| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 250.00 | 00007254117402 | DANIELA BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 496.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE ÁGUA COM CARROS PIPAS DA DEFESA CIVIL NA CAGEPA DE SOUSA - PB, PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA COM VENCIMENTOM EM 29/12/2017 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 1600.00 | 09402406000175 | COM.DE RACOES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 0000003201, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/01/2018 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MTE: RAIS ANUAL, RAIS GENERICO: ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DAS CNDS; ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA: ISTRUCOES, ORIENTACOES NOS FATORES GERADORES DE CONTRIBUICOES (INSS), SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIP JUNTO A ACIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS PARCELAMENTOS, ELABORACAO DA DIRF E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS JUNTO AO INSS, CONFORME NF DE SERVICOS Nº 000804 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 04/01/2018 | 200.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 04/01/2018 | 1500.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 264 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 04/01/2018 | 400.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 05/01/2018 | 100.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DUAS (1) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 08/01/2018 | 31.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 08/01/2018 | 17.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 08/01/2018 | 1200.00 | 00006227696420 | EVANDRO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000805 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 08/01/2018 | 500.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (5) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 08/01/2018 | 85.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº00005698 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 08/01/2018 | 40.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FIAT/PÁLIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 4755 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 08/01/2018 | 137.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA ABRIGAR AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO AS MESMAS VAO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 08/01/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA ABRIGAR AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO AS MESMAS VAO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 08/01/2018 | 500.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 08/01/2018 | 380.00 | 00003154171452 | MARIA CLAUDINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 08/01/2018 | 400.00 | 00012461839867 | VALDEMAR LUCAS DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 09/01/2018 | 937.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO MOTOR DO SÍTIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº000806 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 09/01/2018 | 600.00 | 00009537029441 | JOAO BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO MOTOR DO SÍTIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000807 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 09/01/2018 | 100.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 09/01/2018 | 231.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 09/01/2018 | 7925.66 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATARVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº0000000011 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 520.50 | 03060101000146 | FARMACIA DE MANIPULAÇÃO FLOR DE JUA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS PARA USO ESPECIAL NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 0000000658 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 480.00 | 01682389000165 | S ROMERO BATISTA CORREIA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURATIVOS ESPECIAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000000535 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 283.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 241.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 15.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 496.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE ÁGUA COM CARROS PIPAS DA DEFESA CIVIL NA CAGEPA DE SOUSA - PB, PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA COM VENCIMENTOM EM 10/01/2018 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 415.00 | 00085619728820 | PAULO MENDES PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇADO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VAZANTE A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº000809 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 2550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007625 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 15258.17 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS REFERENTE, (OBRIGAÇÕES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 160301.78 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 415.00 | 00009663284420 | JOSE TADYRLAN FERREIRA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS NO SEU VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000810 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 7900.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10 E E GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000002293 E COMPROVANTEBANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 103.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 35.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 600.00 | 00002801007528 | SOLANGE BARRETO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº000808 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 937.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 11/01/2018 | 138.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 11/01/2018 | 3366.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003433 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 15/01/2018 | 3072.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 505 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 15/01/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DOS PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME COPMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 15/01/2018 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N°172 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 15/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 15/01/2018 | 462.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COM DISCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 15/01/2018 | 186.01 | 09555958000113 | POSTO FAMAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO SEU FORNECIMENTO DE COMUBTIVEL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 15/01/2018 | 210.00 | 00010092928463 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AS DESPESAS COM O SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DOS PREMIOS PARA O SORTEIO DO IPTU EXERCÍCIO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 15/01/2018 | 2350.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇAO BASICA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DESTE MUNICIPIO, COM REUNIOES DE CAPACITAÇÃO PARA O PREENCHIMENTO NO MEIO ELETRONICO E DESENVOLVIMENTO DAS MATRIZES DE INTERVENÇAO, DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 16/01/2018 | 2905.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTERCIMENTOS D'ÁGUA RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 16/01/2018 | 3471.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 16/01/2018 | 6608.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 16/01/2018 | 1100.00 | 00092984975472 | SILVANIA VASCONCELOS DE ALMEIDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N° 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 16/01/2018 | 1313.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, CASA DE APOIO E DA RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 16/01/2018 | 2048.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N 428 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 16/01/2018 | 2061.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 17/01/2018 | 188.37 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 17/01/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA ABRIGAR AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO AS MESMAS VAO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 18/01/2018 | 937.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, E ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA NAS FALTAS EVENTUAIS DE AUXILIARES E MERENDEIRAS DAS REFERIDAS ESCOLAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000813 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 18/01/2018 | 700.00 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA FAN PARRA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM PROBLEMAS DE LOCOMOCAO DEVIDO A FALTA DE ACESSO A LOCALIDADE VIA ÔNIBUS ESCOLAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 18/01/2018 | 600.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROS PARA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM PROBLEMAS DE LOCOMOCAO DEVIDO A FALTA DE ACESSO A LOCALIDADE VIA ONIBUS ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 18/01/2018 | 650.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEIDA SA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO HONDA 150 PLACA OGA-1884/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO POÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2017 A 31/11/2017, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 18/01/2018 | 179.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA O FIAT/PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A SECRETÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORMENF Nº 1431 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 18/01/2018 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 19/01/2018 | 100.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 19/01/2018 | 100.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 19/01/2018 | 590.00 | 00005865116444 | ROSILENE TAVARES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEÍCULO DE MARCA CHEVROLET/D20 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000814 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 19/01/2018 | 300.00 | 00030373627823 | DAUCILENE GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 19/01/2018 | 500.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 19/01/2018 | 35.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA CID DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 19/01/2018 | 1226.13 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 19/01/2018 | 87.87 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FEP DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 19/01/2018 | 752.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 31/12/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 19/01/2018 | 94.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 19/01/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COMO DISCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 19/01/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COMO DISCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 22/01/2018 | 820.00 | 00009533786400 | LORENA GALDINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000816 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 22/01/2018 | 192.00 | 00346512000104 | CASA DO ALUMINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 22/01/2018 | 590.00 | 00010863328490 | ALEFF DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000815 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 23/01/2018 | 937.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SOMA CADASTRAMENTO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000829 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 23/01/2018 | 300.00 | 00010863286470 | DAMIAO JONHNATAS CLAUDINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 23/01/2018 | 849.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O EVENTO DA SAÚDE DO HOMEM NOVEMBRO AZUL E CAMINHAD DOS IDOSOS E GESTANTES, CONFORME NF Nº00001793 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 23/01/2018 | 2000.00 | 00008083567124 | SUSEL BETANCOURT QUINTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PECÚNIA PARA MANUTENÇÃO DE CUSTEIO DE MORADIA DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 23/01/2018 | 450.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 23/01/2018 | 590.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000823 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 23/01/2018 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000826 E COMPROVANTE BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 23/01/2018 | 415.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DAS CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME NF DE SERVIÇOS N°000826 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 23/01/2018 | 1650.00 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DA PA CARREGADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000817 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 23/01/2018 | 700.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000818, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 23/01/2018 | 800.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000819 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 23/01/2018 | 590.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000820 E COMPROVANTE BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 23/01/2018 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000821 E COMPROVANTE BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 23/01/2018 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHODS DAS VIAS´PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NF DE SERVIÇOS N°000822 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 23/01/2018 | 285.00 | 00022574956400 | MARIA JACINTA FERREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAPELARIA VIEIRA COM ENCADERNAÇÃO E COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMIUNISTRAÇÃO E OUTROS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000827 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 23/01/2018 | 370.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS AR-CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 23/01/2018 | 590.00 | 00031712361848 | GILLIAND AVELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E IMPLANTAÇÃO DO PONTO ELETRONICO NA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000825 E COMPROVANTE BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 23/01/2018 | 1000.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DO SÍTIO BOMFIM DOS PEDROSAS E SÍTIO BOMFIM DOS FRANÇAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000824 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 23/01/2018 | 496.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE ÁGUA COM CARROS PIPAS DA DEFESA CIVIL NA CAGEPA DE SOUSA - PB, PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA COM VENCIMENTOM EM 30/01/2018 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 24/01/2018 | 496.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE ÁGUA COM CARROS PIPAS DA DEFESA CIVIL NA CAGEPA DE SOUSA - PB, PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA COM VENCIMENTOM EM 15/01/2018 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 24/01/2018 | 300.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS (3) DIÁRIAS PARA O AGENTE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 24/01/2018 | 360.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEITA AO SÍTIO VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000830 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 24/01/2018 | 590.00 | 00003783751489 | FRANCISCO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, COMFORME NF DE SERVICOS Nº000831 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 24/01/2018 | 1570.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EVAZÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000833 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00091833353404 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NO CONCERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000832 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 24/01/2018 | 480.00 | 00009752516432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2018 | 100.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01)UMA DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCACAO NA CIDADE DE CAJAZEIRA - PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 26/01/2018 | 937.00 | 00002929801409 | FRANCISCO DIASSIS MENDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE LOUÇAS DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000835 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 26/01/2018 | 396.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº1419 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 26/01/2018 | 937.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA TRANSPORTANDO ÁGUA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000834 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 29/01/2018 | 1943.18 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTÁVEIS DESTINADO AO USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000002782 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 590.00 | 00009752516432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FELICIANO | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000838 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 11116.12 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 7362.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2018 | 4086.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2018 | 4307.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2018 | 13837.95 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 12152.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 30/01/2018 | 546.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 30/01/2018 | 329.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 30/01/2018 | 10.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 30/01/2018 | 68.65 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 30/01/2018 | 237.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2018 | 9.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 30/01/2018 | 2.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 30/01/2018 | 18.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2018 | 1789.99 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 310.00 | 00001849991464 | DAMIAO BRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO .CONFORME NF DE SERVICOS Nº000836 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 96306.13 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 30/01/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF Nº 1002020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 30/01/2018 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF Nº000417 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 30/01/2018 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDICIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇOES NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 100.00 | 00005244194429 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA EDILIDADE , CONFORME LI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 2254.13 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 0.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA-PARTE DO ICMS-DESONR DO DIA 30/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 50575.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO ABDOMEN SUPERIOR,TEALIZADO EM : FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000001601 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 30/01/2018 | 1200.00 | 00010863324401 | FRANCISCO BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000837 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 3250.00 | 16997301000171 | RENILDO DAVI DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FIAT/PALIO DE COR PRATA DE PLACA: QFO-4836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 831 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS (3) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 6250.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 14- CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 2600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SE SAUDE - L15 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 28059.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 924.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000984 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 1503.50 | 26915648000181 | LUCIANO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CONFRATERNIZAÇÕES FINANIS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 14 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 2906.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N 430 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 937.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 46331.98 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 139189.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 7847.06 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 30/01/2018 | 42.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 30/01/2018 | 149.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 1747.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA TÉCNICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVICOS Nº 000840 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS Nº000839 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 1550.00 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVICO N°000841 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 22500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 11721.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 5934.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2018 | 900.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (3) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 31/01/2018 | 56.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE TRANSFERENCIA BANCÁRIAS EFETUADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 31/01/2018 | 170.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 31/01/2018 | 415.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DESPESAS COM O CONSERTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2018 | 40.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 19/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUIÇÃO A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 31/01/2018 | 179.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 31/01/2018 | 69.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 31/01/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 31/01/2018 | 103.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 31/01/2018 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 31/01/2018 | 25.95 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 31/01/2018 | 34.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 31/01/2018 | 43.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 01/02/2018 | 590.00 | 00020517300400 | SINVAL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEUS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000842, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 01/02/2018 | 512.53 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO CA?AMBA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 01/02/2018 | 590.00 | 00004643910402 | WAGNER DA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS ENTORNO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000845. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 01/02/2018 | 937.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVI?OS DE FRETES EVENTUAIS REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000844. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/02/2018 | 122.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 01/02/2018 | 206.90 | 00007269235406 | WILSON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FRETES EVENTUAIS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB COM, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2018 | 100.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (01)UMA DI?RIA DESTINADA A SECRET?RIA DE EDUCACAO NA CIDADE DE CAJAZEIRA - PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2018 | 1993.65 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017 E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 02/02/2018 | 2550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 1007769 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 05/02/2018 | 2880.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, REBOBINAGEM DE MOTOR SUBMERSO 0,5CV A 1,5CV MONOFASICO C/SERVICO DE TORNO E USINAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?39 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 05/02/2018 | 2610.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, REBOBINAGEM DE MOTOR SUBMERSO 0,5CV A 1,5CV MONOFASICO C/SERVICO DE TORNO E USINAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?38 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 05/02/2018 | 2448.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSERTO DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000.001263 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 05/02/2018 | 1170.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) SOM MECANICO PARA COBERTURA DE APRESENTACAO REALIZADAS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MESDE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000846 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 05/02/2018 | 600.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERA??O DE CARTU?HO TONER DE UMA COPIADORA KYOCERA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 216, E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 05/02/2018 | 163.64 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 05/02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2018 | 330.00 | 00056777248404 | MARIA NILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 05/02/2018 | 127.72 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1440 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 06/02/2018 | 700.00 | 00025973538850 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SA?DE DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000847 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00003154444440 | MARIA LUCIA PEREIRA VIEIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000848 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2018 | 300.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 DI?RIAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DA PARA?BA - COEGEMAS - PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N?227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2018 | 500.00 | 00003153154406 | FRANCISCA LUCIA PERGENTINO BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2018 | 200.00 | 00003154293485 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 07/02/2018 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME ISNEP ENGENHARIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTROLADOS PLANO DE OPERA??O, CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL; PLANO DE ENCERRAMENTO E USO FUTURO PREVISTO PARA A ?REA E POL?TICA DE RES?DUOS S?LIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 533 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 07/02/2018 | 85.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS E PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA D EPLACA OGG-9225-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2340 E COMPROVANTES, EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 07/02/2018 | 937.00 | 00001894875508 | ANA VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?000850 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 07/02/2018 | 3420.76 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATIRIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N? 271 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 07/02/2018 | 590.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000849 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 07/02/2018 | 342.04 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N? 270 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2018 | 450.00 | 00001498230458 | WEBERTON VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O TR?S (3) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 08/02/2018 | 496.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE ?GUA COM CARROS PIPAS DA DEFESA CIVIL NA CAGEPA DE SOUSA - PB, PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA COM VENCIMENTOM EM 09/02/2018 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 08/02/2018 | 590.00 | 00044577583372 | MARIA GERLAINE BELCHIOR AMARAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PALESTRAS REALIZADAS NO ENCONTRO PEDAG?GICO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ABERTURA DA SEMANA PEDAG?GICA DE INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000852 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 08/02/2018 | 415.00 | 00003281593445 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NAS MATR?CULAS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?000851E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 08/02/2018 | 1245.00 | 00012071440455 | BRENNO MOREIRA GON?ALVES SATURNINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO COMPRESSOR DO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA QFW 5146 A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 029768 E COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2018 | 250.00 | 00064657620487 | MARIA LUCIA MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2018 | 300.00 | 00003715954442 | MARIA COELHO VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2018 | 500.00 | 00032132611491 | ANA VIEIRA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2018 | 500.00 | 00011855643499 | MARIA JOSE PEREIRA BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 09/02/2018 | 2095.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1002 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 09/02/2018 | 1100.00 | 00092984975472 | SILVANIA VASCONCELOS DE ALMEIDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N? 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00008083567124 | SUSEL BETANCOURT QUINTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PEC?NIA PARA MANUTEN??O DE CUSTEIO DE MORADIA DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2018 | 300.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (3) TRES DIARIAS PARA O BIOM?DICO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2018 | 400.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE QUTRO (4) DI?RIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 09/02/2018 | 7912.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?000001178 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00002981693395 | ADRIANO BENEDITO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N?000865 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 09/02/2018 | 770.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 431 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 09/02/2018 | 100.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 09/02/2018 | 937.00 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERM?GEM PLANTONISTA EM PLANT?O NOTURNO E TRANSFER?NCIA DE PACIENTES, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?000855 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 09/02/2018 | 1300.00 | 00011047232472 | LEONILIA PEREIRA VIEIRA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC??O DE LEN??ES PARA O POSTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CCONFORME NF DE SERVI?OS N? 000871 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 09/02/2018 | 415.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORT?ES DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000869 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00003416951492 | JOSEILTON VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000870 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 09/02/2018 | 2590.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000860 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 09/02/2018 | 930.24 | 00009650286403 | VALDIR BATISTA PERGENTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000861 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE DIGITA??O DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O ME DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000859 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 09/02/2018 | 937.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000858 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 09/02/2018 | 937.00 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ( PLANTOES) DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVICOS N?000856 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00008429792473 | RAFAEL PEDROSA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 09/02/2018 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MTE: RAIS ANUAL, RAIS GENERICO: ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DAS CNDS; ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA: ISTRUCOES, ORIENTACOES NOS FATORES GERADORES DE CONTRIBUICOES (INSS), SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIP JUNTO A ACIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS PARCELAMENTOS, ELABORACAO DA DIRF E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS JUNTO AO INSS, CONFORME NF DE SERVICOS N? 000804 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 09/02/2018 | 590.00 | 00012288949813 | JOAO BATISTA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU??O DE BASE DE SUSTENTA??O PARA O MOTOR DO ABASTECIMENTO DE D'?GUA DO S?TIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000867E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 09/02/2018 | 1750.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE ENERGIA ELETRICA E INSTALA??O HIDR?ULICA DO POSTO DE SA?DE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 000864 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00008189918443 | SERGIO LEANDRO FARIAS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DO INQUERITO SANIT?RIO DOMICILIAR PARA ELABORA??O DO PROJETO DE CONSTRU??O DE CISTERNAS DE PLACAS S MODULOS SANIT?RIOS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000854 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 09/02/2018 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOURA PESSOA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE UM RELAT?RIO T?CNICO, REFERENTE AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DESTE MUNICIPIO, CONSTANDO INFORMA??ES RELATIVAS AS TEN??ES TRATATIVAS E VELOCIDADES DE FINAIS DE TRECHOS PROVENIENTES DOS ENTRE OS TRECHOS PV'S 84-85, 85-86, 86-87, 87-88, 88-89, 89-90, E DO PV'S 90 AT? A ESTA??O DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000853 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 09/02/2018 | 120.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1003 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 10/02/2018 | 2836.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N 431 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2018 | 500.00 | 00002979223433 | ZILMA VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2018 | 300.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 14/02/2018 | 937.00 | 00005338766485 | CLAUDIA PERGENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OPERACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE SA?DE BASE DE DADOS SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000857 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 14/02/2018 | 937.00 | 00030999200534 | FRANCINEIDE GALDINO MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000863 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 14/02/2018 | 1250.00 | 00009533786400 | LORENA GALDINO VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARM?CIA B?SICA DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000872 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 14/02/2018 | 1600.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA?AO DE VIGILANCIA SANIT?RIA E SA?DE E NA COLETA DE LIXO AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000862 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 15/02/2018 | 937.00 | 00007417839401 | WALISON BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N?000878 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 15/02/2018 | 2345.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA DRF 3714/PB NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000802 E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 15/02/2018 | 1500.00 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DA PA CARREGADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000874 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS C/R - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 15/02/2018 | 310.00 | 00001849991464 | DAMIAO BRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM SOLDA NAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO .CONFORME NF DE SERVICOS N?000876 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 15/02/2018 | 1020.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA-SAMARA C. V. MELLO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CASAMENTOS CIVIL E UMA 2? VIA DE NASCIMENTO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 15/02/2018 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE SERVI?OS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N?181 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2018 | 1923.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 31/01/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 15/02/2018 | 1250.00 | 00033401439863 | FRANCISCA BATISTA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE FRETES PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000875 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2018 | 500.00 | 00011680236458 | OSANA MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2018 | 400.00 | 00003280424470 | MARIA LOURDES BATISTA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2018 | 300.00 | 00010842244450 | ROSINEIA BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 15/02/2018 | 954.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORT?NCIA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 , CONFORME NF DE SERVI?OS N?000877 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 15/02/2018 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 15/02/2018 | 1450.00 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVICOS N?000881 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 15/02/2018 | 1450.00 | 00003153263442 | GENIEDES ALVES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ISTRUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO COM ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000757 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 15/02/2018 | 260.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PRODUTOR DE ARTES EM VIDEO PARA APRESENTA??O DA SEMANA DA CULTURA REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N?000879 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 15/02/2018 | 437.80 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA A SALA DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 21/11/2017 A 20/12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 15/02/2018 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA MOTO A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/02/2018 | 600.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 16/02/2018 | 309.28 | 00096571748487 | DAMIANA SILVINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MATRICULA DOS ALUNOS DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N?000885 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 16/02/2018 | 2345.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DO PISO DO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000883 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/02/2018 | 200.00 | 00006512957423 | FRANCISCO PERGENTINO MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 DUAS DI?RIAS E UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 16/02/2018 | 1400.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO S?TIO PICADA , S?TIO BOMFIM II, S?TIOCALDEIR?O A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000886 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 16/02/2018 | 2500.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO DE MARCA GM/CHEVROLET D20 PLACA BLJ0256/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO CALDEIR?O, PICADA, BOMFIM II, A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000887 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 16/02/2018 | 2400.00 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANH? DO S?TIO PICADA , S?TIO BOMFIM II, S?TIOCALDEIR?O A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000886 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 16/02/2018 | 1600.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANH? DO S?TIO PICADA , S?TIO BOMFIM II, S?TIOCALDEIR?O A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000888 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 16/02/2018 | 200.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS E PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA AMBUL?NCIA/RENAULT DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000004499 E COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 16/02/2018 | 420.00 | 00008794926433 | FABIANA PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE SUBSTITUINDO A SERVIDORA TITULAR NO PERIODO DE FERIAS, CONFORME NF DE SERVICOS N?000884 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 16/02/2018 | 3798.39 | 08310021000115 | DR.EDSON PEREIRA (LACEP) | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2017 ATE 31/12/2017. CONFORME NOTA FISCAL N? 240 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 16/02/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ?REA DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJERTOS NO SISTEMA SICONV, CONFORME NF N? 1002158 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS C/R - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 16/02/2018 | 937.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA TRANSPORTANDO ?GUA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000882 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 16/02/2018 | 496.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE ?GUA COM CARROS PIPAS DA DEFESA CIVIL NA CAGEPA DE SOUSA - PB, PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA COM VENCIMENTO EM 15/02/2017 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 20/02/2018 | 2532.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTERCIMENTOS D'?GUA RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 20/02/2018 | 6134.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2018 | 1.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA ITR DE FEVEREIRO DE 20187, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2018 | 8232.58 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2018 | 9198.79 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS REFERENTE, (OBRIGA??ES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2018 | 7101.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUI??O A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 20/02/2018 | 3231.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 20/02/2018 | 1343.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, CASA DE APOIO E DA RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 20/02/2018 | 1361.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULTI JET DESTINADA A ESCOLA GALDINO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00011615 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 20/02/2018 | 1107.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2018 | 300.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (3)TRES DI?RIAS DESTINADA A SECRET?RIA DE EDUCACAO NA CIDADE DE PATOS - PB,PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO DI?RIO ONLINE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 21/02/2018 | 590.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 000000891 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 21/02/2018 | 1871.45 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA OFICINA DE ESPORTE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFN? 00002032 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2018 | 420.00 | 00010842273476 | CINTIA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRADE CUSTO PARA COMPRA DE LEITE DE SUA FILHA MARIA LAURA VIEIRA BEZERRA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DSTE MUNICIPIO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N] 179/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 22/02/2018 | 590.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 000000891 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 22/02/2018 | 590.00 | 00003783751489 | FRANCISCO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, COMFORME NF DE SERVICOS N?000894 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 22/02/2018 | 310.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEITA AO S?TIO VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000893 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 22/02/2018 | 590.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000895 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 22/02/2018 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000896 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 22/02/2018 | 590.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DAS CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?000897 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 22/02/2018 | 937.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D'?GUA DO S?TIO BOMFIM DOS PEDROSAS E S?TIO BOMFIM DOS FRAN?AS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000892 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 22/02/2018 | 590.00 | 00020517300400 | SINVAL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEUS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000898 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 22/02/2018 | 415.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXTRA??O DE UMA BOMBA DO PO?O LOCALIZADO NA RUA JOEL PEREIRA DA SILVA, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000899 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 22/02/2018 | 937.00 | 00000919178324 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VAZ?O DOS PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?000900 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 22/02/2018 | 530.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000901 E COMPROVANTEBANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 22/02/2018 | 530.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADORA DA BOMBA D'AGUA DO SITIO BAIXAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000903 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 22/02/2018 | 880.00 | 00003154284494 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000902 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 23/02/2018 | 580.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SA?DE EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E AVAN?ADO POR UMA ENFERMEIRA DE SERVI?O DE URG?NCIA E EMERG?NCIA, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 910 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 23/02/2018 | 590.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOUTO PUBLICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N?000909 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 23/02/2018 | 496.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE ?GUA COM CARROS PIPAS DA DEFESA CIVIL NA CAGEPA DE SOUSA - PB, PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA COM VENCIMENTO EM 20/02/2018 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 23/02/2018 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000905 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 23/02/2018 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHODS DAS VIAS?P?BLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?000906 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 23/02/2018 | 937.00 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NF DE SERVICOS N?000907 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 23/02/2018 | 590.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANIT?RIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N?000908 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 23/02/2018 | 790.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000904 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 23/02/2018 | 960.00 | 00004978257409 | MARIA LUCIA BATISTA BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SALGADOS E LANCHES PARA A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N000913 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 23/02/2018 | 800.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E REPOSI??O DE ?GUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORMRE NF DE SERVI?OS N?000912 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 23/02/2018 | 590.00 | 00002801007528 | SOLANGE BARRETO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N?000911 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 23/02/2018 | 1466.16 | 00005986104480 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 914 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2018 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE TRES (3) DI?RIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 23/02/2018 | 180.00 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE PARA A CIDADE DE J?AO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNUICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 2244 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2018 | 500.00 | 00002552786405 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2018 | 300.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 23/02/2018 | 150.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REMOCAO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REMOVIDO DE CARRAPATEIRA ATE A OFICINA DE PAULISTA EM CAJAZEIRAS-PB. CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 26/02/2018 | 245.00 | 00011339203499 | PALLOMA LAYELEM SIMOES MATIAS GONÇALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERERNTE AOS SEVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?000915 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000330 | 26/02/2018 | 12078.86 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10 E E GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008068 E COMPROVANTEBANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2018 | 450.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE TRES (03) DIARIA PARA O SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2018 | 200.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (2) DUAS DIARIAS PARA O BIOM?DICO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2018 | 100.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DI?RIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000331 | 26/02/2018 | 10352.71 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 E S-10 ) , DESTINADO A USO DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO ,CONF. NOTA FISCAL N 000008066 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 26/02/2018 | 143.61 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 28/02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 26/02/2018 | 246.93 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 26/02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000332 | 26/02/2018 | 9161.98 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL S - 10 E BS-500),DESTINADOS A USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N? 000008067 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 26/02/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 1002040 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 27/02/2018 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF N?000420 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2018 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2018 | 51170.19 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 27/02/2018 | 968.07 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TABALHOS DE REFORMA FEITO PELA RETROESCAVADEIRA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO S?TIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2018 | 97728.53 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 27/02/2018 | 937.00 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVICOS N?000917 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 27/02/2018 | 425.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE ?GUA COM CARROS PIPAS DA DEFESA CIVIL NA CAGEPA DE SOUSA - PB, PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA COM VENCIMENTO EM 27/02/2018 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 27/02/2018 | 634.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTERCIMENTOS D'?GUA DO PO?O DO S?TIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2018 | 1789.99 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2018 | 200.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA PEREIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS PARA O AGENTE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2018 | 11618.68 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 27/02/2018 | 474.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000352 | 27/02/2018 | 15759.30 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O ATARV?S DA FARM?CIA B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N?0000000012 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2018 | 1880.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A GRAFIFICA?AO DO PMAC, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2018 | 2520.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A GRATIFICA??O DO PMAC, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2018 | 5640.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A GRATIFICA??O DO PMAC, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2018 | 7362.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2018 | 5800.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2018 | 4307.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2018 | 4086.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2018 | 13871.09 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 27/02/2018 | 6965.65 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA PLACA:MOV - 0482, NA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 1279 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 27/02/2018 | 935.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MOV - 0482, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?221 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2018 | 46546.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2018 | 152106.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2018 | 1249.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2018 | 6699.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 27/02/2018 | 149.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2018 | 200.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2018 | 250.00 | 00030373627823 | DAUCILENE GOMES FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 27/02/2018 | 260.00 | 00009663284420 | JOSE TADYRLAN FERREIRA MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS NO SEU VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000916 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 27/02/2018 | 73.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA ABRIGAR AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO AS MESMAS VAO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 27/02/2018 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA ABRIGAR AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO AS MESMAS VAO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 27/02/2018 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA ABRIGAR AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO AS MESMAS VAO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2018 | 771.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GRATIFICA??O CORRESPONTE AO PMAC, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2018 | 5566.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A GRATIFICA?AO D PMAC, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2018 | 28005.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2018 | 6250.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - L 14- CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2018 | 3466.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SE SAUDE - L15 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 27/02/2018 | 600.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2018 | 11716.46 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - L 12 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2018 | 5622.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2018 | 22500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2018 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 27/02/2018 | 937.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEUS SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E GEST?O AMBIENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00006156571418 | PATRICIA BATISTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE TURISMO E GEST?O AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2018 | 300.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE UMA (1) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2018 | 500.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 5 DI?RIAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DA PARA?BA - COEGEMAS - PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N?227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRAN?A DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 28/02/2018 | 1747.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA T?CNICA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVICOS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 28/02/2018 | 202.70 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1451 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2018 | 100.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE TRES (1) DI?RIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA ASSINATURA DE CONVENIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS -PB, CONFORME NF DE SERVI?OS N?000918 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 28/02/2018 | 1355.00 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS -PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?000919 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 28/02/2018 | 415.00 | 00002585772403 | JOSE EDUARDO MANOJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSERTO DA CHAVE DE CODIFICA??O DO FIAT PALIO ANO 2016, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000920, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 28/02/2018 | 310.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESESAS COM OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000922, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2018 | 550.00 | 00008952852400 | IRENILDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SEU FILHO HEITOR JUNIOR PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 28/02/2018 | 201.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2018 | 31741.75 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGA?OES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JAN E FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME DEMONSTRADO ATRAV?S DE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 28/02/2018 | 184.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE TRANSFERENCIA BANC?RIAS EFETUADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 28/02/2018 | 19.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE TRANSFERENCIA BANC?RIAS EFETUADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 28/02/2018 | 128.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2018 | 84377.06 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01 E 02/2018, CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 28/02/2018 | 34.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 28/02/2018 | 463.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVI?OS PRESADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 28/02/2018 | 2.95 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVI?OS PRESADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 28/02/2018 | 58.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVI?OS PRESADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 28/02/2018 | 99.95 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVI?OS PRESADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 28/02/2018 | 217.95 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVI?OS PRESADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 28/02/2018 | 184.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 28/02/2018 | 58.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 28/02/2018 | 16.65 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 28/02/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRAN?A DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2018 | 100.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (01) DI?RIA DESTINADAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2018 | 8155.62 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2018 | 2254.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2018 | 0.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO ICMS-DESONR DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2018 | 86955.67 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGA?OES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JAN E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2018 | 93.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 28/02/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA , CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK BUSINESS DE 6MB, CORRESPONDENTE A 11/01/2018 A 10/02/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 01/03/2018 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA DISPONIBILIZA??O DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDICIPLINAR PARA ORIENTA??O TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORA??O DE EDITAIS DE LICITA?OES NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 01/03/2018 | 3077.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 00003471 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 01/03/2018 | 463.00 | 09087693000176 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAJAZEIRAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISS?O DE UM CERTIFICADO DIGIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 658, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/03/2018 | 870.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 28/02/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 05/03/2018 | 2291.00 | 15143463000180 | MAIANE LAIZA GOMES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?76 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 06/03/2018 | 1600.00 | 00001849991464 | DAMIAO BRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM SOLDA NAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO .CONFORME NF DE SERVICOS N?000932 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 06/03/2018 | 2580.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOLOGICO DA FARM?CIA B?SICA PARA MANUTEN?AO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00009643 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 06/03/2018 | 136.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 06/03/2018 | 716.00 | 10765543000668 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VENTILADORES PAR USO DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1972 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 06/03/2018 | 310.00 | 00010161933432 | IZAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISAL DE SERVI?OS N? 000746, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 06/03/2018 | 192.85 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1457 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 06/03/2018 | 310.50 | 00004731121400 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FIGURINHAS PARA AS FESTAS JUNINAS DOS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMNTO DE VINCULOS -CCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?000923 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 06/03/2018 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO ?NICO DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?000924 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 06/03/2018 | 937.00 | 00011913250407 | FRANCISCO VILQUE BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA (VIOL?O) COM OS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO NO M?S DE JULHO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N?000925 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 06/03/2018 | 590.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE LIMPEZA E REPOSI??O D'?GUA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000926 E COMPROVANTEDE PAGAMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 06/03/2018 | 1450.00 | 00003153263442 | GENIEDES ALVES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ISTRUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO COM ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000927 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 06/03/2018 | 1550.00 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVICO N?000928 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 06/03/2018 | 1450.00 | 00009537021467 | ANA APULA GALDINO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTORA NA OFICINA DE DE TEATRO REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(CCFV) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCALDE SERVI?O N? 000930 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 06/03/2018 | 1450.00 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVICOS N?000931 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 06/03/2018 | 600.00 | 00009650286403 | VALDIR BATISTA PERGENTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000933 E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 06/03/2018 | 700.00 | 00006025216452 | TALITA PERGANTINO CARDOSO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORADO CURSO DE CORTE, ESCOVA E PINTURA DE CABELO REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?000934 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 06/03/2018 | 937.00 | 00070335221424 | BISMARK ALVES LINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DOS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000935 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 06/03/2018 | 937.00 | 00070335221424 | BISMARK ALVES LINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DOS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000936 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 07/03/2018 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA MOTO A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/03/2018 | 250.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/03/2018 | 350.00 | 00021504017897 | MARCIA MARIA BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/03/2018 | 2000.00 | 00008083567124 | SUSEL BETANCOURT QUINTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PEC?NIA PARA MANUTEN??O DE CUSTEIO DE MORADIA DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 07/03/2018 | 675.00 | 00005338766485 | CLAUDIA PERGENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OPERACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE SA?DE BASE DE DADOS SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000940 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 07/03/2018 | 137.02 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1458 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 07/03/2018 | 360.00 | 03447431000199 | EQUIPADORA AUTO SOM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?00002754 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2018 | 300.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2018 | 500.00 | 00009752516432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FELICIANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2018 | 500.00 | 00009533782412 | ROSANGELA PEREIRA SEVERO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2018 | 500.00 | 00010863343457 | ERIK SENA BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 07/03/2018 | 600.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 07/03/2018 | 937.00 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS CARREGANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRA - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OSN? 000942 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 07/03/2018 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 07/03/2018 | 600.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/03/2018 | 300.00 | 00004276484405 | SAMARA DA SILVA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (3)TRES DI?RIAS E AJUDA DE CUSTO DESTINADA ACOORDENADORA PEDAGOGICAO NA CIDADE DE PATOS - PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/03/2018 | 300.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE TRES (03) DI?RIAS E AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A ORIENTADORA DO PNAIC A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/03/2018 | 300.00 | 00003663797473 | INGRACA FERREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (03) DI?RIAS DESTINADA A DIRETORA ESCOLAR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAIC NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 07/03/2018 | 1800.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NO RETOQUE, PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000951 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 07/03/2018 | 1500.00 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE DIGITA??O DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O ME DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000941 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 07/03/2018 | 1297.20 | 00008784998490 | LEONILIA VIEIRA PRUDENCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O ME DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000943 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 07/03/2018 | 1300.00 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERM?GEM PLANTONISTA EM PLANT?O NOTURNO E TRANSFER?NCIA DE PACIENTES, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, NA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?000937 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 07/03/2018 | 1200.00 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ( PLANTOES) DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVICOS N?000938 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 07/03/2018 | 1600.