/09/2018 | 9612.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/09/2018 | 120.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/09/2018 | 817.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE OBRAS DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1239, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/09/2018 | 30101.26 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/09/2018 | 16720.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003029 | 28/09/2018 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA, JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DE LEIS, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIBILIDADE N? IN00001/2018 E CONTRATO N? 00001/2018 E NFS? 40, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0003031 | 28/09/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFE? 1012986 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/09/2018 | 9528.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/09/2018 | 12109.68 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/09/2018 | 1800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/09/2018 | 13236.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NO DIA 28/09/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RFB-PREV-OB DEV, RELATIVO A JUROS DO INSS, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/09/2018 | 6954.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 28/09/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/09/2018 | 2904.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/09/2018 | 6816.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/09/2018 | 1654.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/09/2018 | 4800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/09/2018 | 4500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF), CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/09/2018 | 3500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/09/2018 | 2254.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/09/2018 | 1454.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/09/2018 | 954.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/09/2018 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/09/2018 | 9708.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/09/2018 | 5354.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003061 | 29/09/2018 | 1737.86 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFE? 2.516 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003064 | 29/09/2018 | 3258.74 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO RETRO ESCAVADEIRA DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.518 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003065 | 29/09/2018 | 1781.36 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.517 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003066 | 29/09/2018 | 3125.23 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA NQE 5421-PB DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.525 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003067 | 29/09/2018 | 4793.85 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VE?CULO PATROL DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.524 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003069 | 29/09/2018 | 3376.85 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VE?CULO ENCHEDEIRA DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.523 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003070 | 29/09/2018 | 6522.66 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VE?CULO PIPA DE PLACA OXO 7939-PB, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.522 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003072 | 29/09/2018 | 354.92 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA MMZ 8798-PB, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.521 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003073 | 29/09/2018 | 187.28 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTOR BOMBA I, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.519 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003075 | 29/09/2018 | 214.34 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTOR BOMBA II, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.520 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003062 | 29/09/2018 | 181.10 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VE?CULO GOL DE PLACA QFK-0398, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NFE N? 2.515, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003063 | 29/09/2018 | 871.24 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VE?CULO DISPONIBILIZADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE N? 2.514, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003068 | 29/09/2018 | 438.48 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGF-6900, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.532 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003071 | 29/09/2018 | 5054.81 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFF-9383, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.534 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003074 | 29/09/2018 | 2664.16 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OGF-6900, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.530 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003076 | 29/09/2018 | 1917.24 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OGF-3060, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.533 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003077 | 29/09/2018 | 287.87 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA MNY-0971, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.527 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003078 | 29/09/2018 | 276.40 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA OFE-1198, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.528 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003079 | 29/09/2018 | 788.25 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO STRADA DE PLACA NQE-8290, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.526 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003080 | 29/09/2018 | 2864.21 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFA-9429, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.529 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003081 | 29/09/2018 | 3687.18 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOM -4975, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.531 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003082 | 29/09/2018 | 4619.62 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NQD 7467, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.543 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003084 | 01/10/2018 | 2470.00 | 00004572716471 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA? 070972, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/10/2018 | 328.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?A, DESTINADA AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, DISPONIBILIZADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 29.490, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/10/2018 | 590.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR, DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1243, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTA??O DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/10/2018 | 1100.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, PARA DEP?SITO DE LIXO DOMICILIAR E ORG?NICO, COLETADO DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003088 | 02/10/2018 | 1659.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES (CEBOLA, BATATINHA, CENOURA E COENTRO) E FRUTA (GOIABA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, POR MEIO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 071749. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/10/2018 | 700.00 | 00004924256471 | LINDALVA DA SILVA MACIEL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS(MAM?O), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFA? 071751, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/10/2018 | 1508.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O E PINTURA DOS PARACHOQUES DIANTEIRO E TRAZEIRO,TROCA DOS VIDROS DA PORTA, ALINHAMENTO E PINTURA DO CAPUZ ,CAIXA DE FAROIS E RODAS DO ?NIBUS DE PLACA OFA 9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1244, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/10/2018 | 400.00 | 00070501361405 | GABRIELE BELMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/10/2018 | 16199.76 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETEN??O DE BLOQUEIO JUDICIAL DO TJ-PB NA C/C 78387-0 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/10/2018 | 730.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO DO SETOR DE CONTABILIDADE QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, NFS? 1242, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/10/2018 | 50.00 | 00015147217835 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/10/2018 | 90.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/10/2018 | 520.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL, REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1253, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/10/2018 | 520.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA, REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1249, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/10/2018 | 520.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP, DAUS VEZES POR SEMANA, REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SCFV (PETI), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1247, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/10/2018 | 520.00 | 00070501445412 | ANA BEATRIZ FERNANDES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES,CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1246, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/10/2018 | 520.00 | 00010018061400 | JESSICA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA DO SCFV (BRIQUEDOTECA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1251, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/10/2018 | 520.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE, ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1248, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/10/2018 | 2250.00 | 00050438808487 | MARIA LUCIA DAMASCENO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM,PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI?OES (CAFE DA MANHA,ALMO?O E LANCHES) DESTINADOS A COMEMORA??O ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO DO GRUPO VIVER MELHOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1240 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/10/2018 | 520.00 | 00070122226461 | JOSE VINICIUS FREIRE DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE M?SICAS ( AULAS DE VIOL?O), REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1250, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/10/2018 | 520.00 | 00008451069452 | VANESSA CORDEIRO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA DO S.C.F.V, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1252, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/10/2018 | 100.00 | 00005049800412 | MAURICIO PAULO LUCIANO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003111 | 03/10/2018 | 3300.00 | 00028186931520 | ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAM?LIA, BOLSA FAMILIA,BRINQUEDOTECA,OFICINAS E PROGRAMA DE ERRADIA??O DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1256, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/10/2018 | 65.00 | 00007446654422 | MARIA DO DESTERRO DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/10/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA PARA FAZER FACE ?S DESPESA COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/10/2018 | 91.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003105 | 03/10/2018 | 1460.25 | 03365134000102 | MERCADINHO SÃO PAULO PAULO PONTES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 3.306 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/10/2018 | 809.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS IM?VEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/10/2018 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003112 | 03/10/2018 | 4500.00 | 00013688182855 | ROSELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 (TRINTA) CARRADAS DE ?GUA NO CAMINH?O DE PLACA BWM 7748-PB, PARA AS ZONAS URBANA E RURAL, DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1254, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/10/2018 | 4500.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 (TRINTA ) CARRADAS DE ?GUA NO CAMINH?O DE PLACA MZC 0688/PB, PARA ZONA URBANA E RURAL, DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1261 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003104 | 03/10/2018 | 1409.54 | 03365134000102 | MERCADINHO SÃO PAULO PAULO PONTES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS ?S ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 3.307 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/10/2018 | 20.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003120 | 03/10/2018 | 3369.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA E MO?DA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA? 072167 E CHAMADA P?BLICA 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | REC.AMPLIA??O,CONSTRU??O DE CA SAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003106 | 03/10/2018 | 31756.11 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA 7? MEDI??O, CORRESPONDENTE A RESCONSTRU??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOEN?AS DE CHAGAS, CONFORME CONV?NIO N? 1091/2013 E CONTRATO 00069/2015, FUNASA - PB. CASSERENGUE-PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 148 E BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO. | 00062015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003108 | 03/10/2018 | 1066.94 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 763 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003117 | 03/10/2018 | 3315.50 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTOS DA RUA DA CRUZ DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 764 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/10/2018 | 286.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURAS DO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/10/2018 | 615.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR, DESTA CIDADE PARA ESCOLA JOSE FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUARE, NO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1258, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/10/2018 | 205.00 | 00002938730462 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO FORRO EM PVC DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1260, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, RELATIVO ? EMISS?O DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/10/2018 | 205.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E PINTURA DE 02 (DOIS) ARM?RIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1259, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/10/2018 | 150.00 | 00005192287405 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/10/2018 | 65.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/10/2018 | 60.00 | 00028227759823 | MARIA SANTANA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/10/2018 | 65.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/10/2018 | 50.00 | 00001455438464 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/10/2018 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS E DO GIN?SIO DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1262, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003131 | 08/10/2018 | 840.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA? 073066, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/10/2018 | 897.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TR?S (03) COLCH?ES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.708, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/10/2018 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1263, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/10/2018 | 1231.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NO DIA 10/10/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RFB-PREV-OB DEV, RELATIVO A JUROS DO INSS, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/10/2018 | 21.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CIDE (11133-3),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/10/2018 | 2500.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O,SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS/SERVI?OS DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NFE? 1266, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052018 | 0003136 | 10/10/2018 | 3000.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1265, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0003137 | 10/10/2018 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1267 E INEXIBILIDADE 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003143 | 10/10/2018 | 1400.54 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 4.363, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/10/2018 | 120.00 | 00008947010456 | DIEGO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA CONCEDIDA AO SENHOR DIEGO DUARTE PEREIRA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/10/2018 | 215.00 | 00096670452420 | GERALDO LOPES BATISTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CAL?AMENTO DA RUA ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1264, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/10/2018 | 10000.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 50 (CINQUENTA ) CARRADAS DE ?GUA NO CAMINH?O DE PLACA KLF8723 /PB COM CAPACIDADE DE 14 M?, PARA ZONA URBANA E RURAL, DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1293 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/10/2018 | 470.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS CANTEIROS DA PRA?A JO?O PAULO II, LOCALIZADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1271, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/10/2018 | 940.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCAVA??O E INSTALA??O DE TUBOS DA REDE DE ESGOTO NA RUA ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1289, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/10/2018 | 950.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?OS DE ALVENARIA, NA CONSTRU??O DE UMA CAIXA DE INSPE??O DA REDE ESGOTO DA RUA ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1290, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/10/2018 | 900.00 | 00070635410486 | MANUEL PONTES FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESOBISTRU??O DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1291, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/10/2018 | 112.50 | 24878805000109 | ESPERAN?A COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, CONSTANTE EM NFE? 174, DESTINADO A FESTA DAS CRIAN?AS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, A SER REALIZADA NO DIA 12/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003145 | 11/10/2018 | 4900.00 | 00008805145408 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE??DO, NOS TURNOS MANH? E TARDE, NO VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA LJT 2024-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1277, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003146 | 11/10/2018 | 1700.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS VELOSO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOZALIZADA NO S?TIO JAGUAR?, NO VE?CULO VERANEIO DE PLACA BUO 4351-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1279 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003147 | 11/10/2018 | 1975.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANH?, DO S?TIO JAGUAR? PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO LAGEDO GRANDE, COM DESTINO ? ESCOLA MUNICIPAL JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, NOVE?CULO VW/KOMBI DE PLACA KIH6592/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1280 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003149 | 11/10/2018 | 1950.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA NTF-1253/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1283 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003154 | 11/10/2018 | 1700.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SITIO SANTA PAULA PARA ESCOLA MUNICIPAL EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO KIA/BESTA DE PLACA KNG-6051/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1276, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003156 | 11/10/2018 | 2750.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO ?NIBUS DEPLACA MXO1878/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1281, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/10/2018 | 1800.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE VIDROS DAS JANELAS E MANUTEN??O NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1268 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003159 | 11/10/2018 | 2270.00 | 00070397713495 | MAYCON FERNANDES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DO S?TIO SALGADO E BULH?ES PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACA LKK3378-PB,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1282, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003161 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO SALGADO E PEDRA D'?GUA PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MNM1166/PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1275, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANH?, DO S?TIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA BGB 8599/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1272, EM ANEXO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003165 | 11/10/2018 | 3000.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DOS S?TIOS VELOSO DE BAIXO, ASSENTAMENTOS JAGUAR? E TIGRE PARA A ESCOLA JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMN 5049 /PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1274, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003166 | 11/10/2018 | 2100.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO ASSENTAMENTO VELOSO DE CIMA PARA A ESCOLA JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR?, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNF4295-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1273, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003168 | 11/10/2018 | 1700.00 | 00007798832416 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO S?TIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA KKZ5477-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1269, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/10/2018 | 1300.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS E DA REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS ARTHUR DA COSTA PAULO, PEDRO SILVINO BEZERRA E FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1286, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/10/2018 | 1553.60 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PIPOCA, PELOTAS, BALA IOGUTE), DESTINADOS A FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A SER REALIZADA NO DIA 12/10/2018, CONFORME NFE? 178, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172017 | 0003148 | 11/10/2018 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O P?BLICA E GEST?O TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS-e? 1005555, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0003150 | 11/10/2018 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO-ADVOCAT?CIO, ? CONTRATANTE EM TODOS OS ?MBITOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ESPECIALMENTE NA JUSTI?A, COMO CONSULTOR E ASSESSOR JURID?CO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, INEXIBILIDADE 00002/2018, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1292, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/10/2018 | 682.00 | 00004238465407 | SUELENE FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINA DE DECORA??O DE NICHOS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1287, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/10/2018 | 950.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO CRAS DESTE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1288 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/10/2018 | 358.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA CISTERNA E CAIXA D?GUA DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1285 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/10/2018 | 358.00 | 00003324594383 | PAULO SERGIO MATIAS TEIXEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENADORA PARA VISITAS DOMICILIAR AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1284 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/10/2018 | 71.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (SACOLAS PL?STICA CA?ULINHA E SC PLT 20X10 CQ), DESTINADO A FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, A SER REALIZADA NO DIA 12/10/2018, CONFORME NFE? 6.655, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/10/2018 | 450.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BALA IOGUTE E PIPOCA), DESTINADOS A FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, A SER REALIZADA NO DIA 12/10/2018, CONFORME NFE? 179, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/10/2018 | 2000.00 | 00002307240438 | WILLIAN GONZAGA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?ES, DESTINADO AOS USU?RIOS DO SCFV PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES DE RECREA??O DURANTE A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS, PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 12 DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1297, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/10/2018 | 1535.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO T?CNICO SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GEST?O DOS SERVI?OS DO SUAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1296, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/10/2018 | 1000.00 | 00002344492410 | CRISTIANE MARQUES DE OLIVEIRA NECO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA TEATRAL COM PALHA?OS, NA FESTA PROMOVIDA PELO CRAS EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, NO DIA 12/10/2018, CONFORME NFS? 1311, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/10/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL,SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1295, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/10/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA PARA FAZER FACE ?S DESPESA COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE GUARABIRA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/10/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, CONFORME NFS-e? 1002531 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/10/2018 | 800.