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA?AO DE VIGILANCIA SANIT?RIA E SA?DE E NA COLETA DE LIXO AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000939 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 07/03/2018 | 954.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000947 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 07/03/2018 | 425.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE ?GUA COM CARROS PIPAS DA DEFESA CIVIL NA CAGEPA DE SOUSA - PB, PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA COM VENCIMENTO EM 07/03/2018 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 07/03/2018 | 500.00 | 00007158925412 | MARIANA MENDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MANTIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 07/03/2018 | 700.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000950 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 07/03/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COMO DISCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 07/03/2018 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF DE SERVI?OS N?0009454 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 07/03/2018 | 650.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 000948 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 07/03/2018 | 415.00 | 00008794926433 | FABIANA PEREIRA DE MENEZES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA SUBSTITUINDO A SERVIDORA TITULAR EM PERIODO DE FERIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000946 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 07/03/2018 | 700.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'?GUA MINERAL PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N?000944 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 07/03/2018 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MTE: RAIS ANUAL, RAIS GENERICO: ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DAS CNDS; ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA: ISTRUCOES, ORIENTACOES NOS FATORES GERADORES DE CONTRIBUICOES (INSS), SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIP JUNTO A ACIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS PARCELAMENTOS, ELABORACAO DA DIRF E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS JUNTO AO INSS, CONFORME NF DE SERVICOS N? 000949 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 08/03/2018 | 310.00 | 00031712361848 | GILLIAND AVELINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITACAO E IMPLANTA??O DO PONTO ELETRONICO NA ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000957 E COMPROVANTE BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 08/03/2018 | 7904.48 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00000655 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 08/03/2018 | 1580.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NO RETOQUE, PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000952 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 08/03/2018 | 700.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO AOS ARREDORES DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000953 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 08/03/2018 | 68.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTA TELEFONICA 3353-1021 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, COM VENCIMENTO EM 01/02/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 08/03/2018 | 48.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTA TELEFONICA 3353-1021 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, COM VENCIMENTOS EM 15/04,06,07 E 08/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 08/03/2018 | 127.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTA TELEFONICA 3353-1021 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, COM VENCIMENTO EM 01/09/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 08/03/2018 | 155.00 | 00008345657494 | PATRICIA ALVES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FORMATA??O DOS COMPUTADORES DA SAL DOS PROFESSORES DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000956 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 08/03/2018 | 1800.00 | 00003164444486 | FRANCILEUDO FERREIRA DOS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000955 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 08/03/2018 | 1800.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA E GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000954 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2018 | 200.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (02) DI?RIAS DESTINADA A COORDENADORA DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR 3? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA,CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 08/03/2018 | 590.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?000958 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 08/03/2018 | 600.00 | 00070335632483 | ANGELICA P MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 09/03/2018 | 1100.00 | 00092984975472 | SILVANIA VASCONCELOS DE ALMEIDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N? 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2018 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE TRES (3) DI?RIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2018 | 141.04 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO WOLKSVAGEN GOL A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1461 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2018 | 100.00 | 00007959339406 | MARA THAYNNE DOS RAMOS SILVA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA (1) DIARIA PARA A AGENTE DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA PARA UMA REUNI?O NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS QUE DIZ RESPEITO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 09/03/2018 | 95.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?00005843 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 09/03/2018 | 120.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FIAT/P?LIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 4869 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/03/2018 | 300.00 | 00021504017897 | MARCIA MARIA BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 09/03/2018 | 465.00 | 00000635067340 | CICERA GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO PALIO BRANCO QFW5143 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 09/03/2018 | 1400.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA E GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000959 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2018 | 200.00 | 00004276484405 | SAMARA DA SILVA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (2) DUAS DI?RIAS E AJUDA DE CUSTO DESTINADA ACOORDENADORA PEDAGOGICAO NA CIDADE DE PATOS - PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 09/03/2018 | 210.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO NO PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 09/03/2018 | 451.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES DE PREVEN??O DO C?NCER DE COLO DE ?TERO REALIZADO NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 3812 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2018 | 200.00 | 00004855879479 | IARLEY PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DUAS (2) DI?RIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO RESPONSAVEL PELO SETOR CONT?BIL PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP INCIDENTE SOBRE A SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2018 | 8579.28 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS REFERENTE, (OBRIGA??ES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 12/03/2018 | 1708.80 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE MATERIAIS NO DI?RIO OFICIAL EM N?VEL ESTADUAL, CONFORME NF N? 1074329 E COPIA DE JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 12/03/2018 | 2500.00 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000000095, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 12/03/2018 | 718.80 | 26915648000181 | LUCIANO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES D,AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 15 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 12/03/2018 | 990.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000000989 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 12/03/2018 | 174.43 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO WOLKSVAGEN GOL A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1462 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 12/03/2018 | 415.00 | 00010842218459 | FERNANDA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA CANTINA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00008083567124 | SUSEL BETANCOURT QUINTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PEC?NIA PARA MANUTEN??O DE CUSTEIO DE MORADIA DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 12/03/2018 | 115.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 13/03/2018 | 114.24 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA A SALA DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 21/12/2017 A 20/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/03/2018 | 300.00 | 00003280424470 | MARIA LOURDES BATISTA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 13/03/2018 | 1050.00 | 00030265246890 | SIMAO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N 000963, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 13/03/2018 | 345.25 | 28432314000182 | DIAS E GUEDES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISI??O DE VASSOURAS LADY C/CABO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000000233, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 13/03/2018 | 1708.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA?AO DE MATERIAS NO DIARIO DO SERTAO EM NIVEL ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1074329 E COPIA DOS JORNAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 13/03/2018 | 155.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA?AO DE UMA BOMBA DO PO?O LOCALIZADO NA RUA JOEL PEREIRA DA SILVA, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000966 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 13/03/2018 | 640.00 | 00000919178324 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?000965 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 13/03/2018 | 1800.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU?AO DA BASE DO MOTOR DO SITIO BAIXA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000964, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 14/03/2018 | 500.00 | 00007158925412 | MARIANA MENDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MANTIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012018 | 0000532 | 14/03/2018 | 1280.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA DRF 3714/PB NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000967 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 14/03/2018 | 425.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE ?GUA COM CARROS PIPAS DA DEFESA CIVIL NA CAGEPA DE SOUSA - PB, PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA COM VENCIMENTO EM 13/03/2018 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 14/03/2018 | 1800.00 | 00003279490405 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURA??O DO CAL?AMENTO DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000968 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 14/03/2018 | 157.18 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO WOLKSVAGEN GOL A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1463 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/03/2018 | 600.00 | 00010665475489 | ANDREZA BRAZ CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2018 | 300.00 | 00003238222821 | AFONSO NUNES PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 14/03/2018 | 1800.00 | 00005338766485 | CLAUDIA PERGENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000969 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/03/2018 | 300.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 3 DI?RIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL PORESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2018 | 80.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PEVA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2018 | 80.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (1) UMA DIARIA PARA O BIOM?DICO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 15/03/2018 | 590.00 | 00007269235406 | WILSON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000972 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2018 | 300.00 | 00033401439863 | FRANCISCA BATISTA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 15/03/2018 | 1800.00 | 00011406575429 | RODRIGO VIEIRA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000969 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 15/03/2018 | 1830.00 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DA PA CARREGADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000971 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 15/03/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ?REA DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJERTOS NO SISTEMA SICONV, CONFORME NF N? 1002223 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 16/03/2018 | 415.00 | 00003152592485 | ANTONIO VIEIRA BATISTA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000975 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 16/03/2018 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MTE: RAIS ANUAL, RAIS GENERICO: ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DAS CNDS; ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA: ISTRUCOES, ORIENTACOES NOS FATORES GERADORES DE CONTRIBUICOES (INSS), SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIP JUNTO A ACIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS PARCELAMENTOS, ELABORACAO DA DIRF E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS JUNTO AO INSS, CONFORME NF DE SERVICOS N? 000974 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/03/2018 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE TRES (3) DI?RIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 16/03/2018 | 254.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DO VEICULO VW/GOL, BRANCO DE PLACA QFW5146, PARA OFICINA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME NF N? 1541 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 16/03/2018 | 1695.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DOM CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 016265 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 16/03/2018 | 937.00 | 00070335221424 | BISMARK ALVES LINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DOS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000973 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/03/2018 | 2190.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ILUMINA??O P?BLICA DETE MUNICIPIO,CONFORME NF N?000005768 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 19/03/2018 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORM?TICA, INCLUSIVE INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O E BANCO DE DADOSN CONFORME NF N? 1000016 E COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 19/03/2018 | 820.00 | 00030265246890 | SIMAO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE ANEXO A FRAN??A GALDINO MENDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N 000976 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 20/03/2018 | 937.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVICOS N? 000977 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 20/03/2018 | 1200.00 | 00091833353404 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000978 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS NO SEU VEICULO MARCA FIAT/GRAN SIENA PLACA OGB 3228 PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A COM A EQUIPE PEDAG?GICA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPARDE UM ENCONTRO DO PROGRAMA SOMA , CONFORME NF DE SERVI?OS N?000980 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 20/03/2018 | 210.00 | 00070618875409 | LEONARDO DA SILVA MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VW/?NIBUS DE PLACA MOV - 0482, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000982 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2018 | 300.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (02) DIARIAS PARA O SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2018 | 300.00 | 00007469507485 | MICHEU RIBEIRO BERNARDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2018 | 300.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 20/03/2018 | 179.22 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1468 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 20/03/2018 | 137.11 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO O SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA , CONFORME NF N?1469 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 20/03/2018 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE SERVI?OS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N?188 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2018 | 514.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP INCIDENTE SOBRE A SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2018 | 0.33 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2018 | 200.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA D S A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM TOKEN USB CERTIFICADO DIGITAL ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, CONFORME NF N?5070866 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 20/03/2018 | 315.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA D S A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA CERTICIGN COM CERTIFICADO DIGITAL ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 20/03/2018 | 1520.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TABALHOS DE REFORMA FEITO PELA RETROESCAVADEIRA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO S?TIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000981 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 20/03/2018 | 1550.00 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICO N?000979 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 20/03/2018 | 122.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2018 | 600.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2018 | 80.00 | 00005244194429 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA DESLOCAR-SE AT? A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA EDILIDADE , CONFORME LI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 21/03/2018 | 425.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE ?GUA COM CARROS PIPAS DA DEFESA CIVIL NA CAGEPA DE SOUSA - PB, PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA COM VENCIMENTO EM 20/03/2018 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2018 | 180.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2018 | 140.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO FIAT/P?LIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000112005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 21/03/2018 | 457.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS E PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA AMBUL?NCIA SEMI UTI A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000004615 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2018 | 400.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESAO DE QUATRO(04) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONV?NIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SACRETARIA DE EDUCACAO E DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI DE DI?RIS N?227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 21/03/2018 | 1122.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000000994 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 21/03/2018 | 1200.00 | 00009540608490 | IGOR BATISTA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000983 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2018 | 200.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 22/03/2018 | 615.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1? PARCELA DE DEBITOS COM A OI TELECOMUNICA??OES REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 22/03/2018 | 310.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVI?OS DE MACANICA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 20,21 E 22 DE MAR?O DE 2018, NA CIDADE DE S?O JOSSE DE PIRANHAS - PB, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000984 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 26/03/2018 | 590.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DAS CIDADE DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?000991 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 26/03/2018 | 590.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 000000987 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 26/03/2018 | 820.00 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVICOS N?000988 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 26/03/2018 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000896 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 26/03/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AN?LISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA ?GUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 26/03/2018 | 425.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE ?GUA COM CARROS PIPAS DA DEFESA CIVIL NA CAGEPA DE SOUSA - PB, PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA COM VENCIMENTO EM 26/03/2018 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 26/03/2018 | 937.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D'?GUA DO S?TIO BOMFIM DOS PEDROSAS E S?TIO BOMFIM DOS FRAN?AS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000986 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 26/03/2018 | 590.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVO?OS N? 000989 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 26/03/2018 | 139.51 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1473 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/03/2018 | 200.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 26/03/2018 | 954.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000985 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2018 | 450.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCES?O DE (3) DI?RIAS PARA A SECRET?RIA DE A??O SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE GESTORAS MUNICIPAIS DE ORGAN?SMOS DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/03/2018 | 300.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCES?O DE (3) DI?RIAS PARA A INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAM?LIA PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE GESTORAS MUNICIPAIS DE ORGAN?SMOS DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/03/2018 | 300.00 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCES?O DE (3) DI?RIAS PARA A COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE GESTORAS MUNICIPAIS DE ORGAN?SMOS DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 26/03/2018 | 409.00 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO E CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, CONFORME NF N? 000000096 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 26/03/2018 | 508.75 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000000097 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 27/03/2018 | 1189.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E DA RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/03/2018 | 200.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS (02) DI?RIAS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/03/2018 | 153.18 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1474 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/03/2018 | 350.00 | 00005233357410 | MARIA NELI VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 27/03/2018 | 1089.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 27/03/2018 | 420.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA SUBISTITUTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000998 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 27/03/2018 | 700.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 27/03/2018 | 590.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOUTO PUBLICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N?000996 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 27/03/2018 | 1763.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTERCIMENTOS D'?GUA DOS PO?OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 27/03/2018 | 590.00 | 00003783751489 | FRANCISCO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, COMFORME NF DE SERVICOS N?000995 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 27/03/2018 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF DE SERVI?OS N?000992 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 27/03/2018 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000993 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 27/03/2018 | 590.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000994 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 27/03/2018 | 310.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEITA AO S?TIO VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 000997 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 27/03/2018 | 5479.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 27/03/2018 | 650.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 000999 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 27/03/2018 | 2980.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 28/03/2018 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF N?000423 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 28/03/2018 | 1800.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO DE TR?S BANCADAS PARA A PAR?QUIA DE SANTO ANT?NIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 001005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2018 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2018 | 49367.13 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 28/03/2018 | 590.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANIT?RIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N?001001 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2018 | 94694.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 28/03/2018 | 530.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?001000 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 28/03/2018 | 700.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 001003 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 28/03/2018 | 530.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADORA DA BOMBA D'AGUA DO SITIO BAIXAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?001002 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2018 | 1789.99 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2018 | 11769.75 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2018 | 5800.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2018 | 7006.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2018 | 4307.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2018 | 14718.83 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2018 | 4086.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2018 | 1874.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2018 | 155845.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2018 | 937.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2018 | 6249.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2018 | 43463.72 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 28/03/2018 | 149.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 28/03/2018 | 590.00 | 00010208756400 | FERNANDO MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM SOLDA E BORRACHARIA NOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE janeiro e fevereiro de 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?001004E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 28/03/2018 | 700.00 | 00010842247475 | JOICE VIEIRA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE NA ESCOLA, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 001006 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2018 | 6250.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - L 14- CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2018 | 29420.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2018 | 2600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SE SAUDE - L15 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 28/03/2018 | 19.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 28/03/2018 | 84.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2018 | 22500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2018 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA L 11 - CONTRATADOS, REF.AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2018 | 12743.85 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - L 12 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2018 | 6457.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRAN?A DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 29/03/2018 | 77.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRAN?A DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 29/03/2018 | 39.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 29/03/2018 | 32.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 29/03/2018 | 126.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 29/03/2018 | 181.20 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1465 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 29/03/2018 | 60.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 29/03/2018 | 38.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 29/03/2018 | 820.00 | 00002801007528 | SOLANGE BARRETO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 29/03/2018 | 25.95 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 29/03/2018 | 474.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 29/03/2018 | 418.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 29/03/2018 | 70.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 29/03/2018 | 237.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 29/03/2018 | 2.95 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 29/03/2018 | 174.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 29/03/2018 | 77.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 29/03/2018 | 46.71 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRAN?A DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 29/03/2018 | 58.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 29/03/2018 | 100.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 29 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/03/2018 | 8205.98 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/03/2018 | 2254.13 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RFB-PET-DARF, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DO DIA 29 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/03/2018 | 0.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESN DO DIA 29 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/03/2018 | 98.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/03/2018 | 29.86 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUI??O A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 03/04/2018 | 550.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERA??O DE UMA UNIDADE DE CILINDRO DE UMA COPIADORA KYOCERA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 222, E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 04/04/2018 | 800.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERA??O DE UMA UNIDADE DE CILINDRO, RECUPERA??O DA UNIDADE DE CAPACITA??O DE PAPEL E RECUPERA??O DA UNIDADE DE FUS?O, DE UMA COPIADORA KYOCERA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 223 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 04/04/2018 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 04/04/2018 | 650.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEIDA SA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO HONDA 150 PLACA OGA-1884/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO PO?O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/02/2018 A 20/03/2018, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 04/04/2018 | 700.00 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA FAN PARRA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM PROBLEMAS DE LOCOMOCAO DEVIDO A FALTA DE ACESSO A LOCALIDADE VIA ?NIBUS ESCOLAR, DURANTE O PER?ODO DE 20/02/2018 A 20/03/2018, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 04/04/2018 | 500.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROS PARA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM PROBLEMAS DE LOCOMOCAO DEVIDO A FALTA DE ACESSO A LOCALIDADE VIA ONIBUS ESCOLAR CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 20/02/2018 A 20/03/2018, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 04/04/2018 | 954.00 | 00002929801409 | FRANCISCO DIASSIS MENDES PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE TRINCOS E DOBRADI?AS E CONCERTOS DE BIR?S DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1019 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 04/04/2018 | 954.00 | 00008430642420 | AMANDA ANIZIO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SUPERVISIONAMENTO T?CNICO DE MATEM?TICA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 04/04/2018 | 700.00 | 00007705264463 | GEDALIA DE SOUSA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CANTORA NA APRESENTA??O DE UM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 001013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/04/2018 | 3000.00 | 00008083567124 | SUSEL BETANCOURT QUINTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PEC?NIA PARA MANUTEN??O DE CUSTEIO DE MORADIA DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 04/04/2018 | 1109.30 | 00030999200534 | FRANCINEIDE GALDINO MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1010 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 04/04/2018 | 2550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 1008132 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0000705 | 04/04/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA , CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK BUSINESS DE 6MB, CORRESPONDENTE A 11/02/2018 A 10/03/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 04/04/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTEO DE DESPESAS COM PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONF. DISCRINADO NA NF N? 822050 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 04/04/2018 | 425.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE ?GUA COM CARROS PIPAS DA DEFESA CIVIL NA CAGEPA DE SOUSA - PB, PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA COM VENCIMENTO EM 04/04/2018 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 04/04/2018 | 310.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UMA CASA PARA O PO?O QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012018 | 0000695 | 04/04/2018 | 1180.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA DRF 3714/PB NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 000967 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 04/04/2018 | 1400.00 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERM?GEM PLANTONISTA EM PLANT?O NOTURNO E TRANSFER?NCIA DE PACIENTES, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, NA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?001007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 04/04/2018 | 820.00 | 00005338766485 | CLAUDIA PERGENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OPERA??O DO SISTEMA DE INFORMA??O DA SA?DE BASE DE DADOS SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NF DE SERVI?OS N? 001016 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 04/04/2018 | 1109.30 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 001012 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 04/04/2018 | 700.00 | 00083940197491 | VERA CELIA VIEIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 001014 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 04/04/2018 | 1200.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE PROGRAMAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 001015 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 04/04/2018 | 1500.00 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE DIGITA??O DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O ME DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1008 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 04/04/2018 | 1300.00 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ( PLANTOES) DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORMENF DE SERVICOS N?1009 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000706 | 04/04/2018 | 8520.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA A MANUTEN?A? DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000001214 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 04/04/2018 | 1675.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?915 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 04/04/2018 | 1747.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA T?CNICA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N? 1021 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 04/04/2018 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO ?NICO DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1022 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 04/04/2018 | 1450.00 | 00003153263442 | GENIEDES ALVES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ISTRUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO COM ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1023 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 04/04/2018 | 1450.00 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1024 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 04/04/2018 | 1550.00 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICO N?1025 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 04/04/2018 | 937.00 | 00011913250407 | FRANCISCO VILQUE BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA (VIOL?O) COM OS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO NO M?S DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1026 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 04/04/2018 | 1450.00 | 00009537021467 | ANA APULA GALDINO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTORA NA OFICINA DE DE TEATRO REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(CCFV) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1027 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 04/04/2018 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA MOTO A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 05/04/2018 | 2059.38 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECICLAGEM DE CARTU?HOS JATO TINTA, PRETO, COLORIDOS, TONERS LASER COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES PARA ATENDER AOS USU?RIOS DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N?2777 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 05/04/2018 | 937.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE DAN?A COM O GRUPO INFANTIL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1031 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 05/04/2018 | 1400.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS NO SEU VE?CULO FIAT/ESTRADA DE PLACA NWT - 0606RN COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1028 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000715 | 05/04/2018 | 2163.42 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADOS A AMBUL?NCIA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008182 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000716 | 05/04/2018 | 13019.04 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO FIAT/PALIO E VW/GOL A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008183 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 05/04/2018 | 3075.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1022 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 05/04/2018 | 700.00 | 00025973538850 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1030 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 05/04/2018 | 1500.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA?AO DE UMA BOMBA DO PO?O QUE ABASTECE O SITIO BAIXAS E OUTRA BOMBA NO PO?O QUE ABASTECE O SITIO BOMFIM DOS FRAN?AS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1029 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/04/2018 | 300.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA PEREIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE TR?S (3) DI?RIAS PARA O AGENTE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 05/04/2018 | 1245.29 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTU?HOS JATO DE TINTA, PRETO, COLORIDOS, TONERS LASERS COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N? 2778 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000709 | 05/04/2018 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA DISPONIBILIZA??O DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDICIPLINAR PARA ORIENTA??O TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORA??O DE EDITAIS DE LICITA?OES NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/04/2018 | 2723.23 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13? PROPORCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000712 | 05/04/2018 | 14614.43 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL S - 10 E BS-500) E DULUB HIDRA?LICO 68 20LT ,DESTINADOS A USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NANOTA FISCAL N? 000008188 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 05/04/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO (UNDIME) CORRESPONDENTE AO ANO DE 2018, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000714 | 05/04/2018 | 8862.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 E S-10 ) E TROCA DE FILTROS E ?LEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A USO DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000008186 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000720 | 05/04/2018 | 6158.97 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 E S-10 ) E TROCA DE FILTROS E ?LEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A USO DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000008185 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 05/04/2018 | 900.99 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTU?HOS DE TINTA PRETO, COLORIDO, TONERS LASERS COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 2779 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/04/2018 | 400.00 | 00021504017897 | MARCIA MARIA BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 06/04/2018 | 1390.94 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTU?HOS DE TINTA PRETO, COLORIDO, TONERS LASERS COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 2783 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/04/2018 | 500.00 | 00014782464487 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 06/04/2018 | 1180.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N?1032, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000727 | 06/04/2018 | 2550.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 2 PNEUS PARA A PACARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?000001215 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/04/2018 | 160.00 | 00004855879479 | IARLEY PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DUAS (2) DI?RIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/04/2018 | 200.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DUAS (2) DI?RIA AO SECRET?RIO DE FINAN?AS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 06/04/2018 | 1750.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES NA VEIC?LOM DE SUA PROPRIEDADE DE MARCA CHEVROLET D20 DE PLACA JJD-3410/PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SOUZA E CAJAZEIRA - PB DURANTE O M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1033 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0000735 | 09/04/2018 | 186.66 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 09/04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/04/2018 | 500.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 DI?RIAS E UMA AJUDA DE CUSTO A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DO XX ENCONTRO REGIONAL COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COEGEMAS/NORDESTE, NA CIDADE DE MACEIO - AL, CONFORME LEI MUNICIPAL N?227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/04/2018 | 600.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 10/04/2018 | 600.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 10/04/2018 | 600.00 | 00070335632483 | ANGELICA P MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0000743 | 10/04/2018 | 5002.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E NO CENTRO DE COVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CCFV), CONFORME NOTAFISCAL N? 00003537 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2018 | 100.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESAO DE UMA(01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONV?NIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SACRETARIA DE EDUCACAO E DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI DE DI?RIS N?227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 10/04/2018 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 10/04/2018 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2018 | 80.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DI?RIA PARA A T?CNICA DE ENFERM?GEM DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE SOUSA - PB PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA 20? CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2018 | 350.00 | 00004204613454 | GERALDA ABREU DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 10/04/2018 | 1750.00 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E CRATO - CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1034 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000752 | 10/04/2018 | 1100.00 | 00092984975472 | SILVANIA VASCONCELOS DE ALMEIDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N? 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 10/04/2018 | 500.00 | 00007158925412 | MARIANA MENDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO MANTIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 10/04/2018 | 870.00 | 00009650286403 | VALDIR BATISTA PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA BASE DO MOTOR QUE ABASTECE O SITIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1035 E COMPROVANTE EMANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 10/04/2018 | 205.26 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, INMETRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO PARCELAMENTO DE CREDITOS DO INMETRO APURADOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N? 415/2014, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 10/04/2018 | 205.26 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, INMETRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO PARCELAMENTO DE CREDITOS DO INMETRO APURADOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N? 418/2014, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 10/04/2018 | 204.06 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, INMETRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO PARCELAMENTO DE CREDITOS DO INMETRO APURADOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N? 416/2014, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2018 | 10080.75 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS,CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2018 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE TRES (3) DI?RIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2018 | 400.00 | 00003306311448 | VANDO BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE QUATRO (4) DI?RIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 11/04/2018 | 208.11 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1480 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00009507500421 | JOSEANY VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGU?S NA ESCOLA FRAN??A GALDINO MENDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1036 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000763 | 12/04/2018 | 3253.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N 433 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000764 | 12/04/2018 | 4228.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N 434 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000760 | 12/04/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ?REA DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJERTOS NO SISTEMA SICONV, CONFORME NF N? 1002256 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000765 | 12/04/2018 | 2566.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 436 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/04/2018 | 750.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 4 DI?RIAS E UMA AJUDA DE CUSTO A SECRET?RIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DO XX ENCONTRO REGIONAL COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COEGEMAS/NORDESTE, NA CIDADE DE MACEIO - AL, CONFORME LEI MUNICIPAL N?227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000761 | 12/04/2018 | 621.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 437 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000762 | 12/04/2018 | 1119.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 435 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 13/04/2018 | 1200.00 | 00096571748487 | DAMIANA SILVINO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SECRET?RIA DE CULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1044 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 13/04/2018 | 1200.00 | 00007484604461 | DAMAGUINA MENDES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SECRET?RIA DE ESPORTE E LAZER DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1043 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 13/04/2018 | 700.00 | 00009432085481 | LUCIANA SEVERO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1038 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 13/04/2018 | 954.00 | 00099277620463 | ANTONIO VIEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA NO CONCERTO E RETELHAMENTO DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1041 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 13/04/2018 | 954.00 | 00003153171408 | FRANCISCA VIEIRA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECEP??O DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1042 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 13/04/2018 | 300.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (02) DI?RIAS A SECRET?RIA DE AGRICULTURA DESTINADAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/04/2018 | 1379.70 | 00005235984404 | MARIA ERILANIA BATISTA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEFERENTE A SALARIOS ATRASADOS DO ANO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE SINDICATO E PREFEITURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 13/04/2018 | 954.00 | 00003164628455 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ?RVORES AO REDOR DA PRA?A E PREDIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1046 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 13/04/2018 | 310.00 | 00001849991464 | DAMIAO BRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM SOLDA NAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO .CONFORME NF DE SERVICOS N?1037 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 13/04/2018 | 940.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1039 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 13/04/2018 | 1200.00 | 00009540608490 | IGOR BATISTA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA MURADA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE E GALDINO ANT?NIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1047 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 13/04/2018 | 954.00 | 00003154872400 | SILVANIA DA SILVA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA NA BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1040 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 13/04/2018 | 954.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SE4CRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NO FECHAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2017,CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1048 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 13/04/2018 | 415.00 | 00009663284420 | JOSE TADYRLAN FERREIRA MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS NO SEU VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1045 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/04/2018 | 400.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/04/2018 | 200.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS (02) DI?RIAS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/04/2018 | 200.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (2) DUAS DIARIA PARA O BIOM?DICO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/04/2018 | 450.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (02) DIARIAS PARA O SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/04/2018 | 500.00 | 00010863343457 | ERIK SENA BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/04/2018 | 580.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/04/2018 | 200.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 16/04/2018 | 100.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1486 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0000787 | 16/04/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA , CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK BUSINESS DE 6MB, CORRESPONDENTE A 11/03/2018 A 10/04/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/04/2018 | 100.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O UMA (1) DI?RIA AO SECRET?RIO DE FINAN?AS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/04/2018 | 80.00 | 00004855879479 | IARLEY PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O UMA (1) DI?RIA AO SECRET?RIO DE FINAN?AS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000793 | 17/04/2018 | 10264.65 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O ATARV?S DA FARM?CIA B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N?0000000013 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 17/04/2018 | 380.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO IVECO/?NIBUS DE PLACA NQJ-5168, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00001243 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000792 | 17/04/2018 | 902.60 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 438 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 17/04/2018 | 1970.93 | 00002572549433 | MARIA ALBERTINA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PALESTRAS REALIZADAS COM ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1049 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 17/04/2018 | 1065.00 | 08907000000181 | ARMARINHO BECA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERERNTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONFECCIONAR ENXOVAL, LEN?OES, FRALDAS, MANTAS E TOALHAS COM AS GESTANTES ATENDIDADS PELO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?96 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 18/04/2018 | 144.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 18/04/2018 | 8.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 18/04/2018 | 40.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 18/04/2018 | 2079.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 18/04/2018 | 210.00 | 00011855643499 | MARIA JOSE PEREIRA BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA GALDINO ANT?NIO DA SELVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1051 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 18/04/2018 | 990.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000000997 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 18/04/2018 | 954.00 | 00004999389410 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA GALDINO ANT?NIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1052 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 18/04/2018 | 1311.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE , DA RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA E DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE J?AO PESSOA - PB PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/04/2018 | 300.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/04/2018 | 500.00 | 00005865116444 | ROSILENE TAVARES BENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/04/2018 | 350.00 | 00021504017897 | MARCIA MARIA BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 18/04/2018 | 200.00 | 00087248239453 | MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DO CATALIZADOR E QUATRO SOLDAS NO FIAT PALIO DE PLACA QFO 4846-PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?520171 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 18/04/2018 | 2436.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTERCIMENTOS D'?GUA DOS PO?OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 18/04/2018 | 4042.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUI??O A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 18/04/2018 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE SERVI?OS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N?195 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 18/04/2018 | 5850.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 18/04/2018 | 1600.00 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DA PA CARREGADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1050 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000817 | 19/04/2018 | 3690.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 3 PNEUS PARA A O CAMINH?O BASCULANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?000001225 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000818 | 19/04/2018 | 2550.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 2 PNEUS E UM PROTETOR PARA A O CAMINH?O BASCULANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?000001215 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 19/04/2018 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTEN??O, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMA??O AO CIDAD?O) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL CONFORME NF N? 1000019 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 19/04/2018 | 1400.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NAS MEDIDAS TOMADAS E ATUALIZA??ES DE PRE?O NA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1053 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/04/2018 | 100.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (0) DI?RIA PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000814 | 19/04/2018 | 3165.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N 440 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 19/04/2018 | 862.56 | 26915648000181 | LUCIANO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE D,?GUA MINERAL 20L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 16 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 20/04/2018 | 310.00 | 00004978257409 | MARIA LUCIA BATISTA BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SALGADOS E LANCHES PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADA PELA COORDENA??O DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1055 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 20/04/2018 | 590.00 | 00002801007528 | SOLANGE BARRETO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 20/04/2018 | 2366.50 | 20024574000107 | FRANCIVANIA BATISTA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENC?LIOS DOM?STICOS PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?023466 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 20/04/2018 | 1186.05 | 00070618875409 | LEONARDO DA SILVA MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VW/?NIBUS DE PLACA NQJ - 5168, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1058 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2018 | 160.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 (DUAS) DI?RIAS, DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA -PB PARA O CURSO PRESENCIAL DE SALA DE VACINA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2018 | 200.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 20/04/2018 | 188.28 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1489 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/04/2018 | 2500.00 | 00008429792473 | RAFAEL PEDROSA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.CONFORME CONTRATO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2018 | 31.45 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DA CID DO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2018 | 0.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO ITR DO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2018 | 646.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO ITR DO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 23/04/2018 | 132.32 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1490 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/04/2018 | 100.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA (1) DI?RIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISIC. DE GENEROS ALIMENT.P/ PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 23/04/2018 | 1697.20 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A IMPLEMENTA??O DO CARD?PIO DA MERENDA DAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 516 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/04/2018 | 1709.23 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPET?NCIA 31/03/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 24/04/2018 | 120.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?A? DE 2 ADESIVOS PARA USO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA MUNICIPAL PARA ISPE??O DE CARROS PIPAS QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?2293 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 24/04/2018 | 30.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?A? DE 0,5 ADESIVO PARA USO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA MUNICIPAL PARA ISPE??O DE CARROS PIPAS QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?2294 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 24/04/2018 | 620.00 | 00010161933432 | IZAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1059 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0000835 | 24/04/2018 | 102.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA A SALA DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 21/03/2018 A 20/04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0000845 | 25/04/2018 | 115.17 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA A SALA DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 21/02/2018 A 20/03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 25/04/2018 | 50.00 | 00008345657494 | PATRICIA ALVES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE UMA ANTENA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1061 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000844 | 25/04/2018 | 1000.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 442 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 25/04/2018 | 700.00 | 00010863268498 | HIGOR BATISTA PERGENTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPIN?GEM DO TERRENO BALDIO DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1060 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 25/04/2018 | 950.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE EXTINTORES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 55440 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 25/04/2018 | 400.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EXTINTORES PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N] 000011659 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 25/04/2018 | 202.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 0000004144 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0000843 | 25/04/2018 | 144.43 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 25/04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000848 | 25/04/2018 | 3100.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N 441 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 25/04/2018 | 6000.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE COMNSTRU??O PARA USO NA RESTAURA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DAS F?RIAS PARA O INICIO DAS AULAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000004575 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 26/04/2018 | 1900.00 | 00002834541485 | RAIMUNDA ALENCAR PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DOS ?NIBUS ELCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1063 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 26/04/2018 | 136.03 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1491 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/04/2018 | 200.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 26/04/2018 | 1200.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVI?OS DE MACANICA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 20,21 E 22 DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE S?O JOSE DE PIRANHAS - PB, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1062 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000854 | 26/04/2018 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF N?000426 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 26/04/2018 | 210.00 | 00042511909472 | REGINALDO FERREIRA SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTRIF?CIOS PARA O EVENTO COM O GOVERNADOR DA PARA?BA PARA A SSINATURA DA ORDEM DE SERVI?O DA DUTORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1066 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 26/04/2018 | 700.00 | 00006025216452 | TALITA PERGANTINO CARDOSO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORADO CURSO DE CORTE, ESCOVA E PINTURA DE CABELO REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1065E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 26/04/2018 | 590.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE LIMPEZA E REPOSI??O D'?GUA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1064 E COMPROVANTE DEPAGAMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 27/04/2018 | 680.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CART?RIO M?NICO DESTA CIDADE COMO RECONHECIMENTO FORMAIS E AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS DURANTE O PER?ODO DE 01/2017 A 04/2018 DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1097 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 27/04/2018 | 954.00 | 00011913250407 | FRANCISCO VILQUE BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA (VIOL?O) COM OS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO NO M?S DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1077 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 27/04/2018 | 954.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE DAN?A COM O GRUPO INFANTIL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1076 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 27/04/2018 | 954.00 | 00006510121476 | JOANA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1096 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/04/2018 | 12157.18 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - L 12 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/04/2018 | 5724.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA L 11 - CONTRATADOS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/04/2018 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS LOT. 42. CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/04/2018 | 22500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/04/2018 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 27/04/2018 | 1750.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRU??O DE UMA FOSSA SEPTICA NA SEDE DA PREFEIRURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1071 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/04/2018 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/04/2018 | 51769.17 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 27/04/2018 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1067 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 27/04/2018 | 590.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1068 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 27/04/2018 | 590.00 | 00003783751489 | FRANCISCO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, COMFORME NF DE SERVICOS N?1069 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 27/04/2018 | 954.00 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVICOS N?1070 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 27/04/2018 | 650.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1072 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 27/04/2018 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1073 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 27/04/2018 | 590.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1074 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 27/04/2018 | 954.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D'?GUA DO S?TIO BOMFIM DOS PEDROSAS E BOMFIM DOS FRAN?AS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1075 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 27/04/2018 | 954.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA TRANSPORTANDO ?GUA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1092 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 27/04/2018 | 937.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1093 E COMPROVANTE BANCARIO,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 27/04/2018 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1094 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/04/2018 | 101444.81 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2018 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 27/04/2018 | 1500.00 | 00056844557434 | ANA LUCIA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA SEMANA DA SA?DE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1089 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 27/04/2018 | 1200.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE PROGRAMAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1083 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 27/04/2018 | 1400.00 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERM?GEM PLANTONISTA EM PLANT?O NOTURNO E TRANSFER?NCIA DE PACIENTES, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, NA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1078 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 27/04/2018 | 600.00 | 00005338766485 | CLAUDIA PERGENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OPERA??O DO SISTEMA DE INFORMA??O DA SA?DE BASE DE DADOS SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1085 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 27/04/2018 | 700.00 | 00030373627823 | DAUCILENE GOMES FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1091 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 27/04/2018 | 1165.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1081 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 27/04/2018 | 1400.00 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ( PLANTOES) DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1079 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 27/04/2018 | 1500.00 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE DIGITA??O DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O ME DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1080 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 27/04/2018 | 310.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, NA MOBILIZA??O PARA A ERRADICA??O DO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1098 E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/04/2018 | 6250.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS - L 14, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/04/2018 | 6353.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/04/2018 | 7006.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/04/2018 | 5038.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/04/2018 | 4086.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/04/2018 | 13175.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 27/04/2018 | 54.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 27/04/2018 | 590.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOUTO PUBLICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1095 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2018 | 1789.99 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/04/2018 | 12052.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 27/04/2018 | 3.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 27/04/2018 | 311.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 27/04/2018 | 461.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 27/04/2018 | 17.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 27/04/2018 | 452.01 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS E UMA BATERIA ZETTA 60 D MFA PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1493 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 27/04/2018 | 1165.00 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMA??O NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1082 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 27/04/2018 | 937.00 | 00030999200534 | FRANCINEIDE GALDINO MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1090 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 27/04/2018 | 1050.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS DO SEU VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NWT-0606/RN COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRA - PB DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1084 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 27/04/2018 | 1165.00 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS DO SEU VEICULO GOL DE PLACA AVL-0052 COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRA - PB DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1088 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 27/04/2018 | 1165.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1086 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/04/2018 | 29531.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/04/2018 | 2600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SE SAUDE - L15 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 27/04/2018 | 84.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/04/2018 | 43015.19 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/04/2018 | 1437.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2018 | 1874.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/04/2018 | 6249.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2018 | 154168.55 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 27/04/2018 | 149.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 27/04/2018 | 35.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 30/04/2018 | 58.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2018 | 87353.83 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AS COMPETENCIAS 03 E 04/2018, CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 30/04/2018 | 900.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1028 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 30/04/2018 | 164.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2018 | 31221.74 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGA?OES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME DEMONSTRADO ATRAV?SDE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 30/04/2018 | 67.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 30/04/2018 | 106.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 30/04/2018 | 150.05 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 30/04/2018 | 2.95 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 30/04/2018 | 116.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 30/04/2018 | 29.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 30/04/2018 | 52.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 30/04/2018 | 2.95 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 30/04/2018 | 100.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 30/04/2018 | 181.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,INCIDENTE SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/04/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2018 | 2224.26 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS,CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2018 | 84.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,INCIDENTE SOBRE A COTA-PARTE DO FEP DO DIA 30/04/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2018 | 0.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,INCIDENTE SOBRE A COTA-PARTE DO ICMS-DESN DO DIA 30/04/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 30/04/2018 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MTE: RAIS ANUAL, RAIS GENERICO: ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DAS CNDS; ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA: ISTRUCOES, ORIENTACOES NOS FATORES GERADORES DE CONTRIBUICOES (INSS), SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIP JUNTO A ACIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS PARCELAMENTOS, ELABORACAO DA DIRF E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS JUNTO AO INSS, CONFORME NF DE SERVICOS N? 001093 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2018 | 89184.34 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGA?OES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2018 | 600.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 30/04/2018 | 60.90 | 10325261000135 | IVONEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE REFEI??ES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVI?OS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 30/04/2018 | 77.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRAN?A DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 30/04/2018 | 300.70 | 00002572549433 | MARIA ALBERTINA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PALESTRAS REALIZADAS COM ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1049 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 30/04/2018 | 268.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N? 2297 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 02/05/2018 | 1980.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PE?AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISI??O DE UMA BOMBA PARA REPOSI??O NO ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000013707, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000951 | 03/05/2018 | 2550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 1008283 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/05/2018 | 400.00 | 00033650542862 | FRANCISVANIA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/05/2018 | 500.00 | 00011680236458 | OSANA MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000953 | 03/05/2018 | 9420.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, PROTETORES ARO 20 E CAMARAS DE ARDESTINADO AO USO DOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000001228 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 03/05/2018 | 800.00 | 00067442250815 | ADEMAR APARECIDO DIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRA E SOUSA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 03/05/2018 | 1860.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS, ATENDIMENTO COMPLETO DE URNA OU ESQUIFES E FORNECIMENTO DE CAIX?O DE FALECIDOS DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 757 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 04/05/2018 | 600.00 | 00070335632483 | ANGELICA P MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 04/05/2018 | 600.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 04/05/2018 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA MOTO A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 04/05/2018 | 1450.00 | 00003153263442 | GENIEDES ALVES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ISTRUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO COM ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1112 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 04/05/2018 | 1450.00 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1113 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 04/05/2018 | 1747.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA T?CNICA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1114 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 04/05/2018 | 1550.00 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVICO N?1115 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 04/05/2018 | 954.00 | 00043224129808 | POLIANA MENDES DE JESUS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1110 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 04/05/2018 | 954.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA SUBISTITUTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1111 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 04/05/2018 | 980.00 | 00034262008487 | VALDINEI CARDOSO DANTAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE EVENTOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1109 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 04/05/2018 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/05/2018 | 350.00 | 00004204613454 | GERALDA ABREU DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/05/2018 | 400.00 | 00005974875451 | CARLA DANUSIA BERNARDO BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/05/2018 | 300.00 | 00003164466455 | FRANCISCA BRAZ VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/05/2018 | 300.00 | 00080601154487 | MARIA DAS NEVES LIMA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/05/2018 | 200.00 | 00030373627823 | DAUCILENE GOMES FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/05/2018 | 400.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/05/2018 | 500.00 | 00009533782412 | ROSANGELA PEREIRA SEVERO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 04/05/2018 | 310.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA DE CR?NIO REALIZADO NO PACIENTE JOSE GABRIEL BATISTA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORMENF N?1194 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 04/05/2018 | 590.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVO?OS N?1101 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 04/05/2018 | 590.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEITA AO S?TIO VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1100 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 04/05/2018 | 310.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DAS CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1104 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 04/05/2018 | 590.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANIT?RIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1105 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 04/05/2018 | 310.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVAA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO S?TIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1106 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 04/05/2018 | 970.00 | 00003163225470 | AFONSO PEREIRA DE MENEZES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE UMA FO?A SEPTICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFORMA DE CAL?AMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1107 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 04/05/2018 | 1120.00 | 00009650286403 | VALDIR BATISTA PERGENTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA BASE DO MOTOR E NO RO?O DA PAREDE DO A?UDE DO S?TIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1108 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 04/05/2018 | 900.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA ARMAZENAMENTO DE PE?AS DAS M?QUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 04/05/2018 | 530.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1102 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 04/05/2018 | 530.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADORA DA BOMBA D'AGUA DO SITIO BAIXAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1103 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 04/05/2018 | 500.00 | 00007158925412 | MARIANA MENDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 05/05/2018 | 50.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1497 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 05/05/2018 | 300.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERA??O DE CARTU?HO TONER, DE UMA COPIADORA KYOCERA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 228 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 08/05/2018 | 1870.00 | 00010126257450 | CASSIO BATISTA DE ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1119 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 08/05/2018 | 954.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVICOS N?1117 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0000996 | 08/05/2018 | 5644.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N?00003580 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0000997 | 08/05/2018 | 8314.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N?00003578 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0000998 | 08/05/2018 | 4239.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N?00003579 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0001000 | 08/05/2018 | 117.64 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 10/05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 08/05/2018 | 954.00 | 00008430642420 | AMANDA ANIZIO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PROFESSORA DE MATEM?TICA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1123 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 08/05/2018 | 468.00 | 00003416951492 | JOSEILTON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA REFEORMA E PINTURA DA ESCOLA M.E.I.F ALFREDO CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1118 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/05/2018 | 300.00 | 00004276484405 | SAMARA DA SILVA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (3) TRES DI?RIAS E AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COORDENADORA PEDAGOGICA NA CIDADE DE PATOS - PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PNAIC INFANTIL, CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/05/2018 | 300.00 | 00003663797473 | INGRACA FERREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (03) DI?RIAS E AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DIRETORA ESCOLAR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PNAIC MAIS EDUCA??O NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/05/2018 | 200.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (02) DI?RIAS E AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COORDENADORA DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR 5? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/05/2018 | 80.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA, DESTINADA A ORIENTADORA DO PNAIC A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PNAIC/SOMA, CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/05/2018 | 80.00 | 00051828880400 | FRANCISCA NEUMA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA, DESTINADA A COORDENADORA E PROFESSORA DO PNAIC A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PNAIC/SOMA, CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 08/05/2018 | 1203.56 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?00000083 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 08/05/2018 | 176.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1498 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/05/2018 | 200.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS (2) DI?RIAS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/05/2018 | 200.00 | 00080600921468 | TEREZINHA LOURENCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/05/2018 | 3000.00 | 00008083567124 | SUSEL BETANCOURT QUINTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PEC?NIA PARA MANUTEN??O DE CUSTEIO DE MORADIA DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/05/2018 | 200.00 | 00008454163409 | FABIO LEITE DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 08/05/2018 | 937.00 | 00030999200534 | FRANCINEIDE GALDINO MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DA CASA DA M?DICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1136 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 08/05/2018 | 1400.00 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERM?GEM PLANTONISTA EM PLANT?O NOTURNO E TRANSFER?NCIA DE PACIENTES, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, NA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1137 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE PROGRAMAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1135 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 08/05/2018 | 1165.00 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS NO SEU VE?CULO MARCA GOL DE PLACA AVL-0052 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS - PB, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1129 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 08/05/2018 | 1165.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1130 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 08/05/2018 | 1050.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS NO SEU VE?CULO FIAT/ESTRADA DE PLACA NWT - 06606RN COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1131 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 08/05/2018 | 1500.00 | 00056844557434 | ANA LUCIA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA SEMANA DA SA?DE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1132 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 08/05/2018 | 1165.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1127 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 08/05/2018 | 1500.00 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE DIGITA??O DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1124 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 08/05/2018 | 700.00 | 00005276545405 | DALCIENE GOMES FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1126 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 08/05/2018 | 600.00 | 00005338766485 | CLAUDIA PERGENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OPERA??O DO SISTEMA DE INFORMA??O DA SA?DE BASE DE DADOS SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1125 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 08/05/2018 | 1165.00 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMA??O NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1133 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 08/05/2018 | 310.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, NA MOBILIZA??O PARA A ERRADICA??O DO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1128 E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001017 | 08/05/2018 | 1200.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?444 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 08/05/2018 | 600.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS COM T?CNICA DE ENFERM?GEM NA CAMPANHA DE VACINA??O DA GRIPE H1N1 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1116 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 08/05/2018 | 1400.00 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ( PLANTOES) DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1134 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 08/05/2018 | 954.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RO?O DO A?UDE QUE ABASTECE O S?TIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1138 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000989 | 08/05/2018 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA DISPONIBILIZA??O DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDICIPLINAR PARA ORIENTA??O TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORA??O DE EDITAIS DE LICITA?OES NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 08/05/2018 | 590.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE LIMPEZA E REPOSI??O D'?GUA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI?O N?1120 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00010914121464 | MARIA GRACIELLE VIEIRA PEDROZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MONITORA DE VIOLAO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA SOCIAL-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1122 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 08/05/2018 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO ?NICO DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1121 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/05/2018 | 150.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA A SECRET?RIA DE AGRICULTURA DESTINADAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/05/2018 | 100.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA (1) DI?RIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 09/05/2018 | 600.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BANERS PARA A MOBILIZA??O PARA A ERRADICA??O DO MOSQUITO DA DENGUE NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?2302 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 09/05/2018 | 700.00 | 00015255317861 | JOSE VIEIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N?1139 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 09/05/2018 | 1120.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1032 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 09/05/2018 | 954.00 | 00070334902401 | ANA LUCIA MENDES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1140 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 10/05/2018 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001043 | 10/05/2018 | 3588.11 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 E S-10 ), DESTINADO A USO DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000008319 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001044 | 10/05/2018 | 8909.58 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 E S-10 ), DESTINADO A USO DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000008316 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0001050 | 10/05/2018 | 177.61 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLAGALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 10/05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001064 | 10/05/2018 | 4403.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N 446 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001065 | 10/05/2018 | 1625.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N 447 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 10/05/2018 | 1100.00 | 00009507500421 | JOSEANY VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGU?S NA ESCOLA FRAN??A GALDINO MENDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1157 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 10/05/2018 | 954.00 | 00070334902401 | ANA LUCIA MENDES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1158 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003154872400 | SILVANIA DA SILVA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA NA BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1160 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 10/05/2018 | 880.00 | 00004978257409 | MARIA LUCIA BATISTA BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SALGADOS E LANCHES PARA O EVENTO EM COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1164 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE MENEZES NO SIT?O BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1154 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001036 | 10/05/2018 | 1100.00 | 00092984975472 | SILVANIA VASCONCELOS DE ALMEIDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N? 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2018 | 200.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 10/05/2018 | 1510.00 | 00012071440455 | BRENNO MOREIRA GON?ALVES SATURNINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO COM SUBSTITUI??O DE CONDENSADOR, FILTRO SECADOR, FILTRO DE CABINE, HIGIENIZA??O E DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS QUATRO PORTAS E CONSERTO DE FECHADURAS (TRAVAS ELETRICAS) DO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA QFW 5146 A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?030329 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001045 | 10/05/2018 | 2290.54 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S500), DESTINADOS A AMBUL?NCIA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008317 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001053 | 10/05/2018 | 885.86 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (gasolina comum), DESTINADOS Ao FIAT/PALIO LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008314 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001054 | 10/05/2018 | 65.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (ETANOL), DESTINADOS AO VW GOL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008313 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 10/05/2018 | 406.07 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, ADITIVOS E FILTRO PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1498 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2018 | 200.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 10/05/2018 | 2375.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME ISNEP ENGENHARIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTROLADOS PLANO DE OPERA??O, CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL; PLANO DE ENCERRAMENTO E USO FUTURO PREVISTO PARA A ?REA E POL?TICA DE RES?DUOS S?LIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 613 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001046 | 10/05/2018 | 2460.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, REBOBINAGEM DE MOTOR SUBMERSO 0,5CV A 1,5CV MONOFASICO C/SERVICO DE TORNO E USINAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?44 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001047 | 10/05/2018 | 3857.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O MUNICIPIO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N?000001286 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001048 | 10/05/2018 | 4232.60 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O MUNICIPIO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N?000001284 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001049 | 10/05/2018 | 3161.60 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O MUNICIPIO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N?000001285 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001051 | 10/05/2018 | 1360.19 | 09402406000175 | COM.DE RACOES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTENCAO do ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N?00003423 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 10/05/2018 | 600.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA NO REBOQUE QUE TRANSPORTA OS BOIS ABATIDOS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1145 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001055 | 10/05/2018 | 988.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?445 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003153171408 | FRANCISCA VIEIRA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECEP??O DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1150 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 10/05/2018 | 850.00 | 00005320411430 | ERIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1159 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORE P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/05/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2018 | 8660.74 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A JUROS E MULTAS, (OBRIGA??ES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MAIO DE 2018, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2018 | 8267.68 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 10/05/2018 | 207.31 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, INMETRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO PARCELAMENTO DE CREDITOS DO INMETRO APURADOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N? 415/2014, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, COM VENCIMENTO EM 31/05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 10/05/2018 | 206.10 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, INMETRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO PARCELAMENTO DE CREDITOS DO INMETRO APURADOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N? 416/2014, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, COM VENCIMENTO EM 31/05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 10/05/2018 | 207.31 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, INMETRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO PARCELAMENTO DE CREDITOS DO INMETRO APURADOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N? 418/2014, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, COM VENCIMENTO EM 31/05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO UNICO DESTA CIDADE NA AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS, CONFORME NF DE SERVICOS N?1156 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 10/05/2018 | 900.00 | 00010863324401 | FRANCISCO BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1165 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 10/05/2018 | 870.00 | 00004978257409 | MARIA LUCIA BATISTA BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGASDOS PARA A VINDA DO GOVERNADOR DA PARA?BA NA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVI?O DA ADUTORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1144 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 10/05/2018 | 2500.00 | 00008429792473 | RAFAEL PEDROSA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME NF DE SERVI?OS N?1147 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS - PB, DURANTE O M~ES DE ABRIL DE 2018 CONFORME NF DE SERVI?OS N?1155 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 10/05/2018 | 12802.24 | 26989350000116 | FUNASA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE DF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU, CORRESPONDENTE A N?O COMPROVA??O DE CONTRAPARTIDA PACTUADA REFERENTE AO CONV?NIO TC/PAC 0122/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001042 | 10/05/2018 | 13658.46 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL S - 10 E BS-500) E DULUB HIDRA?LICO 68 20LT ,DESTINADOS A USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NANOTA FISCAL N? 000008318 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 10/05/2018 | 2480.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PISCA PISCA PARA COMEMORA??O DAS FESTAS NATALINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF N?00004176 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003164628455 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ?RVORES AO REDOR DA PRA?A E PREDIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1161 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVICOS N?1162 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 10/05/2018 | 420.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANIT?RIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1163 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 10/05/2018 | 390.00 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COLOCA??O DOS PNEUS DA CA?AMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1143 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 10/05/2018 | 420.00 | 00010161933432 | IZAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS PNEUS DA CA?AMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1142 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00031214096468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1146 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 10/05/2018 | 890.00 | 00007428119480 | FRANCISCO TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURA??O DO CAL?AMENTO DAS VIAS P?BLUCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1151 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 10/05/2018 | 954.00 | 00099277620463 | ANTONIO VIEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURA??O DO CAL?AMENTO DAS VIAS P?BLUCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1153 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 10/05/2018 | 954.00 | 00006227696420 | EVANDRO JOSE COSMO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURA??O DO CAL?AMENTO DAS VIAS P?BLUCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1152 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 10/05/2018 | 175.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PARAFUSOS PARA UTILIZA??O NOS PNEUS DA CA?AMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?00005993 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001093 | 10/05/2018 | 14446.89 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S - 10 E BS-500), FILTROS E ?LEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N? 000008315 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 10/05/2018 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA MOTO A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 10/05/2018 | 1900.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BANCADAS PARA DOA??O A PAR?QUIA DE SANTO AFONSO DESTA CIDADE , CONFORME NF DE SERVI?OS N?1141 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 10/05/2018 | 954.00 | 00005025458447 | MARIA DE FATIMA ALVES GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1149 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2018 | 500.00 | 00083940472468 | SINVAL RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSI??O DE ALIMENTOS PARA SUA FAM?LIA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTA DESPESA QUE ORA NECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2018 | 500.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 5 (cinco) DI?RIAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O da III ASSEMBLEIA GERAL DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DA PARA?BA - COEGEMAS - PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N?227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00006156571418 | PATRICIA BATISTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE TURISMO E GEST?O AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1148 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 11/05/2018 | 1596.30 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A IMPLEMENTA??O DO CARD?PIO DA MERENDA DAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 518 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 14/05/2018 | 600.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 14/05/2018 | 750.00 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA FAN PARRA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM PROBLEMAS DE LOCOMOCAO DEVIDO A FALTA DE ACESSO A LOCALIDADE VIA ?NIBUS ESCOLAR, DURANTE O PER?ODO DE 24/03/2018 A 23/04/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 14/05/2018 | 650.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEIDA SA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO HONDA 150 PLACA OGA-1884/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO PO?O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/03/2018 A 20/04/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 14/05/2018 | 507.40 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROS PARA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM PROBLEMAS DE LOCOMOCAO DEVIDO A FALTA DE ACESSO A LOCALIDADE VIA ONIBUS ESCOLAR CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 20/03/2018 A 20/04/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 14/05/2018 | 590.00 | 00002801007528 | SOLANGE BARRETO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1166 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 14/05/2018 | 954.00 | 00010842185429 | JOICY MENDES CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DO SITIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1168 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 14/05/2018 | 590.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, E ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA NAS FALTAS EVENTUAIS DE AUXILIARES E MERENDEIRAS DAS REFERIDAS ESCOLAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1167 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 14/05/2018 | 2000.00 | 00008837370431 | VALMIR SABINO MATOS NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA MEDI??O DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1169 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 14/05/2018 | 280.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OST?TRICA COM DOPPLER REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA LUCIA PEREIRA IDELFONSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1315 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 14/05/2018 | 2329.40 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PE?AS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA REFROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?000013778 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 14/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, REFERENTE A ELABORA??O DO PRAD DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 14/05/2018 | 954.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EM SEU VE?CULO CAMINH?O/FORD F4000 DE PLACA MZK-0452/RN NO TRANSPORTE DE MILHO E FEIJ?O PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1172E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/05/2018 | 500.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCES?O DE (5) DI?RIAS PARA A INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAM?LIA, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??OPARA O SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDAD?O - SIBEC PARA OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 14/05/2018 | 1450.00 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1170 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0001106 | 14/05/2018 | 104.52 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA A SALA DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 21/03/2018 A 20/04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 15/05/2018 | 1399.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 451 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001123 | 15/05/2018 | 469.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 450 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 15/05/2018 | 590.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECEP??O DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1174 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001120 | 15/05/2018 | 1410.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?452 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001121 | 15/05/2018 | 696.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?448 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 15/05/2018 | 330.00 | 00005913786475 | MARIA EDIVANIA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1175 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 15/05/2018 | 590.00 | 00002303013470 | FRANCISCO BEZERRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO ESGOTO DA RUA JOSE GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1171 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 15/05/2018 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE SERVI?OS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N?200 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 15/05/2018 | 765.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O A PREFEITA E FUNCION?RIOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB,QUANDO OS MESMOS V?O PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017, CONFORME NF N?3048 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 15/05/2018 | 765.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O A PREFEITA E FUNCION?RIOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB,QUANDO OS MESMOS V?O PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2017, CONFORME NF N?3047 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0001127 | 15/05/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA , CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK BUSINESS DE 6MB, CORRESPONDENTE A 11/04/2018 A 10/05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/05/2018 | 80.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DI?RIA PARA A T?CNICA DE ENFERM?GEM DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 15/05/2018 | 954.00 | 00007705264463 | GEDALIA DE SOUSA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CANTORA NA FESTA QUE FOI REALIZAQDA NO DIA DAS M?ES PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1173 E COMPROVANTE BANCARIO, EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 15/05/2018 | 272.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VW/?NIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 15/05/2018 | 80.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESAO DE UMA(01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SACRETARIA DE EDUCACAO E DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI DE DI?RIS N?227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/05/2018 | 200.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (2)DUAS DI?RIAS DESTINADA A SECRET?RIA DE EDUCACAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001119 | 15/05/2018 | 1389.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?449 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 16/05/2018 | 450.00 | 00010161933432 | IZAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISAL DE SERVI?OS N?1176 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 16/05/2018 | 200.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001133 | 16/05/2018 | 10258.61 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O ATARV?S DA FARM?CIA B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N?000000017 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/05/2018 | 100.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001128 | 16/05/2018 | 4032.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E NO CENTRO DE COVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CCFV), CONFORME NOTAFISCAL N? 00003616 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 16/05/2018 | 138.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 16/05/2018 | 365.00 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE CADEIRA E MESAS PARA A FESTA DO DIA DAS M?ES REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1177 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/05/2018 | 600.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 17/05/2018 | 1450.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE FIOS ELETRICOS E LIMPEZA DAS BOMBAS DO PO?O ARTESIANOS QUE ABASTECEM A SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?11778 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 17/05/2018 | 291.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE ?GUA COM CARROS PIPAS DA DEFESA CIVIL NA CAGEPA DE SOUSA - PB, PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA COM VENCIMENTO EM 17/05/2018 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/05/2018 | 342.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVI€O LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS E LIXAS PARA A RESTAURA??O TO TANQUE DO CAMINH?O PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?00001274 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001143 | 17/05/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DOS PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME COPMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUI??O A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/05/2018 | 200.00 | 00005865116444 | ROSILENE TAVARES BENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/05/2018 | 400.00 | 00010842218459 | FERNANDA TAVARES DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/05/2018 | 629.28 | 00002534323407 | FRANCISCO COSMO DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 17/05/2018 | 459.69 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ICECO/?NIBUS DE PLACA NQJ-5168 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 17/05/2018 | 100.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESAO DE UMA(01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O 1? ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, CONFORME LEI DE DI?RIS N?227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/05/2018 | 300.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESAO DE DUAS(02) DIARIAS A SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O 1? ENCONTRO DE DIRIGENTESMUNICIPAIS DE EDUCA??O, CONFORME LEI DE DI?RIS N?227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/05/2018 | 1960.00 | 07688005000106 | ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A MANUTEN??O DO ESCRIT?RIO DA SEDE DO CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANT?NIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?000001079 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/05/2018 | 300.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESAO DE DUAS(02) DIARIAS A SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O NA CIDADE DE POMBAL -PB, PARA O 2? ENCONTRO DE FORMA??O DO SELO UNICEF, CONFORME LEI DE DI?RIS N?227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 18/05/2018 | 310.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM A LOCA??O DO SOM PARA A CAMINHADA PAR A CONCIENTIZA??O DA ERRADICA??O DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA (DENGUE, CHICUNGUNHA E ZICA), REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 18/05/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1179 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/05/2018 | 300.00 | 00007847083477 | GILSON PERGENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/05/2018 | 1469.23 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 30/04/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 18/05/2018 | 200.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS(02) DI?RIAS DESTINADAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/05/2018 | 100.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/05/2018 | 820.44 | 00013455546803 | MARIA DA PIEDADE VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE LEITE NEOCATE LCP, FORMULA INFANTILPARA LACTANTES PARA SUA NETA MARIA LAURA VIEIRA BEZERRA,, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTA DESPESA E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/05/2018 | 635.19 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/05/2018 | 200.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DUAS (2) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 21/05/2018 | 590.00 | 00009537026426 | TATIANE BATISTA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA MENOR ANA CLARA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1180 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 21/05/2018 | 375.00 | 26915648000181 | LUCIANO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE D,?GUA MINERAL 20L PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 21/05/2018 | 528.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 0000001005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 22/05/2018 | 109.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/05/2018 | 600.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 22/05/2018 | 2170.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/05/2018 | 160.00 | 00085431923404 | JOSE EDNON SILVA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA ACOMPANHAR E MONITORAR O CONSERTO DOS ?NIBUS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18 DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010,E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/05/2018 | 160.00 | 00085431923404 | JOSE EDNON SILVA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA ACOMPANHAR E MONITORAR O CONSERTO DOS ?NIBUS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22 DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010,E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 22/05/2018 | 750.00 | 00070618875409 | LEONARDO DA SILVA MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO PARTE ELETRICA DO VW/?NIBUS DE PLACAMOV-0482, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1181 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 22/05/2018 | 1328.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE , DA RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA E DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE J?AO PESSOA - PB PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 22/05/2018 | 5000.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETO, ESPECIFICA??ES T?CNICAS, OR?AMENTO, MEMORIA DE CALCULO E MEMORIAL DESCRITIVO, PARA A IMPLANTA??O DE MELHORIAS SANIT?RIAS DOMICILIARES, NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PB, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1000053 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 22/05/2018 | 760.00 | 24305921000120 | FABRYCIO ALVES MONTENEGRO ARAUJO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMA BREARE E TRAVISSEROS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB , CONFORME NF N?50 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 22/05/2018 | 230.37 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1502 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/05/2018 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE TR?S (3) DI?RIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 22/05/2018 | 357.00 | 47960950078236 | MAGAZINE LUIZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 3 VENTILADORES PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME NF N?31012 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/05/2018 | 200.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 22/05/2018 | 3317.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTERCIMENTOS D'?GUA DOS PO?OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/05/2018 | 200.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS(02) DI?RIAS DESTINADAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 22/05/2018 | 3860.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001167 | 22/05/2018 | 2550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 1008344 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 22/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O DE ANUIDADE DO COGEMAS ESTADUAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 22/05/2018 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTEN??O, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMA??O AO CIDAD?O) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL CONFORME NF N? 1000020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 22/05/2018 | 5770.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001181 | 23/05/2018 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NF N?000429 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 23/05/2018 | 470.00 | 00010208756400 | FERNANDO MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM SOLDA E BORRACHARIA NOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL de 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1182 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 23/05/2018 | 840.00 | 26915648000181 | LUCIANO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE D,?GUA MINERAL 20L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 18 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 23/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ICECO/?NIBUS DE PLACA QFG-0743 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 24/05/2018 | 1300.00 | 00009897837400 | VICTOR BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1191 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/05/2018 | 500.00 | 00001894875508 | ANA VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/05/2018 | 400.00 | 00002979223433 | ZILMA VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/05/2018 | 200.00 | 00009533782412 | ROSANGELA PEREIRA SEVERO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/05/2018 | 400.00 | 00007437411458 | FABIANO PEREIRA BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/05/2018 | 350.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/05/2018 | 300.00 | 00003153124400 | FRANCISCA ANIZIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/05/2018 | 450.00 | 00003153154406 | FRANCISCA LUCIA PERGENTINO BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/05/2018 | 400.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 4 DI?RIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL PORESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/05/2018 | 400.00 | 00009432085481 | LUCIANA SEVERO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/05/2018 | 800.00 | 00002458379494 | FRANCISCA MENDES PEDROSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 24/05/2018 | 954.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N?1200, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 24/05/2018 | 2165.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTA??O DA EQUIPE E COMUNIDADE QUE PARTICIPOU DA MANIFESTA??O DA CAMPANHA DO DIA D DA ERRADICA??O DO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO , CONFORME NFDE SERVI?OS N?032397 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 24/05/2018 | 2195.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTA??O DA EQUIPE E COMUNIDADE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL CONTRA O C?NCER DE PROSTATA NESTE MUNICIPIO , CONFORME NF DE SERVI?OS N?032395 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 24/05/2018 | 2157.03 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E PAGAMENTO DE MULTAS DO DO VE?CULO DE MARCA FIAT/PALIO DE PLACA QFO-4846/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/05/2018 | 300.00 | 00067414133400 | MARIA APARECIDA BRAZ GONCALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 24/05/2018 | 590.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVO?OS N?1184 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/05/2018 | 160.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS A ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SOUSA - PB PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA EM DEFESA DESTA EDILIDADE , CONFORME LEI DE DIARIAS N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 24/05/2018 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1183 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 24/05/2018 | 590.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1185 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 24/05/2018 | 1400.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D'?GUA DO S?TIO BOMFIM DOS PEDROSAS E BOMFIM DOS FRAN?AS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1186 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 24/05/2018 | 310.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DAS CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1139 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 24/05/2018 | 650.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1190 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 24/05/2018 | 1600.00 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DA PA CARREGADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1192 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 24/05/2018 | 530.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEITA AO S?TIO VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1202 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 24/05/2018 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1198 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 24/05/2018 | 590.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANIT?RIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1193 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 24/05/2018 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1194 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 24/05/2018 | 590.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1195 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 24/05/2018 | 590.00 | 00003783751489 | FRANCISCO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, COMFORME NF DE SERVICOS N?1196 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 24/05/2018 | 700.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1197 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 24/05/2018 | 530.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADORA DA BOMBA D'AGUA DO SITIO BAIXAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1187 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 24/05/2018 | 530.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1188 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 24/05/2018 | 590.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOUTO PUBLICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1199 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/05/2018 | 450.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O TR?S (3) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 24/05/2018 | 1650.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1201 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 25/05/2018 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA MOTO A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 25/05/2018 | 500.00 | 00007158925412 | MARIANA MENDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 25/05/2018 | 954.00 | 00009492684454 | FILIPE VIEIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OPERA??O DO SISTEMA DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1212 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 25/05/2018 | 580.00 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1210 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 25/05/2018 | 1400.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA TRANSPORTANDO ?GUA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1204 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 25/05/2018 | 954.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVI?OS EXECUTADOS PELA RETROESCAVADEIRA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1203 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 25/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, REFERENTE A ELABORA??O DO OR?AMENTO E PROJETOS ARQUITET?NICO, ELETRICO, HIDR?ULICO, SANIT?RIO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA A CONSTRU??O DE 14(QUATORZE) CONJUNTOS SANIT?RIOS DOMICILIARES, DE 2,60M?, BEM COMO 32(TRINTA E DUAS) CISTERNASDOMICILIARES, DE 16.000LTS, LOCALIZADAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 25/05/2018 | 590.00 | 00070335127401 | RICELIA PEREIRA DE MENEZES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE GUARDA MATINAL NA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1211 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 25/05/2018 | 1340.00 | 00067631320420 | JOSE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1209 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/05/2018 | 200.00 | 00001626470421 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/05/2018 | 300.00 | 00003154171452 | MARIA CLAUDINO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/05/2018 | 200.00 | 00009188094448 | ADRIANA DE SOUSA BENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 25/05/2018 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001233 | 25/05/2018 | 2208.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO S?TIO PICADA , S?TIO BOMFIM II, S?TIOCALDEIR?O A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1206 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001234 | 25/05/2018 | 2208.00 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANH? DO S?TIO PICADA , S?TIO BOMFIM II, S?TIOCALDEIR?O A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1205 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001235 | 25/05/2018 | 1690.50 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO DE MARCA GM/CHEVROLET D20 PLACA BLJ0256/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO CALDEIR?O, PICADA, BOMFIM II, A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1208 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001236 | 25/05/2018 | 1690.50 | 00011406575429 | RODRIGO VIEIRA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANH? DO S?TIO PICADA , S?TIO BOMFIM II, A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1207 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 28/05/2018 | 460.00 | 00002803422417 | TATIANE VIEIRA INACIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PE?AS DE ORNAMENTA??O DA FESTA DOM DIA DAS M?ES NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA EM HOMENAGEM AS M?ES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NE DE SERVI?OS N?1213 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 28/05/2018 | 831.79 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ICECO/?NIBUS DE PLACA OGG-2235, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 28/05/2018 | 134.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA ABRIGAR AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO AS MESMAS VAO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 28/05/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA ABRIGAR AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO AS MESMAS VAO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 28/05/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NF N?1002116 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 28/05/2018 | 726.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISETAS PARA O EVENTO COMBATE CONTRA A VIOL?NCIA SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?000000873 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0001243 | 28/05/2018 | 102.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA A SALA DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 21/04/2018 A 20/05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 29/05/2018 | 1872.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE MATERIAIS NO DI?RIO OFICIAL EM N?VEL ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 29/05/2018 | 1708.80 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE MATERIAIS NO DI?RIO OFICIAL EM N?VEL ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 29/05/2018 | 1750.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVI?OS EXECUTADOS PELA RETROESCAVADEIRA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1214 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 29/05/2018 | 700.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1217 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 29/05/2018 | 269.20 | 05793770000152 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA O FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?38318 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 29/05/2018 | 73.30 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA O FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?129530 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/05/2018 | 360.00 | 00021504017897 | MARCIA MARIA BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/05/2018 | 320.00 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE QUATRO (04) DIARIAS PARA A T?CNICA DE ENFERM?GEM PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/05/2018 | 150.00 | 00009298570465 | ANDREIA DE SOUSA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/05/2018 | 350.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/05/2018 | 300.00 | 00010161933432 | IZAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001253 | 29/05/2018 | 209.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A CANTINA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 453 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 29/05/2018 | 100.01 | 12255290000101 | POSTO ARIZONA 2 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO VW/GOL A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?024477 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 29/05/2018 | 168.02 | 09001611000129 | AUGUSTO E CIA LTDA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO VW/GOL A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?64744 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 29/05/2018 | 880.00 | 00002544324503 | WOSHINGTON ROBERTO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRAS REALIZADAS AOS FUNCIONARIOS DA SA?DE SOBRE A SA?DE DOS ALIMENTOS PRODUZIDOS EM HIDROPONIA SEM AGROT?XICOS, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1215 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 29/05/2018 | 700.00 | 00007437411458 | FABIANO PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESESAS COM OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DE VDRO DO POSTO DE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N?1216 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2018 | 360.00 | 00005076969481 | GERALDA ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR NECESSITAR DESTE ADENTIMENTO MOMENTANEAMENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SE SAUDE - L15 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2018 | 30744.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2018 | 16308.04 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGA?OES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME DEMONSTRADO ATRAV?S DE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 30/05/2018 | 160.00 | 00005980803416 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DO SISTEMA DA PORTA DO ?NIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1219 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 30/05/2018 | 22.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA P?BLICA MUUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 30/05/2018 | 19.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA P?BLICA MUUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 30/05/2018 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA P?BLICA MUUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 30/05/2018 | 53.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA P?BLICA MUUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 30/05/2018 | 16.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA P?BLICA MUUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 30/05/2018 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA P?BLICA MUUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 30/05/2018 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA P?BLICA MUUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 30/05/2018 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA P?BLICA MUUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 30/05/2018 | 31.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 30/05/2018 | 7.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/05/2018 | 165.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2018 | 2674.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/05/2018 | 155891.93 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/05/2018 | 1437.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2018 | 1272.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 46 - CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2018 | 6516.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2018 | 45592.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 30/05/2018 | 954.00 | 00003154872400 | SILVANIA DA SILVA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA NA BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 30/05/2018 | 87.30 | 00070618875409 | LEONARDO DA SILVA MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO PARTE ELETRICA DO VW/?NIBUS DE PLACAMOV-0482, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1181 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2018 | 44903.79 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AS COMPETENCIA 05/2018, CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001261 | 30/05/2018 | 14250.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?000001248 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2018 | 3474.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2018 | 102395.42 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2018 | 0.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARCELA DA COTA PARTE DO ICMS DESONERA??O DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2018 | 2537.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2018 | 51000.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2018 | 92.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARCELA DA COTA PARTE DO FEP DO DIA 30 DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2018 | 633.37 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 18 DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2018 | 71.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.688-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/05/2018 | 22469.