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA GARAGEM ( FUNDEC), ONDE FICAM ESTACIONADOS OS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1298, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/10/2018 | 201.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?A, DESTINADA AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, DISPONIBILIZADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 29.576, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/10/2018 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USU?RIOS DO SEXO MASCULINO, DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1313, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/10/2018 | 205.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESOBSTRU??O E LIMPEZA DO ESGOSTO DO MERCADO P?BLICO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1303, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/10/2018 | 310.00 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO CAMPESTRE AO S?TIO VELOSO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1301 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/10/2018 | 940.00 | 00006408185444 | EVANDRO FREIRE DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CAL?AMENTO, DAS RUAS JOSE HOMERO DE ARAUJO E ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/10/2018 | 470.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO PER?ODO DIURNO, NA PRA?A JO?O PAULO SEGUNDO, SITUADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1314, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/10/2018 | 200.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, DOS USU?RIOS DO SEXO FEMININO, DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1335 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/10/2018 | 300.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA ESCOLA JANU?RIO FERREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1299, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/10/2018 | 900.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, NO VE?CULO GM/VERANIO DE PLACA KFK 2687-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS?? 1324, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003184 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO TARDE, DO S?TIO LAGOA COMPRIDA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA NESTA CIDADE, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MNY 9142/PB, RELATIVO AO M?S DESETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1323, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/10/2018 | 300.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO S?TIO CABE?UDO, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1300, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00014766030494 | LEONARDO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO TIGRE PARA O PONTO DE ?NIBUS, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO VW GOL PLACA MMO 8650/PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1322 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/10/2018 | 310.00 | 00010703022440 | BEATRIZ SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E LIMPEZA DO ARQUIVO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1331 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/10/2018 | 350.00 | 00008422426439 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PER?ODO DE 11 DIAS, EM SUBSTITUI??O AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS?1328, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/10/2018 | 745.46 | 00006180316422 | SIMONE FELIPE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES EM 42 HORAS AULA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1330, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/10/2018 | 1381.12 | 00011391930401 | EDGAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MINISTRA??O DE 95 HORAS AULAS, SUBSTITUINDO O PROFESSOR CATIER FERREIRA DE LIMA, LOTADO NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1329, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/10/2018 | 1400.00 | 00028314394858 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DO S?TIO PO?O VERDE AO PONTO DE ?NIBUS DO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO GM/CHEVETTE DE PLACA KFX3100-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1321, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/10/2018 | 1450.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, DO S?TIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR? DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNC2637/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1302, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/10/2018 | 150.00 | 00098236652491 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, PARA O FUNCIONEMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA, NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1306 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/10/2018 | 700.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DO GRUPO RONALDO SHOW E BANDA NO ARRAI? DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1304 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/10/2018 | 1300.00 | 00070075701430 | ROBÉRIO WILMAR PEREIRA REIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, DO S?TIO BAIXA LARGA PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO GAMELEIRO, NO VE?CULO CORSA DE PLACA MNC-3269 PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1308, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/10/2018 | 700.00 | 00089038720700 | PEDRO JOSE REIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO VW GOL DE PLACA KJL-8638, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE, DO S?TIO BAIXA LARGA E ADJAC?NCIAS AO PONTO DE ?NIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1307, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003210 | 16/10/2018 | 1500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PINH?O AO PONTO DE ?NIBUS SITUADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA MOS-8261/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1320, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00032578040400 | ANA DOS SANTOS MARTINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO VAL?RIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: FERNANDO MACENA DA SILVA, MARIA DE LOURDES SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO, NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA CPB 2144-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1319 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003212 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANH?, DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, NO VE?CULO VW/GOL DE PLACA DJP7393/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1318, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003213 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TURNO DA TARDE, DESTA CIDADE AO S?TIO CINCO LAGOAS, NO VE?CULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO 3058-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1317,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/10/2018 | 480.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 17 CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLAL JANUARIO FERREIRA DE SOUZA, CONFORME NFS? 1327 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/10/2018 | 1300.00 | 00004323363460 | MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO S?TIO SERRA BRANCA E LAGOA DOS NEGROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MNA-4448 PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1325 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/10/2018 | 470.00 | 00029027262870 | JOSE VANDERLEY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1310 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/10/2018 | 920.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE INFORMA??ES NO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1315, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/10/2018 | 470.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1312, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/10/2018 | 2852.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/10/2018 | 916.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS IM?VEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A FATURA DO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/10/2018 | 899.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AOS PR?DIOS P?BLICOS,VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME D?BITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/10/2018 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBRAN?A DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1316, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/10/2018 | 205.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESOBSTRU??O E LIMPEZA DO ESGOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1309 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO S?TIO SALGADO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAR/CAMINHONETE F-4000, DE PLACA MMS 8605-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1326, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/10/2018 | 70.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/10/2018 | 150.00 | 00070620271469 | BEATRIZ MELO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/10/2018 | 130.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/10/2018 | 150.00 | 00005158062420 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/10/2018 | 50.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/10/2018 | 100.00 | 00008259073498 | JANAINA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/10/2018 | 120.00 | 00002644732484 | REGINA SANDRA GUILHERMINA DE MACEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, DESTINADA A SERVIDORA REGINA SANDRA GUILHERMINA DE MACEDO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/10/2018 | 180.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/10/2018 | 200.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/10/2018 | 200.00 | 00007714090448 | PAULO JOAO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/10/2018 | 500.00 | 00060182466434 | MARIA VANIA DE LIMA CANUTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE CARRINHO DE ALGOD?O DOCE E PIPOCA, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS DOS USU?RIOS DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1338 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 17/10/2018 | 155.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS), DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1337 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 17/10/2018 | 510.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE 30 KITS DE NICHOS, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ATENTIDAS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1339 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/10/2018 | 200.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME NFS 001337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/10/2018 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS S?TIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FORD-F4000 DE PLACA MMQ0690, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1336, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/10/2018 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/10/2018 | 300.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO S?TIO SERRA BRANCA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1340 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONV?NIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/10/2018 | 820.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO TURNO NOITE, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1334, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/10/2018 | 800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O GERAL NA FLAUTA COM SUBSTITUI??O DO SENSOR, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MESMA, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFA-9429, CONFORME NFS-e? 40409 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/10/2018 | 205.00 | 00011289124493 | THALES DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DE BAIXO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1333, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/10/2018 | 300.00 | 00071178873463 | JOALLISON BARBOSA DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUTEN??O DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1332, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/10/2018 | 120.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/10/2018 | 360.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PE?AS, PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA NO VE?CULO F4000 DE PLACA BNV 3440/PB DE MINHA PROPRIEDADE, CONF. NFS 001342 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/10/2018 | 380.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS MECANICOS E TROCA DE OLEO DOS VE?CULOS MOTOCICLETA DE PLACA MMZ 8798 ,PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSOTO E SETEMBRO/2018, CONF. NFS 001341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003243 | 18/10/2018 | 7721.58 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AOS VE?CULO PA CARREGADEIRA, CA?AMBA NQE-5421, PIPA OXO-7039 E RETROESCAVADEIRA , DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 708, 709, 710 E 712, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | REC.AMPLIA??O,CONSTRU??O DE CA SAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003246 | 18/10/2018 | 14546.68 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA 8? MEDI??O, CORRESPONDENTE A RESCONSTRU??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOEN?AS DE CHAGAS, CONFORME CONV?NIO N? 1091/2013 E CONTRATO 00069/2015, FUNASA - PB. CASSERENGUE-PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 150, | 00062015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003245 | 18/10/2018 | 1752.12 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HUC 0612 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 711 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0003247 | 18/10/2018 | 13000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA HENRY FREITAS, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNIC?PIO, A SER REALIZADA NO DIA 18/10/2018 EM PRA?A P?BLICA. , CONFORME INEXIBILIDADE 00011/2018 E NFS-e? 13, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/10/2018 | 1200.00 | 00070635436442 | JOSE MARCIEL BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MMO 8563-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USU?RIOS DA ZONA RURAL PARA O CRAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1346 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0003249 | 19/10/2018 | 793.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 14.167 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/10/2018 | 1130.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE BANDEIRAS (PARA?BA E BRASIL), BASE TRIPLA, MASTRO E PONTEIRAS PARA BANDEIRAS, DESTINADOS ?S ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 14168 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/10/2018 | 3580.18 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETEN??O DE BLOQUEIO JUDICIAL DO TJ-PB NA C/C 78387-0 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/10/2018 | 12608.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NO DIA 19/10/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RFB-PREV-OB DEV, RELATIVO A JUROS DO INSS, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/10/2018 | 6975.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 19/10/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/10/2018 | 7144.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 19/10/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, RELATIVO ? EMISS?O DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/10/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME NFS? 41 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/10/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DE UMA HOME PAGE PARA ESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS-e? 1001043 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003255 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA A ESCOLA EPIF?NIO PL?CIDO, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK 3645/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1351, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003256 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA,NO TURNO DA TARDE, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1350 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003259 | 22/10/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, DESTINADO ? SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME NFS? 42, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/10/2018 | 1500.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PI?O E PEDRINHA D'?GUA PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, NO TURNO DA MANHA, NO VE?CULO CLASSIC DE PLACA MNJ1856/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1343, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00019183190813 | JOSE MARINHO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM CHEVROLET D10 DE PLACA FS3085-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1349, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003264 | 22/10/2018 | 2480.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS SANTA PAULA, LAGOA DAS BARAUNAS, SERRA VELHA E SERRA BRANCA PARA A ESCOLA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA GKJ-2599-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1344, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003265 | 22/10/2018 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DO S?TIO VALERIO PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA BEM4771-PB, RELATIVOAO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1345, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/10/2018 | 6800.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PALCO (ESTRUTURA DE ALUMINIO), UM GERADOR DE 185 KVA E ILUMINA??O PARA A FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e 51 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU??O, REFORMA E /OU AMPLIA??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003271 | 22/10/2018 | 42817.09 | 15002982000128 | VIPP CONSTRU??O E SERVI?OS EIRELLI-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA 1? MEDI??O DA REFORMA DA E.M.E. F. FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00067/2018 E TOMADA DE PRE?O 00001/2018 | 00672018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/10/2018 | 154.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BOX DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1348 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/10/2018 | 377.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A EVENTO SEMANA DO IDOSO, REALIZADO PELO S.C.F.V DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 482 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/10/2018 | 4.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS),REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF),COMPET?NCIA 09/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/10/2018 | 3.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/10/2018 | 4.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS),REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/10/2018 | 2.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS),REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA), COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/10/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA PARA FAZER FACE ?S DESPESA COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 23/10/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL,SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1360 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/10/2018 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1363 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 23/10/2018 | 1000.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO S.C.F.V. DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 486, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 23/10/2018 | 600.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1357 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/10/2018 | 563.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR, DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1359 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/10/2018 | 410.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENT REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS URBANOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1352 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/10/2018 | 190.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) CINTOS ABDOMINAIS PARA OS ELETRICISTAS SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 70.672 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/10/2018 | 2000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO, CONSTANTE EM NFE? 20.511, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/10/2018 | 250.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2853, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 23/10/2018 | 470.00 | 00003385858429 | MARIZETE ANTONIO DE MACENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA EJA DA ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1353, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 23/10/2018 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1366 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 23/10/2018 | 1121.00 | 00022661039899 | MARIA APARECIDA DA CRUZ REIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI?OES( CAFE,ALMO?O E JANTA) DA BANDA CAPITAL DO SOL QUE ABRILHANTOU A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NO DIA 18 DE OUTUBRO /2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1374 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 23/10/2018 | 228.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM C?PIAS DE CHAVES DAS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1373 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 23/10/2018 | 300.00 | 00002345057459 | JOAO CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO ESTOFADO DE 04(QUATRO) CADEIRAS DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1375 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 23/10/2018 | 828.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PEITO DE FRANGO,GALINHA CONGELADA E CARNE DE COX?O MOLE), DESTINADOS A FESTA OFERECIDA EM COMEMORA??O AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 968 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 23/10/2018 | 470.00 | 00022660589836 | VILMA BEZERRA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA DA ESCOLA EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA SOBRE ATESTADO M?DICO, CONFORME NFS? 1354 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/10/2018 | 300.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA AYRTON SENNA, DESTINADO A PONTO DE APOIO A BANDA MARCIAL EDNALDO SOUZA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1370, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00002307240438 | WILLIAN GONZAGA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?ES, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES DE RECREA??O, DURANTE A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 12 DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1372. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/10/2018 | 2600.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) PARABRISA, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 206.587 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/10/2018 | 311.15 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO ? MANUTEN??O DA PEDRO SILVINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 775. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/10/2018 | 180.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLID?RIO, PARA A SENHORA LINDETE EUFLAZINO TARGINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI 271/2015, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1369 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS D?GUA, DESTINADAS ? DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1355 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CARRADAS D?GUA, DESTINADAS ? DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1356, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/10/2018 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1362 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/10/2018 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA GERCIRA PONTES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1367 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/10/2018 | 910.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM CONV?NIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1358 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0003285 | 23/10/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NFS? 1371 E INEXIBILIDADE 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/10/2018 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LO?A??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1365, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/10/2018 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1364, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/10/2018 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1361 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/10/2018 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO POSTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1368 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/10/2018 | 1176.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/10/2018 | 805.00 | 28880282000188 | ELIANE BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA 03851241479 | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E QUARENTA E OITO (161) GAL?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFA? 077507, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NO DIA 23/10/2018, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA A ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003307 | 23/10/2018 | 995.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 6.278 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/10/2018 | 6654.11 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETEN??O DE BLOQUEIO JUDICIAL DO TJ-PB, REALIZADO NO DIA 23/10/2018, NA C/C 78387-0 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/10/2018 | 120.00 | 00003427112454 | LUCIENE LOPES SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA ,CONCEDIDA A SERVIDORA LUCIENE LOPES SANTOS PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE GUARABIRA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTR??O DESTE MUNIC?IO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/10/2018 | 500.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL JUNINHO PB E BANDA E LOCA??O DE SOM DESTINADO A COMEMORA??O AO DIA DOS PROFESSORES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1381 EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003322 | 24/10/2018 | 9779.65 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM A REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 6.284 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003323 | 24/10/2018 | 1476.05 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 6.285 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003324 | 24/10/2018 | 1115.