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.688-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2018 | 45072.76 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGA?OES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 30/05/2018 | 40.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 30/05/2018 | 209.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/05/2018 | 7250.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/05/2018 | 6733.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS - L 14, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/05/2018 | 7362.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/05/2018 | 5338.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/05/2018 | 4086.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2018 | 14319.39 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/05/2018 | 1789.99 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2018 | 937.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 36 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 30/05/2018 | 315.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 30/05/2018 | 552.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 30/05/2018 | 46.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRAN?A DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 30/05/2018 | 266.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 30/05/2018 | 192.72 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 30/05/2018 | 48.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 30/05/2018 | 310.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 30/05/2018 | 2.95 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 30/05/2018 | 184.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2018 | 10152.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 30/05/2018 | 121.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 30/05/2018 | 3852.50 | 05675554000102 | ANCELMO L.GON€ALVES VILLAR COM VAREJISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERERNTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DE ENXOVAL DAS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?0000000068 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 30/05/2018 | 1400.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM ORIENTA??ES EM GRUPO(CONTRA O ABUSO SEXUAL DA CRIAN?A E ADOLESCENTE) DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL N?1218 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 30/05/2018 | 38.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRAN?A DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001262 | 30/05/2018 | 6855.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CESTAS B?SICAS PARA DOA??ES A PESSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA OCORRIDA NO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME NF N?456 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001263 | 30/05/2018 | 5010.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CESTAS B?SICAS PARA DOA??ES A PESSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA OCORRIDA NO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME NF N?455 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA L -11, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2018 | 937.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - L 10 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2018 | 12352.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - L 12 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2018 | 5724.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/05/2018 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2018 | 2537.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E GEST?O AMBIENTAL - L 39 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2018 | 2537.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L 45 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS LOT. 42. CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 01/06/2018 | 181.23 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1509 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/06/2018 | 300.00 | 00003238222821 | AFONSO NUNES PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 04/06/2018 | 173.74 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1511 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/06/2018 | 200.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS (2) DI?RIAS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 04/06/2018 | 325.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 04/06/2018 | 10.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 04/06/2018 | 18.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 04/06/2018 | 700.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1220 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/06/2018 | 400.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCES?O DE (4) DI?RIAS PARA A INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAM?LIA, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??OPARA O SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDAD?O - SIBEC PARA OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 05/06/2018 | 1500.00 | 00011754925405 | RICARDO ARAUJO CAVALCANTI DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL (TERRENO)PARA COLOCAR RES?DUOS S?LIDOS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 05/06/2018 | 3000.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM PROCESSOS QUE TRAMITAM NA VARA DO TRABALHO NA COMARCA DA CAJAZEIRAS PB, CONFOME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00000128, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001348 | 05/06/2018 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA DISPONIBILIZA??O DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDICIPLINAR PARA ORIENTA??O TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORA??O DE EDITAIS DE LICITA?OES NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/06/2018 | 200.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE TR?S (2) DI?RIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 05/06/2018 | 3090.60 | 05675554000102 | ANCELMO L.GON€ALVES VILLAR COM VAREJISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE FIGURINOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES ESCOLARES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000000069 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/06/2018 | 600.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (6)SEIS DIARIAS PARA O BIOM?DICO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 06/06/2018 | 193.01 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1512 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 06/06/2018 | 310.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVAA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO S?TIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1221 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 06/06/2018 | 291.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE ?GUA COM CARROS PIPAS DA DEFESA CIVIL NA CAGEPA DE SOUSA - PB, PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA COM VENCIMENTO EM 05/06/2018 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 06/06/2018 | 3000.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCART?VEIS DESTINADO AO USO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000002997 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/06/2018 | 100.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA E AJUDA DE CUSTO PARA O SUPERVISOR DAS M?QUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA SUPERVISIONAR O CONSRTO E REPOSI??O DE PE?AS NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N? 227/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001369 | 07/06/2018 | 14446.88 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A FROTA DOS VE?CULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008372 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 07/06/2018 | 6419.60 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA CAIXA DE MA?HA PARA A AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9225 LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N?2560 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 07/06/2018 | 1000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALA??O DA CAIXA DE MA?HA E EMBREAGEM DA AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9225 LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1002037 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001364 | 07/06/2018 | 7950.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N?00003645 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001365 | 07/06/2018 | 6679.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N?00003643 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001366 | 07/06/2018 | 7622.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N?00003644 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0001367 | 07/06/2018 | 177.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLAGALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 7/06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 07/06/2018 | 1200.00 | 00091833353404 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1230 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 07/06/2018 | 954.00 | 00008430642420 | AMANDA ANIZIO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PROFESSORA DE MATEM?TICA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1231 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 07/06/2018 | 1400.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS NO SEU VEICULO MARCA FIAT/GRAN SIENA PLACA OGB 3228 PARA AS CIDADE DE PATOS - PB, COM A COM A COORDENADORA DO PNAIC NO DIA 3 DE MAIO DE 2018 E AS FORMADORAS DO PNME E PNAIC - INFANTIL NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1233 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 07/06/2018 | 954.00 | 00010092928463 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1232 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 07/06/2018 | 1200.00 | 00010914121464 | MARIA GRACIELLE VIEIRA PEDROZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MONITORA DE VIOLAO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA SOCIAL-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1222 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 07/06/2018 | 1450.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA QUALIDADE DE MONITOR DE MUSICA DA BANDA ZE PEREIRA, COM ALUNOS DA REFERIDA OFICINA ATENDIDOS PELO CCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2017 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1223 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 07/06/2018 | 1550.00 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVICO N?1224 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 07/06/2018 | 954.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE DAN?A COM O GRUPO INFANTIL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1225 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 07/06/2018 | 1450.00 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1228 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 07/06/2018 | 590.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE LIMPEZA E REPOSI??O D'?GUA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1226 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 07/06/2018 | 1450.00 | 00003153263442 | GENIEDES ALVES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ISTRUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO COM ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1227 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 07/06/2018 | 1747.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA T?CNICA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1229 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 07/06/2018 | 3720.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CAPACITA??O DO CMAS E CONSULTORIA PARA CONFEC??O DE PRESTA??O DE CONTAS DO EXERCICIO DE MAIO DE 2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?000013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001384 | 08/06/2018 | 404.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 461 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001386 | 08/06/2018 | 1399.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 460 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 08/06/2018 | 415.00 | 00004978257409 | MARIA LUCIA BATISTA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZA??O DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1246 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 08/06/2018 | 954.00 | 00011913250407 | FRANCISCO VILQUE BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA (VIOL?O) COM OS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO NO M?S DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1247 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1249 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 08/06/2018 | 954.00 | 00006510121476 | JOANA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1250 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 08/06/2018 | 370.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N?1244 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 08/06/2018 | 589.53 | 00009537027406 | Francisco Junior lucas Vieira | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA COMO APOIO NA APRENDIZAGEM DAS CRIAN?AS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1234 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001387 | 08/06/2018 | 4368.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?459 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001388 | 08/06/2018 | 2110.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?462 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001389 | 08/06/2018 | 3061.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?458 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 08/06/2018 | 954.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1236 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 08/06/2018 | 590.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E REPOSI??O DE ?GUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORMRE NF DE SERVI?OS N?1242 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA DE INGL?S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1243 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 08/06/2018 | 1100.00 | 00009507500421 | JOSEANY VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGU?S NA ESCOLA FRAN??A GALDINO MENDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O M? DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1248 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 08/06/2018 | 1250.00 | 00010863324401 | FRANCISCO BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1253 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00070618875409 | LEONARDO DA SILVA MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO PARTE ELETRICA DO IVECO/?NIBUS DE PLACA OGG-2235, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1181 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/06/2018 | 924.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000001008 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 08/06/2018 | 1100.00 | 00092984975472 | SILVANIA VASCONCELOS DE ALMEIDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N? 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/06/2018 | 100.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DI?RIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (02) DIARIAS PARA A T?CNICA DE ENFERM?GEM PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO NA AMBUL?NCIA SEMI-UTI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 08/06/2018 | 954.00 | 00009901437407 | JARISMAR PEREIRA DE MENEZES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ISTALA??O E CONSERTO DE TV E COMPUTADOR DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1241 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/06/2018 | 3000.00 | 00008083567124 | SUSEL BETANCOURT QUINTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PEC?NIA PARA MANUTEN??O DE CUSTEIO DE MORADIA DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 08/06/2018 | 700.00 | 00010114830410 | FERNANDO BATISTA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DO SISTEMA HIDR?ULICO DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1252 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 08/06/2018 | 1250.00 | 10751667000180 | CLINICA GINO - OBSTETRICA DR. BRASILEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ULTRASONOGRAFIA EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?6 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 08/06/2018 | 1165.00 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS DO SEU VEICULO GOL DE PLACA AVL-0052 COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRA - PB DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1245 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 08/06/2018 | 162.00 | 06099708000209 | SOUZA FECHINE E CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)PARA O FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOP DE SAUDE, CONFORME NF N?000315221 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/06/2018 | 400.00 | 00015173624825 | MARIA BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/06/2018 | 200.00 | 00025533648810 | JOSEFA ROBERTO DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/06/2018 | 400.00 | 00007838619408 | ISABELA DOS SANTOS BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/06/2018 | 450.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 08/06/2018 | 954.00 | 00008216208430 | ALESSANDRA BRAZ GONÇALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO S?TIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1251 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/06/2018 | 2224.26 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS,CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/06/2018 | 9044.65 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A JUROS E MULTAS, (OBRIGA??ES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/06/2018 | 8248.24 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOS SERVIDORES P?BLICOS CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 08/06/2018 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MTE: RAIS ANUAL, RAIS GENERICO: ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DAS CNDS; ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA: ISTRUCOES, ORIENTACOES NOS FATORES GERADORES DE CONTRIBUICOES (INSS), SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIP JUNTO A ACIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS PARCELAMENTOS, ELABORACAO DA DIRF E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS JUNTO AO INSS, CONFORME NF DE SERVICOS N?1254 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 08/06/2018 | 1400.00 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERM?GEM PLANTONISTA EM PLANT?O NOTURNO E TRANSFER?NCIA DE PACIENTES, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, NA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1237 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 08/06/2018 | 1400.00 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ( PLANTOES) DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1240 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 08/06/2018 | 1165.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME NF DE SERVI?OS N?1239 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE DIGITA??O DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1238 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 08/06/2018 | 260.00 | 00009533786400 | LORENA GALDINO VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARM?CIA B?SICA DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1255 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 08/06/2018 | 21.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 08/06/2018 | 33.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/06/2018 | 100.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O UMA (1) DI?RIA AO SECRET?RIO DE FINAN?AS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 11/06/2018 | 825.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A AQUISI??O DE UNIFORME PARA A SEGURAN?A MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?00000876 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 11/06/2018 | 174.99 | 06099708000209 | SOUZA FECHINE E CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)PARA O FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOP DE SAUDE, CONFORME NF N?000315776 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/06/2018 | 880.00 | 26915648000181 | LUCIANO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE D,?GUA MINERAL 20L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 19 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 12/06/2018 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 12/06/2018 | 1170.00 | 00005965617410 | MARIA DO CARMO VIEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA 1? FASE , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME NF DE SERVICOS N?1260 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 12/06/2018 | 650.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEIDA SA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO HONDA 150 PLACA OGA-1884/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO PO?O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/04/2018 A 20/05/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/06/2018 | 400.00 | 00003663797473 | INGRACA FERREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (04) DI?RIAS DESTINADA A FORMADORA DO MAIS NOVO EDUCA??O PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PNAIC NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/06/2018 | 200.00 | 00005352011410 | MARIA OLIVIA PEREIRA E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (02) DI?RIAS DESTINADA A PROFESSORA REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PNAIC NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/06/2018 | 400.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (04) DI?RIAS DESTINADA A COORDENADORA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PNAIC NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/06/2018 | 200.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (02) DI?RIAS DESTINADA A FORMADORA DO PNAIC PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PNAIC NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 12/06/2018 | 581.39 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA JUR?DICA JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1263 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/06/2018 | 300.00 | 00032132611491 | ANA VIEIRA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/06/2018 | 350.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 12/06/2018 | 210.00 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COLOCA??O DOS PNEUS DO CAMINH?O PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1257 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 12/06/2018 | 1430.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANIT?RIO DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1258 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 12/06/2018 | 870.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMP PEDREIRO NO CONSERTO DO ESGOTO DA RUA PEDRO FRAN?A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1261 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001428 | 12/06/2018 | 15002.98 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O ATARV?S DA FARM?CIA B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N?000000018 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/06/2018 | 500.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 5 DI?RIAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N?227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 12/06/2018 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO ?NICO DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1259 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 12/06/2018 | 954.00 | 00011913250407 | FRANCISCO VILQUE BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA (VIOL?O) COM OS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1262 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/06/2018 | 900.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE TR?S (3) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/06/2018 | 100.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (1) DI?RIA PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 13/06/2018 | 150.00 | 21943778000104 | POSTO SANTO ANTONIO II | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?000016842 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 13/06/2018 | 109.97 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO VW/GOL A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?626234 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 13/06/2018 | 247.80 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO AMBUL?NCIA /RENAULT A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?626232 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 13/06/2018 | 700.00 | 00011909655422 | MARIANA BATISTA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE MENEZES, NO S?TIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1264 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 14/06/2018 | 954.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1266 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 14/06/2018 | 590.00 | 00002801007528 | SOLANGE BARRETO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1267 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 14/06/2018 | 590.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, E ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA NAS FALTAS EVENTUAIS DE AUXILIARES E MERENDEIRAS DAS REFERIDAS ESCOLAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1265 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 14/06/2018 | 500.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROS PARA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM PROBLEMAS DE LOCOMOCAO DEVIDO A FALTA DE ACESSO A LOCALIDADE VIA ONIBUS ESCOLAR CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 20/03/2018 A 20/04/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 14/06/2018 | 700.00 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA FAN PARRA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM PROBLEMAS DE LOCOMOCAO DEVIDO A FALTA DE ACESSO A LOCALIDADE VIA ?NIBUS ESCOLAR, DURANTE O PER?ODO DE 24/04/2018 A 23/05/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001458 | 14/06/2018 | 15439.41 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 E S-10 ), DESTINADO A USO DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000008421 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001456 | 14/06/2018 | 2110.54 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S500 E S10), DESTINADOS A AMBUL?NCIA/RENAULT LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008420 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001457 | 14/06/2018 | 5976.97 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008415 E COMPROVANTE BANC?RIOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001459 | 14/06/2018 | 4378.25 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008414 E COMPROVANTE BANC?RIOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001460 | 14/06/2018 | 8097.49 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S500 E S10), DESTINADOS AO USO DA AMBUL?NCIA/RENAULT LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008419 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 14/06/2018 | 149.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PE?AS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?000014019 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001455 | 14/06/2018 | 6667.60 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S - 10 E BS-500), DESTINADOS A USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N? 000008422 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001448 | 14/06/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DOS PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF N?1002347 E COPMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001461 | 15/06/2018 | 2550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 1008488 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 15/06/2018 | 700.00 | 00015255317861 | JOSE VIEIRA DE LUCENA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA R?MPA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1268 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/06/2018 | 290.00 | 00005839684490 | MARIA LUCIA PEREIRA IDELFONSO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TESTE DO PEZINHO DA SUA FILHA ANA LUIZA PEREIRA DE ARAUJO, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 15/06/2018 | 954.00 | 00008430642420 | AMANDA ANIZIO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PROFESSORA DE MATEM?TICA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1269 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 18/06/2018 | 350.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?00006082 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/06/2018 | 200.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (02) DIARIAS PARA O SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 18/06/2018 | 7950.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE SOM,PALCO,GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS NO DIA 15/06/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 48 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 18/06/2018 | 15000.00 | 15020352000186 | FORRO DO BOLE BOM ENTRETENIMENTO LTDA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORRO DO BOLE BOLE, PARA APRESENTA??O NO DIA 15/06/2018, COM DURA??O APROXIMADA DE 02(DUAS) HORAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 19/06/2018 | 3000.00 | 00003189669481 | EDUARDO JORGE GOMES PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM UMA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL DA BANDA DE FORRO TORA CHINELO REALIZADA EM PRA?A P?BLICA NO DIA 15/06/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?030529 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 19/06/2018 | 120.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001476 | 19/06/2018 | 1193.10 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSN CCFV, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NANOTA FISCAL N? 465 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001477 | 19/06/2018 | 1313.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSN CCFV, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NANOTA FISCAL N? 464 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001478 | 19/06/2018 | 1024.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSN CCFV, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 464 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/06/2018 | 100.00 | 00009533782412 | ROSANGELA PEREIRA SEVERO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/06/2018 | 200.00 | 00005913786475 | MARIA EDIVANIA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 19/06/2018 | 900.00 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMA??O NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1271 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 19/06/2018 | 997.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE , DA RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA E DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE J?AO PESSOA - PB PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 19/06/2018 | 362.00 | 00003571006461 | ALBERTO MARCAL DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1272 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 19/06/2018 | 420.00 | 00010092928463 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1270 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 19/06/2018 | 2067.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 19/06/2018 | 2005.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTERCIMENTOS D'?GUA DOS PO?OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 19/06/2018 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE SERVI?OS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N?208 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 19/06/2018 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTEN??O, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMA??O AO CIDAD?O) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL CONFORME NF N? 1000022 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUI??O A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 19/06/2018 | 3994.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 19/06/2018 | 6021.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOS SERVIDORES P?BLICOS CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 20/06/2018 | 365.00 | 00010161933432 | IZAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS NO CONSERTO DA MOTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISAL DE SERVI?OS N?1273 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/06/2018 | 350.00 | 00011680236458 | OSANA MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/06/2018 | 200.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/06/2018 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 21/06/2018 | 1080.00 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CONFEC??O DE ENXOVAL DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1274 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 22/06/2018 | 650.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM UM PARED?O DE SOM NAS APRESENTA??ES DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1275 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001494 | 22/06/2018 | 2208.00 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANH? DO S?TIO PICADA , S?TIO BOMFIM II, S?TIOCALDEIR?O A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1276 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001495 | 22/06/2018 | 2208.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO S?TIO PICADA , S?TIO BOMFIM II, S?TIOCALDEIR?O A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1277 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001496 | 22/06/2018 | 1690.50 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO DE MARCA GM/CHEVROLET D20 PLACA BLJ0256/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO CALDEIR?O, PICADA, BOMFIM II, A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), NO PERIODO DE 25 MAIO A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1278 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001497 | 22/06/2018 | 1690.50 | 00011406575429 | RODRIGO VIEIRA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANH? DO S?TIO PICADA , S?TIO BOMFIM II, A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 25 MAIO A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1279 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 22/06/2018 | 954.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1280 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 22/06/2018 | 590.00 | 00003783751489 | FRANCISCO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, COMFORME NF DE SERVICOS N?1281 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 22/06/2018 | 590.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1282 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 22/06/2018 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1283 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 22/06/2018 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1284 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 22/06/2018 | 590.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1285 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 22/06/2018 | 700.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1286 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 22/06/2018 | 1300.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D'?GUA DO S?TIO BOMFIM DOS PEDROSAS E BOMFIM DOS FRAN?AS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1287 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 25/06/2018 | 810.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1288 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 25/06/2018 | 590.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANIT?RIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1289 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 25/06/2018 | 310.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEITA AO S?TIO VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1291 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 25/06/2018 | 590.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVO?OS N?1290 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/06/2018 | 101.62 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOS SERVIDORES P?BLICOS CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FEP DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 26/06/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N?1002147 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001512 | 26/06/2018 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF N?000432 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/06/2018 | 100.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 26/06/2018 | 157.60 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1523 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/06/2018 | 300.00 | 00010161933432 | IZAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 27/06/2018 | 350.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM DESINSTALA??ES E INSTALACOES (1)AR CONDICIONADO SPLINTE 9.000 BTUS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 113 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/06/2018 | 400.00 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE QUATRO (04) DIARIAS PARA A T?CNICA DE ENFERM?GEM PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO NA AMBUL?NCIA SEMI-UTI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 27/06/2018 | 1200.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA?AO E MANUTEN?OES ELETRICAS NO POSTO DE SAUDE NA RUA JOEL VIEIRA N 57, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 11, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 27/06/2018 | 600.00 | 00007269235406 | WILSON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 001292 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 27/06/2018 | 208.38 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, INMETRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO PARCELAMENTO DE CREDITOS DO INMETRO APURADOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N? 418/2014, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, COM VENCIMENTO EM 29/06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 27/06/2018 | 208.38 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, INMETRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO PARCELAMENTO DE CREDITOS DO INMETRO APURADOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N? 418/2014, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, COM VENCIMENTO EM 29/06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 27/06/2018 | 207.16 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, INMETRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO PARCELAMENTO DE CREDITOS DO INMETRO APURADOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N? 418/2014, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, COM VENCIMENTO EM 29/06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/06/2018 | 300.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE TRES DI?RIAS E AJUDA DE CUSTO PARA O SUPERVISOR DAS M?QUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA SUPERVISIONAR O CONSERTO E REPOSI??O DE PE?AS NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N? 227/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 27/06/2018 | 1500.00 | 00011754925405 | RICARDO ARAUJO CAVALCANTI DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL (TERRENO)PARA COLOCAR RES?DUOS S?LIDOS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 27/06/2018 | 590.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?001295 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 27/06/2018 | 700.00 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1296 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 27/06/2018 | 310.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DAS CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1297 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 27/06/2018 | 1650.00 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DA PA CARREGADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1298 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 27/06/2018 | 530.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1293 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 27/06/2018 | 530.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADORA DA BOMBA D'AGUA DO SITIO BAIXAS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1294 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 27/06/2018 | 1100.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 1299,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/06/2018 | 1789.99 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/06/2018 | 937.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 36 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 28/06/2018 | 621.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/06/2018 | 12239.93 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/06/2018 | 6626.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/06/2018 | 4307.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/06/2018 | 4086.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/06/2018 | 14319.39 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/06/2018 | 7250.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/06/2018 | 101458.88 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/06/2018 | 3474.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/06/2018 | 4944.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/06/2018 | 52021.93 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 28/06/2018 | 600.00 | 00007409857447 | SIMONE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SEUS SERVI?OS EXTRA PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 1300, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 28/06/2018 | 980.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N?1303, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001536 | 28/06/2018 | 6000.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 468 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001537 | 28/06/2018 | 1213.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 466 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001538 | 28/06/2018 | 2300.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 467 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/06/2018 | 30981.98 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/06/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SE SAUDE - L15 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/06/2018 | 6250.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - L 14- CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 28/06/2018 | 600.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 28/06/2018 | 190.98 | 00020369450400 | LUIZ COSMO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEAS COM OS SEU SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO NOS APARELHOS DE DVDS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 001301, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 28/06/2018 | 508.40 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000000106, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 28/06/2018 | 156.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/06/2018 | 2674.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/06/2018 | 1437.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/06/2018 | 155497.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/06/2018 | 5714.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/06/2018 | 47380.98 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/06/2018 | 954.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 46 - CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 28/06/2018 | 429.30 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000000107 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/06/2018 | 11977.18 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - L 12 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/06/2018 | 5724.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/06/2018 | 937.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - L 10 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/06/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA L 11 - CONTRATADOS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/06/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/06/2018 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/06/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS LOT. 42. CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/06/2018 | 2537.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L 45 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/06/2018 | 2537.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E GEST?O AMBIENTAL - L 39 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 29/06/2018 | 77.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRAN?A DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 29/06/2018 | 7.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 29/06/2018 | 35.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 29/06/2018 | 67.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/06/2018 | 44968.10 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AS COMPETENCIA 06/2018, CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/06/2018 | 400.00 | 00002552786405 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/06/2018 | 50.00 | 00025533648810 | JOSEFA ROBERTO DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/06/2018 | 15885.19 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGA?OES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME DEMONSTRADO ATRAV?S DE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOS SERVIDORES P?BLICOS CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/06/2018 | 2224.26 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS,CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/06/2018 | 0.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOS SERVIDORES P?BLICOS CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO ICMS-DESON DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/06/2018 | 20339.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.688-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/06/2018 | 45949.09 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGA?OES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 29/06/2018 | 954.00 | 00070335127401 | RICELIA PEREIRA DE MENEZES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE GUARDA MATINAL NA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1302 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 29/06/2018 | 590.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANIT?RIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 29/06/2018 | 38.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 29/06/2018 | 329.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 29/06/2018 | 38.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 29/06/2018 | 314.95 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 29/06/2018 | 155.63 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 29/06/2018 | 87.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 29/06/2018 | 54.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 29/06/2018 | 2.95 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 29/06/2018 | 492.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001601 | 02/07/2018 | 12220.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, PROTETORES ARO 20 E CAMARAS DE ARDESTINADO AO USO DOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000001263 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 02/07/2018 | 104.11 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA A SALA DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 21/05/2018 A 20/06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 02/07/2018 | 105.13 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA A SALA DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 21/06/2018 A 20/07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 03/07/2018 | 760.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DA AMBUL?NCIA A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?00006097 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 03/07/2018 | 130.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AMBUL?NCIA A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 5074 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 03/07/2018 | 3172.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ILUMINA??O P?BLICA DETE MUNICIPIO,CONFORME NF N?000005919 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001607 | 03/07/2018 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA DISPONIBILIZA??O DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDICIPLINAR PARA ORIENTA??O TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORA??O DE EDITAIS DE LICITA?OES NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001609 | 04/07/2018 | 2550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 1008612 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 04/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA A.R.T. DE CARGO E FUN??O DO ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO,CONFORME BOLETO E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 04/07/2018 | 700.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1306 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 04/07/2018 | 200.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/07/2018 | 200.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS(02) DI?RIAS DESTINADAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 04/07/2018 | 1400.00 | 00006248599408 | JAMILSON CAROLINO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, NO LEVANTAMENTO DE PESSOAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1307 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 04/07/2018 | 1500.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1305 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 04/07/2018 | 954.00 | 00067442250815 | ADEMAR APARECIDO DIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1304 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/07/2018 | 400.00 | 00083940472468 | SINVAL RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/07/2018 | 400.00 | 00068760078553 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 04/07/2018 | 182.82 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1531 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/07/2018 | 200.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/07/2018 | 500.00 | 00003153154406 | FRANCISCA LUCIA PERGENTINO BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 04/07/2018 | 726.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTA??O DA EQUIPE DA CARAVANA DO CORA??O, QUE VEIO PARA ATENDER AOS MUNICIPIOS A N?VEL REGIONAL, CONFORME PACTUADO NA CIR (COMISS?O INTREGESTORA REGIONAL), CONFORME NF N?0000000628 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/07/2018 | 400.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESAO DE QUATRO (04) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, PARA RESOLVER A PRESTA??O DE CONTAS DO CONV?NIO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DI?RIS N?227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/07/2018 | 600.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 05/07/2018 | 400.00 | 00070335632483 | ANGELICA P MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 05/07/2018 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA MOTO A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 05/07/2018 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 05/07/2018 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 05/07/2018 | 954.00 | 00009507500421 | JOSEANY VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGU?S NA ESCOLA FRAN??A GALDINO MENDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O M? DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1313 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 05/07/2018 | 954.00 | 00008430642420 | AMANDA ANIZIO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PROFESSORA DE MATEM?TICA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1312 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 05/07/2018 | 954.00 | 00010842185429 | JOICY MENDES CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DO SITIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1311 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 05/07/2018 | 590.00 | 00009537026426 | TATIANE BATISTA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA MENOR ANA CLARA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1310 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 05/07/2018 | 370.00 | 00009533792485 | MYRLLA LAYANNE VIEIRA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AULAS EVENTUAIS NA SALA DO 3? ANO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1309 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 05/07/2018 | 954.00 | 00033401439863 | FRANCISCA BATISTA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONFEITEIRA DA FESTA DO DIA DAS MA~ES REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1308 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 05/07/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA E ESGOTO REFERENTE A JUNHO DE 2018, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA ABRIGAR AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO AS MESMAS VAO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/07/2018 | 400.00 | 00021504017897 | MARCIA MARIA BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/07/2018 | 500.00 | 00005969388459 | SEVERINO VIEIRA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 05/07/2018 | 500.00 | 00007158925412 | MARIANA MENDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 06/07/2018 | 273.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?A? DE UM BANER PARA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?2330 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 06/07/2018 | 1500.00 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE DIGITA??O DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1316 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 06/07/2018 | 1750.00 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMA??O NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1319 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 06/07/2018 | 954.00 | 00005338766485 | CLAUDIA PERGENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OPERA??O DO SISTEMA DE INFORMA??O DA SA?DE BASE DE DADOS SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1318 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 06/07/2018 | 2100.00 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERM?GEM PLANTONISTA EM PLANT?O NOTURNO E TRANSFER?NCIA DE PACIENTES, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, NA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1314 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 06/07/2018 | 2100.00 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ( PLANTOES) DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1315 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 06/07/2018 | 1165.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME NF DE SERVI?OS N?1317 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 06/07/2018 | 590.00 | 00011406575429 | RODRIGO VIEIRA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO DE MARCA CHEVROLET D20 DE PLACA NSW-4648/PB PARA UM EVENTO DA SA?DE COM A EQUIPE DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SOUSA - PB, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1320 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001651 | 06/07/2018 | 10258.61 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O ATARV?S DA FARM?CIA B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N?000000017 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/07/2018 | 1794.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 30/06/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/07/2018 | 3000.00 | 00008083567124 | SUSEL BETANCOURT QUINTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PEC?NIA PARA MANUTEN??O DE CUSTEIO DE MORADIA DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 06/07/2018 | 954.00 | 00070334902401 | ANA LUCIA MENDES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1323 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 06/07/2018 | 800.00 | 07633435000112 | LIVRARIA L CULTURAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ACERVO CULTURAL PARA APOIO PEDAG?GICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 001017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001653 | 06/07/2018 | 3100.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, CONFORME NF N? 441 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 06/07/2018 | 210.00 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE CADEIRA E MESAS PARA A APRESENTA??O DAS FESTAS JUNINAS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO MDE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1324 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 06/07/2018 | 1747.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA T?CNICA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1322 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 09/07/2018 | 280.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?000000884 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 09/07/2018 | 600.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 09/07/2018 | 1750.00 | 00011406575429 | RODRIGO VIEIRA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEM?TICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIUO, NO PERI?DO DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1327 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 09/07/2018 | 310.00 | 00010842185429 | JOICY MENDES CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE MENEZES LOCALIZADA DO SITIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI?O N?1326 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0001662 | 09/07/2018 | 125.62 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 09/07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0001663 | 09/07/2018 | 177.56 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 09/07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 09/07/2018 | 900.00 | 26915648000181 | LUCIANO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE D,?GUA MINERAL 20L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 20 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 09/07/2018 | 1056.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000001013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 09/07/2018 | 94.24 | 28432314000182 | DIAS E GUEDES LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DOMESTICOS PARA A CANTINA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO , CONFORME NF N? 000041068 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 09/07/2018 | 210.00 | 00005671044430 | JOFRE LIMA GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DO PROGRAMA DE ERRADICA??O DAS DROGAS (PROERD) REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1328 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/07/2018 | 450.00 | 00011574483480 | FELIPE MATHEUS ARAUJO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/07/2018 | 300.00 | 00007709119433 | ALINE BARRETO LINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/07/2018 | 400.00 | 00007283638440 | GERLANE PEREIRA DE MENEZES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/07/2018 | 100.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (1) DI?RIA PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 09/07/2018 | 159.86 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1532 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 09 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 09/07/2018 | 102.00 | 28432314000182 | DIAS E GUEDES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISI??O DE VASSOURAS LADY C/CABO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N? 000041069 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 09/07/2018 | 207.00 | 00006203177440 | GRAZIELE PAIVA DANTAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DE PLANT?O NA FESTA JUNINA ANTECIPADA DO FORROCAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1325 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 09/07/2018 | 2972.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO COMO M?DICO NO ATENDIMENTO A PACIENTES HIPERTEN?OS E COM DOEN?AS CORONARIANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1321 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 10/07/2018 | 700.00 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1329 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/07/2018 | 450.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O TRES (3) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 10/07/2018 | 1750.00 | 00003279490405 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURA??O DO CAL?AMENTO DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1331 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 10/07/2018 | 1900.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMP PEDREIRO NO CONSERTO DO ESGOTO DA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1338 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 10/07/2018 | 700.00 | 00006227696420 | EVANDRO JOSE COSMO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO S?TIO VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1339 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 10/07/2018 | 700.00 | 00011309944814 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ROCO DA ESTRADA VICINAIS QUE LIGA CARRAPATEIRA PB AO SITIO VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 1340 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 10/07/2018 | 950.00 | 00005308948402 | JOSE EVERALDO JORGE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO S?TIO PO?OS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1341 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 10/07/2018 | 310.00 | 00005585360426 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DO CAL?AMENTO DA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1345 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 10/07/2018 | 700.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA ARMAZENAMENTO DE PE?AS DAS M?QUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/07/2018 | 31.37 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA CID DO DIA 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/07/2018 | 8261.84 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/07/2018 | 9426.21 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A JUROS E MULTAS, (OBRIGA??ES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/07/2018 | 9016.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.688-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00008429792473 | RAFAEL PEDROSA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MTE: RAIS ANUAL, RAIS GENERICO: ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DAS CNDS; ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA: ISTRUCOES, ORIENTACOES NOS FATORES GERADORES DE CONTRIBUICOES (INSS), SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIP JUNTO A ACIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS PARCELAMENTOS, ELABORACAO DA DIRF E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS JUNTO AO INSS, CONFORME NF DE SERVICOS N?1346 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/07/2018 | 300.00 | 00001498230458 | WEBERTON VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O TR?S (3) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001673 | 10/07/2018 | 1100.00 | 00092984975472 | SILVANIA VASCONCELOS DE ALMEIDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N? 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001680 | 10/07/2018 | 1170.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 470 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001681 | 10/07/2018 | 1200.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 471 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS EM SEU VE?CULO PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE E CAMPINA GRANDE - PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE , CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1332 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 10/07/2018 | 1100.00 | 00091833353404 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHEIRO NO CONCERTO DE PNEUS E C?MARAS DE AR NA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1333 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 10/07/2018 | 210.00 | 00000816114471 | JOSENILDO CARDOSO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DOM POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1334 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 10/07/2018 | 700.00 | 00010842218459 | FERNANDA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1335 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 10/07/2018 | 210.00 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA TROCA DOS PNEUS DA AMBUL?NCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1342 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 10/07/2018 | 500.00 | 00010161933432 | IZAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS NO CONSERTO DA MOTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISAL DE SERVI?OS N?1343 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 10/07/2018 | 700.00 | 00026201934863 | FRANCISCO BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FROTA DE VE?CULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1344 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/07/2018 | 300.00 | 00009432085481 | LUCIANA SEVERO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/07/2018 | 300.00 | 00001626470421 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/07/2018 | 600.00 | 00003242094441 | FRANCIENE MARIA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/07/2018 | 500.00 | 00014782464487 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/07/2018 | 500.00 | 00004751705555 | RAFAEL VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/07/2018 | 200.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 10/07/2018 | 500.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROS PARA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM PROBLEMAS DE LOCOMOCAO DEVIDO A FALTA DE ACESSO A LOCALIDADE VIA ONIBUS ESCOLAR CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 10/07/2018 | 1750.00 | 00010842236430 | NADIA LAIANE BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE UNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1330 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA DE INGL?S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1336 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/07/2018 | 200.00 | 00004276484405 | SAMARA DA SILVA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (2) DUAS DI?RIAS E AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COORDENADORA PEDAGOGICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE, CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001679 | 10/07/2018 | 6427.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CESTAS B?SICAS PARA DOA??ES A PESSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA OCORRIDA NO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME NF N?469 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 10/07/2018 | 600.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/07/2018 | 500.00 | 00003153171408 | FRANCISCA VIEIRA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCES?O DE (5) DI?RIAS PARA A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/07/2018 | 500.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 5 (cinco) DI?RIAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DA PARA?BA - COEGEMAS - PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N?227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 11/07/2018 | 420.00 | 00070531882489 | VITORIA GABRIELA DE SOUSA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES PARA A CONFRATERNIZA??O COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?O N? 1352 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 11/07/2018 | 590.00 | 00007855522433 | MARIA GOMES CIRILO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL COM AULAS EVENTUAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?O N? 1347 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 11/07/2018 | 700.00 | 00009897837400 | VICTOR BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1353 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001725 | 11/07/2018 | 4438.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?472 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001726 | 11/07/2018 | 3300.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?473 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001727 | 11/07/2018 | 9991.08 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N?00003701 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001728 | 11/07/2018 | 7980.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N?00003702 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/07/2018 | 500.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE CINCO(5) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DA TECNICA DE NFERM?GEM COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 11/07/2018 | 700.00 | 00001844111300 | RANIERE PEDROSA DE QUEIROGA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO CONCERTO DO ESGOTO DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?O N? 1355 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 11/07/2018 | 500.00 | 00001894875508 | ANA VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS LEN??ES DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?O N? 1349 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 11/07/2018 | 950.00 | 00030265246890 | SIMAO MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?O N? 1350 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 11/07/2018 | 500.00 | 00009533786400 | LORENA GALDINO VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SALGADOS PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO FORROCAR DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?O N? 1348 E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 11/07/2018 | 200.