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA EJA (EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 6.286 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTA??O DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/10/2018 | 2500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/CARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB, DESTINADO ? COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1378, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/10/2018 | 300.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SEEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1380, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/10/2018 | 90.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA ,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/10/2018 | 60.00 | 00007884520370 | ANA PAULA ASEVEDO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/10/2018 | 205.00 | 00025646872880 | ANTONIO BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1376 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/10/2018 | 410.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LACHES (SALGADOS) DESTINADOS AO GRUPO VIVER MELHOR DURANTE A SEMANA DO IDOSO PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1377 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003316 | 24/10/2018 | 560.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO GOL PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 2.619 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/10/2018 | 80.00 | 00034143076500 | HELENILDES MOTA DE MATOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/10/2018 | 200.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/10/2018 | 50.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003325 | 24/10/2018 | 2562.45 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CRAS/S.C.F.V. DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 6.287 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/10/2018 | 500.00 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNN5192, RELATIVOAO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1379, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/10/2018 | 100.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/10/2018 | 516.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS, DESTINADOS ?S OFICINAS A SEREM REALIZADAS COM AS GESTANTES, USU?RIAS DO S.C.F.V DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/10/2018 | 125.00 | 00002854202406 | JOSE JOSIVALDO SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FANTASIAS, DESTINADAS AOS USU?RIAS DO S.C.F.V PARA APRESENTA??O NO DESFILE C?VICO DE 7 DE SETEMBRO, PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1382 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/10/2018 | 478.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS (DOBRADI?A, MAD SERRADA, FAVEIRA REFLOR.), DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, CONFORME NFE? 367 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/10/2018 | 150.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA ESCOLHA DO LIVRO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORMENFS? 1383 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/10/2018 | 3959.93 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS DID?TICOS DESTINADOS AS ECOLAS DE EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 5.877 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/10/2018 | 575.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO TELHADO DO P?TIO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1386 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/10/2018 | 470.00 | 00013429803870 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O E MANUTEN??O DE PORTAS DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1385 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/10/2018 | 252.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) TALABARTES MULT PARA OS ELETRICISTAS SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 70.794, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/10/2018 | 312.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/10/2018 | 100.00 | 00070501739408 | DEYVISON DA SILVA FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/10/2018 | 103.00 | 00008540788438 | CANANDA MARIA LIMA SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PAA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DAS FICHAS DO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1384 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/10/2018 | 120.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/10/2018 | 150.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/10/2018 | 600.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, NO DIA 12/10/2018, CONFORME NFS? 1387 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/10/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SENHOR GENIVAL BENTO DA SILVA PARA FAZER FACE ?S DESPESA COM ALIMENTA??O NAS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS -PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003342 | 29/10/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1002310, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/10/2018 | 1800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/10/2018 | 12878.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/10/2018 | 9214.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/10/2018 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NAS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/10/2018 | 367.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS IM?VEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/10/2018 | 1600.75 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.EST.DE DES.DO MEIO AMBIENTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA LIBERA??O DE LICEN?A AMBIENTAL DO PROJETO PARA A CONSTRU??O DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 78387-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 78387-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 78387-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 78387-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/10/2018 | 1654.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/10/2018 | 6816.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/10/2018 | 2904.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/10/2018 | 29733.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/10/2018 | 17253.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003384 | 30/10/2018 | 1496.50 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR FORD, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.603 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003385 | 30/10/2018 | 1111.76 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS 10), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA NQE-5421, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.599 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003386 | 30/10/2018 | 1423.38 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, DISPONIBILIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.604 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003387 | 30/10/2018 | 136.53 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTOR BOMBA I, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.600 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003388 | 30/10/2018 | 85.50 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTOR BOMBA II, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.601 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003389 | 30/10/2018 | 203.90 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA MMZ 8798-PB, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.602 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003390 | 30/10/2018 | 2806.92 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO PATROL, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.596 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003391 | 30/10/2018 | 1936.87 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO PATROL, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.597 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003392 | 30/10/2018 | 5034.92 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VE?CULO PIPA DE PLACA OXO-7939, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.598 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/10/2018 | 32698.52 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/10/2018 | 11448.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/10/2018 | 299426.14 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/10/2018 | 10494.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/10/2018 | 18582.18 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/10/2018 | 58883.02 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - MDE E FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/10/2018 | 470.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003393 | 30/10/2018 | 4105.30 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFF-9383, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.610 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003394 | 30/10/2018 | 3724.53 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NQD-7467, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.609 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003395 | 30/10/2018 | 2826.80 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-6900, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.608 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003396 | 30/10/2018 | 3701.12 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOM-4975, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.611 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003397 | 30/10/2018 | 1209.70 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGF-6030, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.612 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003398 | 30/10/2018 | 748.17 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.622 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003399 | 30/10/2018 | 347.33 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ( DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OGF-3060, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.613 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003400 | 30/10/2018 | 1004.40 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS MOTO DE PLACAS OFE-1198 E NNY-0971, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.624 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/10/2018 | 5293.16 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBS?DIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/10/2018 | 4770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/10/2018 | 4080.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/10/2018 | 9612.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003383 | 30/10/2018 | 839.37 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VE?CULO GOL DE PLACA QFK-0398, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NFE N? 2.595, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003401 | 30/10/2018 | 989.57 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OGF-8589, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.594 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/10/2018 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/10/2018 | 3954.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/10/2018 | 1454.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003382 | 30/10/2018 | 2368.50 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA NPR-4163, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFE? 2.605 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/10/2018 | 4970.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/10/2018 | 9708.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/10/2018 | 3500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/10/2018 | 4800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/10/2018 | 4500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF), CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/10/2018 | 2254.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/10/2018 | 100.00 | 00006355486402 | MARIA DO SOCORRO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/10/2018 | 50.00 | 00010703015400 | IVANILDA HENRIQUE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/10/2018 | 100.00 | 00008176777471 | FABIANA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/10/2018 | 70.00 | 00010937933414 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/10/2018 | 100.00 | 00009695838421 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/10/2018 | 120.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SENHOR VALDIR ANT?NIO DA COSTA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003408 | 31/10/2018 | 600.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA? 080355, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTA??O DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/10/2018 | 1100.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, PARA DEP?SITO DE LIXO DOMICILIAR E ORG?NICO, COLETADO DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1389 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/10/2018 | 200.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA E ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0003402 | 31/10/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS-e? 1013284 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/10/2018 | 470.00 | 00025071729830 | ISETE LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA DELEGACIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFE? 1390, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/11/2018 | 31138.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPET?NCIA 10/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/11/2018 | 500.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS DOCUMENTOS EM PASTAS DE ARQUIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1394, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/11/2018 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA ? SECRETARIA DE FINAN?AS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/11/2018 | 9545.65 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO TJ-PB, REALIZADO NO DIA 01/11/2018, NA C/C 78387-0 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/11/2018 | 500.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA E ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/11/2018 | 490.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA E ENCARGOS BANC?RIOS DA CAIXA SOBRE CONSIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/11/2018 | 210.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE BATERIAS, DOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NFS? 1393 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/11/2018 | 300.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO EM SOLDA NO CARRO??O E DAS CARRO?AS DA COLETA DE LIXO , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1392, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | REC.AMPLIA??O,CONSTRU??O DE CA SAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003428 | 01/11/2018 | 11219.17 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA 9? MEDI??O, CORRESPONDENTE A RESCONSTRU??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOEN?AS DE CHAGAS, CONFORME CONV?NIO N? 1091/2013 E CONTRATO 00069/2015, FUNASA - PB. CASSERENGUE-PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 155 EM ANEXO. | 00062015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/11/2018 | 1025.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ELETRODOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE SOLDA NOS VE?CULOS PESADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 70.923 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003417 | 01/11/2018 | 643.50 | 00004572716471 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA? 080488, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2018 | 18956.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA 10/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/11/2018 | 6906.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 10/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/11/2018 | 62273.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/11/2018 | 2437.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) CONTRATOS, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONV?NIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/11/2018 | 108.90 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO PNAT ESTADUAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/11/2018 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/11/2018 | 120.00 | 00008947010456 | DIEGO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA CONCEDIDA AO SENHOR DIEGO DUARTE PEREIRA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | DISTRIBUI??O DE ENXOVAIS A M?ES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/11/2018 | 546.03 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE ENXOVAIS, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO S.C.F.V DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 24.584 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/11/2018 | 65.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/11/2018 | 50.00 | 00006319347406 | ANTONIO EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/11/2018 | 200.00 | 00034403659802 | ERNANI BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/11/2018 | 120.00 | 00004745887426 | MARIA JOSE FERREIRA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003418 | 01/11/2018 | 560.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE DOIS (02) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO GOL PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.630 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/11/2018 | 100.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/11/2018 | 520.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA, REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1404 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/11/2018 | 520.00 | 00070122226461 | JOSE VINICIUS FREIRE DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE M?SICAS ( AULAS DE VIOL?O), REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1403 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/11/2018 | 520.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL, REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NFS? 1402 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/11/2018 | 520.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP, DAUS VEZES POR SEMANA, REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SCFV (PETI), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1401 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/11/2018 | 520.00 | 00070501445412 | ANA BEATRIZ FERNANDES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES,CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1400 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2018 | 388.20 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CANECAS E PRATOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ( S.C.F.V), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 24.584, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/11/2018 | 520.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE, ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1399 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/11/2018 | 520.00 | 00008451069452 | VANESSA CORDEIRO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1396 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/11/2018 | 520.00 | 00010018061400 | JESSICA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA DO SCFV (BRIQUEDOTECA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1398 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/11/2018 | 945.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF),COMPET?NCIA 10/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/11/2018 | 735.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/11/2018 | 473.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/11/2018 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/11/2018 | 800.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO S?TIO JAGUAR?, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FORD/F4000 DE PLACA MZA 2224-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1395, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/11/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/11/2018 | 50.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/11/2018 | 150.00 | 00004157135440 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/11/2018 | 210.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE 03 (TR?S) GLP ENVASADOS (BOTIJ?O DE G?S), DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 056 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/11/2018 | 210.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE 03 (TR?S) GLP ENVASADOS (BOTIJ?O DE G?S), DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 057, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/11/2018 | 300.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOACIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1405 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/11/2018 | 700.00 | 00004924256471 | LINDALVA DA SILVA MACIEL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (MAM?O), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFA? 081277, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003449 | 05/11/2018 | 2090.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES (CEBOLA, BATATA INGLESA, CENOURA E COENTRO) E FRUTA (GOIABA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, POR MEIO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 081269. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/11/2018 | 4410.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE 63 (SESSENTA E TR?S) GLP ENVASADOS DESTINADOS AS ESCOLAS E ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 052 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/11/2018 | 615.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR, DESTA CIDADE PARA ESCOLA JOSE FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUARE, NO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1407, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/11/2018 | 370.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1411 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/11/2018 | 510.00 | 00006058276489 | SOLANGE BARRETO DE CASTRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E LIMPEZA DO ARQUIVO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1408 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/11/2018 | 700.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ? DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS?1135, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/11/2018 | 205.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESOBISTRU??O E LIMPEZA DO ESGOTO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1409 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/11/2018 | 500.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM ,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1410 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/11/2018 | 511.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DUAS (02) VIAGENS PARA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, NO VE?CULO VW GOLF DE PLACA EDB5392-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRA??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1413 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/11/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003464 | 06/11/2018 | 3300.00 | 00028186931520 | ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAM?LIA, BOLSA FAM?LIA,BRINQUEDOTECA,OFICINAS E PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NFS? 1412, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/11/2018 | 100.00 | 00070506531104 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RUFINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/11/2018 | 65.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/11/2018 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROGRAMA TERCEIRIZADO, DESTINADO A VEICULA??O DE A??ES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GEST?O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF-e? 515, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/11/2018 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROGRAMA TERCEIRIZADO, DESTINADO A VEICULA??O DE A??ES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GEST?O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF-e?516, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/11/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL, RELATIVO A DIVULGA??O DO 3? EXTRATO DE TERMO ADITIVO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/11/2018 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/11/2018 | 205.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DOS CANTEIROS DA PRA?A, LOCALIZADA NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1414 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 07/11/2018 | 205.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E PINTURA DE 2 ARMARIOS DE A?O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1415 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/11/2018 | 1000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DOS PROFESSORES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDU??O DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 19/10/2018, CONFORME NFE? 191 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/11/2018 | 1500.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ART?FICIO ( 06 CX DE GIRANDOLA), DESTINADOS A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NO DIA 18/10/2018, CONFORME NFS-e? 07 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/11/2018 | 1420.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS E MOLAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO ?NIBUS DE PLACA MOM-4975, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 7.961 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/11/2018 | 50.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA MOM-4975, CONFORME NFS-e? 42097 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/11/2018 | 871.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI?OES ( CAFE,ALMO?O E JANTA) PARA OS COMPONENTES DA BANDA HENRY FREITAS, EQUIPE DE PALCO E ILUMINA??O QUE ABRILHANTARAM A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNIC?PIO, OCORRIDA NO DIA 18 DE OUTUBRO /2018, CONFORME NFS? 1416 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003486 | 08/11/2018 | 890.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4 (QUATRO) CARTUCHOS,01 ROTEADOR E 01 PEN DRIVE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 120 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/11/2018 | 215.