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA ARMAZENAMENTO DE PE?AS DAS M?QUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 11/07/2018 | 310.00 | 00011913250407 | FRANCISCO VILQUE BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESGOTO DA RUA JOSE GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?O N? 1351 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 11/07/2018 | 20022.20 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEL PARA UTILIZA??O NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00010177 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 12/07/2018 | 1750.00 | 00009650286403 | VALDIR BATISTA PERGENTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO S?TIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1356 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 12/07/2018 | 310.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVAA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO S?TIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1357 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0001737 | 12/07/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA , CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK BUSINESS DE 6MB, CORRESPONDENTE A 11/06/2018 A 10/07/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/07/2018 | 400.00 | 00004204613454 | GERALDA ABREU DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/07/2018 | 300.00 | 00083940197491 | VERA CELIA VIEIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/07/2018 | 200.00 | 00010842244450 | ROSINEIA BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/07/2018 | 500.00 | 00034090784875 | FRANCISCO PRUDENCIO VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 12/07/2018 | 1800.00 | 09290693000179 | JOSE PERICLES NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESSONANCIA PARA MARCELO HENRIQUE E JOSE GABRIEL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000013811 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 12/07/2018 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO ?NICO DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNH0 DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1354 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001752 | 13/07/2018 | 1042.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS PARA BRINDES NO EVENTO DE COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 476 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001753 | 13/07/2018 | 550.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 475 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/07/2018 | 200.00 | 00012461839867 | VALDEMAR LUCAS DE BARROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 13/07/2018 | 954.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR COBRINDO FALTAS DO MOTORISTA TITULAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1358 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001746 | 13/07/2018 | 15037.30 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 E S-10 ), DESTINADO A USO DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000008555 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 13/07/2018 | 590.00 | 00002801007528 | SOLANGE BARRETO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1359 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 13/07/2018 | 590.00 | 00004978257409 | MARIA LUCIA BATISTA BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SALGADOS E LANCHES PARA O EVENTO DAS FESTAS JUNINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1360 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001745 | 13/07/2018 | 13432.64 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S - 10 E BS-500), DESTINADOS A USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N? 000008557 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001742 | 13/07/2018 | 6471.04 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO FIAT/PALIO E VW/GOL A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008550 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001743 | 13/07/2018 | 5698.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008546 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001744 | 13/07/2018 | 6998.66 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008549 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 13/07/2018 | 636.65 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00002048 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 13/07/2018 | 1730.01 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCART?VEIS DESTINADO AO USO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000003089 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO.01 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 13/07/2018 | 1249.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA , CONFORME BOLETO BANCARIO N? 25041080318 COM VENCIMENTO EM 05/05/2018 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 13/07/2018 | 1249.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA , CONFORME BOLETO BANCARIO N? 25041080418 COM VENCIMENTO EM 05/06/2018 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 13/07/2018 | 1249.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA , CONFORME BOLETO BANCARIO N? 25041080518 COM VENCIMENTO EM 05/07/2018 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/07/2018 | 200.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DUAS (2) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 16/07/2018 | 20011.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA UTILIZA??O NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00010192 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 16/07/2018 | 6419.60 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA CAIXA DE MACHA PARA A AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA-OGG LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 2560 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 16/07/2018 | 954.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA TRANSPORTANDO ?GUA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1366 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 16/07/2018 | 1038.90 | 16466494000134 | MESTRE DAS FERRAMENTAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAMENTAS PARA REPAROS NAS MAQUINAS PESADAS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00002168 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 16/07/2018 | 700.00 | 00006841939492 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONCERTO DE MOTORES QUE FAZ O BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1368 E COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 16/07/2018 | 700.00 | 00015255317861 | JOSE VIEIRA DE LUCENA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO EM RETOQUES DA MURADA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1367 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 16/07/2018 | 590.00 | 00003153124400 | FRANCISCA ANIZIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1363 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 16/07/2018 | 1050.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANEXA DO COLEGIO ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1364 E COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 16/07/2018 | 590.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, E ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA NAS FALTAS EVENTUAIS DE AUXILIARES E MERENDEIRAS DAS REFERIDAS ESCOLAS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1361 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 16/07/2018 | 954.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1362 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/07/2018 | 400.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 4 QUATRO DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/07/2018 | 240.00 | 00008221624403 | MARIA IZABEL PEREIRA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE TRES (03) DIARIAS PARA A FARMAC?UTICA DO PSF DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 16/07/2018 | 954.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORT?NCIA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 , CONFORME NF DE SERVI?OS N?1365 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 16/07/2018 | 215.70 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE MARCA VW/GOL DE PLACA QFT-1584/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 17/07/2018 | 1149.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE , DA RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA E DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE J?AO PESSOA - PB PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001779 | 17/07/2018 | 3440.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 477 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 17/07/2018 | 2071.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 17/07/2018 | 4600.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 17/07/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ?REA DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJERTOS NO SISTEMA SICONV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 17/07/2018 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE SERVI?OS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N?215 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUI??O A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/07/2018 | 160.00 | 00005244194429 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (02) DI?RIA PARA DESLOCAR-SE AT? A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA EDILIDADE , CONFORME LI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 17/07/2018 | 6684.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 17/07/2018 | 3117.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTERCIMENTOS D'?GUA DOS PO?OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 17/07/2018 | 118.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 18/07/2018 | 152.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 18/07/2018 | 1249.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA , CONFORME BOLETO BANCARIO N? 25041080518 COM VENCIMENTO EM 05/08/2018 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 18/07/2018 | 1340.00 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS DO SEU VEICULO GOL DE PLACA AVL-0052 COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRA - PB DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1369 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/07/2018 | 1466.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00004376 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 18/07/2018 | 1290.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00004375 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 18/07/2018 | 840.00 | 00067442250815 | ADEMAR APARECIDO DIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1370 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/07/2018 | 80.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DI?RIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO TELESA?DE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/07/2018 | 80.00 | 00005660423477 | CAMILA ALVES SILVA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DI?RIA,PARA A DENTISTA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO TELESA?DE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/07/2018 | 80.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DI?RIA,PARA O AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO TELESA?DE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/07/2018 | 100.00 | 00004379341445 | ANALICE GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DI?RIA,PARA O AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO TELESA?DE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/07/2018 | 100.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 19/07/2018 | 148.02 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?000143972 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 19/07/2018 | 1630.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORRO PVC NA COZINHA NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1372 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 19/07/2018 | 3698.65 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATIRIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N? 300 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 19/07/2018 | 6300.83 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA A REFORMA DA ESCOLA ONDE FUNCIONA O BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 112 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 19/07/2018 | 1170.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS D'AGUA REALIZADO EM CARRO PIPA, PLACA DRF-3714 NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ,NO PERIODO DE MAR?O DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1371 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 20/07/2018 | 1200.00 | 00002534323407 | FRANCISCO COSMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE ,CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1377 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 20/07/2018 | 700.00 | 00006319221488 | JOSE CARLOS DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COMO VIGILANTE NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1380 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 20/07/2018 | 954.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA DA UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1381 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 20/07/2018 | 300.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERA??O DE CARTU?HO TONER, DE UMA COPIADORA KYOCERA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 233 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 20/07/2018 | 1997.40 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A IMPLEMENTA??O DO CARD?PIO DA MERENDA DAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?530 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 20/07/2018 | 954.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO CURSO ESCOLAR ,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1378 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001808 | 20/07/2018 | 2208.00 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANH? DO S?TIO PICADA , S?TIO BOMFIM II, S?TIOCALDEIR?O A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1374 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001810 | 20/07/2018 | 1690.50 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO DE MARCA GM/CHEVROLET D20 PLACA BLJ0256/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO CALDEIR?O, PICADA, BOMFIM II, A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1373 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001811 | 20/07/2018 | 2208.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO S?TIO PICADA , S?TIO BOMFIM II, S?TIOCALDEIR?O A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1375 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001812 | 20/07/2018 | 1690.50 | 00011406575429 | RODRIGO VIEIRA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANH? DO S?TIO CALDEIR?O, PICADA, BOMFIM II A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1376 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/07/2018 | 600.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (6)SEIS DIARIAS PARA O BIOM?DICO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/07/2018 | 80.00 | 00005660423477 | CAMILA ALVES SILVA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DI?RIA, PARA A DENTISTA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DA SA?DE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/07/2018 | 150.00 | 00070334806445 | JULIO CESAR VIEIRA NUNES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/07/2018 | 200.00 | 00030262859866 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 20/07/2018 | 954.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE DAN?A COM O GRUPO INFANTIL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M~ES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1379 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 20/07/2018 | 2737.34 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | Pagamento referente a manuten??o e rciclagen de toner para impressoras do centro de refer?ncia de assist?ncia social cras deste mun?cipio, conforme nf n? 3054 e comprovante em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 23/07/2018 | 1423.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?561 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001824 | 24/07/2018 | 5091.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 00003732 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001825 | 24/07/2018 | 4999.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 00003733 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/07/2018 | 7250.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/07/2018 | 6250.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS - L 14, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/07/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DECOMISSIONADOS L15, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/07/2018 | 6626.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/07/2018 | 4307.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/07/2018 | 4086.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/07/2018 | 14319.39 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/07/2018 | 1789.99 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/07/2018 | 937.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 36 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/07/2018 | 10552.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 24/07/2018 | 414.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 24/07/2018 | 641.70 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/07/2018 | 52122.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/07/2018 | 4740.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 24/07/2018 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1382 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 24/07/2018 | 590.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1282 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 24/07/2018 | 590.00 | 00003783751489 | FRANCISCO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, COMFORME NF DE SERVICOS N?1384 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 24/07/2018 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1385 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 24/07/2018 | 1100.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D'?GUA DO S?TIO BOMFIM DOS PEDROSAS E BOMFIM DOS FRAN?AS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1386 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 24/07/2018 | 590.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1387 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 24/07/2018 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1389 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 24/07/2018 | 815.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1388 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/07/2018 | 103825.02 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/07/2018 | 3786.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/07/2018 | 300.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 (DUAS) DI?RIAS E UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO NA VACINA??O CONTRA A GRIPE H1N1 NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO E PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NA CIDADE DE SOUSA -PB, PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO E CAMPANHA ESTADUAL DE MULTIVACINA??O PARA ATUALIZA??O DAS CADERNETAS DE VACINA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/07/2018 | 500.00 | 00001996163450 | MANOEL GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/07/2018 | 30781.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/07/2018 | 47232.48 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/07/2018 | 151766.06 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/07/2018 | 5714.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/07/2018 | 2674.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/07/2018 | 954.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 46 - CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/07/2018 | 1437.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 24/07/2018 | 158.70 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/07/2018 | 13945.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - L 12 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/07/2018 | 5724.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/07/2018 | 937.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - L 10 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/07/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA L 11 - CONTRATADOS, REF.AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 24/07/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/07/2018 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/07/2018 | 2537.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E GEST?O AMBIENTAL - L 39 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/07/2018 | 2537.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L 45 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/07/2018 | 2133.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS LOT. 42. CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001863 | 25/07/2018 | 7046.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E NO CENTRO DE COVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CCFV), CONFORME NOTAFISCAL N? 00003735 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/07/2018 | 300.00 | 00003154171452 | MARIA CLAUDINO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/07/2018 | 400.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 5 (CINCO) DI?RIAS, DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO NA VACINA??O CONTRA A GRIPE H1N1 NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO E PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NA CIDADE DE SOUSA -PB, PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO E CAMPANHA ESTADUAL DE MULTIVACINA??O PARA ATUALIZA??O DAS CADERNETAS DE VACINA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/07/2018 | 80.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA, PARA A TECNICA DE ENFERM?GEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NA CIDADE DE SOUSA -PB, PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO E CAMPANHA ESTADUAL DE MULTIVACINA??O PARA ATUALIZA??O DAS CADERNETAS DE VACINA??O DAS CRIAN?AS MENORES DE CINCO ANOS, OBJETIVANDO A DISCUSS?O SOBRE A OPERACIONALIZA??O DAS CAMPANHAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 25/07/2018 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTEN??O, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMA??O AO CIDAD?O) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL CONFORME NF N? 1000024 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/07/2018 | 100.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (1) DI?RIA PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/07/2018 | 400.00 | 00002423221584 | ALEXANDRA BISPO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/07/2018 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 (TRES) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 27/07/2018 | 700.00 | 00011406575429 | RODRIGO VIEIRA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEM?TICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1392 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 27/07/2018 | 1770.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1062 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 27/07/2018 | 4160.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VIDOROS PARA REPOSI??O NO ?NIBUS MARCOPOLO SENIOR MIDI DE PLACA MOV-0482 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001876 | 27/07/2018 | 4050.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?480 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001867 | 27/07/2018 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NF N?000435 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 27/07/2018 | 900.00 | 00009540600405 | GEOVANE SILVA JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DAS A??ES DE SA?DE NA PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1393 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 27/07/2018 | 1815.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1061 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 27/07/2018 | 1744.00 | 00007098716430 | MONIQUE CARDOSO TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE E CAJAZEIRA - PB TRAZENDO MATERIAL HOSPITALAR PARA AO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1390 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 27/07/2018 | 581.40 | 00003253249301 | RONIELLE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O COMO M?SICO NO DIA DAS A??ES DE SA?DE REALIZADO NA PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1391 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 27/07/2018 | 174.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 30/07/2018 | 398.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO EM OFICINAS MUSICAIS CO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N? 0000004209 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 30/07/2018 | 419.20 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA ESOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N? 0000004208 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/07/2018 | 900.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE TR?S (3) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 30/07/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NF N?1002204 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 30/07/2018 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA DISPONIBILIZA??O DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDICIPLINAR PARA ORIENTA??O TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORA??O DE EDITAIS DE LICITA?OES NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/07/2018 | 2319.18 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, COMPLEMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0001880 | 30/07/2018 | 177.04 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 30/07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 30/07/2018 | 975.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE E UMA RADIOGRAFIA DO TORAX PA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME NF N?1309 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/07/2018 | 3000.00 | 00008083567124 | SUSEL BETANCOURT QUINTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PEC?NIA PARA MANUTEN??O DE CUSTEIO DE MORADIA DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/07/2018 | 200.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/07/2018 | 200.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 31/07/2018 | 954.00 | 00030999200534 | FRANCINEIDE GALDINO MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1394 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 31/07/2018 | 954.00 | 00011895732450 | JOSIANE PERGENTINO PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN??ES DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1401 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/07/2018 | 480.00 | 00033650542862 | FRANCISVANIA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/07/2018 | 600.00 | 00010351026410 | IRENE GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 31/07/2018 | 1744.20 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORRO DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1418 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 31/07/2018 | 310.00 | 00028645841827 | EDINEIDE VIEIRA DE LUCENA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS LEN??ES DOS LEITOS DO MPOSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1420 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 31/07/2018 | 850.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS NO SEU VE?CULO DE MARCA CHEVROLET D20 DE PLACA JJD-3410/PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS - PB, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1424 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/07/2018 | 15843.05 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGA?OES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME DEMONSTRADO ATRAV?S DE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 31/07/2018 | 1149.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE , DA RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA E DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE J?AO PESSOA - PB PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2018 | 300.00 | 00004643910402 | WAGNER DA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2018 | 500.00 | 00002423221584 | ALEXANDRA BISPO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 31/07/2018 | 10.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 31/07/2018 | 954.00 | 00008430642420 | AMANDA ANIZIO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PROFESSORA DE MATEM?TICA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1417 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 31/07/2018 | 750.00 | 00003153124400 | FRANCISCA ANIZIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COMO PROFESSORA DE MATEM?TICA NO ENSINO INFANTIL ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1419 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 31/07/2018 | 310.00 | 00005671044430 | JOFRE LIMA GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DO PROGRAMA DE ERRADICA??O DAS DROGAS (PROERD) REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1421 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 31/07/2018 | 2200.00 | 00005354970407 | CICERO VIANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ?NUBUS ESCOLARES, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1416 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001927 | 31/07/2018 | 10037.30 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 E S-10 ), DESTINADO A USO DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000008555 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 31/07/2018 | 600.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PE?AS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RODA, TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E TROCA DE LANTERNAS DO ?NIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5168 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 217 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/07/2018 | 500.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESAO DE CINCO(05) DIARIAS A SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DI?RIS N?227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 31/07/2018 | 4400.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PE?AS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5168 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?00000386 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/07/2018 | 44153.31 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AS COMPETENCIA 07/2018, CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 31/07/2018 | 86.79 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 31/07/2018 | 2071.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 31/07/2018 | 650.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEIDA SA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO HONDA 150 PLACA OGA-1884/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO PO?O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/06/2018 A 20/07/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 31/07/2018 | 700.00 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA FAN PARRA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM PROBLEMAS DE LOCOMOCAO DEVIDO A FALTA DE ACESSO A LOCALIDADE VIA ?NIBUS ESCOLAR, DURANTE O PER?ODO DE 24/05/2018 A 23/06/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 31/07/2018 | 294.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 31/07/2018 | 590.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DAS CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1400 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 31/07/2018 | 1650.00 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DA PA CARREGADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1403 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 31/07/2018 | 935.00 | 00010863344429 | MAYK BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO MULTIR?O REALIZADO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO TENDO EM FOCO A ERRADICA??O DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA (DENGUE, CHIQUNGUNHA E ZICA) CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1402 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 31/07/2018 | 590.00 | 00070335127401 | RICELIA PEREIRA DE MENEZES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1404 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 31/07/2018 | 310.00 | 00009650286403 | VALDIR BATISTA PERGENTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO S?TIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1412 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 31/07/2018 | 900.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVI?OS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA E ELABORA??O DE PROJETO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO DO COLEGIO GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI?OS N?31 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 31/07/2018 | 590.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N? 1405 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 31/07/2018 | 590.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEITA AO S?TIO VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME NF DE SERVI?OS N?1406 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 31/07/2018 | 590.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANIT?RIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1408 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 31/07/2018 | 954.00 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1409 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 31/07/2018 | 700.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS VIAS P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 31/07/2018 | 500.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1415 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 31/07/2018 | 1400.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1414 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/07/2018 | 100.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 UMA DI?RIA PARA O SUPERVISOR DAS M?QUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA SUPERVISIONAR O CONSERTO E REPOSI??O DE PE?AS NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N? 227/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 31/07/2018 | 700.00 | 00010114830410 | FERNANDO BATISTA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1423 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 31/07/2018 | 590.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVO?OS N?1407 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 31/07/2018 | 160.00 | 00006154495498 | MANUEL CAVALCANTI DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 DUAS DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS - PB NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONFORME LEI DE DI?RIS N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 31/07/2018 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MTE: RAIS ANUAL, RAIS GENERICO: ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DAS CNDS; ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA: ISTRUCOES, ORIENTACOES NOS FATORES GERADORES DE CONTRIBUICOES (INSS), SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIP JUNTO A ACIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS PARCELAMENTOS, ELABORACAO DA DIRF E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS JUNTO AO INSS, CONFORME NF DE SERVICOS N?1426 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/07/2018 | 2163.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/07/2018 | 2224.26 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS,CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/07/2018 | 47141.19 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGA?OES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/07/2018 | 0.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO ITR DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/07/2018 | 0.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO ICMS-DESONF DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/07/2018 | 122.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FEP DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/07/2018 | 784.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FEP DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 31/07/2018 | 4600.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE DIGITA??O DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1397 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 31/07/2018 | 954.00 | 00005338766485 | CLAUDIA PERGENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OPERA??O DO SISTEMA DE INFORMA??O DA SA?DE BASE DE DADOS SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1399 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 31/07/2018 | 1400.00 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERM?GEM PLANTONISTA EM PLANT?O NOTURNO E TRANSFER?NCIA DE PACIENTES, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, NA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1396 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 31/07/2018 | 1400.00 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ( PLANTOES) DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NFDE SERVICOS N?1398 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 31/07/2018 | 1350.00 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS DO SEU VEICULO GOL DE PLACA AVL-0052 COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRA - PB DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1395 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 31/07/2018 | 700.00 | 00026748037468 | FRANCISCA PEREIRA DA CONCEICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA??O DA GRIPE H1N1 NO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1425 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 31/07/2018 | 361.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 31/07/2018 | 31.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 31/07/2018 | 58.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 31/07/2018 | 18.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 31/07/2018 | 80.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/07/2018 | 400.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O QUATRO (4) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB NO M?S DE JULHO RESOLVENDO PROBLEMAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS BANCOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/07/2018 | 600.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O QUATRO (4) DI?RIAS AO TESOUREIRO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB NO M?S DE JULHO RESOLVENDO PROBLEMAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS BANCOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 31/07/2018 | 93.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 31/07/2018 | 576.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 31/07/2018 | 59.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 31/07/2018 | 2.95 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 31/07/2018 | 116.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 31/07/2018 | 159.25 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 31/07/2018 | 78.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 31/07/2018 | 45.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRAN?A DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 31/07/2018 | 38.55 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 31/07/2018 | 530.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADORA DA BOMBA D'AGUA DO SITIO BAIXAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1410 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 31/07/2018 | 530.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1411 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 31/07/2018 | 500.00 | 00007158925412 | MARIANA MENDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 31/07/2018 | 3117.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTERCIMENTOS D'?GUA DOS PO?OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/07/2018 | 1500.00 | 04886413003000 | MITRA DIOCESANA DE CAJAZEIRAS PAROQUIA SANTO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA EM PECUNIA PARA A PAR?QUIA SANTOM AFONSO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 31/07/2018 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA MOTO A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 31/07/2018 | 400.00 | 00070335632483 | ANGELICA P MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 31/07/2018 | 20.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 31/07/2018 | 118.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 31/07/2018 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA MOTO A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 31/07/2018 | 1870.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA PINTURA E REPAROS, RETOQUES NO ESPA?O INTERNO E EXTERNO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1422 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRAN?A DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001976 | 01/08/2018 | 2550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 1008750 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 01/08/2018 | 900.00 | 00006839883442 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS NO CONSERTO E REPOSI??O DE VIDROS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00857, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 02/08/2018 | 1036.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOBNINA, DISPLAY, DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 00.008.813, ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 02/08/2018 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICOS DE SELAGEM,ENSAIO VERIFICA??O DE TACOGRAFO, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000005236, ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 02/08/2018 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICOS DE SELAGEM,ENSAIO VERIFICA??O DE TACOGRAFO, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000005235, ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 02/08/2018 | 714.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISI??O DE VASSOURAS CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 347, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 03/08/2018 | 700.00 | 00010114832463 | ROMERO BERNARDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVI?O DE PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 001435, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 03/08/2018 | 700.00 | 00085619728820 | PAULO MENDES PEDROSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?ADO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VAZANTE A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?001433 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 03/08/2018 | 420.00 | 00006227696420 | EVANDRO JOSE COSMO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO S?TIO VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1432 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 03/08/2018 | 2000.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOURA PESSOA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELEBORA?AO DE PROJETOS SIMILARES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA?AO COM EMISSAO DE ANOTA?OES DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART FISCALIZA??O),EMISS?O DE BOLETIM DE MEDI?AO, LAUDOS, PARECER, ALIMENTA??O DE SISTEMA FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS,GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMA?OES AO TCE-PB, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 001434 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/08/2018 | 160.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO MOTORISTA PARA IR COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/08/2018 | 160.00 | 00085431923404 | JOSE EDNON SILVA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA ACOMPANHAR E MONITORAR O CONSERTO DOS ?NIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL 227/2010,E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/08/2018 | 400.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 03/08/2018 | 770.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 571 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/08/2018 | 500.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 5 (cinco) DI?RIAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DA PARA?BA - COEGEMAS - PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N?227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/08/2018 | 400.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/08/2018 | 400.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO M?S DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/08/2018 | 300.00 | 00004855879479 | IARLEY PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAO AO SERVIDOR DA SECRET?RIA DE FINAN?AS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 06/08/2018 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME ISNEP ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?O PRESTADOS PARA ELABORA?AO DO PRAD-PLANO DE RECUPERA??O DE AREA DEGRADADA NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 20180000000696, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002002 | 07/08/2018 | 2050.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?481 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 07/08/2018 | 2062.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00000708 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 07/08/2018 | 1165.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME NF DE SERVI?OS N?1427 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 07/08/2018 | 200.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 07/08/2018 | 6996.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 00000709 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 07/08/2018 | 450.00 | 00011309944814 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ROCO DA ESTRADA VICINAIS QUE LIGA CARRAPATEIRA PB AO SITIO VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 1429 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 07/08/2018 | 700.00 | 00002534323407 | FRANCISCO COSMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZA??O DAS FESTAS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1428 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 07/08/2018 | 590.00 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1431 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002032 | 07/08/2018 | 727.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA PATROL DESTE MUNICIPIO DE PLACA CCC-1111, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 07/08/2018 | 528.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTEO DE DESPESAS COM PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. DISCRINADO NA NF N? 832928 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002003 | 07/08/2018 | 1360.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA SEDE DA PREFEITURA E ORG?OS DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 482 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/08/2018 | 300.00 | 00009752516432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FELICIANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/08/2018 | 400.00 | 00083940472468 | SINVAL RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/08/2018 | 400.00 | 00010842265457 | GABRIELA BATISTA PERGENTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/08/2018 | 200.00 | 00030373627823 | DAUCILENE GOMES FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 07/08/2018 | 233.66 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1540 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/08/2018 | 200.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/08/2018 | 250.00 | 00080600921468 | TEREZINHA LOURENCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 07/08/2018 | 954.00 | 00007269235406 | WILSON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1430 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/08/2018 | 300.00 | 00005918667490 | MARIA BETANIA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/08/2018 | 250.00 | 00003153154406 | FRANCISCA LUCIA PERGENTINO BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 07/08/2018 | 158.56 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?122165 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 07/08/2018 | 102.33 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?7450 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 07/08/2018 | 70.00 | 18228793000166 | AUGUSTO QUIRINO DE FRANCA MOUZINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S DE COZINHA PARA A CASA DE APOIO A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME NF N? 742 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/08/2018 | 151.58 | 04939826000171 | DONA BRANCA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA O MOTORISTA E SECRET?RIO DE SA?DE NA CIDADE DE J?AO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF N? 156103 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002030 | 07/08/2018 | 1432.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA QFW-5146 A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002031 | 07/08/2018 | 150.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA QFO-4836 A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 07/08/2018 | 620.00 | 00009492684454 | FILIPE VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEM?TICA SUBSTITUTO NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N? 1437, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 07/08/2018 | 310.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CONFORMRE NF DE SERVI?OS N?1436 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 07/08/2018 | 350.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PE?AS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM CAIXA DE MACHA DO ?NIBUS IVECO DE PLACA NQF-9265 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 07/08/2018 | 125.38 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 02/08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 07/08/2018 | 272.47 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ICECO/?NIBUS DE PLACA NQF-9265, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 07/08/2018 | 500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PE?AS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CALIBRAGEM DE VALVULAS E REGULAGEM DE BICOS DO ?NIBUS IVECO DE PLACA NQF-9265 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002021 | 07/08/2018 | 982.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO oNIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS 70 C 16 DE PLACA NQF-9265 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002025 | 07/08/2018 | 2702.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR VOLARE V8L DE PLACA QFG-0743 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002026 | 07/08/2018 | 2300.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA QGE-6760 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002027 | 07/08/2018 | 2680.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR 15.190 EOD DE PLACA MOV-0482 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002028 | 07/08/2018 | 5839.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR IVECO/CITY CLASS 70 C 16 DE PLACA NQJ-5168 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002029 | 07/08/2018 | 1249.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR IVECO/CITY CLASS 70 C 17 DE PLACA OGG-2235 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002040 | 08/08/2018 | 20313.68 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 E S-10 ), DESTINADO A USO DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000008665 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/08/2018 | 450.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESAO DE TRES(03) DIARIAS A SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, CONFORME LEI DE DI?RIS N?227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/08/2018 | 300.00 | 00003239305496 | MARIA DE LOURDES LUCAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESAO DE TRES(03) DIARIAS A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, CONFORME LEI DE DI?RIS N?227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 08/08/2018 | 600.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONCERTO DE TOMADAS E MAQUINAS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA RUA JOSE VIEIRA N 57, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 13 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 08/08/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA E ESGOTO REFERENTE A AGOSTO DE 2018, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA ABRIGAR AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO AS MESMAS VAO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002036 | 08/08/2018 | 11395.96 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008663 E COMPROVANTEBANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002038 | 08/08/2018 | 6779.56 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008661 E COMPROVANTEBANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 08/08/2018 | 140.00 | 00010842205470 | MARIA DO SOCORRO MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CAMPANHA DA VACINA??O DA GRIPE H1N1, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1438 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002035 | 08/08/2018 | 1014.25 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S - 10 E BS-500), DESTINADOS A USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N? 000008660 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002039 | 08/08/2018 | 16160.51 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S - 10 E BS-500), DESTINADOS A USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N? 000008666 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002037 | 08/08/2018 | 7252.63 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008662 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 09/08/2018 | 2137.16 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECICLAGEMDE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETOS, COLORIDOS, TONERS LASERS COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 3115 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 09/08/2018 | 2164.86 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS LASERS COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, MANUTEN??O EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N? 3098 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 09/08/2018 | 310.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVAA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO S?TIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1440 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 09/08/2018 | 850.00 | 16466494000134 | MESTRE DAS FERRAMENTAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAMENTAS PARA REPAROS NAS MAQUINAS PESADAS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00002200 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 09/08/2018 | 600.00 | 10308192000151 | KIBRITA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P? DE BRITA PARA REPAROS NOS CAL?AMENTOS DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00000630 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002060 | 09/08/2018 | 732.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA QFW-5146 A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 6187 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002061 | 09/08/2018 | 700.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO CHASSI 05 HS, LAINHAMENTO E BALANCEAMENTO 01 H,MECANICO 3 HS E NA INSTALA??O ELETRICA 1 H DO FIAT PALIO DE PLACA QFW-5146 A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 5148 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002062 | 09/08/2018 | 80.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA QFO-4836 A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 6188 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002063 | 09/08/2018 | 70.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O ELETRICA 1H DO FIAT/PALIO DE PLACA QFO-4836 A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 5149 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002052 | 09/08/2018 | 992.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR VOLARE V8L DE PLACA QFG-0743 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002053 | 09/08/2018 | 1710.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPOR?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO E RECUPERA??O DO ESTOFADO COM COBERTURA GERAL DE 4 POLTRONAS E NA TAMPA TRAZEIRA DO MOTOR DO ?NIBUS VOLARE V8L DE PLACA QFG-0743 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002054 | 09/08/2018 | 1400.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR 15.190 EOD DE PLACA MOV-0482 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002055 | 09/08/2018 | 1280.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPOR?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ISTALA??O ELETRICA, CONCERTO E RECUPERA??O DO ESTOFADO COM COBERTURA GERAL DE 3 POLTRONAS E NA TROCA E REPARO DA DA CUICA DO ?NIBUS VOLARE V8L DE PLACA QFG-0743 CONFORME NF DE SERVI?OS N? 5145 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002056 | 09/08/2018 | 1449.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR IVECO/CLASS 70C 16 DE PLACA NQJ-5168, CONFORME NF N? 6185 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002057 | 09/08/2018 | 4390.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPOR?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ISTALA??O ELETRICA, CONCERTO COM SOLDAS A OXIG?NIO E RECUPERA??O DO ESTOFADO COM COBERTURA GERAL DE 11 POLTRONAS DO ?NIBUS ESCOLAR IVECO/CITY CLASS 70C 16 DE PLACA NQJ-5168, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 5146 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002058 | 09/08/2018 | 1049.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR IVECO/CLASS 70C 17 DE PLACA OGG-2235, CONFORME NF N? 6186 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002059 | 09/08/2018 | 200.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPOR?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ISTALA??O ELETRICA COM SUBSTITUI??O DA BUZINA DO ?NIBUS ESCOLAR IVECO/CITY CLASS 70C 17 DE PLACA OGG-2235, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 5147 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 09/08/2018 | 7500.00 | 07688005000106 | ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA COPIADORA 255 PARA A ESCOLA GALDINO ANT?NIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?000001087 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 09/08/2018 | 1590.41 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTU?HOS DE TINTA PRETO, COLORIDO, TONERS LASERS COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES E SERVI?OS DE IMPRESS?O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 3097 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 09/08/2018 | 1450.00 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1439 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 09/08/2018 | 1747.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA T?CNICA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1441 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 09/08/2018 | 210.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CART?RIO ?NICO DESTA CIDADE COMO RECONHECIMENTO FORMAIS E AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1442 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 09/08/2018 | 174.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2018 CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 09/08/2018 | 114.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2018 CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002092 | 10/08/2018 | 7561.66 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E NO CENTRO DE COVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CCFV), CONFORME NOTAFISCAL N? 00003759 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 10/08/2018 | 1749.95 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA TV LED 43 PPOLEGADAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 55015 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 10/08/2018 | 600.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 10/08/2018 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA MOTO A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 10/08/2018 | 400.00 | 00070335632483 | ANGELICA P MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 10/08/2018 | 954.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1445 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002068 | 10/08/2018 | 4508.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?484 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002069 | 10/08/2018 | 1688.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?483 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 10/08/2018 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 10/08/2018 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 10/08/2018 | 1400.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA DE INGL?S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1453 E COMPROVANTE BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/08/2018 | 200.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESAO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, PARA RESOLVER A PRESTA??O DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DI?RIS N?227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 10/08/2018 | 250.00 | 00016671397899 | JOSE LEOMARQUES ANDRELINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DA CHACARA PARA A CONFRATERNIZA??O EM COMEMORA??O DO DIA DO ESTUDANTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/08/2018 | 1872.14 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 10/08/2018 | 700.00 | 00010208756400 | FERNANDO MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO de 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1447 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/08/2018 | 350.00 | 00008216206496 | EDIVANIA CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 10/08/2018 | 940.00 | 00010842218459 | FERNANDA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1443 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002081 | 10/08/2018 | 1688.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DO SECRETARIA E DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 483 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/08/2018 | 400.00 | 00070335122442 | LUANA TAVARES SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 10/08/2018 | 954.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS E PORT?ES DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1449 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/08/2018 | 250.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 10/08/2018 | 700.00 | 00010863324401 | FRANCISCO BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1452 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 10/08/2018 | 1100.00 | 00092984975472 | SILVANIA VASCONCELOS DE ALMEIDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N? 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 10/08/2018 | 700.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1446 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 10/08/2018 | 1100.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA TRANSPORTANDO ?GUA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1444 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 10/08/2018 | 210.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA TROCA DE PE?AS PARA O CONSERTO DA PA ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1451 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 10/08/2018 | 2500.00 | 00008429792473 | RAFAEL PEDROSA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 10/08/2018 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MTE: RAIS ANUAL, RAIS GENERICO: ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DAS CNDS; ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA: ISTRUCOES, ORIENTACOES NOS FATORES GERADORES DE CONTRIBUICOES (INSS), SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIP JUNTO A ACIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS PARCELAMENTOS, ELABORACAO DA DIRF E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS JUNTO AO INSS, CONFORME NF DE SERVICOS N?1450 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/08/2018 | 8275.23 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/08/2018 | 8900.06 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A JUROS E MULTAS, (OBRIGA??ES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/08/2018 | 9016.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.688-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/08/2018 | 1019.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 31/05/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/08/2018 | 2456.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 31/07/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002100 | 10/08/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA , CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK BUSINESS DE 6MB, CORRESPONDENTE A 11/07/2018 A 10/08/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 10/08/2018 | 500.00 | 00007158925412 | MARIANA MENDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002099 | 10/08/2018 | 10002.98 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O ATARV?S DA FARM?CIA B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N?000000018 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002125 | 13/08/2018 | 7561.66 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 00003759 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 13/08/2018 | 697.67 | 00006841939492 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONCERTO DE MOTORES QUE FAZ O BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1460 E COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/08/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DOS PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF N?1002448 E COPMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 13/08/2018 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1461 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/08/2018 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 TRES DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/08/2018 | 300.00 | 00009485431406 | JESSICA DE ARAUJO VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/08/2018 | 250.00 | 00011680236458 | OSANA MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/08/2018 | 540.00 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE SEU FILHO RAMON PEREIRA BATISTA N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/08/2018 | 600.00 | 00003786899401 | NELY BEZERRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/08/2018 | 300.00 | 00001169534465 | MARIA BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 13/08/2018 | 954.00 | 00009507500421 | JOSEANY VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGU?S NA ESCOLA FRAN??A GALDINO MENDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O M? DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1454 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 13/08/2018 | 954.00 | 00070334902401 | ANA LUCIA MENDES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1455 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/08/2018 | 200.00 | 00051828880400 | FRANCISCA NEUMA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (02) DI?RIA, DESTINADA A COORDENADORA E PROFESSORA DO PNAIC A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PNAIC/SOMA, CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 13/08/2018 | 700.00 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA FAN PARRA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM PROBLEMAS DE LOCOMOCAO DEVIDO A FALTA DE ACESSO A LOCALIDADE VIA ?NIBUS ESCOLAR, DURANTE O PER?ODO DE 24/06/2018 A 23/07/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 13/08/2018 | 500.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROS PARA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM PROBLEMAS DE LOCOMOCAO DEVIDO A FALTA DE ACESSO A LOCALIDADE VIA ONIBUS ESCOLAR CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 13/08/2018 | 650.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEIDA SA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO HONDA 150 PLACA OGA-1884/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO PO?O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/07/2018 A 20/08/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 13/08/2018 | 1400.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR E MOTORISTA NAS EVENTUAIS FALTAS DO TITULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1456 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 13/08/2018 | 590.00 | 00002801007528 | SOLANGE BARRETO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1457 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 13/08/2018 | 590.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, E ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA NAS FALTAS EVENTUAIS DE AUXILIARES E MERENDEIRAS DAS REFERIDAS ESCOLAS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1459 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 13/08/2018 | 954.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1458 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 13/08/2018 | 1100.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PE?AS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MOTOR DO ?NIBUS IVECO DE PLACA OGG-2235 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?222 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 13/08/2018 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO ?NICO DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1462 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 14/08/2018 | 3195.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORA??O EM CAIXAS MDF DESTINADAS A CONFEC??O DAS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF N? 00004452 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 14/08/2018 | 954.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE DAN?A COM O GRUPO INFANTIL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1463 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 14/08/2018 | 1550.00 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICO N?1464 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 14/08/2018 | 954.00 | 00011913250407 | FRANCISCO VILQUE BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA (VIOL?O) COM OS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1465 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 14/08/2018 | 1747.