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589, DISPONIBILIZADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/11/2018 | 353.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VE?CULO GOL DE PLACA QFK-0398, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003485 | 08/11/2018 | 1250.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE UM (01) PNEU E UMA(01) C?MARA DE AR DESTINADOS AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.634 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/11/2018 | 416.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO, CONSTANTE EM NFE? 20613, DESTINADOS SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/11/2018 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O JORNAL?STICA SOBRE SERVI?OS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e 517 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/11/2018 | 60.00 | 00028227759823 | MARIA SANTANA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/11/2018 | 100.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003499 | 09/11/2018 | 4190.00 | 00008820571463 | ITALO IGO RIBEIRO SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA NPR 4163 /PB, DESTINADO PARA FICAR ? DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1417 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/11/2018 | 540.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO MOTO DE PLACA QFA-8596/PB, RELATIVO AOS M?S SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1425, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/11/2018 | 6999.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 09/11/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/11/2018 | 13090.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NO DIA 09/11/2018,NA CONTA CORRENTE DO FPM,RFB-PREV-OB DEV,RELATIVO A JUROS DO INSS,COMPET?NCIA 09/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/11/2018 | 400.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O ), DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALAHO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1428 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/11/2018 | 900.00 | 00070635410486 | MANUEL PONTES FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESOBISTRU??O DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1419, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/11/2018 | 900.00 | 00006408185444 | EVANDRO FREIRE DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CAL?AMNETOS,DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1418 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/11/2018 | 940.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCAVA??O E INSTALA??O DE TUBOS DA REDE DE ESGOTO NA RUA GERCIRA PONTES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1420 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/11/2018 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/11/2018 | 690.56 | 00011391930401 | EDGAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MINISTRA??O DE 45 HORAS AULAS, SUBSTITUINDO O PROFESSOR CATIER FERREIRA DE LIMA, LOTADO NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1422 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/11/2018 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS E DO GIN?SIO DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1421 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/11/2018 | 813.33 | 00006180316422 | SIMONE FELIPE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES EM 53 HORAS AULA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1423 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/11/2018 | 460.37 | 00008422426439 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO 30 HORAS AULA, EM SUBSTITUI??O AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1424 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/11/2018 | 1920.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPEHNA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE: 10 BANHEIROS QU?MICOS,08 TENDAS 4X4 METROS E 06 GRADES,UTILIZADOS NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERP?TUO SOCORRO, OCORRIDA NO DIA 18/10/2018 EMPRA?A P?BLICA NESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 48 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/11/2018 | 700.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DO FEIXO DE MOLA DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOM 4975 E OGF 3960 E MANUTEN??O DOS FREIOS DO VE?CULO DE PLACA OFA 9429, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1426 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 9 PLACAS E 1 CASA DE BONECA, DESTINADAS AO DESFILE C?VICO DE 7 DE SETEMBRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1429 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/11/2018 | 300.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA ESCOLA JANU?RIO FERREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1432 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/11/2018 | 300.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO S?TIO CABE?UDO, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1433 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/11/2018 | 300.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO S?TIO SERRA BRANCA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1434 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/11/2018 | 550.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA SERVIDORA VILANI SILVA CARNEIRO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1435 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/11/2018 | 480.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS EM PV COM SERIGRAFIA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 210 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/11/2018 | 470.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS CANTEIROS DA PRA?A JO?O PAULO II, LOCALIZADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1430 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/11/2018 | 600.00 | 29440566000116 | ROSA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS PORT?ES DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1431 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/11/2018 | 30.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/11/2018 | 1535.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO T?CNICO SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GEST?O DOS SERVI?OS DO SUAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1445, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/11/2018 | 200.00 | 00072593920459 | SEBASTIAO FREIRE DE CASTRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/11/2018 | 50.00 | 00001732944482 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/11/2018 | 30.00 | 00003385190410 | LUZINETE ALVES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/11/2018 | 40.00 | 00004323330456 | GENILDA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/11/2018 | 70.00 | 00010703001442 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/11/2018 | 150.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/11/2018 | 154.00 | 00009411218440 | SUZANA CASSIANO FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/11/2018 | 200.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/11/2018 | 150.00 | 00005200731429 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/11/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO MINIST?RIO P?BLICO FEDERAL NO DIA 13/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/11/2018 | 470.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO PER?ODO DIURNO, NA PRA?A JO?O PAULO SEGUNDO, SITUADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1441, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/11/2018 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USU?RIOS DO SEXO MASCULINO, DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1438 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/11/2018 | 200.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, DOS USU?RIOS DO SEXO FEMININO, DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1439 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/11/2018 | 200.00 | 00002893102450 | JOSE NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O E LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1436 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/11/2018 | 90.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1437 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/11/2018 | 320.00 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1447 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/11/2018 | 1637.04 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO 09855505468 | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, , CONFORME NFA? 083756 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/11/2018 | 685.00 | 15081997000129 | JOSE EDIVAN MARTINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O E ENTREGA DE VIDROS, DESTINADOS ? ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, CONFORME NF-e? 13 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/11/2018 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBRAN?A DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NFS? 1442, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/11/2018 | 700.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O XEROGR?FICA E ENCADERNA??O DA DOCUMENTA??O DA CONTABILIDADE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1443, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/11/2018 | 9617.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA E JUROS DE PASEP, C?DIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, PER?ODO DE APURA??O 31/07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/11/2018 | 920.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE INFORMA??ES NO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1446, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/11/2018 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM INTUITO DE ENTREGAR A PRESTA??O DE CONTAS MENSAL RELATIVO A RG (IDENTIDADES) JUNTO AO IPC NA REFERIDA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/11/2018 | 470.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1440 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/11/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, CONFORME NFS-e? 1002575 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0003541 | 13/11/2018 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA RELATIVO AO REEMPENHO DA DESPESA DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, VISANDO A REGULARIZA??O DO EMPENHO N. 1372, DE 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0003542 | 13/11/2018 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA RELATIVO AO REEMPENHO DA DESPESA DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, VISANDO A REGULARIZA??O DO EMPENHO N. 1554, DE 25/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0003543 | 13/11/2018 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA RELATIVO AO REEMPENHO DA DESPESA DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, VISANDO A REGULARIZA??O DO EMPENHO N. 2085, DE 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0003544 | 13/11/2018 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA RELATIVO AO REEMPENHO DA DESPESA DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, VISANDO A REGULARIZA??O DO EMPENHO N. 2568, DE 15/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0003545 | 13/11/2018 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA RELATIVO AO REEMPENHO DA DESPESA DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, VISANDO A REGULARIZA??O DO EMPENHO N. 3137, DE 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003550 | 14/11/2018 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA, JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DE LEIS, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIBILIDADE N? IN00001/2018 E CONTRATO N? 00001/2018 E NFS? 40, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102018 | 0003558 | 14/11/2018 | 30000.00 | 23569191000102 | LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA CAPITAL DO SOL, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNIC?PIO, A SER REALIZADA NO DIA 18/10/2018 EM PRA?A P?BLICA. , CONFORME INEXIBILIDADE 00010/2018 E NFS-e? 271 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS D?GUA, DESTINADAS ? DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1449 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/11/2018 | 410.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENT REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS URBANOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1448 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003556 | 14/11/2018 | 1992.34 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 783 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/11/2018 | 180.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA CICERA FREIRE DA SILVA,PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/11/2018 | 538.37 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA,INFORMATICA,MO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.728 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/11/2018 | 598.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MANGUEIRA LUMINOSA, TOMADINHA C/RABICHO P/FLUOR), DESTINADO A ILUMINA??O DA ORNAMENTA??O NATALINA DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 20.651 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/11/2018 | 363.72 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA,INFORMATICA,MO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (SACOS INCOLOR, CANECA MELAMINA), DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.729 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/11/2018 | 608.25 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE TECIDOS (SEDA E CETIM), DESTINADOS A ORNAMENTA??O NATALINA DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.738 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/11/2018 | 50.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/11/2018 | 200.00 | 00007714090448 | PAULO JOAO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/11/2018 | 517.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS COM O GRUPO DE GESTANTES DO SCFV DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 2034 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/11/2018 | 70.00 | 00097835005468 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003563 | 16/11/2018 | 42.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 14.352 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0003564 | 16/11/2018 | 871.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL QUE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 14.351 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/11/2018 | 500.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM ,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1450 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/11/2018 | 360.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS (02) DI?RIAS, DESTINADAS AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO, PROMOVIDO PELA FAMUP NOS DIAS 19E 20 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/11/2018 | 290.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DA PRA?A CENTRAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 71.469 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/11/2018 | 380.44 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA,INFORMATICA,MO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DA PRA?A CENTRAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.934 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/11/2018 | 32.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/11/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DE UMA HOME PAGE PARA ESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS-e? 1001096 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/11/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 20/11/2018, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA A ENTIDADE DE CLASSE,CONFORME D?BITO NO ICMS 9102-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/11/2018 | 809.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AOS PR?DIOS P?BLICOS,VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME D?BITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/11/2018 | 16199.76 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO TJ-PB, REALIZADO NO DIA 20/11/2018 NA C/C 78387-0 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/11/2018 | 400.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO FORRO EM PVC DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1451 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003575 | 21/11/2018 | 380.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM HD DESKTOP 1TB, DESTINADO AO COMPUTADOR DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 128 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003577 | 21/11/2018 | 150.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTUCHO HP 950, DESTINADO A JUNTA DE SERVI?OS MILITAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 127 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/11/2018 | 420.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 07 (SETE) RECARGAS DO TONER HP 85A, CONFORME NF-e? 30 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003579 | 21/11/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME NFS? 89 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003576 | 21/11/2018 | 267.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 TINTAS FINE PRINT HP E 03 MOUSES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 126 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003580 | 21/11/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME NFS? 90, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/11/2018 | 700.00 | 00001798698412 | ALLISON BERG SILVA SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE FLAUTA DA INJE??O ELETR?NICA DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFA 9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1482 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003582 | 21/11/2018 | 2270.00 | 00070397713495 | MAYCON FERNANDES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DO S?TIO SALGADO E BULH?ES PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACA LKK3378-PB,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1480 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003583 | 21/11/2018 | 1975.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANH?, DO S?TIO JAGUAR? PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO LAGEDO GRANDE, COM DESTINO ? ESCOLA MUNICIPAL JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA KIH6592/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1478 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003584 | 21/11/2018 | 1700.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS VELOSO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOZALIZADA NO S?TIO JAGUAR?, NO VE?CULO VERANEIO DE PLACA BUO 4351-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1476 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003585 | 21/11/2018 | 2750.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO ?NIBUS DEPLACA MXO1878/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1479, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/11/2018 | 1500.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PI?O E PEDRINHA D'?GUA PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, NO TURNO DA MANHA, NO VE?CULO CLASSIC DE PLACA MNJ1856/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1465, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003588 | 21/11/2018 | 1950.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA NTF-1253/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1481 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003590 | 21/11/2018 | 1700.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO S?TIO SANTA PAULA PARA ESCOLA MUNICIPAL EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO KIA/BESTA DE PLACA KNG-6051/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1471 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003591 | 21/11/2018 | 2480.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS SANTA PAULA, LAGOA DAS BARAUNAS, SERRA VELHA E SERRA BRANCA PARA A ESCOLA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA GKJ-2599-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1469, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003592 | 21/11/2018 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DO S?TIO VALERIO PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA BEM4771-PB, RELATIVOAO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NFS? 1467, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003594 | 21/11/2018 | 4900.00 | 00008805145408 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE??DO, NOS TURNOS MANH? E TARDE, NO VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA LJT 2024-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NFS? 1474 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003595 | 21/11/2018 | 1200.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA,NO TURNO DA TARDE, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1477 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003596 | 21/11/2018 | 1200.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TURNO DA TARDE, DESTA CIDADE AO S?TIO CINCO LAGOAS, NO VE?CULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO 3058-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1452 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003597 | 21/11/2018 | 1700.00 | 00007798832416 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO S?TIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA KKZ5477-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1458, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003598 | 21/11/2018 | 1200.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANH?, DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, NO VE?CULO VW/GOL DE PLACA DJP7393/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1453, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/11/2018 | 1200.00 | 00032578040400 | ANA DOS SANTOS MARTINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO VAL?RIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: FERNANDO MACENA DA SILVA, MARIA DE LOURDES SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO, NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA CPB 2144-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1454 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/11/2018 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANH?, DO S?TIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA BGB 8599/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1459, EM ANEXO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003601 | 21/11/2018 | 1500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PINH?O AO PONTO DE ?NIBUS SITUADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA MOS-8261/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1455, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003602 | 21/11/2018 | 1200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA A ESCOLA EPIF?NIO PL?CIDO, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK 3645/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1457, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003603 | 21/11/2018 | 1500.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO SALGADO E PEDRA D'?GUA PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MNM1166/PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1464 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/11/2018 | 1450.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, DO S?TIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR? DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNC2637/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1461, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003605 | 21/11/2018 | 1200.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO TARDE, DO S?TIO LAGOA COMPRIDA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA NESTA CIDADE, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MNY 9142/PB, RELATIVO AO M?S DEOUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1466 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003606 | 21/11/2018 | 2100.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO ASSENTAMENTO VELOSO DE CIMA PARA A ESCOLA JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR?, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNF4295-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NFS? 1460 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/11/2018 | 1400.00 | 00028314394858 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DO S?TIO PO?O VERDE AO PONTO DE ?NIBUS DO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO GM/CHEVETTE DE PLACA KFX3100-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1456, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/11/2018 | 1300.00 | 00004323363460 | MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO S?TIO SERRA BRANCA E LAGOA DOS NEGROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MNA-4448 PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1468 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003609 | 21/11/2018 | 3000.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DOS S?TIOS VELOSO DE BAIXO, ASSENTAMENTOS JAGUAR? E TIGRE PARA A ESCOLA JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMN 5049 /PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1462 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 21/11/2018 | 700.00 | 00089038720700 | PEDRO JOSE REIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO VW GOL DE PLACA KJL-8638, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE, DO S?TIO BAIXA LARGA E ADJAC?NCIAS AO PONTO DE ?NIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1472, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/11/2018 | 900.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, NO VE?CULO GM/VERANIO DE PLACA KFK 2687-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS?? 1475 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/11/2018 | 1300.00 | 00070075701430 | ROBÉRIO WILMAR PEREIRA REIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, DO S?TIO BAIXA LARGA PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO GAMELEIRO, NO VE?CULO CORSA DE PLACA MNC-3269 PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1473 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/11/2018 | 820.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO TURNO NOITE, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1470 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/11/2018 | 1000.00 | 00014766030494 | LEONARDO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO TIGRE PARA O PONTO DE ?NIBUS, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO VW GOL PLACA MMO 8650/PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1463 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTA??O DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/11/2018 | 1100.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, PARA DEP?SITO DE LIXO DOMICILIAR E ORG?NICO, COLETADO DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NFS? 1483 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/11/2018 | 3088.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/11/2018 | 1046.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PO?OS ARTESIANOS E AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE OUTUBRO/2018/,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/11/2018 | 322.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS IM?VEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/11/2018 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1494 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/11/2018 | 531.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, DESTINADAS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 266 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/11/2018 | 490.00 | 28880282000188 | ELIANE BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA 03851241479 | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOVENTA E OITO (98) GAL?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFA? 086854, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTA??O DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/11/2018 | 2500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/CARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB, DESTINADO ? COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1484 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/11/2018 | 500.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1496 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/11/2018 | 380.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS E TRACA DE OLEO DOS VE?CULOS MOTOCICLETA DE PLACA MOC 3315 E MNY 0971 ,PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1493 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/11/2018 | 225.00 | 00006180316422 | SIMONE FELIPE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE ACOMPANHAMENTO PEDAG?GICO L?NGUA PORTUGUESA 1? FASE DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNIC?PIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1487 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/11/2018 | 225.00 | 00043802954866 | THALIA FERNANDES FREIRE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA NA 1? FASE DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1488 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/11/2018 | 675.00 | 00009559445464 | DAYANA FERREIRA MARTINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO LINGUA PROTUGUESA 2? FASE DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1485 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/11/2018 | 360.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INICIA??O MUSICA BANDA/CANTO CORAL DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1489 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003628 | 23/11/2018 | 2100.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA CORRE??O DA NOTA DE EMPENHO N? 3606, DATADA NO DIA 21/11/2018, PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO ASSENTAMENTO VELOSO DE CIMA PARA A ESCOLA JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR?, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNF4295-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1460. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/11/2018 | 360.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FUTEBOL DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1490 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/11/2018 | 360.00 | 00070635372452 | MARIZA DOS SANTOS MACENA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE EDUCA??O AMBIENTAL (HORTA ESCOLAR),JARDINAGEM,ECONOMIA SOLIDARIA NA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1491 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/11/2018 | 675.00 | 00008542999479 | JOSE VALBER SILVINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA NA 2? FASE DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1486 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/11/2018 | 450.00 | 00007953005492 | VALMIR FERREIRA MARTINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA 1? FASE DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABE?UDO DESTE MUNICIPIO DURANTE OO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1492 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003634 | 23/11/2018 | 1500.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRE??O DA NOTA DE EMPENHO N? 3603, DATADA NO DIA 21/11/2018, PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SALGADO E PEDRA D'?GUA PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS,DESTE MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MNM1166/PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1464 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/11/2018 | 980.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 9(NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE CURSOS PREPAROTORIOS PARA O ENEM 2018 NA UFPB NA CIDADE DE BANANEIRAS NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA BSV 6016 DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1495 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003641 | 23/11/2018 | 1476.05 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 6.535 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003642 | 23/11/2018 | 1115.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA EJA (EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 6.534 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003643 | 23/11/2018 | 7720.20 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM A REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 6.533 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/11/2018 | 150.00 | 00004157135440 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/11/2018 | 150.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003640 | 23/11/2018 | 866.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CRAS/S.C.F.V. DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 6.536 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 23/11/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/11/2018 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/11/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/11/2018 | 715.00 | 00003324594383 | PAULO SERGIO MATIAS TEIXEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENADORA PARA VISITAS DOMICILIARES AOS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1498 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/11/2018 | 1200.00 | 00070635436442 | JOSE MARCIEL BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MMO 8563-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USU?RIOS DA ZONA RURAL PARA O CRAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NFS? 1497, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/11/2018 | 410.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LACHES (SALGADOS), DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES, ATENDIDAS PELO S.C.F.V, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO, ,CONFORME NFS? 1499 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/11/2018 | 1143.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO S.C.F.V. DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 502, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/11/2018 | 120.00 | 00003359205430 | ADAILSON SANTOS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/11/2018 | 26050.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, CORRESPONDENTE ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, FATURA DO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/11/2018 | 27145.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, CORRESPONDENTE ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, FATURA DO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/11/2018 | 290.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TELHA ONDULINE VERMELHA), DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DA PRA?A CENTRAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 71.634 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/11/2018 | 1685.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003654 | 27/11/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1002337, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/11/2018 | 8668.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/11/2018 | 8416.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/11/2018 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/11/2018 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1507 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/11/2018 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LO?A??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1506 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0003700 | 28/11/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NFS? 1503 E INEXIBILIDADE 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/11/2018 | 376.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/11/2018 | 342.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/11/2018 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/11/2018 | 4908.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/11/2018 | 2608.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/11/2018 | 29319.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/11/2018 | 14812.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/11/2018 | 1000.00 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA POLDA DAS ?RVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1502 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/11/2018 | 1300.00 | 29440566000116 | ROSA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E INSTAL?AO DO PORT?O DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS? 1508 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/11/2018 | 10494.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/11/2018 | 14571.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/11/2018 | 30252.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/11/2018 | 58329.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/11/2018 | 288101.51 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/11/2018 | 11448.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/11/2018 | 700.00 | 00004924256471 | LINDALVA DA SILVA MACIEL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (MAM?O), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFA? 088502, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003685 | 28/11/2018 | 2512.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES (CEBOLA, BATATINHA, CENOURA E COENTRO) E FRUTA (GOIABA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, POR MEIO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 088498 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003686 | 28/11/2018 | 1200.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA? 088469, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/11/2018 | 2750.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR? (550 KG), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFA? 088477 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003688 | 28/11/2018 | 2346.50 | 00004572716471 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA? 088288, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/11/2018 | 150.00 | 00098236652491 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UMA GARAGEM, DESTINADA AO FUNCIONEMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1500 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/11/2018 | 470.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 16 CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1509 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/11/2018 | 470.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1504 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/11/2018 | 58.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE SEGUNDA VIA DE CRLV DO VE?CULO DE PLACA MOM4975, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/11/2018 | 4770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/11/2018 | 4080.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/11/2018 | 4770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBS?DIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/11/2018 | 9612.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/11/2018 | 2254.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/11/2018 | 4500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF), CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/11/2018 | 3500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/11/2018 | 4800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/11/2018 | 100.00 | 00008259073498 | JANAINA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/11/2018 | 90.00 | 00070620271469 | BEATRIZ MELO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/11/2018 | 40.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/11/2018 | 200.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/11/2018 | 120.00 | 00003379964824 | JORGE FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/11/2018 | 17.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS),REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA), COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/11/2018 | 36.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS),REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/11/2018 | 34.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS),REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF),COMPET?NCIA 10/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/11/2018 | 26.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/11/2018 | 1454.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/11/2018 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/11/2018 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/11/2018 | 6042.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/11/2018 | 7154.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/11/2018 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS S?TIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FORD-F4000 DE PLACA MMQ0690, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1512 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003734 | 29/11/2018 | 3273.96 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA NPR-4163, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFE? 2.685 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/11/2018 | 70.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/11/2018 | 398.00 | 00008330282430 | BRUNO DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA POLTRONA DO PAPAI NOEL, DESTINADA A CANTATA NATALINA PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, QUE OCORRERA NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1510 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/11/2018 | 150.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/11/2018 | 30.00 | 00071194700438 | MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/11/2018 | 120.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/11/2018 | 184.00 | 00003818328480 | MARIA CELIA MARINHO FIDELIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTA (BOLO) DESTINADO A CONFRATERNIZA??O DO GRUPO DE IDOSOS ATENTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1511 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/11/2018 | 180.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLID?RIO, PARA A SENHORA LINDETE EUFLAZINO TARGINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI 271/2015, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1515 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003725 | 29/11/2018 | 255.10 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VE?CULO GOL DE PLACA QFK-0398, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NFE N? 2.675, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003733 | 29/11/2018 | 1099.25 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OGF-8589, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.674 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003716 | 29/11/2018 | 3421.40 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA E MO?DA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA? 089035 E CHAMADA P?BLICA 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00070501588442 | RENATO MEDEIROS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA E TROCA DE L?MPADAS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 3960,MOM 4975 E NQD 7467 DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1513 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003722 | 29/11/2018 | 2448.90 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-6900, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.693 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003723 | 29/11/2018 | 3394.88 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NQD-7467, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.690 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003724 | 29/11/2018 | 2100.76 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFA -9429, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.691 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003726 | 29/11/2018 | 2831.56 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOM-4975, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.689 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003727 | 29/11/2018 | 1895.09 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGF-6030, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.692 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003728 | 29/11/2018 | 3885.62 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFF-9383, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.694 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003729 | 29/11/2018 | 273.00 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA OFE-1198, DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.687 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003730 | 29/11/2018 | 243.23 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA MNY-0971, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.688 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003731 | 29/11/2018 | 1108.54 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.686 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/11/2018 | 64.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 29.082 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | REC.AMPLIA??O,CONSTRU??O DE CA SAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003732 | 29/11/2018 | 10721.50 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA 10? MEDI??O, CORRESPONDENTE A RESCONSTRU??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOEN?AS DE CHAGAS, CONFORME CONV?NIO N? 1091/2013 E CONTRATO 00069/2015, FUNASA - PB. CASSERENGUE-PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 164 EM ANEXO. | 00062015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003735 | 29/11/2018 | 1670.94 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS 10), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA NQE-5421, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.682 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003736 | 29/11/2018 | 68.30 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA MMZ-8798, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.678 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003737 | 29/11/2018 | 118.49 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO BOMBA 1, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.676 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003738 | 29/11/2018 | 182.00 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO BOMBA 2, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.677 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003739 | 29/11/2018 | 9209.44 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VE?CULO PIPA DE PLACA OXO-7939, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.679 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003740 | 29/11/2018 | 2941.57 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, DISPONIBILIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.683 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003741 | 29/11/2018 | 2171.12 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS 10), DESTINADO AO VE?CULO ENCHEDEIRA DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.680 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003742 | 29/11/2018 | 1859.81 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO PATROL, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.681 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003743 | 29/11/2018 | 723.15 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR FORD, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.684 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/11/2018 | 72.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DE CERTIDAO DE BENS DE UM TERRENO ENCRAVADO NA RUA JOSE MAXIMINO DE SOUZA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1514 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0003744 | 30/11/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS-e? 1013567 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0003745 | 30/11/2018 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVA AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1521 E INEXIBILIDADE 00006/2018 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/11/2018 | 211.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA A IM?VEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0003750 | 30/11/2018 | 3000.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1517 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/11/2018 | 470.00 | 00025071729830 | ISETE LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA DELEGACIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFE? 1520, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/11/2018 | 28407.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPET?NCIA 11/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/11/2018 | 265.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/11/2018 | 600.00 | 00005028798400 | JOSE NILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1516 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/11/2018 | 954.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVIS?O DOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ?REA DA EDUCA??O,TAIS COMO:PNAE,PNAT E PDDE, COMO PRESTA??O DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCA??O E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 1519, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/11/2018 | 46.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/11/2018 | 12057.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA 11/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/11/2018 | 12208.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 11/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/11/2018 | 60810.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/11/2018 | 2437.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) CONTRATOS, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/11/2018 | 70.00 | 00007349302401 | ANTONIO VALENTIM DE MARIA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/11/2018 | 70.00 | 00007162229492 | VITORIA MARQUES SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/11/2018 | 100.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/11/2018 | 50.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/11/2018 | 100.00 | 00006355486402 | MARIA DO SOCORRO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/11/2018 | 40.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/11/2018 | 158.80 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( PELOTAS, BALAS DE IOGURTE,CHOCOLATES E CARAMELOS), DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZA??O DAS CRIAN?AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A CRIAN?A DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 182 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/12/2018 | 50.00 | 00009120719400 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/12/2018 | 100.12 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA,INFORMATICA,MO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (ACESS?RIO SINO, PISCA LED, ROUPA PAPAI NOEL), DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 6.556 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/12/2018 | 200.00 | 00008228245408 | JANICE SANTOS DA SILVA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/12/2018 | 221.09 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.775 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/12/2018 | 253.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (REFLETOR LED VERDE, L?MPADA COLORIDA), DESTINADO A ILUMINA??O DA ORNAMENTA??O NATALINA DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 20.738 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/12/2018 | 121.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 4.801 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/12/2018 | 945.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF),COMPET?NCIA 11/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/12/2018 | 735.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/12/2018 | 473.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/12/2018 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/12/2018 | 500.00 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE G?NEROS AGR?COLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNN5192, RELATIVOAO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1522 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/12/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL,SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1524 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/12/2018 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1527 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/12/2018 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1528 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/12/2018 | 300.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA AYRTON SENNA, DESTINADO A PONTO DE APOIO A BANDA MARCIAL EDNALDO SOUZA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1529 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/12/2018 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NFS? 1525 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CARRADAS D?GUA, DESTINADAS ? DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1530 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003766 | 03/12/2018 | 10000.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 50 (CINQUENTA ) CARRADAS DE ?GUA, NO CAMINH?O DE PLACA KLF8723 /PB, COM CAPACIDADE DE 14 M?, PARA ZONA URBANA E RURAL, DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO, CONFORME NFS? 1532 E INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/12/2018 | 205.00 | 00070635324482 | EVANDRO DA SILVA JUSTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ?GUA, OPERA??O PIPA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1523 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/12/2018 | 1048.