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA T?CNICA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1466 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 14/08/2018 | 954.00 | 00006510121476 | JOANA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1467 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 14/08/2018 | 1450.00 | 00003153263442 | GENIEDES ALVES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ISTRUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO COM ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1468 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00010914121464 | MARIA GRACIELLE VIEIRA PEDROZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MONITORA DE VIOLAO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA SOCIAL-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1469 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 14/08/2018 | 1450.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA QUALIDADE DE MONITOR DE MUSICA DA BANDA ZE PEREIRA, COM ALUNOS DA REFERIDA OFICINA ATENDIDOS PELO CCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017 , CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI?O N?1471 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002141 | 14/08/2018 | 560.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 486 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002142 | 14/08/2018 | 1187.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 488 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002143 | 14/08/2018 | 1313.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 489 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002145 | 14/08/2018 | 4000.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA DOA??O DE CESTAS B?SICAS ? FAM?LIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 491 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 14/08/2018 | 2000.00 | 00003164444486 | FRANCILEUDO FERREIRA DOS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NNO REVESTIMENTO DAS PAREDES DOS CORREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1472 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 14/08/2018 | 224.02 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1545 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 14/08/2018 | 1245.00 | 00004426801478 | PAULO BATISTA SOARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DO VE?CULO CA?AMB?O BRANCO VW 24-280 DE PLACA NQF-6281, AR-CONDICIONADO, TRAVAS ELETRICAS, VIDROS, LIMPADORES E SERVI?O DE CHAVEIRO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 030809 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 14/08/2018 | 700.00 | 00015255317861 | JOSE VIEIRA DE LUCENA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO EM RETOQUES DA MURADA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1770 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002136 | 14/08/2018 | 1268.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?488 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0002140 | 14/08/2018 | 17707.30 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEL PARA UTILIZA??O NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00010384 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002144 | 14/08/2018 | 504.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?490 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 14/08/2018 | 650.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?A? DE BANERS PARA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA PARA O MOVIMENTO DE SA?DE P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?2357 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/08/2018 | 450.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 (TRES) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 15/08/2018 | 1170.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO UNICO DESTA CIDADE NA AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVICOS N?1474 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 15/08/2018 | 590.00 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURA??O DOS CAL?AMENTOS DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N?1473 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/08/2018 | 80.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 UMA DI?RIA PARA O SUPERVISOR DAS M?QUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA SUPERVISIONAR O CONSERTO E REPOSI??O DE PE?AS NA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N? 227/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002159 | 15/08/2018 | 3486.13 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO VW/CAMINH?O TANQUE DE PLACA OXO-8505 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1411 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002160 | 15/08/2018 | 1514.70 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SUSPEN??O DIANTEIRA, REVIS?O FREIO GERAL, TROCA DE CUIA DE FREIO E REVIS?O DE CAIXA DE DIRE??O, NO VE?CULO VW/CAMINH?O TANQUE DE PLACA OXO-8505 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?276 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 15/08/2018 | 310.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DO VEICULO AMBUL?NCIA MERCEDES B SPRINTER DE PLACA OEU-3999, REMOVIDA DE S?O JOSE DE PIRANHAS PARA A OFICINA DE CICERO NO S?TIO COCOS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1697 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 15/08/2018 | 775.00 | 26915648000181 | LUCIANO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE D,?GUA MINERAL 20L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 21 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 15/08/2018 | 1156.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000001027 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/08/2018 | 80.00 | 00085431923404 | JOSE EDNON SILVA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE UMA (1) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA ACOMPANHAR E MONITORAR O CONSERTO DOS ?NIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010,E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002157 | 15/08/2018 | 3931.13 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VW/?NIBUS ESCOLAR DE PLACA PLACA:MOV - 0482, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N?1410 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002158 | 15/08/2018 | 1069.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O DE FREIO GERAL, TROCA DE ROLAMENTO DE RODA E REVIS?O DE CARDAN GERAL DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MOV - 0482, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?275 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 15/08/2018 | 1060.00 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA FESTIVIDADES DAS CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?90 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 16/08/2018 | 5093.05 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGF-6760 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 00009883 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 16/08/2018 | 1140.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICOS DE SELAGEM, METROLOGICOS DE ENSAIO E CONCERTO DE PORTAS, DO ?NIBUS DE PLACA OGF-6760 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?000005302 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/08/2018 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 TRES DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/08/2018 | 200.00 | 00007838619408 | ISABELA DOS SANTOS BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/08/2018 | 300.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE TRES (3) DI?RIAS PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 16/08/2018 | 800.00 | 10308192000151 | KIBRITA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BRITA PARA REPAROS NA QUADRA POLIESPORTIVA E CEMITERIO P?BLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00000634 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 16/08/2018 | 1000.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE .COM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE BANNERS, MAT?RIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 278 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 16/08/2018 | 1032.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO MA RECEITA FEDERAL DO MBRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 16/08/2018 | 2450.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?000008161 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0002173 | 20/08/2018 | 5934.20 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEL PARA UTILIZA??O NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00010401 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/08/2018 | 629.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 20/08/2018 | 1500.00 | 00011754925405 | RICARDO ARAUJO CAVALCANTI DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL (TERRENO)PARA COLOCAR RES?DUOS S?LIDOS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002172 | 20/08/2018 | 916.70 | 09402406000175 | COM.DE RACOES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS BOMBAS DOS PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM ESTE NMUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 0000003615 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 21/08/2018 | 7176.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 21/08/2018 | 590.00 | 00003783751489 | FRANCISCO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, COMFORME NF DE SERVICOS N?1481 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 21/08/2018 | 590.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1482 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 21/08/2018 | 310.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DAS CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1487 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 21/08/2018 | 590.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N? 1488 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 21/08/2018 | 700.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ENERGIA P?BLICA DESTE MUNIUCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1492 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 21/08/2018 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1489 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 21/08/2018 | 310.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVAA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO S?TIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1490 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 21/08/2018 | 590.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANIT?RIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1491 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 21/08/2018 | 1650.00 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DA PA CARREGADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1493 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 21/08/2018 | 954.00 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N?1495 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 21/08/2018 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1475 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 21/08/2018 | 954.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D'?GUA DO S?TIO BOMFIM DOS PEDROSAS E BOMFIM DOS FRAN?AS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1477 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 21/08/2018 | 700.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1478 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 21/08/2018 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1479 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 21/08/2018 | 590.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1480 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 21/08/2018 | 310.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEITA AO S?TIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME NF DE SERVI?OS N?1486 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/08/2018 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTEN??O, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMA??O AO CIDAD?O) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL CONFORME NF N? 1000026 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 21/08/2018 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE SERVI?OS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N?225 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 21/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUI??O A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 21/08/2018 | 4499.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/08/2018 | 563.30 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 21/08/2018 | 954.00 | 00070335127401 | RICELIA PEREIRA DE MENEZES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE GUARDA MATINAL NA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1496 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 21/08/2018 | 590.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1483 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 21/08/2018 | 1200.00 | 00006841939492 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ISTALA??O DE MAQUINAS NO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?15 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 21/08/2018 | 3263.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTERCIMENTOS D'?GUA DOS PO?OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 21/08/2018 | 530.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADORA DA BOMBA D'AGUA DO SITIO BAIXAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1484 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 21/08/2018 | 530.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1485 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002175 | 21/08/2018 | 170000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINH?ES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA AMBUL?NCIA 0KM DE MARCA IVECO, COMBUST?VEL DIESEL COR BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?000.004274 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 21/08/2018 | 1040.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE , DA RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA E DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE J?AO PESSOA - PB PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/08/2018 | 400.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 4 QUATRO DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 21/08/2018 | 230.02 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA USO DO FIAT P?LIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SOUSA- PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME NF N?1175820 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/08/2018 | 500.00 | 00002207590496 | MARIA EDNA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 21/08/2018 | 415.00 | 00009540602459 | ALLYNE BATISTA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS DE SEU VEICULO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, NO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME NF DE SERVI?OS N?1494 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 21/08/2018 | 670.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO MICROONIBUS IVECO CLASS DE PLACA NQJ-5168, CONFORME NF N? 5804 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 21/08/2018 | 1801.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 21/08/2018 | 310.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CONFORMRE NF DE SERVI?OS N?1476 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0002177 | 21/08/2018 | 104.75 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA A SALA DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 21/06/2018 A 20/07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 21/08/2018 | 71.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/08/2018 | 200.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 DUAS DI?RIAS DESTINADAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/08/2018 | 200.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 22/08/2018 | 954.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RO?O DO A?UDE QUE ABASTECE O S?TIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1497 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002217 | 23/08/2018 | 2550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 1008840 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 23/08/2018 | 1750.00 | 00005354970407 | CICERO VIANA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DA AMBUL?NCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1501 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 23/08/2018 | 590.00 | 00009537026426 | TATIANE BATISTA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA MENOR ANA CLARA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1498 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 23/08/2018 | 954.00 | 00010842185429 | JOICY MENDES CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE MENEZES LOCALIZADA DO SITIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI?O N?1499 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 23/08/2018 | 1598.40 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A IMPLEMENTA??O DO CARD?PIO DA MERENDA DAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?542 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 23/08/2018 | 255.04 | 09351925000151 | FRANSISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT P?LIO A SERTVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 6498 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 23/08/2018 | 81.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1554 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 23/08/2018 | 954.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURENO DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N?1504, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 23/08/2018 | 1200.00 | 00070531882489 | VITORIA GABRIELA DE SOUSA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE ARTESANATO REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF DE SERVI?O N? 1500 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 23/08/2018 | 3105.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS GRAFICOS PARA TRABALHOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1071 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/08/2018 | 1500.00 | 00009650286403 | VALDIR BATISTA PERGENTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PALESTRANTES, COORDENADORES E FUNCION?RIOS QUE PRESTARAM SERVI?OS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1502 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 23/08/2018 | 1200.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADOR DO NUNCA COM AS CRIAN?AS E ADOLECENTES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1503 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 24/08/2018 | 1044.80 | 26915648000181 | LUCIANO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 23 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 24/08/2018 | 340.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 0000001029 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/08/2018 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 TRES DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/08/2018 | 100.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/08/2018 | 700.00 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO PARA SEU FILHO J?AO CAROLINO BATISTA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ESPARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 24/08/2018 | 675.00 | 26915648000181 | LUCIANO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE D,?GUA MINERAL 20L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 22 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/08/2018 | 600.00 | 00010558957447 | LUCAS MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O E TRANSPORTE DE MONITORES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 24/08/2018 | 310.00 | 00009537026426 | TATIANE BATISTA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA MENOR ANA CLARA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1505 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 25/08/2018 | 2003.95 | 47960950091330 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE UMA TV LED 49 SMART LULL HD LG PRETA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 431128 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 27/08/2018 | 270.00 | 30270762000179 | BRUNA LARISSA LIMA INACIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO CRSO DE FORMA??O DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N?2 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/08/2018 | 300.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE TRES (03) DIARIAS PARA O SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/08/2018 | 500.00 | 00009752516432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FELICIANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/08/2018 | 450.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 (TRES) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 27/08/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N?1002220 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 28/08/2018 | 160.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PE?AS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5168 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?00000386 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 28/08/2018 | 813.96 | 00003057701442 | IVETE PERGENTINO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE MENEZES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1506 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 29/08/2018 | 186.30 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 29/08/2018 | 45.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/08/2018 | 154467.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/08/2018 | 5714.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/08/2018 | 48374.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/08/2018 | 2674.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/08/2018 | 954.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 46 - CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/08/2018 | 1437.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 29/08/2018 | 235.13 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1559 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/08/2018 | 400.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 4 QUATRO DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/08/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SE SAUDE - L15 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/08/2018 | 31595.98 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/08/2018 | 52029.02 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/08/2018 | 4428.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/08/2018 | 107748.29 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, COMPLEMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/08/2018 | 3474.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 29/08/2018 | 900.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA ARMAZENAMENTO DE PE?AS DAS M?QUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 29/08/2018 | 22.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 29/08/2018 | 414.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 29/08/2018 | 696.90 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/08/2018 | 10552.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/08/2018 | 1789.99 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/08/2018 | 937.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 36 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002245 | 29/08/2018 | 564.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?492 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/08/2018 | 6626.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/08/2018 | 13375.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/08/2018 | 7250.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/08/2018 | 6700.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS - L 14, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/08/2018 | 4707.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/08/2018 | 4086.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/08/2018 | 13849.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - L 12 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/08/2018 | 5724.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/08/2018 | 937.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - L 10 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/08/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA L 11 - CONTRATADOS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/08/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/08/2018 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/08/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS LOT. 42. CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/08/2018 | 2537.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L 45 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/08/2018 | 2537.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E GEST?O AMBIENTAL - L 39 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/08/2018 | 900.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE TR?S (3) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 30/08/2018 | 1744.19 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM RETOQUES E NA PARTE ELETRICA DA SEDE DA PREFEIRURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIUO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1507 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/08/2018 | 0.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO ITR DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002289 | 30/08/2018 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF N?000438 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/08/2018 | 300.00 | 00070335122442 | LUANA TAVARES SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 30/08/2018 | 180.02 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1560 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 31/08/2018 | 444.00 | 12929451000197 | LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 1031233, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 31/08/2018 | 412.37 | 00011406575429 | RODRIGO VIEIRA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/08/2018 | 15994.38 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGA?OES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME DEMONSTRADO ATRAV?S DE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 31/08/2018 | 81.04 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1560 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 31/08/2018 | 590.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2018 | 44960.44 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGA?OES SOCIAIS EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCA??O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 31/08/2018 | 1044.80 | 26915648000181 | LUCIANO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 23 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 31/08/2018 | 700.00 | 00009897837400 | VICTOR BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 31/08/2018 | 13.68 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 31/08/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME DISCRIMINADO EM DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/08/2018 | 47194.96 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGA?OES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME DISCRIMINADO ATRAV?S DA PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/08/2018 | 118.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FEP DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/08/2018 | 0.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO ICMS-DESONR DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 31/08/2018 | 700.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ENERGIA P?BLICA DESTE MUNIUCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 31/08/2018 | 114.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 31/08/2018 | 4944.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA?AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1093452 E COPIA DOS JORNAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 31/08/2018 | 244.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 31/08/2018 | 61.41 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 31/08/2018 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 31/08/2018 | 108.07 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 31/08/2018 | 167.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 31/08/2018 | 294.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 31/08/2018 | 40.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 31/08/2018 | 12.42 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRAN?A DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 31/08/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRAN?A DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/08/2018 | 1500.00 | 04886413003000 | MITRA DIOCESANA DE CAJAZEIRAS PAROQUIA SANTO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA EM PECUNIA PARA A PAR?QUIA SANTOM AFONSO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 31/08/2018 | 50.75 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRAN?A DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 31/08/2018 | 675.00 | 26915648000181 | LUCIANO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 22 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 03/09/2018 | 650.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISETAS PARA AS CRIAN?AS E DOLESCENTES DO GRUPO DE DAN?A DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?00000893 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/09/2018 | 900.00 | 00047745355591 | JOAO BATISTA | IIMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE TRES (3) DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 03/09/2018 | 954.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MESE DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1509 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 03/09/2018 | 1350.00 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS DO SEU VEICULO GOL DE PLACA AVL-0052 COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRA - PB DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1514 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 03/09/2018 | 1860.00 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ( PLANTOES) DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1510 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE DIGITA??O DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1515 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 03/09/2018 | 1860.00 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERM?GEM PLANTONISTA EM PLANT?O NOTURNO E TRANSFER?NCIA DE PACIENTES, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, NA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1511 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 03/09/2018 | 1750.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS NO SEU VE?CULO FIAT/ESTRADA DE PLACA NWT - 06606RN COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1512 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 03/09/2018 | 954.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO POSTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESE DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1513 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 03/09/2018 | 1750.00 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMA??O DOS PROGRAMAS DA ATEN??O B?SICA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?SES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1516 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 03/09/2018 | 590.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS AOS ARREDORES DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1518 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 03/09/2018 | 120.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?A? DE BANERS PARA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?2378 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 03/09/2018 | 1593.26 | 00030999200534 | FRANCINEIDE GALDINO MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI?O N?1517 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/09/2018 | 200.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 04/09/2018 | 3000.00 | 00008083567124 | SUSEL BETANCOURT QUINTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PEC?NIA PARA MANUTEN??O DE CUSTEIO DE MORADIA DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/09/2018 | 100.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 04/09/2018 | 582.02 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO E VW/GOL A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DEN?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1566 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002344 | 04/09/2018 | 2033.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO A EQUIPE DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 493 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 04/09/2018 | 530.00 | 00025236655811 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1122 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 04/09/2018 | 954.00 | 00008430642420 | AMANDA ANIZIO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PROFESSORA DE MATEM?TICA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1521 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 04/09/2018 | 989.00 | 00030265246890 | SIMAO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N 1520 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 04/09/2018 | 840.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERA??O DA UNIDADE DE FUS?O DE DUAS COPIADORAS KYOCERA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA E ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 239 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002345 | 04/09/2018 | 4500.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?494 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 04/09/2018 | 1960.00 | 14290921000140 | FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LIVROS DID?TICOS PARA A TENDA DE LEITURA DOS ALUNOS DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?000001883 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 04/09/2018 | 1165.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME NF DE SERVI?OS N?1519 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/09/2018 | 239.40 | 47508411032007 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 6 CADEIRAS DE PLASTICO PARA UTILIZA??O NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME NF N? 225939 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 04/09/2018 | 360.00 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00000111 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002349 | 05/09/2018 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA DISPONIBILIZA??O DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDICIPLINAR PARA ORIENTA??O TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORA??O DE EDITAIS DE LICITA?OES NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0002351 | 05/09/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA , CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK BUSINESS DE 6MB, CORRESPONDENTE A 11/08/2018 A 10/09/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 05/09/2018 | 1650.00 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DA PA CARREGADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1527 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 05/09/2018 | 2685.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?581 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 05/09/2018 | 600.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0002354 | 05/09/2018 | 177.36 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 05/09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002360 | 05/09/2018 | 2208.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO S?TIO PICADA , S?TIO BOMFIM II, S?TIOCALDEIR?O A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 25 DE JULHO A 24 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1524 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002361 | 05/09/2018 | 2208.00 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANH? DO S?TIO PICADA , S?TIO BOMFIM II, S?TIOCALDEIR?O A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 25 DE JULHO A 24 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1523 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002362 | 05/09/2018 | 1690.50 | 00011406575429 | RODRIGO VIEIRA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DO S?TIO CALDEIR?O, PICADA, BOMFIMII A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 25 DE JULHO A 24 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1526 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 05/09/2018 | 201.43 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1566 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/09/2018 | 300.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRES (3) DI?RIAS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 05/09/2018 | 697.67 | 00005865116444 | ROSILENE TAVARES BENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS EM SEU VE?CULO DE MARCA CHEVROLET/D20 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB E SOUSA- PB, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1528 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/09/2018 | 500.00 | 00002207590496 | MARIA EDNA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 05/09/2018 | 2685.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 581 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/09/2018 | 600.00 | 00007641037410 | MIRALLY GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/09/2018 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 TR?S DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002370 | 06/09/2018 | 1123.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 495 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002371 | 06/09/2018 | 2989.94 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008817 E COMPROVANTEBANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002372 | 06/09/2018 | 6903.98 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008815 E COMPROVANTEBANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002373 | 06/09/2018 | 2978.69 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S500 E S10), DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008818 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002375 | 06/09/2018 | 11228.80 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008816 E COMPROVANTEBANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 06/09/2018 | 954.00 | 00009507500421 | JOSEANY VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGU?S NA ESCOLA FRAN??A GALDINO MENDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O M? DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1530 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/09/2018 | 240.00 | 00085431923404 | JOSE EDNON SILVA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE TRES (3) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA ACOMPANHAR E MONITORAR O CONSERTO DOS ?NIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010,E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 06/09/2018 | 1440.00 | 20024574000107 | FRANCIVANIA BATISTA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENC?LIOS DOM?STICOS PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?063867 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 06/09/2018 | 315.00 | 00011639173463 | SORAIA BARRETO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ONIBUS AJUDANDO NO CONTROLE DAS CRIAN?AS DENTRO DO ONIBUS DURANTE O PERCURSO DO SITIO RIACHO DA CACHEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1629 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002374 | 06/09/2018 | 20973.95 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 E S-10 ), DESTINADO A USO DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000008822 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002376 | 06/09/2018 | 23375.73 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O ATARV?S DA FARM?CIA B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N?000000019 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/09/2018 | 300.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 (DUAS) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/09/2018 | 300.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 TRES DI?RIAS DESTINADAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 07/09/2018 | 581.39 | 00032132611491 | ANA VIEIRA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA NAS FALTAS EVENTUAIS DE SERVIDORES, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1531 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 07/09/2018 | 258.76 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?150517 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/09/2018 | 100.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/09/2018 | 131.99 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO GOL DE PLACA:QFT-1584 A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?150621 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/09/2018 | 100.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (1) DI?RIA PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 10/09/2018 | 1744.19 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORRO PVC NA COZINHA NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1372 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002380 | 10/09/2018 | 3600.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?496 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 10/09/2018 | 589.54 | 00005965617410 | MARIA DO CARMO VIEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA GALDINO ANT?NIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NF DE SERVICOS N?1534 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002385 | 10/09/2018 | 1690.50 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO DE MARCA GM/CHEVROLET D20 PLACA BLJ0256/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO CALDEIR?O, PICADA, BOMFIM II, A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), NO PERIODO DE 25 DE JULHO A 24 DE AGOSTO DE DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1533 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/09/2018 | 9775.20 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A JUROS E MULTAS, (OBRIGA??ES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/09/2018 | 8253.28 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/09/2018 | 9016.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.688-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOURA PESSOA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ?REA DE ENGENHARIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS SIMILARES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O COM EMISS?O DE ANOTA??ES DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (ART DE FISCALIZA??O), EMISS?O DE BOLETIM DE MEDI??O, LAODOS, PARECER, ALIMENTA??O DE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES AO TCE/PB, DISPONIBILIZANDO PROFISSIONAL ENGENHEIRO DURANTE OS 5 DIAS UTEIS DA SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/09/2018 | 713.13 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPETENCIA 31/08/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002393 | 11/09/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ?REA DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJERTOS NO SISTEMA SICONV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 11/09/2018 | 450.00 | 00096571748487 | DAMIANA SILVINO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COCESS?O DE 3 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A SECRET?RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JO?O MPESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/09/2018 | 80.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA PEREIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA (1) DI?RIA PARA O AGENTE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CONTROLE INTERNO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/09/2018 | 240.00 | 00004855879479 | IARLEY PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 (TRES) DI?RIAS AO SERVIDOR DA SECRET?RIA DE FINAN?AS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 11/09/2018 | 414.69 | 00004776137488 | FRANCIVANIA BEZERRA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A CRIAN?AS ESPECIAIS EM HORAS EXTRAS CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1536 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/09/2018 | 600.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (6)SEIS DIARIAS PARA O BIOM?DICO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 11/09/2018 | 1100.00 | 00092984975472 | SILVANIA VASCONCELOS DE ALMEIDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N? 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/09/2018 | 500.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 5 (CINCO) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 11/09/2018 | 1686.05 | 00094720975372 | DANIEL ANGELIM LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM SHOW MUSICAL EM PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2018, DIA DA INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1538 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002402 | 12/09/2018 | 3053.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E NO CENTRO DE COVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CCFV), CONFORME NOTAFISCAL N? 00003814 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002403 | 12/09/2018 | 1080.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES DE FORMA) DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?498 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002404 | 12/09/2018 | 3780.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA SEM OSSO)) DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?497 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/09/2018 | 210.01 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1572 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 13/09/2018 | 515.46 | 00008638228430 | ROMERO S S D ABRANTES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCATICIOS A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1539 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002405 | 13/09/2018 | 1967.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E NO CENTRO DE COVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CCFV), CONFORME NOTAFISCAL N? 00003815 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 13/09/2018 | 1660.00 | 00006839883442 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AQUISI??O E MONTAGEM DE VIDRO (PRATELEIRA)NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?8769 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 14/09/2018 | 2499.00 | 33041260145642 | CASAS BAHIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM NOTBOOK LENOVO PARA INSTALA??O DOS SISTEMAS FOLHA DE PESSOAS, SAGRES, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, PE?AS E SERVI?OS, CONFORME NF N? 91603 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/09/2018 | 100.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 14/09/2018 | 589.54 | 00002801007528 | SOLANGE BARRETO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1542 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 14/09/2018 | 310.00 | 00010842260498 | POLIANA ALVES GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS PELA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1541 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 14/09/2018 | 589.54 | 00070335122442 | LUANA TAVARES SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1540 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 14/09/2018 | 500.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROS PARA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM PROBLEMAS DE LOCOMOCAO DEVIDO A FALTA DE ACESSO A LOCALIDADE VIA ONIBUS ESCOLAR CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 01/07/2018 A 01/08/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 14/09/2018 | 700.00 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA FAN PARRA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM PROBLEMAS DE LOCOMOCAO DEVIDO A FALTA DE ACESSO A LOCALIDADE VIA ?NIBUS ESCOLAR, DURANTE O PER?ODO DE 01/07/2018 A 01/08/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 14/09/2018 | 650.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEIDA SA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO HONDA 150 PLACA OGA-1884/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO PO?O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/08/2018 A 18/09/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 14/09/2018 | 200.00 | 30653753000167 | SERVITEC | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DIAGN?STICO ELETR?NICO DO VE?CULO VOLARE V8L DE PLACA OGE-6760, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 20 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 14/09/2018 | 954.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR E MOTORISTA NAS EVENTUAIS FALTAS DO TITULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1543 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 17/09/2018 | 243.39 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1573 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 18/09/2018 | 2130.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1086 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 18/09/2018 | 1350.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE , DA RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA E DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE J?AO PESSOA - PB PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 18/09/2018 | 2516.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 18/09/2018 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE SERVI?OS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N?231 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUI??O A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 18/09/2018 | 4880.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002423 | 18/09/2018 | 5341.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ILUMINA??O P?BLICA DETE MUNICIPIO,CONFORME NF N?000006043 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002424 | 18/09/2018 | 4934.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ILUMINA??O P?BLICA DETE MUNICIPIO,CONFORME NF N?000006042 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 18/09/2018 | 3882.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 18/09/2018 | 7176.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/09/2018 | 600.00 | 00047745355591 | JOAO BATISTA | IIMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (2) DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 18/09/2018 | 87.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0002432 | 19/09/2018 | 104.69 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA A SALA DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 21/07/2018 A 20/08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 19/09/2018 | 1450.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA QUALIDADE DE MONITOR DE MUSICA DA BANDA ZE PEREIRA, COM ALUNOS DA REFERIDA OFICINA ATENDIDOS PELO CCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017 , CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI?O N?1545 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 19/09/2018 | 1746.52 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICO N?1546 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 19/09/2018 | 1200.00 | 00010914121464 | MARIA GRACIELLE VIEIRA PEDROZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MONITORA DE VIOLAO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA SOCIAL-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1547 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 19/09/2018 | 1450.00 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1549 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 19/09/2018 | 1200.00 | 00070531882489 | VITORIA GABRIELA DE SOUSA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE ARTESANATO REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O N? 1553 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 19/09/2018 | 954.00 | 00011913250407 | FRANCISCO VILQUE BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA (VIOL?O) COM OS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1548 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 19/09/2018 | 1747.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA T?CNICA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1552 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 19/09/2018 | 954.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE DAN?A COM O GRUPO INFANTIL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1551 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 19/09/2018 | 1450.00 | 00003153263442 | GENIEDES ALVES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ISTRUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO COM ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1550 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 19/09/2018 | 697.67 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ENERGIA P?BLICA DESTE MUNIUCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 1554 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 19/09/2018 | 309.28 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVAA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO S?TIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1555 ECOMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 19/09/2018 | 257.73 | 00003105770470 | MARCO ANDREY CAVALCANTE ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1556 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 19/09/2018 | 105.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BANER PARA A ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?2397 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 20/09/2018 | 210.02 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1577 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002447 | 20/09/2018 | 410.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 501 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 20/09/2018 | 954.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1557 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/09/2018 | 507.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002454 | 20/09/2018 | 4131.60 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS PO?O ARTESIANO DA RUA JOEL PEREIRA QUE ABASTECEM A SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N?000001320 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002455 | 20/09/2018 | 3767.70 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO DO S?TIO BOMFIM DOS FRAN?AS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N?000001322 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002456 | 20/09/2018 | 3594.75 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE O S?TIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N?000001321 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002457 | 20/09/2018 | 3510.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE O BAIRRO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N?000001319 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002458 | 20/09/2018 | 3457.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE O BAIRRO S?O JOSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N?000001318 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002450 | 20/09/2018 | 1259.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 499 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002451 | 20/09/2018 | 456.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 500 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 20/09/2018 | 1318.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA AS IMPRESSORAS, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?00000921 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 20/09/2018 | 2770.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETOS, COLORIDOS, TONERS LASER COM SUBTITUI??O DE PE?AS, MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 3223 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 21/09/2018 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO ?NICO DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1558 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 21/09/2018 | 117.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 21/09/2018 | 1470.40 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DOM CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 068105 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 21/09/2018 | 2193.35 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 068095 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 24/09/2018 | 420.00 | 30653753000167 | SERVITEC | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DIAGN?STICO ELETR?NICO REPARA??O DE FALHA ELETRICA DO VE?CULO VOLARE V8L DE PLACA OGE-6760, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 25 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/09/2018 | 300.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 (TRES) DI?RIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/09/2018 | 400.00 | 00010842265457 | GABRIELA BATISTA PERGENTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002465 | 24/09/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N?1002250 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/09/2018 | 1852.87 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GUIA DE EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPETENCIA 03/2018, E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0002468 | 26/09/2018 | 20053.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEL PARA A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00010617 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002469 | 26/09/2018 | 3092.14 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL N? 0000003260 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002471 | 27/09/2018 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF N?000441 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 27/09/2018 | 527.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISETAS PARA A A??O DO NASFI DO OUTUBRO ROSA, CONFORME NF N? 101 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/09/2018 | 6626.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/09/2018 | 5240.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/09/2018 | 4507.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/09/2018 | 4086.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/09/2018 | 15443.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/09/2018 | 7250.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE L - 49 - NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 28/09/2018 | 66.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/09/2018 | 2424.07 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/09/2018 | 937.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 36 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/09/2018 | 12535.86 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 28/09/2018 | 101.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 28/09/2018 | 16.15 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 28/09/2018 | 207.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 28/09/2018 | 3.58 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 28/09/2018 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 28/09/2018 | 71.05 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 28/09/2018 | 104.63 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRAN?A DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/09/2018 | 1652.89 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GUIA DE EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPETENCIA 09/2018, E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/09/2018 | 4428.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/09/2018 | 55108.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/09/2018 | 2224.26 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO RBF-RET DARF EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/09/2018 | 124.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FEP DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/09/2018 | 0.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO ITR DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/09/2018 | 1042.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DISCRIMINADOS EM DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/09/2018 | 200.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/09/2018 | 48867.13 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGA?OES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME DISCRIMINADO ATRAV?S DA PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 28/09/2018 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTEN??O, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMA??O AO CIDAD?O) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL CONFORME NF N? 1000027 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/09/2018 | 0.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO ITR DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 28/09/2018 | 309.28 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DA PA CARREGADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1559 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/09/2018 | 110872.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/09/2018 | 3786.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 28/09/2018 | 221.94 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1585 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/09/2018 | 32153.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/09/2018 | 2400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - L 14- CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/09/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SE SAUDE - L15 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/09/2018 | 16701.24 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGA?OES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME DEMONSTRADO ATRAV?S DE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 28/09/2018 | 200.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1588 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 28/09/2018 | 2490.80 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 070373 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/09/2018 | 240.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (03) DI?RIAS DESTINADA A COORDENADORA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PNAIC NA CIDADE DE SOUSA -PB, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/09/2018 | 240.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (03) DI?RIAS DESTINADA A COORDENADORA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PNAIC NA CIDADE DE SOUSA -PB, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/09/2018 | 48685.23 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/09/2018 | 2674.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/09/2018 | 154113.46 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/09/2018 | 954.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 46 - CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/09/2018 | 1437.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/09/2018 | 5714.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 28/09/2018 | 2513.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/09/2018 | 44931.36 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGA?OES SOCIAIS EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0002475 | 28/09/2018 | 102.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA A SALA DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 28/09/2018 | 50.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRAN?A DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/09/2018 | 937.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - L 10 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/09/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA L -11, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/09/2018 | 13574.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - L 12 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/09/2018 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/09/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/09/2018 | 600.00 | 00047745355591 | JOAO BATISTA | IIMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (2) DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/09/2018 | 2849.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E GEST?O AMBIENTAL - L 39 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/09/2018 | 2537.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L 45 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/09/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS LOT. 42. CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/10/2018 | 158.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTTOS DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 01/10/2018 | 35.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTTOS DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 01/10/2018 | 1039.25 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1576 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 01/10/2018 | 579.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PAGOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 01/10/2018 | 322.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PAGOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 02/10/2018 | 590.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1569 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 02/10/2018 | 530.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1575 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 02/10/2018 | 1096.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 2406 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 02/10/2018 | 1500.00 | 00011754925405 | RICARDO ARAUJO CAVALCANTI DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL (TERRENO)PARA COLOCAR RES?DUOS S?LIDOS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 02/10/2018 | 468.08 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEITA AO S?TIO VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME NF DE SERVI?OS N?1562 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 02/10/2018 | 1100.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA TRANSPORTANDO ?GUA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1563 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 02/10/2018 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1565 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 02/10/2018 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1566 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 02/10/2018 | 590.00 | 00003783751489 | FRANCISCO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, COMFORME NF DE SERVICOS N?1567 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 02/10/2018 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1568 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 02/10/2018 | 590.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N? 1571 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/10/2018 | 590.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1573 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 02/10/2018 | 1100.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D'?GUA DO S?TIO BOMFIM DOS PEDROSAS E BOMFIM DOS FRAN?AS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1574 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 02/10/2018 | 1650.00 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1564 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002544 | 02/10/2018 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA DISPONIBILIZA??O DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDICIPLINAR PARA ORIENTA??O TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORA??O DE EDITAIS DE LICITA?OES NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 02/10/2018 | 954.00 | 00070335127401 | RICELIA PEREIRA DE MENEZES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE GUARDA MATINAL NA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1572 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000142018 | 0002559 | 02/10/2018 | 2550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 1009063 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 02/10/2018 | 590.00 | 00020517300400 | SINVAL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEUS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 1570 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME NF DE SERVI?OS N?1560 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 02/10/2018 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 02/10/2018 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/10/2018 | 300.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (3) DI?RIA PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 02/10/2018 | 590.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO POSTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1561 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 02/10/2018 | 1060.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UNIFORMES PARA O EVENTO ESPORTIVO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DETE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 107 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 02/10/2018 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA MOTO A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/10/2018 | 215.51 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1591 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 03/10/2018 | 813.95 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA TROCA DOS PNEUS DA AMBUL?NCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1578 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 03/10/2018 | 268.04 | 00002801007528 | SOLANGE BARRETO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1579 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 03/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA A.R.T. DE PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??O PARA PAVIMENTA??O EM PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 03/10/2018 | 495.