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM CONV?NIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1531 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/12/2018 | 400.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1526 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/12/2018 | 32.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS IM?VEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/12/2018 | 252.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 04/12/2018 | 266.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 04/12/2018 | 266.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 04/12/2018 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O P?BLICA E GEST?O TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS-e? 1005703, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 04/12/2018 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA ? SECRETARIA DE FINAN?AS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/12/2018 | 205.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS A ESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1534 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/12/2018 | 205.00 | 00005120534481 | JAILZO ALVES PINTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DA LAGOA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE ? 1533 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 04/12/2018 | 615.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR, DESTA CIDADE PARA ESCOLA JOSE FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUARE, NO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1539, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 04/12/2018 | 1500.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E PINTURA DE 60 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA,FRANCISCO ALVES E JANU?RIO FERREIRA DE SOUZA NESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1547 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 04/12/2018 | 200.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PONTO DE APOIO A BANDA MARCIAL EDINALDO DE SOUSA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1546 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/12/2018 | 60.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA ,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/12/2018 | 130.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/12/2018 | 50.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 04/12/2018 | 65.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/12/2018 | 70.00 | 00003184003400 | JOSE REGINALDO PESSOA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 04/12/2018 | 100.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 04/12/2018 | 1300.00 | 00073878618468 | PAULO ROGERIO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O CUTURAL DE ORQUESTRA NA CANTATA NATALINA, A SER PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 07/12/2018, CONFORME NFS? 1545 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 04/12/2018 | 520.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP, REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SCFV (PETI), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1537 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 04/12/2018 | 520.00 | 00070501445412 | ANA BEATRIZ FERNANDES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES,CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1535 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 04/12/2018 | 520.00 | 00070122226461 | JOSE VINICIUS FREIRE DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE M?SICAS ( AULAS DE VIOL?O), REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1536 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 04/12/2018 | 520.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE, ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1541 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 04/12/2018 | 520.00 | 00010018061400 | JESSICA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA DO SCFV (BRIQUEDOTECA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1538 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 04/12/2018 | 520.00 | 00008451069452 | VANESSA CORDEIRO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1540 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 04/12/2018 | 520.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA, REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1543 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/12/2018 | 520.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL, REALIZADAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1542 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/12/2018 | 260.00 | 00088239462804 | PEDRO FLORENCIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVELA?AO DE FOTOS DAS ATIVIDADES L?DICAS FEITAS COM OS USU?RIOS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1553 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/12/2018 | 150.00 | 00009700580474 | JAILSON DE MELO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/12/2018 | 50.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/12/2018 | 50.00 | 00005287516460 | ANTONIO ANDRE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/12/2018 | 70.00 | 00014273068427 | THAYANE DA SILVA AVELINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/12/2018 | 200.00 | 00004515430416 | IRANICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/12/2018 | 1200.00 | 00019183190813 | JOSE MARINHO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM CHEVROLET D10 DE PLACA FS3085-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORMENFS? 1548 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003823 | 05/12/2018 | 1418.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE FUTEBOL, FUTVOLEI E FUTSAL), DESTINADO AO TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 6.219 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/12/2018 | 1200.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA EQUIPE ELITE NO APOIO LOG?STICO DA ?REA ONDE OCORREU A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NO DIA 18/10/2018, CONFORME CONTRATO E NFS? 1559 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/12/2018 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA A SENHORA VYONES FREIRE DA SILVA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/12/2018 | 820.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) VIAGENS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE , TRANSPORTANDO PE?AS E PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO F4000 DE PLACA BNV-3440/PB, CONFORME NFS? 1554 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/12/2018 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/12/2018 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBRAN?A DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1550 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/12/2018 | 4.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/12/2018 | 7144.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 20/11/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/12/2018 | 250.00 | 00004219033416 | SUELY PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOH8169/PB DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1549 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/12/2018 | 210.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E PINTURA DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/12/2018 | 289.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (CABO DE FOR?A E MANGUEIRA DE LED), DESTINADOS A ORNAMENTA??O NATALINA DA PRA?A CENTRAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 4.884 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/12/2018 | 205.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DOS CANTEIROS DA PRA?A, LOCALIZADA NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1557 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 06/12/2018 | 150.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 06/12/2018 | 118.19 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.530 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 06/12/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO MINISTERIO P?BLICO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 07/12/2018 | 100.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 07/12/2018 | 70.00 | 00010937933414 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/12/2018 | 70.00 | 00006014915486 | JARCIARA DE SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 07/12/2018 | 70.00 | 00008036907461 | JAQUELINE ALMEIDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/12/2018 | 200.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 07/12/2018 | 90.00 | 00005158062420 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 07/12/2018 | 720.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS OFA 3429 ,NQD 7467,OGE 6900 E QFF 9383, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS? 1560 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003844 | 07/12/2018 | 3900.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUMINARIAS DE FIBRA, DESTINADOS A ORNAMENTA??O NATALINA DA PRA?A CENTRAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.117 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 07/12/2018 | 72.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DA PRA?A CENTRAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 20.795 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO DE PASEP, REALIZADO NO DIA 07/12/2018, NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME D?BITO NA C/C 78387-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/12/2018 | 24.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO CORRESPONDENTE A DIFEREN?A DA PARTE EMPRESA, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A JUROS DO INSS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO DE PASEP, REALIZADO NO DIA 10/12/2018, NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME D?BITO NA C/C 78387-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/12/2018 | 13726.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NO DIA 10/12/2018,NA CONTA CORRENTE DO FPM,RFB-PREV-OB DEV,RELATIVO A JUROS DO INSS,COMPET?NCIA 10/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/12/2018 | 7021.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 10/12/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/12/2018 | 6021.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13?/2018 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/12/2018 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13?/2018 DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/12/2018 | 2899.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13?/2018 DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/12/2018 | 500.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O EM PASTAS DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/12/2018 | 8603.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13?/2018 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/12/2018 | 11123.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13?/2018 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/12/2018 | 1766.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13?/2018 DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/12/2018 | 1581.04 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO 09855505468 | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, , CONFORME NFA? 092484 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/12/2018 | 29995.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13?/2018 DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%),CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/12/2018 | 13738.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13?/2018 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/12/2018 | 349151.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13?/2018 DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/12/2018 | 4770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13? DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/12/2018 | 8915.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13?/2018 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/12/2018 | 4770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13?/2018 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/12/2018 | 28508.70 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13?/2018 DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/12/2018 | 15620.17 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13?/2018 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003853 | 10/12/2018 | 3300.00 | 00028186931520 | ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAM?LIA, BOLSA FAM?LIA,BRINQUEDOTECA,OFICINAS E PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1562, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/12/2018 | 1412.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13?/2018 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/12/2018 | 1215.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13?/2018 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/12/2018 | 6378.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13?/2018 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/12/2018 | 6889.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13?/2018 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/12/2018 | 200.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/12/2018 | 90.00 | 00008176777471 | FABIANA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/12/2018 | 1535.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO T?CNICO SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GEST?O DOS SERVI?OS DO SUAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1566, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/12/2018 | 400.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS E TORTA ), DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DOS USU?RIOS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1563 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/12/2018 | 150.00 | 00004919941412 | LUCIENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/12/2018 | 200.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (DOCINHOS), DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DOS USU?RIOS DO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1564 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/12/2018 | 362.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS E TORTA ), DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DOS USU?RIOS DO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1565 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/12/2018 | 470.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS CANTEIROS DA PRA?A JO?O PAULO II, LOCALIZADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFS? 1571 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/12/2018 | 940.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DO MEIO FIO E PRA?A DAS RUAS MARIA DE LOURDES E AYRTON SENNA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1567 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/12/2018 | 900.00 | 00070635410486 | MANUEL PONTES FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESOBISTRU??O DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1569 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/12/2018 | 550.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA HENRY FREITAS QUE ABRILHANTOU A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NO DIA 18 DE OUTUBRO /2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1572 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/12/2018 | 76206.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13? DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/12/2018 | 6299.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13? DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003875 | 11/12/2018 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA, JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DE LEIS, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIBILIDADE N? IN00001/2018 E CONTRATO N? 00001/2018 E NFS-e? 48, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/12/2018 | 470.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE,CONFORME NFS? 1570 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/12/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, CONFORME NFS-e? 1002620 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/12/2018 | 23204.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13? DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 12/12/2018 | 300.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1582 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/12/2018 | 920.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE INFORMA??ES NO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1577 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/12/2018 | 150.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1581 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 12/12/2018 | 1300.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS E FORMATA??O DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS JANUARIO FERREIRA DE SOUZA E MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1579 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 12/12/2018 | 1000.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO DOS BANHEIROS DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1580 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/12/2018 | 200.00 | 00013377454489 | MAYZA DE LIMA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E LIMPEZA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1574 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/12/2018 | 154.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USU?RIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFS? 1575 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/12/2018 | 470.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO PER?ODO DIURNO, NA PRA?A JO?O PAULO SEGUNDO, SITUADA A RUA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1578 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 12/12/2018 | 200.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, DOS USU?RIOS DO SEXO FEMININO, DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1573 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/12/2018 | 900.00 | 00006408185444 | EVANDRO FREIRE DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS, DA RUA NOVO HORIZONTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1576 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/12/2018 | 50.00 | 00004323358466 | MARINALVA FRAN?A DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/12/2018 | 70.00 | 00010703001442 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/12/2018 | 200.00 | 00007714090448 | PAULO JOAO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/12/2018 | 70.00 | 00006014915486 | JARCIARA DE SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/12/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003908 | 13/12/2018 | 1357.30 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 6.695 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003909 | 13/12/2018 | 9292.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM A REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 6.696 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003910 | 13/12/2018 | 905.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA EJA (EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 6.694 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003911 | 13/12/2018 | 845.00 | 00004572716471 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NFA? 093645, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 13/12/2018 | 184.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DA PRA?A CENTRAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 20.814 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/12/2018 | 4147.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE FINAN?AS, ASSIST?NCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, GABINETE E ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/12/2018 | 4147.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE FINAN?AS, ASSIST?NCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, GABINETE E ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/12/2018 | 4147.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE FINAN?AS, ASSIST?NCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, GABINETE E ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/12/2018 | 10345.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA E JUROS DE PASEP, C?DIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/12/2018 | 8860.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA E JUROS DE PASEP, C?DIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/12/2018 | 4176.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE FINAN?AS, ASSIST?NCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, GABINETE E ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/12/2018 | 4130.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE FINAN?AS, ASSIST?NCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, GABINETE E ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/12/2018 | 4195.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE FINAN?AS, ASSIST?NCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, GABINETE E ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/12/2018 | 1012.82 | 00011391930401 | EDGAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV?OS PRESTADOS EM 66 HORAS AULAS EM SUBSTITUI?AO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA QUE PRESTARAM SERVI?OS A JUSTI?A ELEITORAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1584 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/12/2018 | 6506.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN??O DOS BANCOS DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS OFA 9429,OGE 6900 E OGF 3960 PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 4.822 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/12/2018 | 550.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA SERVIDORA VILANI SILVA CARNEIRO, LOTADA NA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, QUE ESTEVE AFASTADA SOBRE ATESTADO M?DICO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS?1583 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/12/2018 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS E DO GIN?SIO DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1587 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/12/2018 | 1029.45 | 00006180316422 | SIMONE FELIPE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES, DURANTE O PER?ODO DE 15 DIAS NA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA E 36 HORAS AULA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, CONFORME NFS? 1585 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/12/2018 | 860.00 | 00008422426439 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES DURANTE O PER?ODO DE 9 DIAS NA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA E 36 HORAS AULA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, CONFORME NFS? 1586 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/12/2018 | 2636.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/12/2018 | 4907.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/12/2018 | 23258.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/12/2018 | 7355.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/12/2018 | 186.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/12/2018 | 23482.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/12/2018 | 7353.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/12/2018 | 186.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/12/2018 | 23176.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/12/2018 | 7358.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/12/2018 | 186.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/12/2018 | 23336.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/12/2018 | 4877.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/12/2018 | 2631.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/12/2018 | 23723.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/12/2018 | 2564.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/12/2018 | 4650.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/12/2018 | 23165.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/12/2018 | 154.00 | 00012125321475 | MICHELY SILVA MATIAS SANTANA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BOX DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1588 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/12/2018 | 140.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 FILTROS DE AR DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 7.684 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | REC.AMPLIA??O,CONSTRU??O DE CA SAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003951 | 17/12/2018 | 17919.83 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA 11? MEDI??O, CORRESPONDENTE A RESCONSTRU??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOEN?AS DE CHAGAS, CONFORME CONV?NIO N? 1091/2013 E CONTRATO 00069/2015, FUNASA - PB. CASSERENGUE-PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 166 EM ANEXO. | 00062015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/12/2018 | 500.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FORROS DE MESAS E CAPAS DE CADEIRAS DESTINADOS AOS EVENTOS DO DIA DAS MAES E DOS PROFESSORES PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1589 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 17/12/2018 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROGRAMA TERCEIRIZADO, DESTINADO A VEICULA??O DE A??ES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GEST?O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF-e? 571, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 17/12/2018 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROGRAMA TERCEIRIZADO, DESTINADO A VEICULA??O DE A??ES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GEST?O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF-e? 572, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/12/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE SOL?NEA E BANANEIRAS-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/12/2018 | 65.00 | 00004323306407 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/12/2018 | 65.00 | 00004323330456 | GENILDA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/12/2018 | 415.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DA PRA?A PARA CANTATA NATALINA PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1598 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/12/2018 | 75.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DE CERTID?O ATUALIZADA DE BENS DE UM TERRENO ENCRAVADO NA RUA PROJETADA PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1601 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003962 | 18/12/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1002366, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/12/2018 | 181.