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTEO DE DESPESAS COM PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. DISCRINADO NA NF N? 839065 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0002575 | 03/10/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA , CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK BUSINESS DE 6MB, CORRESPONDENTE A 11/09/2018 A 10/10/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 03/10/2018 | 937.00 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N?1583 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 03/10/2018 | 1089.54 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CA?AMBA NA COLETA DE LIXO DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1577 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 03/10/2018 | 700.00 | 00009897837400 | VICTOR BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1580 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 03/10/2018 | 245.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00001396 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 03/10/2018 | 530.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADORA DA BOMBA D'AGUA DO SITIO BAIXAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1582 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 03/10/2018 | 6493.53 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO USO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 031457 E COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0002579 | 04/10/2018 | 20053.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEL PARA UTILIZA??O NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00010617 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0002576 | 04/10/2018 | 125.40 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 04/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0002577 | 04/10/2018 | 177.30 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 04/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0002578 | 04/10/2018 | 188.94 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 04/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 04/10/2018 | 1000.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UNIFORMES PARA O EVENTO ESPORTIVO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DETE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00001034 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 08/10/2018 | 1020.56 | 00008193044410 | PATRICIA PRUDENCIO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ,POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF N?1584 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 08/10/2018 | 700.00 | 00015255317861 | JOSE VIEIRA DE LUCENA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CAL?AMENTO DA RUA JOSE VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1585 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002585 | 09/10/2018 | 2150.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?504 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 09/10/2018 | 204.80 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1594 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/10/2018 | 200.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 DUAS DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 10/10/2018 | 1100.00 | 00092984975472 | SILVANIA VASCONCELOS DE ALMEIDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N? 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002592 | 10/10/2018 | 10559.55 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATEIAIS DE CONSTRU??O NA REFORMA DA UNIDADE DE SA?DES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00000728 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 10/10/2018 | 1750.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1592 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/10/2018 | 400.00 | 00007254117402 | DANIELA BARRETO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00012303601401 | CAMILA SENA BATISTA LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 10/10/2018 | 1320.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO E MANUTENCOES EM AR CONDICIONADOS SPLIT NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 329 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002596 | 10/10/2018 | 1690.50 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO DE MARCA GM/CHEVROLET D20 PLACA BLJ0256/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO CALDEIR?O, PICADA, BOMFIM II, A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), NO PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1590 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 10/10/2018 | 590.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, E ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA NAS FALTAS EVENTUAIS DE AUXILIARES E MERENDEIRAS DAS REFERIDAS ESCOLAS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1587 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002601 | 10/10/2018 | 1690.50 | 00011406575429 | RODRIGO VIEIRA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DO S?TIO CALDEIR?O, PICADA, BOMFIMII A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1591 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002602 | 10/10/2018 | 2208.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 DE PLACA BQI-0011/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO S?TIO PICADA , S?TIO BOMFIM II, S?TIO CALDEIR?O A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1588 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002603 | 10/10/2018 | 2208.00 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANH? DO S?TIO PICADA , S?TIO BOMFIM II, S?TIOCALDEIR?O A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1586 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 10/10/2018 | 450.00 | 00096571748487 | DAMIANA SILVINO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COCESS?O DE 3 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A SECRET?RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002593 | 10/10/2018 | 10519.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA REFORMA DA PRA?A E CAL?AMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 00000729E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/10/2018 | 9884.71 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A JUROS E MULTAS, (OBRIGA??ES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/10/2018 | 8337.76 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOURA PESSOA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ?REA DE ENGENHARIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS SIMILARES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O COM EMISS?O DE ANOTA??ES DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (ART DE FISCALIZA??O), EMISS?O DE BOLETIM DE MEDI??O, LAODOS, PARECER, ALIMENTA??O DE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES AO TCE/PB, DISPONIBILIZANDO PROFISSIONAL ENGENHEIRO DURANTE OS 5 DIAS UTEIS DA SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 10/10/2018 | 700.00 | 00006025216452 | TALITA PERGANTINO CARDOSO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORADO CURSO DE CORTE, ESCOVA E PINTURA DE CABELO REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1593E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002607 | 11/10/2018 | 21361.56 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S - 10 E BS-500), DESTINADOS A USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N? 000008975 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 11/10/2018 | 150.00 | 00428900000134 | WELLINGTON CORREA DA CRUZ - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO V?ICULO AMBUL?NCIA DE PLACA QUSE-7768 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002608 | 11/10/2018 | 23261.48 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 E S-10 ), DESTINADO A USO DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000008976 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 11/10/2018 | 590.00 | 00011639173463 | SORAIA BARRETO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ONIBUS AJUDANDO NO CONTROLE DAS CRIAN?AS DENTRO DO ONIBUS DURANTE O PERCURSO DO SITIO RIACHO DA CACHEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1594 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 11/10/2018 | 314.12 | 00098115557455 | FRANCISCA ANA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES NO ENCONTRO DA BNCC REALIZADO EM S?O JOSE DE PIRANHAS - PB NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1595 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002604 | 11/10/2018 | 16139.84 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008967 E COMPROVANTEBANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002605 | 11/10/2018 | 4930.14 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008966 E COMPROVANTEBANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002606 | 11/10/2018 | 4029.83 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), TROCA DE FILTRO E ?LEO DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000008968 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 15/10/2018 | 490.83 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE MARCA IVECO DE PLACA QSE-7768/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002613 | 15/10/2018 | 1300.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?505 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002626 | 16/10/2018 | 1238.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?506 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 16/10/2018 | 2760.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTERCIMENTOS D'?GUA DOS PO?OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUI??O A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002628 | 16/10/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ?REA DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJERTOS NO SISTEMA SICONV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0002630 | 16/10/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA , CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK BUSINESS DE 6MB, CORRESPONDENTE A 11/09/2018 A 10/10/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 16/10/2018 | 3300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/10/2018 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 TR?S DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 16/10/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA E ESGOTO REFERENTE A AGOSTO DE 2018, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA ABRIGAR AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO AS MESMAS VAO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 16/10/2018 | 141.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA E ESGOTO REFERENTE A AGOSTO DE 2018, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA ABRIGAR AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO AS MESMAS VAO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 16/10/2018 | 225.36 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1599 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 16/10/2018 | 309.28 | 00003782970403 | DAMIAO ANTONIO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PULA PULA PARA COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS NA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1597 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 16/10/2018 | 954.00 | 00010092928463 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1596 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 16/10/2018 | 650.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEIDA SA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO HONDA 150 PLACA OGA-1884/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO PO?O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/09/2018 A 18/10/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 16/10/2018 | 700.00 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA FAN PARRA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM PROBLEMAS DE LOCOMOCAO DEVIDO A FALTA DE ACESSO A LOCALIDADE VIA ?NIBUS ESCOLAR, DURANTE O PER?ODO DE 01/08/2018 A 01/09/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 16/10/2018 | 500.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROS PARA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM PROBLEMAS DE LOCOMOCAO DEVIDO A FALTA DE ACESSO A LOCALIDADE VIA ONIBUS ESCOLAR CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002625 | 16/10/2018 | 5038.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?507 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 16/10/2018 | 590.00 | 00002801007528 | SOLANGE BARRETO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1598 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 16/10/2018 | 2200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 16/10/2018 | 554.65 | 00098115557455 | FRANCISCA ANA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NO SEMIN?RIO SOBRE A BNCC REALIZADO EM S?O JOSE DE PIRANHAS - PB NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1602 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002616 | 16/10/2018 | 1269.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 508 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002617 | 16/10/2018 | 460.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 509 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0002629 | 16/10/2018 | 104.52 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA A SALA DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 16/10/2018 | 1747.00 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICO N?1599 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 16/10/2018 | 1450.00 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1600 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 16/10/2018 | 1747.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA T?CNICA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1601 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/10/2018 | 900.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE TR?S (3) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/10/2018 | 3000.00 | 00008083567124 | SUSEL BETANCOURT QUINTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PEC?NIA PARA MANUTEN??O DE CUSTEIO DE MORADIA DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 17/10/2018 | 697.67 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O NA P?-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1603 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 18/10/2018 | 581.39 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1604 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002648 | 18/10/2018 | 6309.08 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA REFORMA DA PRA?A E CAL?AMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 00000737E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002643 | 18/10/2018 | 27990.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1460 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002644 | 18/10/2018 | 6930.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS DE LANTERN?GEM GERAL, SISTEMA DE INJE??O COMPLETO, REVIS?O DE FREIO GERAL, SUSPEN??O GERAL E EMBREAGEM NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFO - 4836/ QFO - 4846/ QFW - 5146 / OGG - 9225, OEV-3999 E QFT-1584, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 290 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 18/10/2018 | 220.01 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1606 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002646 | 18/10/2018 | 3500.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E NO CENTRO DE COVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CCFV), CONFORME NOTAFISCAL N? 00003857 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002647 | 18/10/2018 | 3001.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E NO CENTRO DE COVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CCFV), CONFORME NOTAFISCAL N? 00003856 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 19/10/2018 | 100.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1609 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 19/10/2018 | 2550.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000006320 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 22/10/2018 | 850.00 | 26915648000181 | LUCIANO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 20L AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 24 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 23/10/2018 | 1156.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000001042 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 23/10/2018 | 1500.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS EM SEU VE?CULO PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE E CAMPINA GRANDE - PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE , CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1606 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002657 | 23/10/2018 | 596.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 512 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 23/10/2018 | 206.19 | 00005354970407 | CICERO VIANA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA AMBUL?NCIA DE PLACA OGG-9225, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 0002653 | 23/10/2018 | 13875.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQIPAMENTOS PARA A ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.007.892 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 23/10/2018 | 581.39 | 00031712361848 | GILLIAND AVELINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITACAO E IMPLANTA??O DO PONTO ELETRONICO NA ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1607 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/10/2018 | 450.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 (TRES) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 23/10/2018 | 811.25 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ENERGIA P?BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N? 1605 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 24/10/2018 | 1744.19 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CAL?AMENTOS DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1608 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0002664 | 24/10/2018 | 37.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE JUROS E MULTAS DO EMPENHO 2630 DOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA , CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK BUSINESS DE 6MB, CORRESPONDENTE A 11/09/2018 A 10/10/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0002665 | 24/10/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE JUROS E MULTAS DO EMPENHO 2630 DOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA , CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK BUSINESS DE 6MB, CORRESPONDENTE A 11/09/2018 A 10/10/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 24/10/2018 | 813.95 | 00009752516432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NF DE SERVICOS N?1609 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 24/10/2018 | 2441.30 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 077820 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 24/10/2018 | 2306.83 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 077806 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 24/10/2018 | 425.00 | 00401838000197 | JOSE COELHO DE ARAUJO M- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SORVETES PARA COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS NO NETRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000000113 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/10/2018 | 400.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/10/2018 | 900.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE TR?S (3) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002675 | 25/10/2018 | 1810.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGE-6760, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002676 | 25/10/2018 | 220.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-6760 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/10/2018 | 500.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 5 (CINCO) DI?RIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA - BA, TRANSPORTANDO DE VOLTA UMA PACIENTE COM PROBLEMAS MENTAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 25/10/2018 | 340.16 | 34119792000210 | AUTO POSTO VALE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DA AMBULANCIA A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE FEIRA DE SANTA - BA CONDUZINDO DE VOLTA UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, COM PROBLEMAS MENTAIS,CONFORME NF N?000023026 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002671 | 25/10/2018 | 2250.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA QFO-4836 A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002672 | 25/10/2018 | 630.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO FIAT/PALIO DE PLACA QFO-4836 A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002673 | 25/10/2018 | 1309.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DA AMBULANCIA/RENAULT DE PLACA OGG-9225 A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002674 | 25/10/2018 | 4065.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA P?-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO DE PLACA CCC-222, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 25/10/2018 | 961.63 | 00009533786400 | LORENA GALDINO VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARM?CIA B?SICA DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1611 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002678 | 26/10/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF N?1002284 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/10/2018 | 80.00 | 00007959339406 | MARA THAYNNE DOS RAMOS SILVA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA (1) DIARIA PARA A AGENTE DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA PARA UMA REUNI?O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS QUE DIZ RESPEITO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/10/2018 | 200.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 DUAS DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0002681 | 29/10/2018 | 102.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA A SALA DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 30/10/2018 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO ?NICO DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1612 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 30/10/2018 | 697.67 | 00011137191414 | MARIA DE FATIMA BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1613 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/10/2018 | 2224.26 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASILS/A, EM FAVOR DO INSS, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/10/2018 | 54108.93 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/10/2018 | 4428.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/10/2018 | 119.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FEP DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/10/2018 | 0.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO ICMS-DESN DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/10/2018 | 0.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO ITE DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/10/2018 | 49075.91 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGA?OES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME DISCRIMINADO ATRAV?S DA PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/10/2018 | 582.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/10/2018 | 1047.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DISCRIMINADOS EM DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/10/2018 | 110108.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/10/2018 | 3474.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 31/10/2018 | 309.28 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVAA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO S?TIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1622 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS C/R - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 31/10/2018 | 15.83 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVI?OS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 31/10/2018 | 590.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 31/10/2018 | 7664.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00002097223478 | JOSE EUCLIDES PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO SEUS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/10/2018 | 3200.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS - L 14, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/10/2018 | 7026.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/10/2018 | 5240.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/10/2018 | 4707.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/10/2018 | 4086.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/10/2018 | 13934.05 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/10/2018 | 8216.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE L - 49 - NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 31/10/2018 | 133.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 31/10/2018 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 31/10/2018 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/10/2018 | 13113.76 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 31/10/2018 | 593.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 31/10/2018 | 325.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/10/2018 | 450.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 31/10/2018 | 100.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 31/10/2018 | 30.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 31/10/2018 | 30.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 31/10/2018 | 124.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 31/10/2018 | 105.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 31/10/2018 | 167.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 31/10/2018 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 31/10/2018 | 154.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRAN?A DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 31/10/2018 | 206.82 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/10/2018 | 1249.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 36 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/10/2018 | 2424.07 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002686 | 31/10/2018 | 425.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE POTES DE SORVETES PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS NA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?515 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002687 | 31/10/2018 | 4678.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?514 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/10/2018 | 49417.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/10/2018 | 2174.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/10/2018 | 153893.46 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/10/2018 | 954.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 46 - CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/10/2018 | 1437.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/10/2018 | 5714.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 31/10/2018 | 158.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTTOS DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 31/10/2018 | 31.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTTOS DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 31/10/2018 | 2241.30 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 90937009 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/10/2018 | 44933.90 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGA?OES SOCIAIS EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 31/10/2018 | 40.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTTOS DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/10/2018 | 33415.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/10/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SE SAUDE - L15 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 31/10/2018 | 1109.30 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS DO SEU VEICULO GOL DE PLACA AVL-0052 COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRA - PB, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1620 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 31/10/2018 | 1395.35 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DIGITACAO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?001618 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 31/10/2018 | 1109.30 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS DO SEU VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NWT-0606/RN COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRA - PB DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1617 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 31/10/2018 | 1109.30 | 00010863344429 | MAYK BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA A??O EDUCATIVA DO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 001619, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 31/10/2018 | 1109.30 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA EM PLANT?ES NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFOME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 001616, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 31/10/2018 | 515.46 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 001614, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 31/10/2018 | 1109.30 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS EM SEU VE?CULO PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE E CAMPINA GRANDE - PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE , CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1621 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 31/10/2018 | 1225.58 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA EM PLANT?O NOTURNO E TRANSFERENCIA DE PACIENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 001615, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/10/2018 | 17139.61 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGA?OES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME DEMONSTRADO ATRAV?S DE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 31/10/2018 | 5408.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE , DA RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA E DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE J?AO PESSOA - PB PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 31/10/2018 | 200.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 31/10/2018 | 40.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRAN?A DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 31/10/2018 | 1472.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVI?O PRETADOS JUNTO A AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE A??O SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 31/10/2018 | 1032.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE DAN?A COM O GRUPO INFANTIL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/10/2018 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/10/2018 | 2133.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/10/2018 | 600.00 | 00047745355591 | JOAO BATISTA | IIMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (2) DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/10/2018 | 2849.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L 45 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/10/2018 | 2537.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E GEST?O AMBIENTAL - L 39 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/10/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS LOT. 42. CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/10/2018 | 13874.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - L 12 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/10/2018 | 6052.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/10/2018 | 937.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - L 10 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/10/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA L -11, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 31/10/2018 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA MOTO A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 01/11/2018 | 412.37 | 00005671044430 | JOFRE LIMA GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DO PROGRAMA DE ERRADICA??O DAS DROGAS (PROERD) REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1624 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 01/11/2018 | 1150.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERA??O DA UNIDADE DE FUS?O DE IMAGEM E RECUPERA??O DE CARTUCHO TONER DE UMA COPIADORAS KYOCERA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA E ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 244 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/11/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICTA??O DE DECLARA??O DE DISPEN?A DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA O PROJETO DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPFDOS DAS RUAS: ANTONIO PEREIRA DE MENEZES, PROJETADA 13, JOSE FERREIRA FILHO-BAIRRO SAO JOSE, PROJETADA 01,12, TENDO EM VISTA QUE O PROJETO EM QUEST??O SE ENQUADRDA COMO OBJETODISPENSADO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME OS ITENS 02 DA NA 126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 01/11/2018 | 2500.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA?AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 0002773 | 05/11/2018 | 22975.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQIPAMENTOS PARA A ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.002.207 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 05/11/2018 | 450.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE TUBO DE EIXO CARD?, CONFEC??O DE DUAS BUCHAS EM BRONZE E EXTRA??O DE PARAFUSOS NA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 221 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 05/11/2018 | 1650.00 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DA PA-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NF DE SERVI?OS N?1630 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 05/11/2018 | 309.28 | 00009650286403 | VALDIR BATISTA PERGENTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO S?TIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1636 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 05/11/2018 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1629 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 05/11/2018 | 590.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1628 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 05/11/2018 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1627 E COMPROVANTE BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 05/11/2018 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1626 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 05/11/2018 | 590.00 | 00003783751489 | FRANCISCO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, COMFORME NF DE SERVICOS N?1633 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 05/11/2018 | 954.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D'?GUA DO S?TIO BOMFIM DOS PEDROSAS E BOMFIM DOS FRAN?AS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1635 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 05/11/2018 | 590.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1631 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002776 | 05/11/2018 | 2550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 1009224 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 05/11/2018 | 590.00 | 00070335127401 | RICELIA PEREIRA DE MENEZES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE GUARDA MATINAL NA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1634 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 05/11/2018 | 590.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1625 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 05/11/2018 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTEN??O, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMA??O AO CIDAD?O) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL CONFORME NF N? 1000028 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0002786 | 05/11/2018 | 177.42 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 20/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 05/11/2018 | 1750.00 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMA??O DOS PROGRAQMES DA ATEN??O B?SICA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1632 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 06/11/2018 | 160.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1616 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 06/11/2018 | 200.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO VW/GOL A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1615 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/11/2018 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 DIA?RIAS DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTODE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/11/2018 | 200.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DI?RIAS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 06/11/2018 | 434.00 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS REPAROS DO GELAGUA REFRIGERADOR E VENTILADORES DA ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 434 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 06/11/2018 | 954.00 | 00008221566446 | EZEQUIEL ALVES DE LACERDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DO FORRO DA ESCOLA GALDINO ANONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1640 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 06/11/2018 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 06/11/2018 | 2240.53 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 080104 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002799 | 06/11/2018 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA DISPONIBILIZA??O DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDICIPLINAR PARA ORIENTA??O TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORA??O DE EDITAIS DE LICITA?OES NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 06/11/2018 | 590.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO MP?BLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1638 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 06/11/2018 | 1744.19 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NAS MAQUINAS PSADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1639 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002790 | 06/11/2018 | 2270.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?516 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 06/11/2018 | 515.46 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS AOS ARREDORES DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1637 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 07/11/2018 | 405.87 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 323 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 07/11/2018 | 1200.00 | 00006841939492 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZ?O DE 1 PO?O ARTEZIANO, REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA MONOF?SICA DE 1,5CV E INSTALA??O DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 19 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 07/11/2018 | 1500.00 | 00011754925405 | RICARDO ARAUJO CAVALCANTI DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL (TERRENO)PARA COLOCAR RES?DUOS S?LIDOS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 07/11/2018 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MTE: RAIS ANUAL, RAIS GENERICO: ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DAS CNDS; ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA: ISTRUCOES, ORIENTACOES NOS FATORES GERADORES DE CONTRIBUICOES (INSS), SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIP JUNTO A ACIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS PARCELAMENTOS, ELABORACAO DA DIRF E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS JUNTO AO INSS, CONFORME NF DE SERVICOS N?1641 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 07/11/2018 | 5780.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICA??O DESTINADO A ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA . CONFORME NOTA FISCAL N? 0.000.004.329 EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 07/11/2018 | 260.00 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 SUPORTE DE TELEVIS?O DESTINADOS A ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N?00.000.878 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002807 | 07/11/2018 | 1662.43 | 00011406575429 | RODRIGO VIEIRA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DO S?TIO CALDEIR?O, PICADA, BOMFIMII A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1644 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 07/11/2018 | 2208.00 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANH? DO S?TIO PICADA , S?TIO BOMFIM II, S?TIOCALDEIR?O A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1643 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002811 | 07/11/2018 | 2208.00 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 DE PLACA BQI-0011/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO S?TIO PICADA , S?TIO BOMFIM II, S?TIO CALDEIR?O A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1642 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002812 | 07/11/2018 | 1662.43 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO DE MARCA GM/CHEVROLET D20 PLACA BLJ0256/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO CALDEIR?O, PICADA, BOMFIM II, A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1645 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002813 | 07/11/2018 | 335.36 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS A ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00.000.003.346 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002814 | 07/11/2018 | 1902.72 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEIS A ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00.000.003.348 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 07/11/2018 | 419.50 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISE C.ISAC LORDAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF N? 265 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 07/11/2018 | 1662.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BANQUETAS E ENCORDACAO PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS (SCFV). NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 0.000.004.330 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 07/11/2018 | 971.50 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00.000.879 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/11/2018 | 500.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL N? 179/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 08/11/2018 | 1458.46 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS DO SEU VEICULO GOL DE PLACA AVL-0052 COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRA - PB, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1647 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 08/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA A.R.T. DE PROJETO, QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 08/11/2018 | 310.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CAL?AMENTOS DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1646 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 09/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, REFERENTE A FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DE FINALIZA??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO - PADRAO FNDE( ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA) ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 09/11/2018 | 2093.02 | 00002097223478 | JOSE EUCLIDES PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO SEUS SERVI?OS PRESTADOS EM RETIRADAS E CONCERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS PO?OS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1650 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00091833353404 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRA?HEIRO NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DAS MAQUINAS PESADAS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1649 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/11/2018 | 1211.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 31/10/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 09/11/2018 | 1230.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE SERVI?OS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N?246 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 09/11/2018 | 2499.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA , CONFORME BOLETO BANCARIO N? 25041080718 COM VENCIMENTO EM 15/11/2018 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002823 | 09/11/2018 | 13660.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA A MANUTEN?A? DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000001351 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 09/11/2018 | 581.39 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORT?ES DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 0001653 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 09/11/2018 | 930.24 | 00010208756400 | FERNANDO MENDES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NA AMBUL?NCIA E SERVI?OS DED REPARO EM PNEUS DOS CARROS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DA FAM?LIA.CONFORME NF DE SERVI?OS N?1652 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002824 | 09/11/2018 | 1200.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFRATERNIZA??O NA COMEMORA??O DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 517 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 09/11/2018 | 1400.00 | 00010863324401 | FRANCISCO BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1651 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002835 | 09/11/2018 | 954.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 518 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/11/2018 | 300.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRES DI?RIAS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/11/2018 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 DIA?RIAS DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTODE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002822 | 09/11/2018 | 9840.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 8 PNEUS 1.000R20 CT65 PIRELLI, DESTINADO AO USO DOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000001350 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 09/11/2018 | 2324.78 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 082501 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 09/11/2018 | 6800.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS, ATENDIMENTO COMPLETO DE URNA OU ESQUIFES E FORNECIMENTO DE CAIX?O DE FALECIDOS DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 841 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 12/11/2018 | 400.00 | 00070335632483 | ANGELICA P MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/11/2018 | 300.00 | 00003238222821 | AFONSO NUNES PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL N? 179/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/11/2018 | 500.00 | 00095226117868 | OTACILIO GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/11/2018 | 500.00 | 00083940472468 | SINVAL RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/11/2018 | 400.00 | 00005865116444 | ROSILENE TAVARES BENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/11/2018 | 900.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE TR?S (3) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 12/11/2018 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 12/11/2018 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 12/11/2018 | 954.00 | 00010092928463 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1658 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 12/11/2018 | 954.00 | 00009537026426 | TATIANE BATISTA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA MENOR ANA CLARA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1659 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 12/11/2018 | 954.00 | 00010842185429 | JOICY MENDES CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE MENEZES LOCALIZADA DO SITIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1660 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 12/11/2018 | 954.00 | 00070334902401 | ANA LUCIA MENDES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1661 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 12/11/2018 | 930.24 | 00005218408484 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PARQUE INFANTIL COM PISCINA NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO PARA COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1657 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002863 | 12/11/2018 | 12281.91 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 E S-10 ), DESTINADO A USO DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000009145 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002864 | 12/11/2018 | 11819.08 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 E S-10 ), DESTINADO A USO DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000009144 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 12/11/2018 | 1100.00 | 00092984975472 | SILVANIA VASCONCELOS DE ALMEIDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N? 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/11/2018 | 200.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 DUAS DI?RIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002865 | 12/11/2018 | 1481.14 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), TROCA DE FILTRO E ?LEO DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000009149 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002866 | 12/11/2018 | 3791.76 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), TROCA DE FILTRO E ?LEO DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000009138 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002867 | 12/11/2018 | 2815.54 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), TROCA DE FILTRO E ?LEO DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000009137 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002868 | 12/11/2018 | 4436.67 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), TROCA DE FILTRO E ?LEO DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000009136 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002843 | 12/11/2018 | 22760.51 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O ATARV?S DA FARM?CIA B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N?000000020 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 12/11/2018 | 697.67 | 00038730618568 | HELDER DE JESUS ALBUQUERQUE COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE PROTESES DENT?RIAS NESTE MUNICIPIO,(LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS-LRPD), CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1654 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002861 | 12/11/2018 | 18170.24 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000009140 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 12/11/2018 | 500.00 | 00007158925412 | MARIANA MENDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 12/11/2018 | 132.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O DE ART 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 12/11/2018 | 2034.89 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E REFORMA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADA A SEDA DA PREFEIRURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1656 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/11/2018 | 300.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 DUAS DI?RIAS PARA O SUPERVISOR DAS M?QUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE NA PROCURA DE PE?AS PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N? 227/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 12/11/2018 | 2034.89 | 00002534323407 | FRANCISCO COSMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DE CAL?AMENTOS DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1665 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002862 | 12/11/2018 | 13979.09 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S - 10 E BS-500), DESTINADOS A USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N? 000009146 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002869 | 13/11/2018 | 19953.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S - 10 E BS-500), DESTINADOS A USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N? 0000098824E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 13/11/2018 | 954.00 | 00003164628455 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ?RVORES AO REDOR DA PRA?A E PREDIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1664 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 13/11/2018 | 954.00 | 00099277620463 | ANTONIO VIEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURA??O DO CAL?AMENTO DAS VIAS P?BLUCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1665 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 13/11/2018 | 900.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA ARMAZENAMENTO DE PE?AS DAS M?QUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 13/11/2018 | 371.13 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NAS M?QUINAS DE GTRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1667 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/11/2018 | 4020.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/11/2018 | 8315.67 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/11/2018 | 9304.41 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A JUROS E MULTAS, (OBRIGA??ES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 13/11/2018 | 2341.26 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOURA PESSOA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DA QUADRA POLIESPORTIVA E UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1666 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0002874 | 13/11/2018 | 12929.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEL PARA UTILIZA??O NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00010834 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002879 | 13/11/2018 | 14110.10 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARM?COLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00010836 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002883 | 13/11/2018 | 11056.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARM?COLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00010855 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002884 | 13/11/2018 | 5001.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 00003897 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002885 | 13/11/2018 | 5011.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 00003897 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002886 | 13/11/2018 | 11056.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARM?COLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00010855 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0002891 | 13/11/2018 | 5934.20 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEL DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00010401 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002873 | 13/11/2018 | 1980.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO COMPLETO DO FIAT/PALIO E DUCATO MASTER A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?1038 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 13/11/2018 | 1744.19 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1663 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 13/11/2018 | 315.00 | 00011639173463 | SORAIA BARRETO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ONIBUS AJUDANDO NO CONTROLE DAS CRIAN?AS DENTRO DO ONIBUS DURANTE O PERCURSO DO SITIO RIACHO DA CACHEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1662 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/11/2018 | 1000.00 | 04886413003000 | MITRA DIOCESANA DE CAJAZEIRAS PAROQUIA SANTO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA EM PECUNIA PARA A PAR?QUIA SANTOM AFONSO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/11/2018 | 954.00 | 00007283638440 | GERLANE PEREIRA DE MENEZES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/11/2018 | 900.00 | 00006035667406 | GIRLENY LOURENÇO DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 13/11/2018 | 600.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 14/11/2018 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/11/2018 | 200.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 DUAS DIARIAS PARA O BIOM?DICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEIMUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00012303601401 | CAMILA SENA BATISTA LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00008083567124 | SUSEL BETANCOURT QUINTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PEC?NIA PARA MANUTEN??O DE CUSTEIO DE MORADIA DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 14/11/2018 | 1279.07 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERM?GEM PLANTONISTA EM PLANT?O NOTURNO E TRANSFER?NCIA DE PACIENTES, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, NA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1669 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 14/11/2018 | 8390.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISE C.ISAC LORDAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF N? 265 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 14/11/2018 | 257.73 | 00002801007528 | SOLANGE BARRETO BATISTA | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORA??O DO OUTUBRO ROSA NA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1672 E COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 14/11/2018 | 1162.79 | 00030999200534 | FRANCINEIDE GALDINO MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1674 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 14/11/2018 | 813.95 | 00010863344429 | MAYK BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA NA ORGANIZA??O EDUCATIVA DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1671 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 14/11/2018 | 813.96 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1673 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 14/11/2018 | 1109.30 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ( PLANTOES) DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1670 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002903 | 14/11/2018 | 1944.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE DA ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?520 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002904 | 14/11/2018 | 2115.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A EQUIPE DA ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?519 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 14/11/2018 | 813.95 | 00007269235406 | WILSON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO SUBSTITUTO NO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1675 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 14/11/2018 | 206.19 | 00007228587448 | JULIO CESAR ROSA SOARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1677 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 14/11/2018 | 590.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N? 1668 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 14/11/2018 | 412.37 | 00085619728820 | PAULO MENDES PEDROSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?ADO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VAZANTE A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1679 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 14/11/2018 | 515.46 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEITA AO S?TIO VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NF DE SERVI?OS N?1678 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0002913 | 16/11/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA , CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK BUSINESS DE 6MB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002914 | 16/11/2018 | 210000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINH?ES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM MICROONIBUS IVECO 18+1 LUGARES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.004691 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002911 | 16/11/2018 | 1660.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 522 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002912 | 16/11/2018 | 296.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 521 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/11/2018 | 300.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS 2 DIARIAS PARA O SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/11/2018 | 200.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 DUAS DI?RIAS DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/11/2018 | 200.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DI?RIAS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/11/2018 | 100.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 UMA DIARIA PARA O BIOM?DICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002910 | 16/11/2018 | 840.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?523 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002915 | 16/11/2018 | 1060.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?524 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 16/11/2018 | 755.81 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, E ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA NAS FALTAS EVENTUAIS DE AUXILIARES E MERENDEIRAS DAS REFERIDAS ESCOLAS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1680 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 16/11/2018 | 1000.00 | 00009650286403 | VALDIR BATISTA PERGENTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA A EQUIPE PEDAG?GICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1681 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002922 | 19/11/2018 | 1262.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?526 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002923 | 19/11/2018 | 1620.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?525 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002924 | 19/11/2018 | 1592.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?527 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 19/11/2018 | 650.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEIDA SA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO HONDA 150 PLACA OGA-1884/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO PO?O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 19/11/2018 | 700.00 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA FAN PARRA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM PROBLEMAS DE LOCOMOCAO DEVIDO A FALTA DE ACESSO A LOCALIDADE VIA ?NIBUS ESCOLAR, DURANTE O PER?ODO DE 01/09/2018 A 01/10/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 19/11/2018 | 500.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROS PARA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM PROBLEMAS DE LOCOMOCAO DEVIDO A FALTA DE ACESSO A LOCALIDADE VIA ONIBUS ESCOLAR CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 19/11/2018 | 5500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME ISNEP ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?O PRESTADOS PARA ELABORA?AO DO PROJETO DE ENGENHARIA COM LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME CONTRATO N 00040/2018 DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 20180000000776, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 20/11/2018 | 4413.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTERCIMENTOS D'?GUA DOS PO?OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002951 | 20/11/2018 | 1306.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A EQUIPE DA ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?528 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 20/11/2018 | 412.37 | 00003416951492 | JOSEILTON VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1676 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 20/11/2018 | 412.37 | 00008372113440 | RAFAEL VIEIRA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CANTOR NO EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1691 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 20/11/2018 | 5735.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 20/11/2018 | 1162.79 | 00001654779385 | SAMUEL ASSIS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXECU??O DE PROJETOS ARQUITETONICOS DA QUADRA POLIESPORTIVA E UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1685 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0002955 | 20/11/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA , CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK BUSINESS DE 6MB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 20/11/2018 | 309.28 | 00009432085481 | LUCIANA SEVERO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1686 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 20/11/2018 | 876.00 | 05748289000145 | MARIA LINDETE BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOMESTICOA PARA PREMIA??O DO SORTEIO DO IPTU NESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF N? 117 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 20/11/2018 | 2130.00 | 05748289000145 | MARIA LINDETE BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOMESTICOS PARA PREMIA??O DO SORTEIO DO IPTU NESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF N? 116 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 20/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, REFERENTE A EXECU??O DA ESTRUTURA DE ALVENARIA DE EMBASSAMENTO DE 1 VEZ SOB AS VIGAS BALDRAMES E SAPATAS EM CONCRETOS ABAFADAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 20/11/2018 | 1279.07 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1692 E COMPROVANTE BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 20/11/2018 | 1744.19 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CAL?AMENTOS DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1697 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 20/11/2018 | 750.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DE REBOBINAMENTO DE 1 UMA BOMBA MONOF?FICA DE 1,5CV E INSTALA??O NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?20 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 20/11/2018 | 7835.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 20/11/2018 | 813.42 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PA-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1687 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 20/11/2018 | 1744.19 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1688 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 20/11/2018 | 1162.79 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1689 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 20/11/2018 | 700.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ENERGIA P?BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1698 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 20/11/2018 | 590.00 | 00002801007528 | SOLANGE BARRETO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1693 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 20/11/2018 | 954.00 | 00008430642420 | AMANDA ANIZIO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PROFESSORA DE MATEM?TICA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1694 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 20/11/2018 | 954.00 | 00010126257450 | CASSIO BATISTA DE ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA EM TORNO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1695 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 20/11/2018 | 1543.54 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1684 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 20/11/2018 | 954.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR E MOTORISTA NAS EVENTUAIS FALTAS DO TITULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1683 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 20/11/2018 | 2626.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002952 | 20/11/2018 | 1468.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?530 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002953 | 20/11/2018 | 1462.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?529 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 20/11/2018 | 1046.52 | 00011835880460 | MIKAELE DE SOUSA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1696 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 20/11/2018 | 590.00 | 00011895732450 | JOSIANE PERGENTINO PEREIRA BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA DE HISTORIA DA ESCOLA DE JOVENS A ADULTOS(EJA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1690 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 20/11/2018 | 1802.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE , DA RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA E DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE J?AO PESSOA - PB PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/11/2018 | 500.00 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/11/2018 | 200.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 DUAS DI?RIAS DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 20/11/2018 | 400.35 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 116 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/11/2018 | 300.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 3 DIARIAS DI?RIAS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 20/11/2018 | 329.95 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO VW/GOL A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1623 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 20/11/2018 | 813.95 | 00010914121464 | MARIA GRACIELLE VIEIRA PEDROZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORA DE VIOLAO COM O GRUPO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1682 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 20/11/2018 | 400.00 | 00070335632483 | ANGELICA P MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 21/11/2018 | 1109.93 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE FIGURINO FLOCORICOS PARA APRESENTA??O DAS FESTAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1699 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/11/2018 | 300.00 | 00010916418464 | MARIA EDUARDA PEREIRA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 DUAS DI?RIAS DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DA SECRET?RIA DE TURISMO COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 21/11/2018 | 530.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADORA DA BOMBA D'AGUA DO SITIO BAIXAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1700 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 21/11/2018 | 530.