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO PR?DIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A FATURA DO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/12/2018 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/12/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL, RELATIVO A DIVULGA??O DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/12/2018 | 1118.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AOS PR?DIOS P?BLICOS,VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME D?BITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/12/2018 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS ALUSIVAS ? PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO NO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/12/2018 | 3633.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS IM?VEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 18/12/2018 | 1850.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 18/12/2018, CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O PARA A ENTIDADE DE CLASSE,CONFORME D?BITO NO ICMS 9102-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/12/2018 | 300.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO S?TIO CABE?UDO, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1633 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003955 | 18/12/2018 | 1950.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA NTF-1253/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1605 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003956 | 18/12/2018 | 2270.00 | 00070397713495 | MAYCON FERNANDES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DO S?TIO SALGADO E BULH?ES PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACA LKK3378-PB,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1604 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003957 | 18/12/2018 | 2750.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO ?NIBUS DEPLACA MXO1878/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1603 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003958 | 18/12/2018 | 1975.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANH?, DO S?TIO JAGUAR? PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO LAGEDO GRANDE, COM DESTINO ? ESCOLA MUNICIPAL JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA KIH6592/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1602 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003959 | 18/12/2018 | 1700.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS VELOSO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOZALIZADA NO S?TIO JAGUAR?, NO VE?CULO VERANEIO DE PLACA BUO 4351-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1600 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003960 | 18/12/2018 | 4900.00 | 00008805145408 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE??DO, NOS TURNOS MANH? E TARDE, NO VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA LJT 2024-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1599 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003961 | 18/12/2018 | 1700.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO S?TIO SANTA PAULA PARA ESCOLA MUNICIPAL EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO KIA/BESTA DE PLACA KNG-6051/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1596 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003963 | 18/12/2018 | 1700.00 | 00007798832416 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO S?TIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA KKZ5477-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1591, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/12/2018 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANH?, DO S?TIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA BGB 8599/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1592, EM ANEXO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003965 | 18/12/2018 | 2100.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA CORRE??O DA NOTA DE EMPENHO N? 3606, DATADA NO DIA 21/11/2018, PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO ASSENTAMENTO VELOSO DE CIMA PARA A ESCOLA JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR?, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNF4295-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1593. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003966 | 18/12/2018 | 3000.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DOS S?TIOS VELOSO DE BAIXO, ASSENTAMENTOS JAGUAR? E TIGRE PARA A ESCOLA JANU?RIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMN 5049 /PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1594 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003967 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRE??O DA NOTA DE EMPENHO N? 3603, DATADA NO DIA 21/11/2018, PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SALGADO E PEDRA D'?GUA PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS,DESTE MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE, NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MNM1166/PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1595 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/12/2018 | 95.00 | 00008540788438 | CANANDA MARIA LIMA SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E LIMPEZA DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1611 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/12/2018 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN??O E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/12/2018 | 310.00 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CARPINAGEM E NO RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VELOSO AO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1612 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/12/2018 | 100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?A, DESTINADA AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, DISPONIBILIZADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 29.945 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/12/2018 | 600.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR, DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1607 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/12/2018 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/12/2018 | 678.00 | 00013429803870 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE E MISTO), DESTINADOS ? EQUIPE DE APOIO, SEGURAN?A E POLICIAMENTO E AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS? 1609. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/12/2018 | 1200.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR, DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1606 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003994 | 19/12/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME NFS? 18, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/12/2018 | 681.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O ), DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALAHO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO OS M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1608 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/12/2018 | 218.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS E TORTA ), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1617 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E PERT, PARA CORRE??ES, AJUSTES, ADEQUA??O E REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERG?NCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10.522, BEM COMO RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISS?O DOS MESMOS COM ACR?SCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPEC?FICOS PREVIDENCI?RIOS, FAZEND?RIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E DE GEST?O PESSOAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DE NATAL DA PRA?A JO?O PAULO SEGUNDO E DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1615 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0003991 | 19/12/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NFS? 1613 E INEXIBILIDADE 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003995 | 19/12/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME NFS? 17 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/12/2018 | 170.00 | 00004238465407 | SUELENE FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS E CORTINAS, DESTINADAS A CANTATA NATALINA PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1616 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/12/2018 | 65.00 | 00008985082400 | MARIA VITORIA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/12/2018 | 640.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO MOTO DE PLACA QFA-8596/PB, RELATIVO AOS M?S OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1610 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSIST?NCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSIST?NCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/12/2018 | 5802.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE DA PARCELA DO SEGURO SAFRA EM CONV?NIO COM A SECRETARIA DE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM OBJETIVO DE BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, CONF. BOLETO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSIST?NCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSIST?NCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/12/2018 | 30000.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE DA PARCELA DO SEGURO SAFRA EM CONV?NIO COM A SECRETARIA DE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM OBJETIVO DE BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/12/2018 | 2500.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O,SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS/SERVI?OS DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFE? 1629, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/12/2018 | 2500.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O,SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS/SERVI?OS DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFE? 1630, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/12/2018 | 2500.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O,SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS/SERVI?OS DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFE? 1631, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0004018 | 20/12/2018 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO-ADVOCAT?CIO, ? CONTRATANTE EM TODOS OS ?MBITOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ESPECIALMENTE NA JUSTI?A, COMO CONSULTOR E ASSESSOR JURID?CO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, INEXIBILIDADE 00002/2018, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1625, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0004019 | 20/12/2018 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO-ADVOCAT?CIO, ? CONTRATANTE EM TODOS OS ?MBITOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ESPECIALMENTE NA JUSTI?A, COMO CONSULTOR E ASSESSOR JURID?CO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, INEXIBILIDADE 00002/2018, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1626, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0004020 | 20/12/2018 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO-ADVOCAT?CIO, ? CONTRATANTE EM TODOS OS ?MBITOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ESPECIALMENTE NA JUSTI?A, COMO CONSULTOR E ASSESSOR JURID?CO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, INEXIBILIDADE 00002/2018, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1627, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0004021 | 20/12/2018 | 3000.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1622 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0004022 | 20/12/2018 | 3000.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1623 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0004023 | 20/12/2018 | 3000.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESS?RIA JUR?DICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1624 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0004024 | 20/12/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NFS? 1621 E INEXIBILIDADE 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0004025 | 20/12/2018 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVA AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1618 E INEXIBILIDADE 00006/2018 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0004026 | 20/12/2018 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVA AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1619 E INEXIBILIDADE 00006/2018 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0004027 | 20/12/2018 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVA AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1620 E INEXIBILIDADE 00006/2018 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/12/2018 | 2500.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O,SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS/SERVI?OS DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFE? 1628, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/12/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DE UMA HOME PAGE PARA ESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS-e? 1001147 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/12/2018 | 7144.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO REALIZADO NO DIA 20/12/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00014766030494 | LEONARDO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO TIGRE PARA O PONTO DE ?NIBUS, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO VW GOL PLACA MMO 8650/PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1644 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/12/2018 | 1450.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, DO S?TIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA JOS? FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUAR? DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNC2637/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1640 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PI?O E PEDRINHA D'?GUA PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, NO TURNO DA MANHA, NO VE?CULO KOMBI DE PLACA MNA5358-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1648 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004000 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO TARDE, DO S?TIO LAGOA COMPRIDA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA NESTA CIDADE, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MNY 9142/PB, RELATIVO AO M?S DENOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1641 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004001 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA A ESCOLA EPIF?NIO PL?CIDO, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK 3645/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1639 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004002 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PINH?O AO PONTO DE ?NIBUS SITUADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA MOS-8261/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1637, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/12/2018 | 1400.00 | 00028314394858 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DO S?TIO PO?O VERDE AO PONTO DE ?NIBUS DO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO GM/CHEVETTE DE PLACA KFX3100-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1643 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00032578040400 | ANA DOS SANTOS MARTINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO VAL?RIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: FERNANDO MACENA DA SILVA, MARIA DE LOURDES SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO, NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA CPB 2144-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1636 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004005 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANH?, DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO S?TIO CINCO LAGOAS, NO VE?CULO VW/GOL DE PLACA DJP7393/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1635, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/12/2018 | 700.00 | 00089038720700 | PEDRO JOSE REIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO VW GOL DE PLACA KJL-8638, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE, DO S?TIO BAIXA LARGA E ADJAC?NCIAS AO PONTO DE ?NIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1646 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004007 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA,NO TURNO DA TARDE, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1642 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/12/2018 | 1300.00 | 00070075701430 | ROBÉRIO WILMAR PEREIRA REIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, DO S?TIO BAIXA LARGA PARA O PONTO DE ?NIBUS NO S?TIO GAMELEIRO, NO VE?CULO CORSA DE PLACA MNC-3269 PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NFS?1647 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004009 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TURNO DA TARDE, DESTA CIDADE AO S?TIO CINCO LAGOAS, NO VE?CULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO 3058-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1634 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/12/2018 | 1300.00 | 00004323363460 | MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO S?TIO SERRA BRANCA E LAGOA DOS NEGROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPIF?NIO PL?CIDO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNA-4448 PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1645 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CARRADAS D?GUA, DESTINADAS ? DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1632 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/12/2018 | 75.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?A, DESTINADA AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, DISPONIBILIZADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 29.953 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00070501397426 | JACKSON GOMES SALUSTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS CATAVENTOS DOS PO?OS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES SERRA VELHA,JAGUAR?,PI?O, CABE?UDO E ASSENTAMENTO SANTA CLARA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1655 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/12/2018 | 450.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MANGUEIRA SUC??O, DESTINADA AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.934 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTA??O DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/12/2018 | 2500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/CARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB, DESTINADO ? COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1666 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/12/2018 | 600.00 | 00005028798400 | JOSE NILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1649 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/12/2018 | 1587.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 72.384 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/12/2018 | 400.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O NATALINA DA PRA?A 29 DE ABRIL, SITUADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1670 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/12/2018 | 600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE AUTO PE?A, DESTINADA AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, DISPONIBILIZADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 29.963 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/12/2018 | 700.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ? DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS?1652, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/12/2018 | 450.00 | 29440566000116 | ROSA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS MOM 4975 E OGC 9826, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1656 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/12/2018 | 470.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1660 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/12/2018 | 370.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS E TRACA DE OLEO DOS VE?CULOS MOTOCICLETA DE PLACA MOC 3315 E MNY 0971 ,PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1665 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/12/2018 | 500.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE 6900 -PB, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NFS? 1663 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/12/2018 | 470.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA CISTERNA E CAIXA D?AGUA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1661 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/12/2018 | 470.00 | 00013429803870 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO TURNO DA NOITE NA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA EM DIAS ALTERNADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1654 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/12/2018 | 700.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES QUE SE ENCONTRAM SOBRE ATESTADO M?DICO DA ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1653 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/12/2018 | 950.00 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO 09855505468 | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E P?ES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1664 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/12/2018 | 300.00 | 00006058276489 | SOLANGE BARRETO DE CASTRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E LIMPEZA DO ARQUIVO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1650 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONV?NIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004055 | 21/12/2018 | 2480.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS SANTA PAULA, LAGOA DAS BARAUNAS, SERRA VELHA E SERRA BRANCA PARA A ESCOLA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA GKJ-2599-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1668 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONV?NIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/12/2018 | 820.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO TURNO NOITE, NO VE?CULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1669 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONV?NIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004057 | 21/12/2018 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DO S?TIO VALERIO PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA BEM4771-PB, RELATIVOAO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1667 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004059 | 21/12/2018 | 1159.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 18.187 E PP 00010/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/12/2018 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA ? SECRETARIA DE FINAN?AS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/12/2018 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1657 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/12/2018 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1659 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/12/2018 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LO?A??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1658 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/12/2018 | 4000.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O EM MADEIRA DE 4 ANJOS, 1 MANJEDOURA ,2 SOLDADOS, 2 RENAS 2 BISCOITOS, 2 PIRULITOS, 4 BENGALAS ,1 CAIXA DE PRESENTE E 01 CASINHA DE PAPAI NOEL DESTINADO A DECORA??O NATALINA DA PRA?A JOAO PAULO SEGUNDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1651 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/12/2018 | 1195.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AOS PO?OS ARTESIANOS E AOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE NOVEMBRO/2018,DEBITADO NO DIA 18/12/2018 NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004032 | 21/12/2018 | 4190.00 | 00008820571463 | ITALO IGO RIBEIRO SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA NPR 4163 /PB, DESTINADO PARA FICAR ? DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1662 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/12/2018 | 200.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/12/2018 | 65.00 | 00007368005492 | MARINES MORAIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/12/2018 | 50.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/12/2018 | 150.00 | 00008224877809 | MARIA JOSE FERREIRA DE ABREU | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0004062 | 26/12/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS-e? 1013872 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/12/2018 | 23989.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, REFERENTE ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/12/2018 | 800.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1691 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004083 | 27/12/2018 | 20000.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 100 (CEM) CARRADAS DE ?GUA, NO CAMINH?O DE PLACA KLF8723 /PB, COM CAPACIDADE DE 14 M?, PARA ZONA URBANA E RURAL, DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1687 E INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTA??O DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/12/2018 | 2500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/CARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB, DESTINADO ? COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1684 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004088 | 27/12/2018 | 1141.15 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO TRATOR FORD , DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 784 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/12/2018 | 30051.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/12/2018 | 12754.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/12/2018 | 1100.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1679 EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/12/2018 | 1067.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DO PARABRISA,RECUPERA??O E PINURA DOS PARACHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NQD 7467,DISPONBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1692 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/12/2018 | 600.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA AYRTON SENNA, DESTINADO A PONTO DE APOIO A BANDA MARCIAL EDNALDO SOUZA, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1683 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/12/2018 | 20602.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/12/2018 | 430.84 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/12/2018 | 3200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-MDE,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/12/2018 | 70465.