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1701 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 22/11/2018 | 813.96 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1704 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 22/11/2018 | 954.00 | 00009507500421 | JOSEANY VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGU?S NA ESCOLA FRAN??A GALDINO MENDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O M? DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1703 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 22/11/2018 | 697.67 | 00009492684454 | FILIPE VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEM?TICA SUBSTITUTO NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N? 1705, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/11/2018 | 200.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 (DUAS) DI?RIAS E UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM SUA VIAGEM COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002976 | 23/11/2018 | 1194.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 533 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002975 | 23/11/2018 | 840.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS CANTINAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?535 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002977 | 23/11/2018 | 1172.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS CANTINAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?531 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002978 | 23/11/2018 | 1734.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS CANTINAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?532 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 23/11/2018 | 309.28 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVAA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO S?TIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1706 ECOMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 23/11/2018 | 744.19 | 00091833353404 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRA?HEIRO NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DAS MAQUINAS PESADAS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1707 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/11/2018 | 300.00 | 00004855879479 | IARLEY PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 (TRES) DI?RIAS AO SERVIDOR DA SECRET?RIA DE FINAN?AS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/11/2018 | 300.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 DIARIAS DI?RIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/11/2018 | 100.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 UMA DI?RIA DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/11/2018 | 600.00 | 00010842254412 | EMIDIA BERNARDO ALEXANDRE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 27/11/2018 | 77.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 27/11/2018 | 127.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 27/11/2018 | 690.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISETAS PARA AS CRIAN?AS E DOLESCENTES DO GRUPO DE DAN?A DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?00000923 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142018 | 0002987 | 27/11/2018 | 102.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA A SALA DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 30/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002988 | 27/11/2018 | 8014.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E NO CENTRO DE COVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CCFV), CONFORME NOTAFISCAL N? 00.003.931 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002989 | 27/11/2018 | 5002.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N?00.003.930 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002990 | 27/11/2018 | 5022.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N?00.003.929 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 27/11/2018 | 2246.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 087851 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002991 | 27/11/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N?1002334 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 27/11/2018 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTEN??O, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMA??O AO CIDAD?O) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL CONFORME NF N? 1000029 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 28/11/2018 | 590.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RO?O DO A?UDE QUE ABASTECE O S?TIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1708 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002994 | 28/11/2018 | 5052.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 00003933 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0002995 | 28/11/2018 | 7657.23 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCART?VEIS DESTINADO AO USO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000003391 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0002996 | 28/11/2018 | 7347.30 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCART?VEIS DESTINADO AO USO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000003390 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002997 | 28/11/2018 | 10007.47 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O ATARV?S DA FARM?CIA B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N?000000023 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002998 | 28/11/2018 | 5007.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 00003934 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0002999 | 28/11/2018 | 10378.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEL DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00010918 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003000 | 28/11/2018 | 9926.10 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00010919 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003001 | 28/11/2018 | 10018.28 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O ATARV?S DA FARM?CIA B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N?000000024 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003002 | 28/11/2018 | 7654.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA /CAMINHONETE/AMBUL?NCIA/RENAULT DE PLACA OGG - 9225 LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1487 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003003 | 28/11/2018 | 7796.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO FIAT/PALIO DE PLACA QFO - 4846 LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1486 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003004 | 28/11/2018 | 2125.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA QFO-4846 E FIAT/PALIO DE PLACA QFO-4836 , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?297 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003006 | 28/11/2018 | 2720.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA OEV-3999 E CAMINHONETE/AMBULANCIA/RENAULT DE PLACA OGG-9225 , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI?O N?298 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2018 | 6626.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2018 | 4507.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2018 | 6048.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2018 | 13934.05 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2018 | 8216.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE L - 49 - NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2018 | 6433.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 30/11/2018 | 332.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 30/11/2018 | 38.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 30/11/2018 | 954.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME NF DE SERVI?OS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 30/11/2018 | 1109.30 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO POSTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESE DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 30/11/2018 | 100.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2018 | 12611.24 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 30/11/2018 | 322.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 30/11/2018 | 600.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 30/11/2018 | 431.75 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 30/11/2018 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 30/11/2018 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 30/11/2018 | 91.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 30/11/2018 | 233.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 30/11/2018 | 6.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 30/11/2018 | 152.25 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 30/11/2018 | 74.21 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRAN?A DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2018 | 3232.09 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2018 | 937.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 36 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 30/11/2018 | 0.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICTA??O DE DECLARA??O DE DISPEN?A DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA O PROJETO DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPFDOS DAS RUAS: ANTONIO PEREIRA DE MENEZES, PROJETADA 13, JOSE FERREIRA FILHO-BAIRRO SAO JOSE, PROJETADA 01,12, TENDO EM VISTA QUE O PROJETO EM QUEST??O SE ENQUADRDA COMO OBJETODISPENSADO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME OS ITENS 02 DA NA 126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 30/11/2018 | 1630.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PE?AS DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1711 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 30/11/2018 | 465.11 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CAL?AMENTOS DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1709 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2018 | 106823.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2018 | 3474.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2018 | 53957.59 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2018 | 4428.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003051 | 30/11/2018 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF N?000444 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003056 | 30/11/2018 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF N?000447 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2018 | 150.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2018 | 0.13 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/11/2018 | 0.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONR DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/11/2018 | 48052.80 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGA?OES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME DISCRIMINADO ATRAV?S DA PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/11/2018 | 9016.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.688-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2018 | 2752.32 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/11/2018 | 2224.26 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASILS/A, EM FAVOR DO INSS, CUJO VALOR DO PARCELAMENTO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/11/2018 | 1053.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DISCRIMINADOS EM DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 30/11/2018 | 222.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 30/11/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ?REA DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJERTOS NO SISTEMA SICONV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUI??O A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003008 | 30/11/2018 | 1845.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS CANTINAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?538 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003009 | 30/11/2018 | 2403.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?541 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 30/11/2018 | 200.00 | 00002953709479 | CICERO VICENTE DE LACERDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO TIRANDO LICEN?A POR ATESTADO DE AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL POR MOTIVO DE DOEN?A, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1712 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 30/11/2018 | 350.00 | 00002801007528 | SOLANGE BARRETO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1710 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2018 | 50921.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2018 | 149627.79 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2018 | 5714.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2018 | 2174.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/11/2018 | 954.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 46 - CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/11/2018 | 1437.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 30/11/2018 | 45.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTTOS DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 30/11/2018 | 158.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTTOS DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 30/11/2018 | 91.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 30/11/2018 | 93.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/11/2018 | 44354.03 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGA?OES SOCIAIS EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 30/11/2018 | 954.00 | 00008430642420 | AMANDA ANIZIO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PROFESSORA DE MATEM?TICA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003007 | 30/11/2018 | 1864.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA E SECRETARIA DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 540 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 30/11/2018 | 163.43 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO VW/GOL A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1628 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 30/11/2018 | 233.28 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1629 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 30/11/2018 | 201.20 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1627 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 30/11/2018 | 300.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LIMITADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA EM O SR. JOSE DA SILVA, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 2751 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2018 | 34568.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SE SAUDE - L15 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2018 | 2400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - L 14- CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/11/2018 | 17750.28 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGA?OES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME DEMONSTRADO ATRAV?S DE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 30/11/2018 | 200.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 30/11/2018 | 200.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 30/11/2018 | 807.00 | 10765543000668 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 2 VENTILADORES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 2226 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2018 | 13311.63 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - L 12 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2018 | 6063.14 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2018 | 937.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - L 10 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA L -11, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2018 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS LOT. 42. CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/11/2018 | 2537.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E GEST?O AMBIENTAL - L 39 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2018 | 2537.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L 45 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 03/12/2018 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO ?NICO DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1713 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 03/12/2018 | 700.00 | 00015255317861 | JOSE VIEIRA DE LUCENA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA MURADA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1714 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 04/12/2018 | 1650.00 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1716 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0003092 | 04/12/2018 | 2550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 1009400 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 04/12/2018 | 15.32 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE novembro DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003094 | 04/12/2018 | 342.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00010953 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 04/12/2018 | 2700.00 | 00000948930470 | LUANNA ALVES SILVA LACERDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE PROTESE DENT?RIA DO PROGRAMA LRPD NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF N? 1717 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 04/12/2018 | 3650.00 | 00038730618568 | HELDER DE JESUS ALBUQUERQUE COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE PROTESES DENT?RIAS NESTE MUNICIPIO,(LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS-LRPD), CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1715 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/12/2018 | 3000.00 | 00008083567124 | SUSEL BETANCOURT QUINTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PEC?NIA PARA MANUTEN??O DE CUSTEIO DE MORADIA DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 04/12/2018 | 1300.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS EM SEU VE?CULO PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE E CAJAZEIRAS - PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE , CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1718 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 04/12/2018 | 229.32 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1634 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0003091 | 04/12/2018 | 177.21 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 04/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/12/2018 | 300.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESAO DE DUAS(02) DIARIAS A SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, CONFORME LEI DE DI?RIS N?227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 04/12/2018 | 954.00 | 00007855522433 | MARIA GOMES CIRILO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBISTITUTA DA EFETIVA MARIA OLIVIA PEREIRA AFASTADA POR MOTIVOS DE SA?DE, CONFORME NF DE SERVI?O N? 1721 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 04/12/2018 | 1400.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA DE INGL?S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1719 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 04/12/2018 | 590.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CONFORMRE NF DE SERVI?OS N?1720 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003105 | 04/12/2018 | 489.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA USO NOS PEQUENOS RETOQUES NA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 00000759 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 05/12/2018 | 2132.90 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 090763 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 05/12/2018 | 922.00 | 00008182056446 | ANDRESSA PRISCILA DE SOUZA LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DO FIAT/PALIO BRANCO DE PLACA QFW-5146 A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 031534 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003106 | 05/12/2018 | 3742.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00010966 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/12/2018 | 1853.49 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018 E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 05/12/2018 | 1999.62 | 08907000000181 | ARMARINHO BECA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERERNTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONFECCIONAR ENXOVAL, LEN?OES, FRALDAS, MANTAS E TOALHAS COM AS GESTANTES ATENDIDADS PELO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?101 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 07/12/2018 | 2341.26 | 00004778877403 | RENE DE LIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O NATALINA DA PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?OS N?001722 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/12/2018 | 47841.31 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/12/2018 | 8329.25 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/12/2018 | 9884.71 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A JUROS E MULTAS, (OBRIGA??ES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/12/2018 | 3559.44 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES P?BLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 10/12/2018 | 813.95 | 00002418236412 | JOSENILDO DE SOUSA VERAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O GRUPO MUSICAL NO EVENTO DA SEMANA DA CULTURA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1738 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 10/12/2018 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MTE: RAIS ANUAL, RAIS GENERICO: ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DAS CNDS; ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA: ISTRUCOES, ORIENTACOES NOS FATORES GERADORES DE CONTRIBUICOES (INSS), SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIP JUNTO A ACIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS PARCELAMENTOS, ELABORACAO DA DIRF E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS JUNTO AO INSS, CONFORME NF DE SERVICOS N?1756 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 10/12/2018 | 2341.26 | 00004778877403 | RENE DE LIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O NATALINA DA PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?OS N?001751 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 10/12/2018 | 590.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1735 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/12/2018 | 95331.55 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003130 | 10/12/2018 | 12008.94 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S - 10 E BS-500), DESTINADOS A USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N? 000009288 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00011754925405 | RICARDO ARAUJO CAVALCANTI DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL (TERRENO)PARA COLOCAR RES?DUOS S?LIDOS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 10/12/2018 | 590.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO MP?BLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1755 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 10/12/2018 | 590.00 | 00003783751489 | FRANCISCO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, COMFORME NF DE SERVICOS N?1727 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 10/12/2018 | 590.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?1728 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 10/12/2018 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1729 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 10/12/2018 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1730 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 10/12/2018 | 590.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1731 E COMPROVANTE BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 10/12/2018 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1732 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 10/12/2018 | 1100.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D'?GUA DO S?TIO BOMFIM DOS PEDROSAS E BOMFIM DOS FRAN?AS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1733 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 10/12/2018 | 310.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DAS CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1734 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 10/12/2018 | 590.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANIT?RIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1723 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 10/12/2018 | 590.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N? 1724 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 10/12/2018 | 590.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANIT?RIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1725 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 10/12/2018 | 515.46 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPOORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1749 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/12/2018 | 6626.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/12/2018 | 4433.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/12/2018 | 3786.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/12/2018 | 12438.89 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 10/12/2018 | 1395.35 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ( PLANTOES) DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1743 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 10/12/2018 | 813.95 | 00005338766485 | CLAUDIA PERGENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OPERA??O DO SISTEMA DE INFORMA??O DA SA?DE BASE DE DADOS SUS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?OS N?1745 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 10/12/2018 | 1162.79 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERM?GEM PLANTONISTA EM PLANT?O NOTURNO E TRANSFER?NCIA DE PACIENTES, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, NA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1744 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 10/12/2018 | 1395.00 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE DIGITA??O DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1748 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 10/12/2018 | 1109.30 | 00030999200534 | FRANCINEIDE GALDINO MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1750 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 10/12/2018 | 1395.35 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS EM SEU VE?CULO PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE , CAJAZEIRAS - PB E SOUSA- PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE , CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1739 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 10/12/2018 | 954.00 | 00010863344429 | MAYK BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA NA ORGANIZA??O DO EVENTO DA SEMANA DA CULTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1747E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 10/12/2018 | 1109.30 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS NO SEU VE?CULO FIAT/ESTRADA DE PLACA NWT - 06606RN COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1740 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 10/12/2018 | 1109.30 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS DO SEU VEICULO GOL DE PLACA AVL-0052 COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRA - PB DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1746 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/12/2018 | 12211.24 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/12/2018 | 1924.07 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 10/12/2018 | 530.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADORA DA BOMBA D'AGUA DO SITIO BAIXAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1736 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 10/12/2018 | 530.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1737 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 10/12/2018 | 700.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1726 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/12/2018 | 29997.58 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/12/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SE SAUDE - L15 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003131 | 10/12/2018 | 2081.66 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), TROCA DE FILTRO E ?LEO DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000009287 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003132 | 10/12/2018 | 17842.25 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), TROCA DE FILTRO E ?LEO DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000009286 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003133 | 10/12/2018 | 5400.03 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), TROCA DE FILTRO E ?LEO DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000009285 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003134 | 10/12/2018 | 5343.71 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), TROCA DE FILTRO E ?LEO DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000009284 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/12/2018 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 TRES DI?RIAS DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 10/12/2018 | 1100.00 | 00092984975472 | SILVANIA VASCONCELOS DE ALMEIDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N? 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 10/12/2018 | 1750.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1754 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003155 | 10/12/2018 | 2939.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA E SECRETARIA DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 542 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003156 | 10/12/2018 | 2002.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA E SECRETARIA DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 543 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 10/12/2018 | 1170.00 | 00002534323407 | FRANCISCO COSMO DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1752 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 10/12/2018 | 954.00 | 00010842218459 | FERNANDA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA RECEP??O DO POSTO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1753 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/12/2018 | 300.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 DIARIAS DI?RIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 10/12/2018 | 68.29 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA LATA DE LEITE ESPECIAL PARA CRIAN?A CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME NF N? 12614 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/12/2018 | 5195.13 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/12/2018 | 130300.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/12/2018 | 41333.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003128 | 10/12/2018 | 12976.58 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 E S-10 ), DESTINADO A USO DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000009290 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003129 | 10/12/2018 | 12957.44 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 E S-10 ), DESTINADO A USO DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000009289 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 10/12/2018 | 1998.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A IMPLEMENTA??O DO CARD?PIO DA MERENDA DAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?564 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 10/12/2018 | 1981.88 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 092281 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 10/12/2018 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/12/2018 | 900.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE TR?S (3) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 10/12/2018 | 130.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO VW/GOL COM A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF N? 155936 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/12/2018 | 11161.63 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - L 12 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/12/2018 | 4770.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/12/2018 | 500.00 | 00083940472468 | SINVAL RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/12/2018 | 300.00 | 00070335122442 | LUANA TAVARES SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 10/12/2018 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA MOTO A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/12/2018 | 100.00 | 00011897326459 | MARIA JOSE VIEIRA BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/12/2018 | 300.00 | 00004204613454 | GERALDA ABREU DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 11/12/2018 | 954.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MESE DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1760 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/12/2018 | 600.00 | 00047745355591 | JOAO BATISTA | IIMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (2) DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003205 | 11/12/2018 | 12000.00 | 15020352000186 | FORRO DO BOLE BOM ENTRETENIMENTO LTDA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORRO DO BOLE BOLE, PARA APRESENTA??O NO DIA 11/12/2018, COM DURA??O APROXIMADA DE 02(DUAS) HORAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 27 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000022018 | 0003206 | 11/12/2018 | 7950.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE SOM,PALCO,GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS NO DIA 11/12/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 58 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 11/12/2018 | 954.00 | 00010092928463 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1762 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 11/12/2018 | 954.00 | 00008430642420 | AMANDA ANIZIO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PROFESSORA DE MATEM?TICA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 11/12/2018 | 954.00 | 00009507500421 | JOSEANY VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGU?S NA ESCOLA FRAN??A GALDINO MENDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O M? DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1764 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 11/12/2018 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 11/12/2018 | 600.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 11/12/2018 | 820.00 | 00006115346495 | JOAO MESSIAS GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1765 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 11/12/2018 | 1300.00 | 00002534323407 | FRANCISCO COSMO DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1766 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 11/12/2018 | 1300.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURENO DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N?1768 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 11/12/2018 | 700.00 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM FRETES EVENTUAIS PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1769 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 11/12/2018 | 970.00 | 00099277620463 | ANTONIO VIEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PARTE HIDRAULICA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1771 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 11/12/2018 | 1109.30 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1767 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003207 | 11/12/2018 | 1300.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A EQUIPE DA ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?544 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 11/12/2018 | 590.00 | 00010114830410 | FERNANDO BATISTA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DE CAL?AMENTOS DAS VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1758 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 11/12/2018 | 310.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVAA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO S?TIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1759 ECOMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 11/12/2018 | 1200.00 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CA?AMBA NA COLETA DE LIXO DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1761 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 11/12/2018 | 940.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA TRANSPORTANDO ?GUA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1770 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 11/12/2018 | 954.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E REFORMA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADA A SEDA DA PREFEIRURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1757 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 12/12/2018 | 780.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS GRAFICOS PARA O SETOR TRIBUT?RIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?116 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 12/12/2018 | 450.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES CARDIOL?GICOS REALIZADOS EM PESSOS CARENTES DE MUNICIPIO CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 1333 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 13/12/2018 | 700.00 | 00009897837400 | VICTOR BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DA PARTE HIDRA?LICA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1774 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 13/12/2018 | 1170.00 | 00009990727490 | JOSE ROBERTO VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1775 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/12/2018 | 400.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 4 DIARIAS DI?RIAS DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 13/12/2018 | 954.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, DURANTE O MES DE AHOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1772 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 13/12/2018 | 700.00 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA FAN PARRA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM PROBLEMAS DE LOCOMOCAO DEVIDO A FALTA DE ACESSO A LOCALIDADE VIA ?NIBUS ESCOLAR, DURANTE O PER?ODO DE 01/10/2018 A 01/11/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 13/12/2018 | 650.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEIDA SA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO HONDA 150 PLACA OGA-1884/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO PO?O DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 13/12/2018 | 500.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROS PARA O TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM PROBLEMAS DE LOCOMOCAO DEVIDO A FALTA DE ACESSO A LOCALIDADE VIA ONIBUS ESCOLAR CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 13/12/2018 | 825.00 | 26915648000181 | LUCIANO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 20L AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?25 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 13/12/2018 | 1020.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000001052 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 13/12/2018 | 185.57 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FRETE EVENTUAL COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, EM PASSEIO MONITORADO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1776 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDICOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | COSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003220 | 13/12/2018 | 76386.20 | 17204061000173 | COFFEE DIGITAL SERVICOS DIGITAIS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1?(PRIMEIRA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIA?RIO, PADR?O FNDE (ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?00000098 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 13/12/2018 | 110.00 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1773 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 13/12/2018 | 1600.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DAS OFICINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?00000930 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 13/12/2018 | 900.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O CAFE DA MANH? EM PRA?A P?BLICA OFERECIDO AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER ASSISTIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?00002175 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 14/12/2018 | 1200.00 | 00006510121476 | JOANA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1784 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 14/12/2018 | 930.24 | 00026748037468 | FRANCISCA PEREIRA DA CONCEICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA??O NO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1781 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 14/12/2018 | 1200.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM UM ALUGUEL DE SOM NAS APRESENTA??ES DA SEMANA DA CULTURA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1779 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 14/12/2018 | 280.00 | 00085237000800 | FRANCISCO FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1778 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 14/12/2018 | 210.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N? 1782 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 14/12/2018 | 581.39 | 00008221566446 | EZEQUIEL ALVES DE LACERDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DO FORRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1780 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 14/12/2018 | 1100.00 | 00070334902401 | ANA LUCIA MENDES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1783 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003233 | 14/12/2018 | 3340.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A CONFRATERNIZA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?545 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 14/12/2018 | 1840.50 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 094176 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 14/12/2018 | 76.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA E ESGOTO REFERENTE A AGOSTO DE 2018, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA ABRIGAR AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO AS MESMAS VAO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 14/12/2018 | 310.31 | 00005233357410 | MARIA NELI VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS LEN??ES DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1777 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003235 | 17/12/2018 | 512.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 54 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 17/12/2018 | 1170.00 | 00006248599408 | JAMILSON CAROLINO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1786 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/12/2018 | 2500.00 | 00007655561460 | ROMERO MORAIS DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PEC?NIA PARA MANUTEN??O DE CUSTEIO DE MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 17/12/2018 | 267.84 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS(DISEL S10) PARA USO DA AMBUL?NCIA A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1639 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003238 | 17/12/2018 | 2636.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?547 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 17/12/2018 | 590.00 | 00002801007528 | SOLANGE BARRETO BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1789 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003236 | 17/12/2018 | 454.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA SEDE DA PREFEITURA E ORG?OS DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N?548 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003237 | 17/12/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF N?1002346 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 17/12/2018 | 1976.74 | 00006248599408 | JAMILSON CAROLINO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO MULTIR?O DO COMBATE A DENGUE E NA COLETA DE TODOS OS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1785 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 17/12/2018 | 158.68 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS(DISEL S10) PARA USO DA IVECO/VAN A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DEN?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1640 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 17/12/2018 | 1692.00 | 05675554000102 | ANCELMO L.GON€ALVES VILLAR COM VAREJISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERERNTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DE ENXOVAL DAS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?0000000076 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 17/12/2018 | 1600.50 | 05675554000102 | ANCELMO L.GON€ALVES VILLAR COM VAREJISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERERNTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DE ENXOVAL DAS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?0000000077 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 17/12/2018 | 1610.46 | 00006510121476 | JOANA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1788 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 17/12/2018 | 1610.46 | 00006510121476 | JOANA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1787 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003251 | 18/12/2018 | 1300.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 546 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003252 | 18/12/2018 | 454.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 548 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 18/12/2018 | 1200.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADOR DO NUNCA COM AS CRIAN?AS E ADOLECENTES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1801 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 18/12/2018 | 1200.00 | 00010914121464 | MARIA GRACIELLE VIEIRA PEDROZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MONITORA DE VIOLAO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA SOCIAL-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1802 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 18/12/2018 | 310.00 | 00003154444440 | MARIA LUCIA PEREIRA VIEIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTORA DE BELEZA, TRABALHO REALIZADO COM O GRUPO DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1803 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 18/12/2018 | 1200.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE DAN?A COM O GRUPO INFANTIL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1791 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 18/12/2018 | 1200.00 | 00070531882489 | VITORIA GABRIELA DE SOUSA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE ARTESANATO REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O N? 1792 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 18/12/2018 | 1200.00 | 00010914121464 | MARIA GRACIELLE VIEIRA PEDROZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MONITORA DE VIOLAO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA SOCIAL-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1793 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 18/12/2018 | 954.00 | 00011913250407 | FRANCISCO VILQUE BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA (VIOL?O) COM OS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1794 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 18/12/2018 | 1746.99 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICO N?1795 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 18/12/2018 | 1450.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA QUALIDADE DE MONITOR DE MUSICA DA BANDA ZE PEREIRA, COM ALUNOS DA REFERIDA OFICINA ATENDIDOS PELO CCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 , CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI?O N?1796 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 18/12/2018 | 1450.00 | 00003153263442 | GENIEDES ALVES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ISTRUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO COM ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1797 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 18/12/2018 | 1450.00 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1798 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 18/12/2018 | 1747.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA T?CNICA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1799 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 18/12/2018 | 1747.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA T?CNICA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1800 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 18/12/2018 | 422.00 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00000117 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 18/12/2018 | 1450.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N? 2505 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/12/2018 | 600.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESS?O DE DUAS (2) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 18/12/2018 | 450.00 | 14842093000106 | LDL AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E SERVI?OS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?ASA PARA MANUTEN??O DO VEICOLO VW/GOL A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N? 2769 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 18/12/2018 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE SERVI?OS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N?256 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 18/12/2018 | 1180.00 | 12683539000171 | MARIA GONCALVES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ORNAMENTA??O DA PRA?A P?BLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 18/12/2018 | 412.37 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1790 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 19/12/2018 | 7057.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 19/12/2018 | 7074.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/12/2018 | 174.64 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1641 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/12/2018 | 200.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 DIARIAS DI?RIAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 19/12/2018 | 4792.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTERCIMENTOS D'?GUA DOS PO?OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 19/12/2018 | 3655.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 19/12/2018 | 1740.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE , DA RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 19/12/2018 | 435.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N? 2507 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003280 | 20/12/2018 | 2106.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SA?DE DA FAMILIA E ESTRATEGI DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 551 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 20/12/2018 | 488.50 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE MARCA IVECO PRIMEIRO EMPLACAMENTO IVECO/VAN LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003279 | 20/12/2018 | 1998.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SECRETARIA DE S?UDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?550 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/12/2018 | 1889.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 30/11/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 21/12/2018 | 700.00 | 00070335127401 | RICELIA PEREIRA DE MENEZES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE GUARDA MATINAL NA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1806 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 21/12/2018 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTEN??O, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMA??O AO CIDAD?O) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL CONFORME NF N? 1000030 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/12/2018 | 5283.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURA??O 31/12/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 21/12/2018 | 653.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/12/2018 | 4291.67 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIA DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018 E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/12/2018 | 639.23 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIA DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018 E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 21/12/2018 | 512.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 21/12/2018 | 512.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 21/12/2018 | 1400.00 | 00003867037442 | RAIMUNDO ALENCAR DIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS AMBUL?NCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1802 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003286 | 21/12/2018 | 1135.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SA?DE DA FAMILIA E ESTRATEGI DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 552 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 21/12/2018 | 107.91 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS(DISEL S10) PARA USO DA AMBUL?NCIA A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESOA -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1644 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 21/12/2018 | 420.00 | 00070335127401 | RICELIA PEREIRA DE MENEZES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1805 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003288 | 21/12/2018 | 2015.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?553 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 21/12/2018 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO ?NICO DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVICOS N?1807 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0003297 | 24/12/2018 | 20098.20 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEL DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00011059 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003298 | 24/12/2018 | 20161.69 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O ATARV?S DA FARM?CIA B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N?000000027 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 26/12/2018 | 1300.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1809 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 26/12/2018 | 590.00 | 00015255317861 | JOSE VIEIRA DE LUCENA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA MURADA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1808 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003299 | 26/12/2018 | 5805.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E NO CENTRO DE COVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CCFV), CONFORME NOTAFISCAL N? 00.004.009 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003300 | 26/12/2018 | 5140.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E NO CENTRO DE COVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CCFV), CONFORME NOTAFISCAL N? 00.004.008 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0003304 | 27/12/2018 | 102.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA A SALA DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 30/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/12/2018 | 2853.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO 30/09/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003305 | 27/12/2018 | 5500.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SECRETARIA DE S?UDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?556 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003306 | 27/12/2018 | 2200.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SECRETARIA DE S?UDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?555 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003307 | 27/12/2018 | 2000.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE DA ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SECRETARIA DE S?UDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?557 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003308 | 27/12/2018 | 10007.47 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O ATARV?S DA FARM?CIA B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N?000000023 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 27/12/2018 | 1750.00 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMA??O DOS PROGRAMAS DA ATEN??O B?SICA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?SES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OSN?1814 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003309 | 27/12/2018 | 3234.36 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO DE MARCA GM/CHEVROLET D20 PLACA BLJ0256/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO CALDEIR?O, PICADA, BOMFIM II, A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO DE DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1811 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003310 | 27/12/2018 | 3234.36 | 00011406575429 | RODRIGO VIEIRA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DO S?TIO CALDEIR?O, PICADA, BOMFIMII A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1810 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003311 | 27/12/2018 | 3953.99 | 00011180114493 | THIEGO JORGE PEDROSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 DE PLACA BQI-0011/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO S?TIO PICADA , S?TIO BOMFIM II, S?TIO CALDEIR?O A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1813 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003312 | 27/12/2018 | 3953.99 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MODELO D20 ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTAS DESTINADO AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANH? DO S?TIO PICADA , S?TIO BOMFIM II, S?TIOCALDEIR?O A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?OS N?1812 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0003314 | 27/12/2018 | 5025.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N?00.004.014 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003317 | 28/12/2018 | 11533.73 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 E S-10 ), DESTINADO A USO DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000009366 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0003323 | 28/12/2018 | 5309.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N?00.004.017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003315 | 28/12/2018 | 10182.51 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), TROCA DE FILTRO E ?LEO DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000009362 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/12/2018 | 500.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 5 DIARIAS DI?RIAS DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003319 | 28/12/2018 | 3956.80 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10 E B500), DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N?000009363 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/12/2018 | 685.31 | 00021931259453 | VALDECI VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL N? 179/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003316 | 28/12/2018 | 9328.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S - 10 E BS-500), DESTINADOS A USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N? 000009365 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003320 | 28/12/2018 | 479.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 559 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003321 | 28/12/2018 | 1119.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 558 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003322 | 28/12/2018 | 1220.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N? 560 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 31/12/2018 | 71.05 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRAN?A DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRAN?A DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/12/2018 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/12/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/12/2018 | 2537.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L 45 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/12/2018 | 2537.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E GEST?O AMBIENTAL - L 39 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/12/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS LOT. 42. CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/12/2018 | 937.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - L 10 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/12/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA L -11, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/12/2018 | 13311.63 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - L 12 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/12/2018 | 5724.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 31/12/2018 | 1500.00 | 00011754925405 | RICARDO ARAUJO CAVALCANTI DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL (TERRENO)PARA COLOCAR RES?DUOS S?LIDOS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/12/2018 | 4007.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/12/2018 | 108669.39 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 31/12/2018 | 1500.00 | 00011754925405 | RICARDO ARAUJO CAVALCANTI DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL (TERRENO)PARA COLOCAR RES?DUOS S?LIDOS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003331 | 31/12/2018 | 1200.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA SEDE DA PREFEITURA E ORG?OS DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N?566 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003332 | 31/12/2018 | 2248.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA SEDE DA PREFEITURA E ORG?OS DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N?562 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/12/2018 | 1654.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/12/2018 | 2968.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/12/2018 | 2224.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DISCRIMINADOS EM DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/12/2018 | 27.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FEP CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/12/2018 | 111.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FEP CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/12/2018 | 0.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO ICMS-DESON CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/12/2018 | 4428.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/12/2018 | 54993.19 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/12/2018 | 1058.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DISCRIMINADOS EM DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 31/12/2018 | 877.68 | 00010863324401 | FRANCISCO BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 31/12/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ?REA DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJERTOS NO SISTEMA SICONV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUI??O A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003401 | 31/12/2018 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF N?000450 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/12/2018 | 84932.05 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGA?OES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13o SALARIO DE 2018,CONFORME DISCRIMINADO ATRAV?S DA PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/12/2018 | 24130.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL - DEDUÇÃO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003333 | 31/12/2018 | 2501.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DA ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SECRETARIA DE S?UDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?561 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003334 | 31/12/2018 | 3006.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SECRETARIA DE S?UDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?564 E COMPROVANTE BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/12/2018 | 2400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS - L 14, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/12/2018 | 6626.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/12/2018 | 5240.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/12/2018 | 4507.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/12/2018 | 4286.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/12/2018 | 13934.05 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/12/2018 | 7250.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE L - 49 - NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 31/12/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 31/12/2018 | 237.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 31/12/2018 | 5316.89 | 08761157000222 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJ. E GESTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DEVOLU??O DE RECURSOS N?O UTILIZADOS DO CONV?NIO 0009-2018 - FDE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 31/12/2018 | 705.20 | 00006203177440 | GRAZIELE PAIVA DANTAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DE PLANT?O NA FESTA DO DIA DA CIDADE E NA TRANSFERENCIA DE UM PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NF DE SERVI?OS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/12/2018 | 937.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 36 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/12/2018 | 2424.07 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/12/2018 | 450.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 3 DI?RIAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/12/2018 | 400.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O QUATRO (4) DI?RIAS AO TESOUREIRO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB RESOLVENDO PROBLEMAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 31/12/2018 | 453.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/12/2018 | 12611.24 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 31/12/2018 | 300.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGEMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 31/12/2018 | 17.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGEMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 31/12/2018 | 89.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGEMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 31/12/2018 | 191.21 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRAN?A DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGEMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 31/12/2018 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGEMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 31/12/2018 | 195.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGEMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGEMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 31/12/2018 | 40.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGEMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGEMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 31/12/2018 | 121.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGEMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 31/12/2018 | 157.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGEMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 31/12/2018 | 820.00 | 00056921268420 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ESVAZIAMENTO DA FOSSA SEPTICA DO POSTO MUNICIPAL DE SA?DE E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1815 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/12/2018 | 35558.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/12/2018 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SE SAUDE - L15 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/12/2018 | 29500.08 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGA?OES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13o SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME DEMONSTRADO ATRAV?S DE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003330 | 31/12/2018 | 2382.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A CONFRATERNIZA??O DE FIM DE ANO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N?565 E COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 31/12/2018 | 270.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PAINEL EM LONA PARA A SEMANA CULTURAL EM EDUCA??O REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 2511 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/12/2018 | 2174.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/12/2018 | 954.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 46 - CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/12/2018 | 1437.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/12/2018 | 48888.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/12/2018 | 154330.51 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/12/2018 | 5714.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 31/12/2018 | 35.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA EDUCA?AO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 31/12/2018 | 158.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA EDUCA?AO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 31/12/2018 | 40.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA EDUCA?AO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 31/12/2018 | 193.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA EDUCA?AO, REF. AO 13o SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/12/2018 | 82048.83 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGA?OES SOCIAIS EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13o SALARIO DE 2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 31/12/2018 | 103.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 3407
Última atualização: 11/06/2024