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - MDE E FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/12/2018 | 4739.24 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/12/2018 | 288476.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA GERCIRA PONTES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1680 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1675 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/12/2018 | 700.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ? DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS?1694 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/12/2018 | 360.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLID?RIO, PARA A SENHORA LINDETE EUFLAZINO TARGINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI 271/2015, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1682 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/12/2018 | 4770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/12/2018 | 4770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBS?DIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/12/2018 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/12/2018 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1681 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/12/2018 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LO?A??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1678 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/12/2018 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1674 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/12/2018 | 920.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE INFORMA??ES NO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1686 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004091 | 27/12/2018 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA, JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DE LEIS, CONFORME LICITA??O MODALIDADE INEXIBILIDADE N? IN00001/2018 E CONTRATO N? 00001/2018 E NFS-e? 48, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/12/2018 | 7932.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/12/2018 | 5554.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/12/2018 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/12/2018 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISS?O, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/12/2018 | 4272.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/12/2018 | 2608.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/12/2018 | 65.00 | 00005137937479 | MARIA NAZARE FERNANDES ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/12/2018 | 65.00 | 00034336591415 | VALDIR ALVES PINTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA AQUISI??O DE MERCADORIAS PARA SUA RESID?NCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/12/2018 | 500.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A CANTATA NATALINA PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFS? 1693 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00070635436442 | JOSE MARCIEL BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MMO 8563-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USU?RIOS DA ZONA RURAL PARA O CRAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1699, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004080 | 27/12/2018 | 3300.00 | 00028186931520 | ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAM?LIA, BOLSA FAM?LIA,BRINQUEDOTECA,OFICINAS E PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1672 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/12/2018 | 4800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/12/2018 | 2254.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/12/2018 | 2032.26 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF), CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/12/2018 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004085 | 27/12/2018 | 8380.00 | 00008820571463 | ITALO IGO RIBEIRO SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA NPR 4163 /PB, DESTINADO PARA FICAR ? DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1685 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/12/2018 | 1454.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/12/2018 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/12/2018 | 800.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORMENFS? 1676 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/12/2018 | 800.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL,SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1673 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSIST?NCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSIST?NCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004087 | 27/12/2018 | 5920.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 74 HORAS/M?QUINAS PARA O CORTE DE TERRA, COM OBJETIVO DE BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES DE CINCO LAGOAS I E II, BULHOES,CAATINGA,ASSENTAMENTO SANTA CLARA ,ASSENT. CHE GUEVARA E ASSENTAMENTO VELOSO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00009/2018 E NFS? 1690 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSIST?NCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSIST?NCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004089 | 27/12/2018 | 3200.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 40 HORAS M?QUINAS PARA O CORTE DE TERRA,COM OBJETIVO DE BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DE PEDRINHA D?GUA,BAIXA LARGA,SALGADO,GAMELEIRO,SALGADINHO E TIMBAUBA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00009/2018 E NOTA FISCAL DE N? 1688 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSIST?NCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSIST?NCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004090 | 27/12/2018 | 9280.00 | 00008378138402 | MAURICIO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 116 HORAS MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA COM OBJETIVO DE BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DE LAGOA COMPRIDA,SERRA BRANCA,SANTA PAULA,LAGOA DO SERROTE,COMINIDADE VALERIO,BACALHAU,CABE?UDO,PO?O VERDE,JAGUARE E TIGRE DESTE MUNIIPIO CONFORME PREGAO PRENCIAL 00009/2018 E NOTA FISCAL DE N? 1689 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/12/2018 | 6042.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/12/2018 | 4600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004161 | 28/12/2018 | 1300.08 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA NPR-4163, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFE? 2.765 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004178 | 28/12/2018 | 980.43 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA NPR-4163, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFE? 2.791 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/12/2018 | 426.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF),COMPET?NCIA 12/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/12/2018 | 473.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAM?LIA), COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/12/2018 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/12/2018 | 1593.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DA RETEN??O DO PASEP SOBRE COTA DO FPM DA PREFEITURA DE CASSERENGUE/PB, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/12/2018 | 3401.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS D?BITOS AUTOM?TICO, REALIZADOSS NO DIA 28/12/2018, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/12/2018 | 40.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME NFS? 4.837 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/12/2018 | 1050.00 | 00011781871876 | MARINALDO LINS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DO GRUPO SHOW BOZO E ALCIDETE NA FESTA DE PADROEIRA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1704 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/12/2018 | 23728.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPET?NCIA 12/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/12/2018 | 1030.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM CONV?NIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1712 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/12/2018 | 3000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS D?GUA, DESTINADAS ? DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1707 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/12/2018 | 8400.00 | 00002877439429 | VILMA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.200 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A DOA??O PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O AOS FESTEJOS NATALINOS, CONFORME NFA? 098485 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004157 | 28/12/2018 | 294.17 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OGF-8589, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.754 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA??O BEM ATENDIDA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004159 | 28/12/2018 | 302.40 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OGF-8589, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.780 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/12/2018 | 800.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM, DESTINADO A FESTA DA PADROEIRA DO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1706 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/12/2018 | 615.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR, DESTA CIDADE PARA ESCOLA JOSE FABR?CIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO JAGUARE, NO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1701 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/12/2018 | 500.00 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE V?DEO COM DRONE DO DESFILE C?VICO DE 7 DE SETEMBRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME NFS? 1709 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/12/2018 | 205.00 | 00070111433436 | LUCICLEIDE MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORT?NCI QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E LIMPEZA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1705 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/12/2018 | 300.00 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE JOGO DE LUZ DESTINADO A FESTA DA PADROEIRA DO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1710 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/12/2018 | 1050.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, NO VE?CULO GM/VERANIO DE PLACA KFK 2687-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO E 15 DIAS DO M?SDE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1711 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/12/2018 | 5029.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (MDE), COMPET?NCIA 12/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/12/2018 | 14646.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 12/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/12/2018 | 60343.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/12/2018 | 1033.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS(INSS), PARTE EMPRESA,APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) CONTRATOS, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/12/2018 | 470.00 | 00003385858429 | MARIZETE ANTONIO DE MACENA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA EJA DA ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1713 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/12/2018 | 954.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVIS?O DOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ?REA DA EDUCA??O,TAIS COMO:PNAE,PNAT E PDDE, COMO PRESTA??O DE ASSESSORIA INTEGRALMUNICIPAL DE EDUCA??O E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1708 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004139 | 28/12/2018 | 847.50 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOM-4975, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.800 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004140 | 28/12/2018 | 912.00 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGF-6030, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.804 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004141 | 28/12/2018 | 942.67 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NQD-7467, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.802 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004142 | 28/12/2018 | 441.90 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFA -9429, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.803 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004143 | 28/12/2018 | 621.32 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFF-9383, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.805 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004144 | 28/12/2018 | 375.91 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-6900, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.806 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004145 | 28/12/2018 | 182.00 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA OFE-1198, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.767 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004146 | 28/12/2018 | 154.72 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA MNY-0971, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.768 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004147 | 28/12/2018 | 1581.12 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOM-4975, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.769 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004148 | 28/12/2018 | 1456.75 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGF-6030, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.772 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004150 | 28/12/2018 | 994.28 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-6900, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.773 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004152 | 28/12/2018 | 1796.82 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NQD-7467, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.770 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004153 | 28/12/2018 | 371.30 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFA -9429, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.771 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004154 | 28/12/2018 | 2577.50 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFF-9383, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.774 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/12/2018 | 828.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PEITO DE FRANGO,GALINHA CONGELADA E CARNE DE COX?O MOLE), DESTINADOS A FESTA OFERECIDA EM COMEMORA??O AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 968 EM ANEXO, CORRE??O DO EMPENHO 3281/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/12/2018 | 500.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 1702 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/12/2018 | 205.00 | 00005120534481 | JAILZO ALVES PINTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/12/2018 | 200.00 | 29440566000116 | ROSA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1723 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004158 | 28/12/2018 | 1174.66 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, DISPONIBILIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.789 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004160 | 28/12/2018 | 547.50 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, DISPONIBILIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.763 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004162 | 28/12/2018 | 172.80 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO BOMBA 2, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.783 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004163 | 28/12/2018 | 182.07 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO BOMBA 2, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.757 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004164 | 28/12/2018 | 154.72 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO BOMBA 1, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.756 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004165 | 28/12/2018 | 132.30 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO BOMBA 1, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.782 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004166 | 28/12/2018 | 3657.56 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VE?CULO PIPA DE PLACA OXO-7939, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.785 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004167 | 28/12/2018 | 3014.84 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VE?CULO PIPA DE PLACA OXO-7939, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.759 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004168 | 28/12/2018 | 986.53 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS 10), DESTINADO AO VE?CULO ENCHEDEIRA DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.786 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004169 | 28/12/2018 | 925.77 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS 10), DESTINADO AO VE?CULO ENCHEDEIRA DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.760 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004170 | 28/12/2018 | 1541.29 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO PATROL, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.787 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004171 | 28/12/2018 | 912.67 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO PATROL, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.761 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004172 | 28/12/2018 | 890.40 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS 10), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA NQE-5421, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.762 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004173 | 28/12/2018 | 1108.86 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS 10), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA NQE-5421, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.788 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004174 | 28/12/2018 | 254.25 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR FORD, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.790 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004175 | 28/12/2018 | 244.57 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR FORD, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.764 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004176 | 28/12/2018 | 96.98 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ 8798, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.784 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004177 | 28/12/2018 | 136.50 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ 8798, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.758 E PP 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004179 | 28/12/2018 | 625.69 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO P? CARREGADEIRA , DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 789 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/12/2018 | 358.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 4.840 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/12/2018 | 900.00 | 00070635410486 | MANUEL PONTES FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O E MANUTEN??O DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1733 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/12/2018 | 930.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O P?GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL?AMENTO DAS RUAS AYRTON SENNA E JOSE HOMERO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1732 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/12/2018 | 930.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DO MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/12/2018 | 940.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL,COMO AUXILIAR DE OBRAS DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1730 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/12/2018 | 500.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS, PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL EM SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1729 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/12/2018 | 500.00 | 00004180388480 | PATRICIO SALES GUEDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE UMA BOMBA NO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO CABE??DO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1735 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTA??O DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/12/2018 | 2200.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, NO S?TIO PEDRA D?GUA DESTE MUNIC?PIO, PARA DEP?SITO DE LIXO DOMICILIAR E ORG?NICO, COLETADO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1737 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/12/2018 | 500.00 | 00010566641429 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE MIDIA E DIVULGA??O DAS FESTAS DO S?O JO?O E S?O PEDRO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1727 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/12/2018 | 1908.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVIS?O DOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ?REA DA EDUCA??O,TAIS COMO:PNAE,PNAT E PDDE, COMO PRESTA??O DE ASSESSORIA INTEGRALMUNICIPAL DE EDUCA??O E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1717 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/12/2018 | 3221.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/12/2018 | 11064.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/12/2018 | 45865.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONV?NIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/12/2018 | 162.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO PNAT ESTADUAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIFU S?O CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/12/2018 | 200.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PONTO DE APOIO A BANDA MARCIAL EDINALDO DE SOUSA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NFS? 1738 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/12/2018 | 954.00 | 00009421536428 | THATIANE LOPES RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1741 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/12/2018 | 2000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) CARRADAS D?GUA, DESTINADAS ? DOA??ES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1714 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0004180 | 31/12/2018 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORA?AO/CONFEC??O DO OR?AMENTO PROGRAMA PARA O EXERC?CIO DE /2019, ACOMPANHAMENTO DE NORMATIVAS CONSTITUCIONAIS, RELAT?RIOS E DEMAIS PE?AS QUE COMP?EM AS EXIG?NCIAS DAS DIRETRIZES LEGAIS DE PLANEJAMENTO, DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1718 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/12/2018 | 3620.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01 (UMA) PLACA DE SINALIZA??O PEDRA D'?GUA, 04 ADESIVOS 1,2 X 3M, 200 ADESIVOS RETANGULARES 15 X 25CM, 06 BANNERS E 30 PLAQUINHAS INDICATIVAS DE SALAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e? 93 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/12/2018 | 800.00 | 00004424966488 | RENIMBERG PEREIRA SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E LIMPEZA DO ARQUIVO VELHO DESTA EDLIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1728 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/12/2018 | 205.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O DOS COMPUTADORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1725 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/12/2018 | 500.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO PROGRAMA DE R?DIO E ANUNCIOS DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1720 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/12/2018 | 800.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1677 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/12/2018 | 900.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, DE ACORDO COM CONV?NIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NFS? 1722. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/12/2018 | 500.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1715 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/12/2018 | 120.00 | 00004765903451 | RINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA,CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOL?NEA,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/12/2018 | 60.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS ), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1726 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/12/2018 | 800.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESATDOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DE PRESTA??O DE CONTAS DESTA EDLIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1724 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN??O DA TESOURARIA E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/12/2018 | 920.00 | 00004323196466 | EVERALDO NUNES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBRAN?A DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1716 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN?AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/12/2018 | 8401.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE FINAN?AS, ASSIST?NCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, GABINETE E ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/12/2018 | 1025.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 02 (DOIS) BANNERS, 250 BOTONS, 120 COPOS E 150 ADESIVOS, DESTINADOS A CONFER?NCIA CRIAN?A E ADOLESCENTE, PROMOVIDA PELA SECRETRIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFS-e? 92 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/12/2018 | 542.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE 400 CAIXINHAS PERSONALIZADOS PARA SEREM DESTRIBUIDAS COMO LEMBRANCINHAS NA CONFRATERNIZA??O DOS USUARIOS DA SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1734 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS M?O S | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/12/2018 | 510.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTA??O DA CANTATA NATALINA, PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 1740 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/12/2018 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/12/2018 | 1600.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGR?COLAS DO S?TIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018, CONFORME NFS? 1736 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/12/2018 | 960.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO MOTO DE PLACA QFA-8596/PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 1739 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024